| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 161.58 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 173.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 40.00 | 70152277000115 | GILBETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO E /GRAVACAO DE 01 (UMA) VINHETA PARA RADIO COM ANUN- CIO DO CARNAVAL 2004 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 845.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 801.86 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFOENE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 67.64 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFOENE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 160.36 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 270.73 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 572.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 129.68 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE: ARRUDA CAMARA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 318.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 215.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS E CITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 273.67 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 480.72 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 1655.21 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 6775.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF.REFERENTE AO MES 12/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 2766.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 524.07 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 8000.00 | 00039677788434 | FRANCISCO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFES- SOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE EM FUNCIONAMENTO //NAS DEPENDENCIAS DO CAIC LOCAL.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 42.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE26 ACENTOS E 26 ENCOSTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES / PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 115.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 30.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DO GRUPO ESCOLAR BENIGNO CARDOSO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 35.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM GELOAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 232.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 36.00 | 00026241293400 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA BICA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE //SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 1020.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DOPRDIO DA AABB PARA REALIZACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS OITAVAS SERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 60.00 | 00035593385149 | CLAUDIO ABRANTES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DO PREDIO DA AABB PARA A FESTA DECOLA- CAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 130.00 | 00003804052703 | MARIO JOSE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA COM 08 (08) COMPONENTES PARA ACOMPANHAMENTO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DAS /OITAVAS SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 491.55 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO,DE PINTGURA,ELETRICO,PENERAS,PARAFUSOS,FECHADU-RAS,FERROLHOS,PREGOS E FERRAMENTAS PARA REALIZACAODE SERVICOS EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW MUSICAL COM INICIO AS 23 HORAS COM DURACAO DE 04 HORAS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DAS TURMAS CONCLUINTES DAS OITAVAS SERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 1014.49 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO TIPO ESCORT /MARCA FORD GL,MODELO 2002/2002 DE PLACA MNH.8068 /CHASSI 9BFZZZEFF2J265958 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2004 | 280.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 17.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2004 | 65.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ELE-TRICA DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2004 | 55.00 | 00001000058450 | RODRIGO DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BABY MEL POR OCASIAO DA REALIZACAO DA/FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES //DAS OITAVAS SERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1625.00 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 6548.36 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 5038.00 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DEVARZEA COMPJRIDA DOS LEITES NESTE MUNCIIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 489.59 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 37.81 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 1705.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFETENTE AO RECOLHIMEN TO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES 12/2003. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 35.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 10.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,BAIRRO VIODA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 272.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL-JOAO CARNEIRO.288,PARA /FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 71.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 80.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE CARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 166.70 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO,DE PINTURA,HIDRAULICO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTODE RODAS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 749.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 220.60 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO,HIDRAULICO,PENEIRA,FERRAMENTAS E MAGUEIRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2004 | 151.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1519.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1169.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 1890.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 5118.17 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD-4E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 180.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE CARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA REPITIDOURA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 151.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS //VEICULOS DE PLACA MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 1454.80 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO,DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 986.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2004 | 1600.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 33.21 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFOENE E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 924.90 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 2500.00 | 00002137726475 | DELZUITE DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE CORNEA DO OLHO DIREITO REALI-ZADA NA CAPITAL DO ESTADO PELO DR.OSVALDO TRAVAS- SOS DE MEDEIROS E EQUIPE CONFORME SOLICITACAO E DECLARACAO MEDICA E DIAGNOSTICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAS E UM ELETROCARDIOGRAMAPARA FRANCISCO URTIGA DE SOUZA CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2004 | 60.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE LOGOMARCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI). (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 51.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 17 APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 1860.00 | 00002178703410 | JOELSON RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TRATOR D-4E E SUBSTITUI-CAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0000085 | 05/01/2004 | 42750.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LETEAMENTO CORREGO //NESTE MUNICIPIO CONFORME TAMADA DE PRECOS N-005///2003. (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 240.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO CEMITERIO SAO FRANCISCO ED ADJACENCIAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVANDRO NOBRE DE OLIVEIRA/ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 06/01 A .04/02/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0000072 | 05/01/2004 | 813.26 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA GRAVADORA COM /DVD E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFOR-ME CARTA CONVITE N-059/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000081 | 05/01/2004 | 718.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2004 | 39.16 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 1123.61 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL EINJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CON-VENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0000075 | 05/01/2004 | 2086.33 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IN- FORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2004 | 40.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DELETRAS EM ISOPOR PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAU /DOS CONCLUINTES DAS OITAVAS SERIES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 74.00 | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000082 | 05/01/2004 | 335.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME /CARTA CONVITE N-013/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 46.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0000071 | 05/01/2004 | 4283.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR P4 2.GHZ, NOBREAK 600W E IMPRESSORA EPSON FX-880 /CONFORME CARTA CONVITE N-059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0000069 | 05/01/2004 | 555.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-059/2003. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0000074 | 05/01/2004 | 3594.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MICROCOMPUTADOR P4 2.4GHZ COM NOBREAK DE 600W GRAVADORA //COM DVD E CARTUCHOS HP PARA A ASSESSORIA DE PLANE-JAMENTO CONFORME CARTA CONVITE N-059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0000073 | 05/01/2004 | 5714.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MICROCOMPU-TADOR P4 2.4GHZ COM NO-BREAK DE 600W,IMPRESSORA E-PSON FX-880,CAMARA DIGITAL KODAK E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CARTA //CONVITE N-059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000079 | 05/01/2004 | 600.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON- FORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2004 | 435.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2004 | 617.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORA E MATERIAL DE EXPMEDIENTE PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2004 | 10.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2004 | 107.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 2377.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 1457.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/01/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 13119.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 0901/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 20000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2004 | 10574.43 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2004 | 7146.78 | 00069244650487 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2004 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2004 | 6.35 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2004 | 179.33 | 00003091215407 | SUELI MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A SERVIDOR REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2004 | 3132.15 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2004 | 733.06 | 00011294140191 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2004 | 666.42 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2004 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES EM CARGOS DE COMISSAO REFERENTE AO MES 01/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2004 | 833.02 | 00011294140191 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE AO RE-TROATIVO DOS QUINQUENIOS DE JANEIRO DE 2003 A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2004 | 3082.14 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRAN€A E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE AO RE-TROATIVO DOS QUINQUENIOS DE JANEIRO DE 2003 A DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2004 | 1604.12 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2004 | 1873.72 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2004 | 654.11 | 00016107179453 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2004 | 317.40 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2004 | 240.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 01/04 CONFORME /PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004.CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2004 | 40.44 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FAMILIA DE SERVIDORES RE-FERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000104 | 16/01/2004 | 15967.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000106 | 16/01/2004 | 5063.86 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2004 | 11995.56 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2004 | 96.23 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2004 | 999.62 | 00005364496430 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGO DE CO- MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2004 | 1200.00 | 00098297376400 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2004 | 51.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2004 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2004 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RECARGA DE 06 CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2004 | 952.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2004 | 4045.14 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2004 | 16508.70 | 00000738625418 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO E FOLHA DE PA-GAMENTO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 01/04./ CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2004 | 240.00 | 00006520092800 | CELIO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO PACO MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO GOMES DE SOUSA ORA DE FERIAS DURANTE O PE-/RIODO DE 06/01 A 04/02/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2004 | 20.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE POMBAL A JOAO //PESSOA-PB COM DESTINO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2004 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021/ REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2004 | 240.00 | 00051905795491 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS COMO GUARDA MUNI-CIPAL NO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL SUBSTITUIINDO O SERVIDOR JOSE CAMILO DFE //QUEIROZ JUNIOR ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 05/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2004 | 387.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2004 | 2465.73 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2004 | 419.76 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2004 | 1799.33 | 00008216800487 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2004 | 720.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO REALIZACAO /DE 09 VIAGENS DE POMBAL A SOUSA CONDUZINDO PROFES-SORES LEIGOS PARA ENCONTRO DO PROFORMACAO NO PERIODO DE 13 A 23/01/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2004 | 3798.57 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2004 | 1982.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FOPRNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONERPARA MAQUINA COPIADORA DE REFERENCIA 35028 E 70276DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2004 | 3376.45 | 03777995000190 | NORDESTE REP E DISTRIBUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2004 | 65.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DOS BATIS- TAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2004 | 7479.28 | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 01/04. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2004 | 54296.89 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 01/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2004 | 4920.84 | 00044180713420 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA AULA RE-FERENTE AO MES 01/04. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2004 | 13024.67 | 00054857180430 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 01/04. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2004 | 23828.23 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 01/04. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2004 | 248.78 | 00055450652453 | GIRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A SU- PERVISOR ESCOLAR DURANTE O MES 01/04. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2004 | 350.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDE-NADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JO0VENS E ADUL- TOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2004.CONFORMECONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2004 | 2300.00 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORE VICES-DIRETORES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES 01/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2004 | 650.52 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETO-RA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DURANTE O MES 012004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000208 | 16/01/2004 | 4685.50 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-030/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2004 | 240.00 | 00004405808465 | FABIO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR MANOEL NUNES DA / SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A /31/01/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2004 | 240.00 | 00029899486434 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR LUIZ FERREIRA DA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2004 | 240.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBS-TITUINDO O SERVIDOR BENEDITO JOAO DOS SANTOS ORA DDE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 04/02/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2004 | 240.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR BENILTON DA COSTA SILVA ORA DE /FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2004 | 270.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR HILQUIAS DE OLIVEIRA NUNES ORA /DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 31/01/2004 MAIS 17 HORAS EXTRAS CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2004 | 280.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ADAPTACAO DELANTERNAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS,RECUPERACAO DA TELA DIANTEIRA E REFORMA DO TETO DIANTEIRO E TRAZEI-RO DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2004 | 240.00 | 00014112531400 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRTESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA DECISAO SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LACERDA ORA DE FERIAS DURANTE OMES 01/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2004 | 748.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRTESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA AGLAILDE FORMIGA LIMA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 23/12/2003 A 22/01/20-04.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2004 | 240.00 | 00089295951468 | WALTER CEZAR CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBS-TITUINDO O SERVIDOR VITAL JEAN ROCHA ARNAUD ORA DEFERIAS DURANTE O PERIODO DE 22/12/2003 A 21/01/20-04. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2004 | 240.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR RIVANILDO KERLE DE SOUSA TRIGUEIRO ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 03/ 02/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2004 | 19.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMS-7370E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2004 | 600.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2004 | 666.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE FOSFOROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2004 | 394.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSPARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,MNH.8147,8157 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2004 | 192.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB-0012,0047,0056 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2004 | 324.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2004 | 464.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO,SA-COLAS PARA EMBALAGENS,TORNERA PARA BEBEDOURO E FI-TA DE ISOPOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2004 | 438.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,/DE PINTURA E FECHADURAS PARA OS GRUPOS ESCOLARES /DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000105 | 16/01/2004 | 5349.21 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH.8917,MNH-8340,MNH-8078 E MOQ- 2483 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2004 | 30.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE UM RADEADOR DO VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2004 | 98.28 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2004 | 98.28 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF DE COATIBA NESTEMUNICIPIO. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2004 | 70.00 | 08541898000117 | COVEPEL- COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEVALVULAS ANTI.CHAMA NO VEICULO DE PLACA MNH-8078. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2004 | 3083.89 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS,ENFERMEIRO E BIOQUIMICO /REFERENTE AO MES 01/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2004 | 4131.75 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2004 | 800.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES DE CACHO-EIRA,BARRA,CASA FORTE,CARNAUBA,GADODO BRAVO,SANTA MARIA,MALHADINHA,MUNDO NOVO,MONTE ALEGRE,MARIA DOSSANTOS, PAU DE LEITE,PADRE ANTONIO E PITOMBEIRA //(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2004 | 29.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO /PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2004 | 60.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 PONTEIRAS 30X50X15 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2004 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA RFUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2004 | 152.65 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288/PARA RFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2004 | 11.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2004 | 49.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,210,PARA /FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2004 | 15032.79 | 00000000000000 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/04. (FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2004 | 5760.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 01/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2004 | 1705.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DO RECOLHIMENTO DA FOLHADE PAGAMENTO DE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2004 | 240.00 | 00003796028810 | DAMIAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOSE FERNANDES DA SILVA ORA DE FERIAS DURAN-TE O PERIODO DE 08/01 A 06/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2004 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2004 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2004 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2004 | 2594.42 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E MEDICO REFERENTE AO MES01/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2004 | 14.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2004 | 45.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2004 | 98.30 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA E DISCO PARA MAQUITA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2004 | 768.65 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSPARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2004 | 27.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2004 | 40.00 | 00007508446801 | JOAO BOSCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DUAS HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A CAMPA-NHA DE VACINACAO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2004 | 248.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2004 | 253.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2004 | 90.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2004 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA MOTOSERRADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2004 | 4305.44 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNZ-1610, ANO DE FABRICACAO 1998/1999 A DIESEL DE PRO-PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2004 | 85.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RACOES PARA ANIMAISAPREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000100 | 16/01/2004 | 1941.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2324 CONFORME CARTA CONVITE N001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000102 | 16/01/2004 | 7852.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-001/20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000103 | 16/01/2004 | 8055.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F,MOTONIVELADORA 120H,TRATOR D4-E,E RETROESCAVADEIRA 416-C.CONFORME CARTA CONVIOTE N001/2004.CVONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000107 | 16/01/2004 | 700.42 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULOS DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2004 | 45.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RACOES PARA ANIMAISAPREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2004 | 630.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 30 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2004 | 1092.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 52 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2004 | 1302.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 62 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO EM RUAS E TRAVESSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2004 | 1071.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 51 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2004 | 210.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO EM RUAS E TRAVESSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2004 | 1050.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 50 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI-/MENTACAO EM RUAS E TRAVESSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2004 | 4776.95 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2004 | 840.00 | 00002144002479 | ONILDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 40 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE GALE- RIAS DE AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000157 | 16/01/2004 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PUPULARES,CAVALHADASE PEREIROS NESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004.CON-FORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000158 | 16/01/2004 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA NESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004.CON- FORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000159 | 16/01/2004 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 01/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000160 | 16/01/2004 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2004.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000161 | 16/01/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANAPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 01/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2004 | 231.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 11/ CARRDAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO EM RUAS E TRAVESSAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2004 | 168.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 08 CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PAVI- MENTACAO DE RUAS E TRAVESSAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2004 | 230.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DO SISTEMA GLOBO,BANDEIRANTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2004 | 16077.30 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA LIMPEZA URBANA REFERENTEAO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2004 | 1343.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2004 | 630.54 | 00030889391491 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA-ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2004 | 740.04 | 00036532584487 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA-CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2004 | 6648.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2004 | 315.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NALIMPEZA URBANA DURANTE O MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2004 | 1440.00 | 00091061431487 | JOSE JOSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS REFERENTE AO MES 01/2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2004 | 280.00 | 05750780000100 | ERIVALDO AVELINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2004 | 260.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2004 | 175.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2004 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO /CARMO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA FERNAN-DES ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2004 | 8000.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 1.000M2 DE PAVIMENTACAO EM RUAS E TRAVESSAS DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2004 | 282.46 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD4-E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2004 | 90.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAOE CONSERTOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNB-0045,MNH8016,MNZ-1610,1620 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2004 | 42.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZA-CAO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2004 | 73.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2004 | 154.80 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2004 | 12.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOSPARA UM MOTOBOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2004 | 63.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PERLO FORNECIMENTO DE PECA PARA UM BETO-NEIRA DA SECRETARIA DE INFDRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2004 | 6.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2004 | 73.10 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2004 | 212.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRALICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SANEAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2004 | 353.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,MASCARAS E RODAS PARA CARROS DE MAO PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2004 | 903.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANITARIO,PARAFUSO,FECHADURAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000101 | 16/01/2004 | 672.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254 CONFORME CARTA CONVITE N001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2004 | 3798.55 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2004 | 3550.11 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E ABATECIMENTO REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0000207 | 16/01/2004 | 1529.50 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,BOTAS E FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO CONFORME CARTA CONVITE N-042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2004 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE COMO GUARDA MUNICIPAL NASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUBSTITUINDO O SERVIDOR JUNIOR DE SOUSA DANTAS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 07/01 A 05/02/2004.CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2004 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMS-7254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2004 | 120.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE AFIAR,CONJUNTO DE JARDINAGEM,CODAS,FERRAMENTAS E CABOS PARAA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2004 | 92.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI-/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2004 | 290.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2004 | 1799.33 | 00009497773404 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2004 | 365.01 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2004 | 325.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /E REPOSICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EM PRACAS E /PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2004 | 2465.75 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2004 | 666.42 | 00080550983449 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2004 | 20.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS VARAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2004 | 80.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA NAVALHA PARA TESOURA E RECUPERACAO DE DUAS TE-SOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2004 | 528.00 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA -ARBORIZACAO REFERENTE AO MES 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2004 | 360.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URANAS FUNERARIAPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2004 | 30.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA /SONIA LIMA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2004 | 210.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) EXMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2004 | 1666.04 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2004 | 154.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2004 | 240.00 | 00022039798870 | MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O SERVIDO-RA KEILA MARIA ALVES DE ASSIS ORA DE FERIAS DURAN-TE O PERIODO DE 04/01 A 03/02/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2004 | 1114.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COORDENADORA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 01/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2004 | 200.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2004 | 1799.33 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2004 | 210.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2004 | 568.39 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2004 | 36.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 METROS DE ETAMI-NE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2004 | 80.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A ROSIMAR AL-VES FREIRES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2004 | 540.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O3 URANAS FUNERARI-AS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2004 | 315.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DETETIZACAO DO MERCADO PUBLICO,ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2004 | 127.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CALIBRAGEM /DE BICOS DE UM MOTOBOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2004 | 20.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2004 | 2.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CONSERTO DE PNEU DE CARRO DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2004 | 35.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DETETIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2004 | 93.72 | 00075967758453 | EVANDRO NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDOR REFERENTE AO /PERIODO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2004 | 816.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2004 | 241.20 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO,DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2004 | 67.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2004 | 64.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2004 | 5.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2004 | 87.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2004 | 5920.00 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-TFECD REFERENTE AO //01/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2004 | 1680.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ENFERMEIRA CHEFE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES 01/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2004 | 30586.34 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NO PRGRAMA DE SAUDE DA /FAMILIA PSF.REFERENTE AO MES 01/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2004 | 10560.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 01/2004. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2004 | 394.84 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2004 | 25.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPUMA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2004 | 240.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE /UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNH.8912 DA COMUNIDADE MOFUMBO A POMBAL E DE POMBAL A CAICO-RN /PARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2004 | 240.00 | 00058614893434 | GENIVAL MACHADO DE MORAIS | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO ROMERO FERNANDES ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 05/02/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2004 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTOAO TRABALHO REFERENTE AO MES 01/2004.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2004 | 3.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MNH-81-57. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2004 | 8.72 | 08776759000172 | CERMEP. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAS DA COMUNIDADE RIACHAO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2004 | 130.00 | 03781304000121 | ALEXANDRO VIEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2004 | 24000.00 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL(FAP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO LEITE,517 PARA FUNCIONAMENTO DE 15 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEPENDENCIAS PA-RA ADMINSITRACAO ONDE FUNCIONAVA O EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA.REFERENTE AO PERIODO DE 02/01A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO.(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2004 | 8.58 | 08776759000172 | CERMEP. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAS DA COMUNIDADE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2004 | 447.99 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2004 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA DA ESCOLA VIDA NOVA DURANTE O MES 01/2004.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2004 | 116.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAE FERRAMENTAS PARA RTECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLA- RES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2004 | 96.00 | 00039676307491 | FRANCISCO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 01/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2004 | 52.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2004 | 16.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAS DA COMUNIDADE ALAGADICO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2004 | 239.84 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2004 | 932.31 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-//CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2004 | 56.96 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GU-ERRA-07-21 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2004 | 183.88 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2004 | 588.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2004 | 126.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2004 | 960.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JO-AO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS //JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2004 | 215.35 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2004 | 167.06 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2004 | 590.02 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2004 | 1685.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2004 | 310.04 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS -TFECD REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2004 | 512.24 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2004 | 221.26 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2004 | 49.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2004 | 2.94 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2004 | 18.15 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2004 | 5.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2004 | 18.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO IR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2004 | 11846.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS REFERENTE AO MES 12/2003.DO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOMBAL E A CAGEPA DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2004 | 78.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP. (CONTA (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 58.96 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 86.27 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE //CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 87.50 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 514.78 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2004 | 600.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PROCESSAMEN-TO DE DADOS SEFIP/INSS REFERENTE AOS MESES DE SE- TEMBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2004 | 12.82 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2004 | 73.74 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO NO SENAR PARA PARA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2004 | 193.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 369.60 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-/PB A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 15.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA /PB A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2004 | 31.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA MECANICO QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO /DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2004 | 574.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2004 | 540.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 01/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2004 | 540.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 01/ 2004.CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VA-LOR LIQUIDO PARA PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA CONFORME AUTORIZACAO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2004 | 40.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES PARA /OS COMPONENTES DA BANDA BABY MEL POR OCASIAO DA //FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS TURMAS CONCLUIN-TES DAS OITAVAS SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA- CAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES COMPLETA DAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2004 | 980.00 | 00047759011415 | VALDIR DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES COMPLETAS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA EM 150 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2004 | 1064.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 152 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2004 | 1057.00 | 00004502101460 | ADRIANO SALES PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 151 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2004 | 483.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 69 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2004 | 910.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2004 | 980.00 | 00005665673420 | JOSE DE ANCHIETA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2004 | 707.00 | 00004123268412 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 101 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2004 | 127.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SCRETARIA /DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2004 | 1227.31 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAELETRICO,HIDRAULICO,ARREBITES E BROCAS PARA REALI-ZACAO DE SERVICOS EM GRUPOS ESCOLARES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2004 | 3774.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /CONTRAPISO E ASSENTAMENTO DE 629 METROS DE PISO CERAMICO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CI-DADE CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 262.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 131 ANUNCIOS DA SECRETARTIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 1821.82 | 12761854000170 | CAMPINA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 121.50 | 12761854000170 | CAMPINA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA INTEJETORA E BICOS DO VEICULO DE PLACA MNB.0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2004 | 45.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA M0L9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 136.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN,SOUSA E PATOS-PB,/CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 454.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A SAO LUIZ -MA A SERVICO DESTA /ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 53.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB//CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 629.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PBE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 385.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO /PACVIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CI- RURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 276.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOTAS EM ANE-XO QUANDO VIAJAVA A JOAO PERSSOA, CAMPINA GRANDE-/PB,CAICO-RN,SOUSA E PATOS-PB PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 36.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.CLELIA NUNES PEREI-RA E PAMES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 73.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN E SOUSA-PB CONDU- ZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DECIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 984.59 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXA-MES LABORATORIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 01/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 34.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO EM RECONS-TRUCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 10.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 156.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO VCARNEIRO,288PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 900.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAANTONIO CLARO DA COSTA,59,PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A /JUNHO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 1080.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAODILON JOSE DE ASSIS,266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A /JUNHO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2004 | 6600.00 | 00000218103468 | ANTONIO CARNEIRO ARNAUD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2004 A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00032343817472 | GILKA MARIA ARNAUD ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS.REFERENTE AO PERIODO DE 02/01///2004 A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2004 | 30.00 | 00042612349472 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,INJECAO ELETRONICA E CALIBRA-GEM DOS BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2004 | 8095.83 | 00001918971404 | KEVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) RE-FERENTE AO MES 01/2004.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2004 | 7200.07 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO MODELO AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2004 | 700.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 983.40 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2004 | 8000.00 | 00006147559486 | CICERO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUASPLUVIAIS LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM ROGERIO NESTACIDADE CONFORME CONTRATO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2004 | 654.91 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONAS,PINOS,MATERI-AL DE PINTURA,ELETRICO, PARAFUSOS E CADEADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2004 | 41.42 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO VCARNEIRO,376PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2004 | 65.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MARIA DE FATIMA //SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE PREVEN€AO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2004 | 900.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 14 CARRADAS DE AGUA PARA AS COMUNIDADES ATIGI- DAS PELA FALTA DE AGUA NO PERIODO DE 05/01 A 11/012004.CONFORME RELACAO DAS COMUNIDADES EM ANEXO E/ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2004 | 35.00 | 00036464805487 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE100 DECALQUES PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2004 | 35.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA TESOURA E CONFECCAO DE UMA NAVALHA DE TESOURA PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS /HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003182162489 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIBLIOTECARIA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ANDREDA SILVA ORA DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2004 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2004 | 2465.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-ARBORIZACAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2004 | 273.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /E SUBSTITUICAO DE TORNEIRAS E MATERIAL HIDRAULICO SANITARIO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2004 | 40.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES PARA A SECRETA-RIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2004 | 15.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES DA SECRETA- RIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2004 | 208.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM POR VIA TERRESTRE DE POMBAL AO RIO DE JANEIRO-RJ.CONFORME DECLARA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2004 | 720.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIASPARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2004 | 270.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUTIJOES DE GLP PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2004 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA LENICE DA SILVA O-LIVEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2004 | 99.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUN CIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COORDENADOR E AUXILIAR DE /SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/04CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2004 | 900.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2004 | 308.79 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2004 | 2010.31 | 01918378001960 | EUROFLEX IND.E COM DE COCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 COLCHOES PARA //DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS /AS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000401 | 09/02/2004 | 1277.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OTRATOR D4E CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000402 | 09/02/2004 | 3619.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PA-RA A CARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000403 | 09/02/2004 | 2514.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PA-RA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,//MNZ-1610,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000406 | 09/02/2004 | 625.58 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULOS DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA /CONVITE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2004 | 4776.95 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2004 | 450.00 | 00097746630472 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO /DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL DA COMUNIDADE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2004 | 76.50 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS E LUBRIFICACAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2004 | 234.26 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2004 | 16011.70 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INMFRA - ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INMFRA - ESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2004 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INMFRA - ESTRUTURA-ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 02/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2004 | 752.04 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA-SISTEMA DE CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AOMES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2004 | 6419.37 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2004 | 142.37 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2004 | 1421.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2004 | 1480.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES 02/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2004 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR GIOVANNIMONTINI ALENCAR DE SOUSA ORA DE FERIAS DURANTE O /MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2004 | 331.20 | 00026362058453 | JOSE LEUDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2004 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE PECAS EM UM VENTILADOR DA REPITIDORA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2004 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA FERNANDES ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2004 | 220.90 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2004 | 969.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2004 | 24.00 | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS PARA ROCADEIRAS MECANICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2004 | 280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 150 HA 46BP PARA O TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000552 | 09/02/2004 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 02/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000553 | 09/02/2004 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 02/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000554 | 09/02/2004 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS PUPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 02/2004 CONFORME CARTA //CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000555 | 09/02/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 02/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-064/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0000556 | 09/02/2004 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE 0 MES 02/2004.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2004 | 28.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA ELETRI-CA DE UM POCO LOCALIOZADO NA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2004 | 3798.55 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2004 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2004 | 36.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2004 | 3507.84 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2004 | 112.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE TRES (03) MOTORES DAS COMUNIDADES TRINCHEIRAS,/TIMBAUBA E DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2004 | 710.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2004 | 53.15 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZACADEADOS E BALDES PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000405 | 09/02/2004 | 3035.69 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH.8340,8917,8078 E MOQ.2483 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2004 | 4131.75 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2004 | 92.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO DE PLACA MNB-0035. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2004 | 1660.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2004 | 300.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE POCEDIMEN-TO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2004 | 1400.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR S/O- LEO MARCA SCHULZ DE 1/2HP PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2004 | 2500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN A.PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2004 | 67.79 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA CONASEMS RE-FERENTE AO MES 02/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2004 | 229.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2004 | 15286.51 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 02/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2004 | 317.40 | 99999999999999 | LUCELENA MUNIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES 02/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2004 | 55.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM VENTILADOR DE TETO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2004 | 360.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2004 | 56.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO //CARNEIRO,210 PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODON-TOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2004 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO210, PARA FUNIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2004 | 60.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266, PARA FUNIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266 PARA FUNIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATOVOS E CONTRACEPTIVOS INTAVEL E ORAL PARA A SECRETARIA DE //SAUDE REFERENTE AO MES 02/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2004 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2004 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNCIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2004 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES /DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2004 | 993.35 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAU-DE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 02/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2004 | 8.60 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000400 | 09/02/2004 | 6399.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL-9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-001/ 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000404 | 09/02/2004 | 2377.19 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2004 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2004 | 540.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /02/2004.CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2004 | 540.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /02/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2004 | 2465.73 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2004 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2004 | 4045.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JOAO SEVERO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO REFERENTE AO ANO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2004 | 15586.77 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2004 | 707.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2004 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2004 | 175.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA PLACA DE VIDEO COM MONITOR E RECARGA DE CARTUCHO HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2004 | 25.00 | 00080530150425 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM MONITOR DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2004 | 478.20 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2004 | 455.50 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2004 | 96.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS /INTERNOS DO NACAP. (CONTA (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2004 | 60.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJAO DE GLP /PARA O NACAP. (CONTA (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PRFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2004 | 999.62 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2004 | 480.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTA- TOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2004 | 33.23 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2004 | 4000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA DES-PESAS COM MONTAGEM ESTRUTURAL PARA REALIZACAO DE /UM RETIRO RELIGIOSO NO PERIODO DE CARNAVAL NOS DI-AS 21/02 A 24/02/2004.CONFORME OFICIO DE SOLICITA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2004 | 1800.00 | 41151945000191 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEBONNER/FOLDER'S PARA UTILIZACAO DAS FESTIVIDADES /DE CARNAVALESCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2004 | 672.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO PARA BANDAS DE CARNAVAL NO PERIODO DE 21 A 24/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2004 | 184.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO DE DUAS GAMBIARRAS DE 25 LAMPADAS DE 200W PARA A /FESTA DE CARNAVAL DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2004 | 144.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2004 | 50.30 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2004 | 200.00 | 41151945000191 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEBONNES/FOLDER'S PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASREALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2004 | 1500.00 | 08352551000126 | CICERO FERREIRA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO 1.500 SACOS PARA //LIMPEZA DE PISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2004 | 3798.57 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702003 | 0000433 | 09/02/2004 | 5931.80 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AM- PLIACAO E REUPERACAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE.CONFORME CARTA CONVITE N-070///2003. (FUNDEF-2) | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000434 | 09/02/2004 | 4209.10 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000437 | 09/02/2004 | 6465.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2004 | 390.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE UM RADIO GRAVA- DOR MARCA PHILIPS AZ 2055 PARA A ESCOLA ESPECIAL /DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2004 | 761.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2004 | 5803.89 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SEGURO TOTAL DO VEICULO TIPO UNIBUS, MERCEDES /BENS, ANO DE FABRICACAO 1999/1999 A DIESEL, PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2004 | 55.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS NESTE MU-NICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2004 | 23886.77 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2004 | 54975.29 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2004 | 4706.64 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS AULA REFERENTE AO MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2004 | 7380.04 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2004 | 15021.05 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 02/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2004 | 35.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LAVAGENS DE ROUPAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2004 | 173.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2004 | 554.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS DOS PORTOES DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2004 | 27.03 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2004 | 408.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2004 | 1883.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2004 | 1036.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2004 | 420.00 | 00047759011415 | VALDIR DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES COMPLETAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004.CONFORME CONTRATO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2004 | 650.52 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DA CRIANCINHAS DURANTE O MES 02/04/CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2004 | 18.00 | 09250291000140 | MANOEL BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O4 BACIAS PARA PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2004 | 31.00 | 00026241293400 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA BICA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE //SANTANA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2004 | 25.00 | 00080530150425 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM MICRO SYSTEN DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2004 | 197.70 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2004 | 960.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO TOTAL DO ASSOALHO DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2004 | 400.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTGURA DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-9900 E MOG- 7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2004 | 31.52 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS PARA UM MAQUINA COPIADORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DE ITATIAIA A POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2004 | 260.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RE- FRIGERANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2004 | 2028.42 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2004 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBS-TITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR /MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTEAO MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2004 | 891.10 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA REALIZACAO DE PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047,MOL-9900 E MOQ-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2004 | 725.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCES PARA COS-TURAS DA SECETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2004 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPJERVISORA DO GRUPO ESCOLAR VIDA NOVA DURANTE O MES 02/04/CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2004 | 4.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2004 | 5.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2004 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2004 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2004 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2004 | 3132.15 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2004 | 733.06 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2004 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES DE CARGOS EM COMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2004 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS //TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2004 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS //CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2004 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2004 | 1900.68 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2004 | 1523.24 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2004 | 48.01 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2004 | 40.44 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFE-RENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2004 | 872.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COM-TARES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2004 | 108.00 | 00091062101472 | WALLACE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO ///PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2004 | 69.46 | 00091062101472 | WALLACE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO //NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 02/2004.CONFORMEPROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2004 | 3001.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2004 | 1519.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DOS JUROS DA DIVIDA CONTRADADE INSS DESCONTADO NA PARCELA D0 FPM EM 10/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2004 | 13679.71 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORITIZACAO DA DIVIDA //CONTRATADA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2004 | 1087.89 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2004 | 9827.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCEL DO FPM EM 10/02/2004.REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2004 | 12647.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE PROFESSORES REFERENTEAO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 120.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DOIS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2004 | 4933.93 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2004 | 70.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DES-TA ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2004 | 720.00 | 00003804052703 | MARIO JOSE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E EQUIPE DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2004 | 134.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ-1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2004 | 51.00 | 00005184729496 | JOSINEIDE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA BEIJO MO- LHADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS /REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2004 | 4000.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /UM (01) PALCO EM PRACA PUBLICA PARA AS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2004 | 52.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE 13 METROS DE FAIXAS PARA O PALCO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2004 | 360.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CAMISETAS PARA /OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO /DA REALIZACAO DO CARNAVAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2004 | 320.00 | 99999999999999 | JOAO SEVERO NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE ENEXIGIBILI-DADE DE LICITACAO,CONFORME PROCESSO N-002/2004 PU-BLICADO NO DIARIO OFICIAL JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2004 | 240.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0011,/0012,0035,0045,0056,MNH-8016,8026,8912,MMS-7254,//MOQ-2483,MNZ-1224 E MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2004 | 121.46 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA, CACHO-EIRA,LAGOA ESCONDIDA E SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2004 | 23.09 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DO POSTO TELEFONICO DA CAMUNIDADE TRINCHEIRAS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO /DO TERMO DE HOMOLOGACAO, INEXIGIBILIDADE N-002/04,NO DIARIO OFICIAL EM 03/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2004 | 11598.90 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200.CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000581 | 20/02/2004 | 3299.09 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DITIVADA /PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2004 | 269.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2004 | 261.36 | 99999999999999 | FRANCILENE LOPES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DURANTE O MES 01/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2004 | 913.40 | 99999999999999 | JOABE DE SA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2004 | 54.00 | 99999999999999 | ISMAIL LACERDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 02/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2004 | 240.00 | 00026363771404 | GILSON GOMES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO O SERVIDOR //SERGIO DE SOUSA GUILHERME ORA DE FERIAS. REFERENTEAO PERIODO DE 31/01 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2004 | 294.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO PEDRIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2004 | 294.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2004 | 294.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO /PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2004 | 294.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2004 | 294.00 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2004 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA. REFERENTE AO MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 02/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2004 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA JUNTO AO INSS DURANTE OMES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2004 | 294.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS NO PERIODO DE 0902 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2004 | 294.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO EM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/ A 29/02/2004.CONFORMECONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2004 | 294.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2004 | 294.00 | 00098296477491 | SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FABIANA DE MELO OLIVEIRA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 0902 A 29/02/2004.CON-FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2004 | 294.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O PE-RIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2004 | 294.00 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O PE-RIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2004 | 294.00 | 00003598465483 | JEANE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA PAULINO DA COSTA ORA DE LICEN-CA GESTANTE DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/04 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2004 | 294.84 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA /SEM VENCIMENTOS.REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 2902/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2004 | 192.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBS-TITUINDO O SERVIDOR JOSE JOAO DOS SANTOS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 29/02/2004.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2004 | 299.88 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES NA CRECHE EDEN DAS CRIANCI- NHAS SUBSTITUINDO A SERIDORA MARIA VANIA RODRIGUESDE ALMEIDA ORA DE LIOCENCA SEM VENCIMENTOS DURANTEO PERIODO DE 02/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2004 | 294.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA NO PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2004 | 294.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2004 | 294.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2004 | 240.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR WILSON PEREIRA DA SILVA ORA DE /FERIAS DURANTE O MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2004 | 294.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2004 | 378.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DOS S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS ORADE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 06/03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2004 | 168.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA /NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 29/022004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2004 | 168.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO MARINA DE SOUSA GUILHERME //POR MOTIVO DE APOSENTARIA REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2004 | 8000.00 | 00005035662411 | RAIMUNDO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO TOTAL DE 15 SALAS DE AULA E DEPENDENCIA DA ADMINSITRACAO DA ESCOLA DECISAO. (SERVICO DE REBOCO,PINTURA,TETO,PISO,INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA) CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2004 | 965.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2004 | 190.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 COLECOES INFAN- TIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2004 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DE ALTERNADOR DE VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2004 | 15551.37 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2004 | 320.00 | 00013423983191 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 04 QUADROS EM FORMICA MEDINDO 3,18MX 1,135M PA-RA A ESCOLA DECISAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2004 | 512.24 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2004 | 1258.39 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2004 | 550.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REFERENTE AO MES 02/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2004 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG REFERENTE AO MES 02/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2004 | 310.04 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD.) REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2004 | 9414.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAC'S,PSF E TFECD REFERENTE AO MES 01/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2004 | 1620.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PNEUS 175/70 R13RADIAL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-83-40 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2004 | 733.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNB-0035,MNH.8912 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000591 | 20/02/2004 | 3814.69 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2483.CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 02/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS,BIOQUIMICO E ENFERMEIRO /REFERENTE AO MES 02/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2004 | 2594.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E MEDICO PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 02/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2004 | 5150.00 | 08977225000104 | PROMHOL:PROD MEDICOS,HOSP. E ODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BISTURIS ELETRO-NICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2004 | 9022.47 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO EM A-NEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2004 | 3625.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO EM A-NEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2004 | 2678.30 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO EM A-NEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2004 | 250.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES (SOFWARE EHARDWARE) DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2004 | 10560.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2004 | 38857.27 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) DURANTE O MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CHEFE NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA PSF.REFERENTE AO MES 02/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2004 | 5920.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DO-ENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 02/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2004 | 20.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 REFEICOES PARA ASECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2004 | 138.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000577 | 20/02/2004 | 2674.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR D4-E E MOTONIVELADORA 120H CONFORME CARTA /CONVITE N-001/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000579 | 20/02/2004 | 3461.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA 416C E CARREGADEIRA 924F CONFORME /CARTA CONVITE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000580 | 20/02/2004 | 2965.62 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-001/20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2004 | 415.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNB-0045,MNH-8016 E 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2004 | 134.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2004 | 457.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000592 | 20/02/2004 | 811.06 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA //CONVITE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2004 | 8000.00 | 00058614001487 | SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DE DETRITOS E DESOBISTRUCAO DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS A CEU ABERTO LOCALIZADA NO /RIACHO NOVA VIDA COM INICIO NA CAGEPA AO ANTIGO E-DUCANDARIO NASSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE //CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2004 | 420.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2004 | 425.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000604 | 20/02/2004 | 19120.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO)PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS A /CEU ABERTO NESTA CIDADE ATINGIDAS PELAS AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2004 | 2000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANTAS,PLANILHAS RELATORIO FOTOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NAS RUA PEDRO VIEIRA DE QUAIROGA E JOSE RUFINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2004 | 30.00 | 00003513550499 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2004 | 75.00 | 00003513550499 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2004 | 120.00 | 00085484610478 | MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA KEILA MARIA ALVES DE ASSIS ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 04/02 A 19/02/2004.CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2004 | 1172.95 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS VITIMAS ATIN-GIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2004 | 234.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUCAO DE CONEXOES HIDRAULICOS NOS PROPRIOS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2004 | 55.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA 01 PASSAGEM DE POMBAL A PETROLINAPE, POR VIA TERRESTRE PARA ARNOR DOS SANTOS GUIMA-RAES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2004 | 800.64 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA DISTRIBUCAO GRATUITA COM A POPULACAO ATIN-GIDA PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2004 | 110.61 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES (03) PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB, EM ONIBUS RODOVIARIO PARA VALDEILZA AL-CANTARA FERREIRA, RITA MARIA FERREIRA E JANDILSON ALVES DE OLIVEIRA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE PREVEN€AO DE CALAMIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2004 | 300.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MUDANCAS DE MORADORES RESIDENTES AS MARGENS DO RIO PIANCO ATINGIDOS PELAS AS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2004 | 8.15 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2004 | 473.72 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2004 | 7622.00 | 00028047890808 | JOSE MARIA VIANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF,JOAO PESSOA-PB,MANUTENCAO FAMILIAR E PARA AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS ATIN-GIDAS PELAS AS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2004 | 80.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM (01) ARRANJO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DO SR. /JOAO COSTA DE ARAUJO FILHO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2004 | 80.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM (01) ARRANJO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DO SR. /MANOEL CASSIMIRO OLIVEIRA CONFORME DECLARACAO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000727 | 26/02/2004 | 120.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEFICHAS PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAL CONFORME CAR-TA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2004 | 403.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS E MASCARAS PARA A LIMPJEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA INSTALACAO DE /UMA GAMBIARRA PARA LIGACAO DE UMA BETONEIRA EM 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2004 | 930.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2004 | 115.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES PARA /MECANICOS DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA RECUPE- RANDO O TRATOR D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2004 | 2032.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOSANITARIO, FERRAMENTAS,CABOS PARA FERRAMENTAS, TE-LHAS BRASILIT,LONA PRETA E CORRENTES PARA A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2004 | 324.00 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 CARRADAS DE A- REIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAS DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2004 | 575.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016 E 80-26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2004 | 133.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS E VULCANIZACAO DE CA-MARAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8016,8026,/MNZ-1610 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2004 | 208.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS E VULCANIZACAO DE CA-MARAS DE AR DA CARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEI-RA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2004 | 982.50 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,FERRAMENTAS /COM CABOS E FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2004 | 8.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2004 | 650.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA REALIZACAO DE SERVICOS /NAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,COATIBA,CASA FOR-TE,CANTINHO DE BOI, FLORES,LAGEDO,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E PINHOES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2004 | 321.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 0035. CAO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000725 | 26/02/2004 | 360.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEFORMULARIOS PARA REQUISICAO DE EXAMES,AVALIACAO E DOENCAS DE CHAGAS CONFORME CARTA CONVITE N-013/03. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2004 | 6.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARA DE AR DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2004 | 539.05 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2004 | 72.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 FOTOGRAFIAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2004 | 277.86 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2004 | 305.20 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAHIDRAULICO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2004 | 294.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLORES SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA ORA DE LICENCA REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 29/02/2004CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2004 | 502.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU-RA E CHAPAS GAVANIZADAS PARA REALIZACAO DE SERVI- COS NOS GRUPOS ESCOLARES FRANCISCO JOSE DE SANTANAE CRUZ DA MENINA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2004 | 927.90 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056.TINTAS PARA PINTURA DO VEICU-LO DE PLACA MNB-0047 E MATERIAL HIDRAULICO PARA //GRUPO ESCOLAR. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2004 | 466.34 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2004 | 102.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 FOTOGRAFIAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2004 | 190.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2004 | 48.00 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,SUBS-TITUINDO O SERVIDOR VITAL JEAN ROCHA ARNAUD NO PE-RIODO DE 06/02 A 12/02/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2004 | 50.00 | 00015597408844 | ALAN BERGUE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS E SUBSTITUICAO DOS MESMOS NO VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2004 | 748.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR SUBSTITITUINDO A SERVIDORA TEREZINHA ALVES HERCULANO ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE /05/02 A 07/03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR E VICES-DIRETORES ESCOLARES /REFERENTE AO MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2004 | 32.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O /VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000724 | 26/02/2004 | 1674.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS (DIARIO ESCOLAR DE PRIMEIRA A QUARTA SE-RIE,DE QUINTA A OITAVA,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EFICHA SIMPLIFICADA) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2004 | 55.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS E VULCANIZACAO DE CA-MARAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0056,/MOL-9900 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2004 | 168.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O PERIODO DE /09/02 A 29/02/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2004 | 620.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 REFEICOES PARA POLICIAIS NO PERIODO DE CARNAVAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2004 | 16.10 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2004 | 240.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR MANOEL GOMES DE SANTANA ORA DE FERI-AS DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 08/03/2004.CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2004 | 200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA SEPTICA DO FORUM DA COMARCA DE POMBALPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2004 | 54.70 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021 DERSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2004 | 178.39 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2004 | 371.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2004 | 836.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2004 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE /DOIS CRTUCHOS HP 27A. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000726 | 26/02/2004 | 40.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DETALOES PARA AUTORIZACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2004 | 35.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2004 | 395.62 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2004 | 147.93 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA OS INTERNOS DO NACAP LOCAL. (C0NTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2004 | 6462.98 | 00990842000138 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TUBOS INDUSTRIAIS PARA SINALIZACAO DOTRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REFERENTE AO MAN-DADO DE BLOQUEIO N-554/2003.REFERENTE A PRIMEIRA /PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2004 | 15.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A MALTA-PB A SER-VICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2004 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJA-ZEIRAS-PB A SERVICOS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2004 | 29.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES PRETO E CES-TOS DE LIXO PASRA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2004 | 366.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2004 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DECRETO 1178/2004, NO /DIARIO OFICIAL EM 04/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2004 | 366.35 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2004 | 112.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2004 | 73.63 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2004 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA A PROFESSOR PARA DESLOCAMENTO /DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETIRO //NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 02/2004. . (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2004 | 50.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE DAGUANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2004 | 50.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLORES //NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2004 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2004 | 187.20 | 00069100306487 | ROSSANA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2004 | 280.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES DE GLP/COM 13 KG.PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2004 | 644.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 BUTIJOES DE GLP/COM 13 KG.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2004 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DEPOMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO PEDRO //NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2004 | 280.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES DE GLP COM 13KG. PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2004 | 588.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 BUTIJOES DE GLP COM 13KG. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2004 | 52.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS EM UM VENTILADOR DE TETO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2004 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2004 | 8715.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2004 | 263.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047 E 0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2004 | 218.77 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2004 | 1303.20 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2004 | 4.47 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2004 | 6.26 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2004 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO IRREGULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2004 | 13.55 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SALDOS DEVEDO- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2004 | 13.50 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2004 | 1260.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DESCONTADO /NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2004 | 1991.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUAFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E ACAGEPA DESCONTADO NO ICMS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2004 | 34.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2004 | 61.56 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO IMCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2004 | 16850.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2004 | 11.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2004 | 2548.58 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS MB DE 4MM //0,40X0,40, 0,20X0,70 E 0,20X0,20 PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2004 | 164.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES PLASTICOS,PEGADORES PARA ROUPAS E PA PDE LIXO PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2004 | 3050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN A.PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2004 | 99.75 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2004 | 692.90 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2004 | 30.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2004 | 186.40 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,SOUSA,PATOS PB, E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI- PIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2004 | 683.40 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,SOUSA,CAICO-RN E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO /PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2004 | 456.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,SOUSA,CAICO-RN E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2004 | 445.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, SOUSA E CAI-CO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2004 | 162.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2004 | 283.50 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE PB, E SALGUEIRO-PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2004 | 23.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ECONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2004 | 30.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE.PARTICIPARAM AMALIA MEDEIROS FORMI-GA, PAULO GOMES VIEIRA E GIOVNNI MONTINI ALENCAR /DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2004 | 77.23 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPESSOA-PB,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO SISREG EM 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000761 | 27/02/2004 | 4780.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS A /CEU ABETO NESTA CIDADE ATINGIDAS PELAS CHUVAS NES-TE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2004 | 496.80 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES E VASSOU-RAS PIACABAS PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2004 | 108.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO CURSO DE RELACO-ES INTERPESSOAIS REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/02/04 TENDO COMO PARTICIPANTES JOSENETE ROSADO CAVALCAN-TI DA SILVA E MAYRA DE ARAUJO LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2004 | 73.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLDA DE POMBALA JOAO PESSOA-PB EM ONIBUS RODOVIARIO CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2004 | 50.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DUAS (02) HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A /SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2004 | 77.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2004 | 6.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELO MECANICO PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2004 | 52.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 04 BOLSAS DE PROTECAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2004 | 150.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS,BROCAS,E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2004 | 480.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2004 | 480.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES 01 E 02/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2004 | 480.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES 01 E 02/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2004 | 739.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDADÆ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE22004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2004 | 334.60 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2004 | 963.65 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2004 | 60.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET.REFERENTEAOS MESES 01 E 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 02/2004.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000800 | 04/03/2004 | 25000.00 | 05419741000125 | HELIADRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTA- COES DAS BANDAS CAPU DE FUSCA,TERIVEIS,MOLLECA SA-CANA E BEIJO MOLHADO EM PRACA PUBLICA DURANTE O //CARNAVAL 2004 NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO DE I-NEXIGIBILIDADE N-002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000801 | 04/03/2004 | 13300.00 | 05282844000196 | ZOEIRA PROD.DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACOES DA BANDA ALEGRIA DE POMBAL EM PRACA PUBLICA DU-RANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2004.CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N-002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2004 | 312.00 | 08716557000135 | CLINICA RADI.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTACOS NA REALIZACAO DE TRES (03) ECOCARDIGRAMAS EM MARIA JOSE AME-RICO ROQUE, MARIA PEREIRA DE SOUSA E PAULO ARAUJO DINIZ CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTACOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA JOSE AMERICO ROQUE CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2004 | 60.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2004 | 77.02 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2004 | 433.00 | 00047759011415 | VALDIR ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE101,28 METROS DE VIDROS NO CENTRO DE SAUDE MUNICI-PAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000803 | 08/03/2004 | 388.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2004 | 311.58 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA A /SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2004 | 190.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLE-TA DE EXAMES DE LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2004 | 780.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT ACADEMICO(03TENSIOMETROS E 03 ESTETOSCOPIOS) PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2004 | 144.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO ///PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2004 | 115.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2004 | 450.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2004 | 70.00 | 00003513550499 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS RODAS DO VEICULO DE PLACA MNZ-1620 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000802 | 08/03/2004 | 2423.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000805 | 08/03/2004 | 1713.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA,416C,CARREGADEIRA 24F,MOTONIVELA-DORA 120H E TRATOR D-4E. CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2004 | 898.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2004 | 1211.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2004 | 677.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2004 | 574.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2004 | 98.00 | 05088128000172 | LUCKAS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE CAMISETAS /PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CRIANCAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2004 | 2052.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS BEBE PARA DIS-TRIBU9ICAO GRATUITA COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2004 | 84.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2004 | 1704.49 | 01918378001960 | EUROFLEX IND.E COM DE COCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 COLCHOES PARA //DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000717 | 08/03/2004 | 2423.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACA MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-1610,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2004 | 30.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE LOGOMARCA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2004 | 552.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2004 | 1000.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM.DE PROD.SIREGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFLETIVO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000804 | 08/03/2004 | 3652.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2004 | 248.90 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA REALIZACAO DE PINTURA EM ARMARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2004 | 33.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2004 | 60.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO E REPOSICAO DE PASTILHA NO VBEICULO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2004 | 140.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2004 | 43.32 | 99999999999999 | MARIA TANIA QUEIROGA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS A DIRETORES ESCOLARES REFERENTE AO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2004 | 240.00 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANASUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS FERNAN-DES ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 13/03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2004 | 240.00 | 00003796028810 | DAMIAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANASUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DANIEL RIBEIRO ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 19/03/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2004 | 240.00 | 00085483796420 | DALMO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA DECISAO SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA JORGE ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 19/03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2004 | 1322.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2004 | 210.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2004 | 70.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2004 | 499.80 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MEDRENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2004 | 2.80 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARRUE- LAS PARA O VEICULO DE PLACA MOG-7200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2004 | 10.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE 17MM /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2004 | 178.60 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TEXTO BASE CF,BENDITA AGUA,CARTAZ MEDIO CF,AGUA E VIDA CF E AGUA FON-TE DE VIDA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2004.PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE PORTAS,PORTOES E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2004 | 700.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DOS GRUPOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2004 | 80.00 | 00002242256424 | GEDIAN WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REGULAGEM DE BICOS E CARBORADOR DO VEICULO DE /PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2004 | 135.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2004 | 2239.48 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2004 | 1194.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 06/2003.DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2004 | 14539.88 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2004 | 1615.54 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2004 | 9827.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS-EMPRESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PARCE-LAMMENTO DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2004 | 496.57 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA, LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2004 | 757.18 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2004 | 105.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2004 | 214.90 | 00009081909487 | LAFAETE ALVES PRAXEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DO CARNA-VAL 2004 REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2004 | 385.00 | 00007868880406 | DR.TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PERSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO NOMINAL E DE-CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 CONSULTA NEUROLOGICA PARA A PACIENTE IZIDORA RAQUEL VIEIRA ROCHA CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2004 | 1160.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 58 EXAMES OFTALMOLOGICO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2004 | 220.00 | 03509922000117 | EDINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA OVEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2004 | 259.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288 PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2004 | 10.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2004 | 54.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210 PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2004 | 4798.17 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL DE INJETAVEL PARA A SECRETARIA DESAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2004 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CCARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DA /SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2004 | 10.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2004 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2004 | 960.00 | 00022583785400 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADALVA PEREIRA DE QUEIROGA CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICI-PAL REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2004 A 31/12/04 CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2004 | 11.68 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2004 | 18.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2004 | 33.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000938 | 12/03/2004 | 3250.18 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8078 E MOQ-2483,CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2004 | 119.30 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2004 | 35.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE UM PAR DE BOTA PARA O O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENCAS (TFECD) (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2004 | 40.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DEPLACAS MNB-0017,MNH.8340 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2004 | 96.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000877 | 12/03/2004 | 3147.32 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGHAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL CONFORME CARTA CONVITE N-007/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000878 | 12/03/2004 | 4285.11 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGHAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL CONFORME CARTA CONVITE N-007/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2004 | 1666.04 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CAGOS DE CO- MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2004 | 110.61 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA- PB, PARA A COSELHEIRA LINDAMARES BISPO DE SOUSA E 01 PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA A ME-NOR WANA BRENDA DA SILVA CONFORME DECLARACOES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2004 | 15.82 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2004 | 4320.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DA SE- TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01/04 A 30/06/04.CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2004 | 208.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM DE POMBAL PARA O //RIO DE JANEIRO -RJ EM ONIBUS RODOVIARIO CONFORME /DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2004 | 1800.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMETRICO) EM ANTONIO DE SOUSA LEANDRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2004 | 210.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07 CONSULTAS COM OTORRINO PARA PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2004 | 80.06 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE POMBALA RECIFE-PE COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHAMENOR DE 06 ANOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2004 | 17.66 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2004 | 48.41 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2004 | 13.04 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2004 | 540.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIASCOM REMACAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2004 | 2399.11 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMIS- SAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2004 | 2465.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2004 | 666.42 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2004 | 4398.33 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2004 | 50.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE CORDAS PARA A SECRE-TARIA DE AGRICVULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2004 | 75.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UMANIMAL (BOVINO) APREENDIDO NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2004 | 4776.95 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2004 | 250.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO DE TV POR VIA SATELITE REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2004 | 200.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DE REPETICAO DE TV POR VIA SATELITE REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2004 | 150.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE DE PLACA-CKC-7173 NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE PICARRA PARA OS SERVICOS DE RECUPERA- CAO DA ESTRADA VICINAL DE VARZEA COMPRIDA DOS OLI-VEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2004 | 60.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO E QUIMAGEM DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2004 | 60.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHATE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPE-RACAO DA ESTRADA VICINAL DE VARZEA COMPRIDA DOS O-LIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2004 | 50.00 | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE LINHAS PARA ROCA- DEIRAS MECANICAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000940 | 12/03/2004 | 1098.95 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011.CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2004 | 120.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE 02 CARROS DE MAO PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2004 | 5.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO REBOQUE DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIAN-CA E O ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2004 | 999.62 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2004 | 14.59 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2004 | 1680.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2004 | 79.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REALACIONADO AO CONVENIO OGU PARA CONSTRUCAO /DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2004 | 88.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2004 | 10.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZAS/N PARA FUN CIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2004 | 4045.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2004 | 47.50 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E LAGOAESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2004 | 4400.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOUBERT DE CARVALHO, 15, PARA FUNCIONAMENTO DO TI-RO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2004 A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2004 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2004 | 47.90 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2004 | 999.95 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2004 | 205.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2004 | 90.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA IMPRESSORA EPSON L-300 DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2004 | 333.20 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2004 | 3065.51 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2004 | 10574.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2004 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2004 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2004 | 3132.15 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2004 | 733.06 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2004 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2004 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES EM CARGOS DE COMISSAO REFERENTE AO MES 03/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 03/2004 CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2004 | 3256.00 | 00005592898479 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 1.628M2 DE REBOCO NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON //SEIXAS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2004 | 55.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2004 | 120.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DEZENHOS DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2004 | 170.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DEZENHOS E ABERTURA DE LETREIROS DA FACHADA DA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000875 | 12/03/2004 | 7340.30 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGHAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME CARTA CONVITE N006/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000876 | 12/03/2004 | 4912.17 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGHAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME CARTA CONVITE N006/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000879 | 12/03/2004 | 9786.43 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME CARTA CONVITE N006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000880 | 12/03/2004 | 2170.13 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES CONFORME CARTA CONVITE N-008/04 (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000881 | 12/03/2004 | 2063.54 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES CONFORME CARTA CONVITE N-008/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2004 | 4.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR /DA COMUNIDADE DE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000937 | 12/03/2004 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTRACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000939 | 12/03/2004 | 3353.33 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E MMS7370 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2004 | 472.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS | DISTRIBUI€AO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000946 | 12/03/2004 | 36700.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14.000 CARDERNOS //SENDO 4.000 GRANDES E 10.00O PEQUENOS PARA DISTRI-BUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-002/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2004 | 441.81 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2004 | 179.20 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2004 | 438.15 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2004 | 250.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 05 PROFESSORES DE POMBAL PARA LAGOA SECA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA ESCO-LA ATIVA. PARTICIPARAM MARIA DE FATIMA P.BARBOSA,/MARIA DAS G.F.DE ASSIS,FRANCINEIDE M.DOS S.LIMA,MARIA REJANE DE SOUSA E RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2004 | 270.04 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2004 | 246.02 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A ME-RENDA ESCOALR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2004 | 72.55 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2004 | 54.23 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2004 | 28.44 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE VERDURAS PARA O PRO-GRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2004 | 247.26 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHJES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2004 | 331.36 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE VERDURAS PARA A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2004 | 745.50 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2004 | 3.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2004 | 3798.57 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2004 | 100.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE TRES (03) VENTILADORES DE TETO DA CRECHE EDEN /DAS CRIANCINHAS DESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2004 | 125.00 | 12682779000151 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE TRES (03) APARELHOS DE VIDEO CASSETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2004 | 180.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DA SUPERVISORA ROSANA HELENA DA SILVA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR TRABALHO DE PROFESSORES EM SAO JOAO II,MANICOBA,TRINCHEIRAS RIACHAO,MAE DAGUA,LAJESVARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,RETIRO,MONTE ALEGRE,ARRUDA CAMARA,ALAGADICO,CACHOEIRA E PINTOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2004 | 44.70 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2004 | 1328.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2004 | 1192.50 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2004 | 136.50 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2004 | 1335.46 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2004 | 41.72 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2004 | 170.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS COMUNIDADES DE: CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,JUA,RETIRO,SAO JOAO I E IIMAE DAGUA,MONTE ALEGRE,LAJES,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, NOS MESES 02 E 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2004 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2004 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2004 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2004 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO /MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2004 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O SEU FILHO MENOR REFERENTEAO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2004 | 420.00 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO /MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2004 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2004 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2004 | 420.00 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA PAULINO DA COSTA ORA DE LICEN-CA GESTANTE.REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2004 | 240.00 | 00004213359476 | HOSSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA IRANI QUEIROGA DE ASSIS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 08/04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2004 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PRFESSOR NEWTON SEI- XAS SUBSATITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA //SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 03/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PRFESSOR NEWTON SEI- XAS SUBSATITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CA-/VALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 032004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2004 | 30.00 | 00082614628468 | JOSAFA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DO TRA-BALHO DOS PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE PITOMBEI-RA,MONTE ALEGRE E VARZEA COMPRIDA DOS OLIVIERAS DURANTE O MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2004 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PRFESSOR NEWTON SEI- XAS SUBSATITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NAS-CIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO /MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2004 | 240.00 | 00005292408409 | MIRIAM MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINES LACERDA DA SILVA ORA DE FERIAS.REFERENTE AO MES 03/2004.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2004 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS REFERENTE AO MES03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2004 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA / JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2004 | 420.00 | 00098296477491 | SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FABIANA DE MELO OLIVEIRA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2004 | 294.00 | 00055706398453 | MARIA APARECIDA C.DOS S.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DOS SANTOS ORADE LICENCA GESTANTE REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 22/03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2004 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA.RE-FERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2004 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA /REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2004 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA /SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2004 | 321.20 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITORA DE CRECHES SUBTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2004 | 536.49 | 00091075068487 | DEBORA FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DAN- TAS ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 03/2004CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2004 | 28.00 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA AUDENISIA LINHARES DANTAS DE ALMEIDA NO PERIODO DE 11 E 12/03/2004.ORA DE LICENCA MEDICA / (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2004 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHOREFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2004 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2004 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2004 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2004 | 300.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS VENTILADORES /DE COLUNA MARCA ARNO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2004 | 95.00 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMINHADAS REALIZADAS PELAS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA MUNDIAL DA AGUA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2004 | 2700.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDIARIOS ESCOLARES,HISTORICOS E FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2004 | 240.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUJINDO A SERVIDOR EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ORADE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 15/04/04CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2004 | 432.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2004 | 144.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB, //COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2004 | 480.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O /SERVIDOR GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS ORA DE FERI-AS NO PERIODO 2002/2003/2003/2004 COM INICIO EM 0203 A 02/05/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2004 | 119.00 | 00071972846434 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES DE: PITOMBEIRACACHOEIRA DE BAIXO,ARRUDA CAMARA, ALAGADICO,MANICOBA E TRINCHEIRAS DURANTE OS MESES 02 E 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2004 | 240.00 | 00004875831404 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DE //POLDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCILENE DOS SAN-TOS MOURA DE LICENCA GESTANTE REFERENTE AO PERIODODE 08/03 A 08/04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2004 | 98.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 BUTIJOES DE AGUAMINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2004 | 43.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2004 | 81.39 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2004 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2004 | 28.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIOA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2004 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUBS-TITUINDO O SERVIDOR JOAO ASSIS DE SOUSA ORA DE FE-RIAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2004.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2004 | 65.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SONORIZACAO PARA A CAMINHADA DO DIA MUNDIAL DA AGUA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 22/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2004 | 13.65 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2004 | 111.75 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2004 | 203.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (O1) PASSAGEM DE BRASILIA PARA //POMBAL EM ONIBUS RODOVIARIO PARA ELAINE CRISTINA /ALMEIDA DE MELO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2004 | 73.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM ONIBUS RODOVIARIO PARA OS SENHORES GERALDO LEITE DE SOUSA E SEVERINO LEITE DE SOUSA PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DECLARACO-ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2004 | 4625.10 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2004 | 50.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2004 | 155.80 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIO-LOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2004 | 628.56 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2004 | 89.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,/ 266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2004 | 1995.00 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2004 | 3889.00 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2004 | 3542.61 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001035 | 19/03/2004 | 254.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912.CONFORME CARTA CONVITE N005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2004 | 410.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDENAS COMUNIDADES DE LAGOA ESCONDIDA,TRINCHEIRAS, GAMELEIRA,UMAI,COATIBA,SAO BRAZ,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2004 | 230.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA //REALIZACAO DE FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO DE //PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2004 | 4338.28 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2004 | 11151.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO TFECD E //PSF REFERENTE AO MES 02/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2004 | 6815.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 02/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2004 | 400.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECOLHIMENTODE PNEUS NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2004 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES03/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2004 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES03/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2004 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA NELECE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2004 | 50.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2004 | 200.00 | 00016255996840 | ELIDIO JOAQUIM DE SOUSA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA MUDANCA DE PIQUET CARNEIRO-CE A POMBAL CON-DUZINDO OS FAMILIARES DO SENHRO FRANCIMAR PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2004 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA AUZENI RO- DRIGUES DE SOUZA,FRANCILUCIA DE SOUSA MARTINS,MAY-RA K.DE SOUSA FORTUNATO E AILTON DE MELO SILVA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2004 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA NAVALHA E TROCA DE UM NAVALHA DE TESOPURA DE /POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001034 | 19/03/2004 | 3069.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FOPRNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA /O TRATOR D-4E,MOTONIVELADORA 120H,CARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C. CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2004 | 550.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2004 | 190.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETIFICA DO MOTOR DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2004 | 46.57 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2004 | 149.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMRO DE SOUZA,S/N /PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2004 | 540.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD0S NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 03/ 2004.CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VA-LOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA //FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2004 | 540.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTAD0S NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 03/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2004 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2004 | 8.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUES COMPENSA- DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2004 | 1426.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001033 | 19/03/2004 | 11085.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001036 | 19/03/2004 | 5660.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2004 | 660.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E PINTURA DE 220 CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2004 | 66.75 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE HORAS/MAQUINAS EM UM TOTAL DE 4HS E 45 MINUTOS PARA BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2004 | 6652.45 | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MOL-9900.MOPDELO 2000/2000 CHASSI N-9BM384073YB251098 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2004 | 3225.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE PROFESSORES REFERENTEAO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2004 | 9115.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 02/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2004 | 12245.38 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES REFEREN-TE AO MES 02/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2004 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2004 | 184.00 | 00002166568424 | MARIA APARECIDA VIEIRA TELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEA FORMIGA DE OLIVEIRA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 31/03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2004 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA EM HORARIO NOTURNO COM DURACAO DE 04 HORAS DETRABALHO. REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2004 | 1053.50 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2004 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IGNICAO PARA O VEI-CULO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001070 | 25/03/2004 | 42000.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-017/2004. (MDE) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2004 | 7.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2004 | 1163.85 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA O VEICULO DE PLACA MNB-0047. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2004 | 330.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /HIDRAULICO SANITARIO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2004 | 35.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2004 | 948.30 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2004 | 38.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2004 | 1003.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRALIUCODE PINTURA,ELETRICO, PORCAS E PARAFUSOS,BUCHAS PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2004 | 350.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2004 | 295.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RODAS DE CARRO DE /MAO PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2004 | 46.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0011 CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2004 | 95.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2004 | 123.00 | 00039664198404 | JERGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO TECNICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA APLICACAO /DE EXAMES SELETIVOS DOS CANDIDATOS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2004 | 123.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO TECNICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA APLICACAO /DE EXAMES SELETIVOS DOS CANDIDATOS A AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2004 | 123.00 | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO TECNICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA APLICACAO /DE EXAMES SELETIVOS DOS CANDIDATOS A AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2004 | 123.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO TECNICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA APLICACAO /DE EXAMES SELETIVOS DOS CANDIDATOS A AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2004 | 123.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO TECNICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA APLICACAO /DE EXAMES SELETIVOS DOS CANDIDATOS A AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2004 | 613.00 | 00038041189415 | WALFRIDO CLAUDINO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /VEICULO CONDUZINDO CINCO TECNICOS DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, DE JOAO PESSOA A POMBAL X JOAO //PESSOA,PARA REALIZACAO DO TESTE SELETIVO DE AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS NOS DIAS 26 E 27/ 03/2004.NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2004 | 298.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2004 | 95.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2004 | 34.65 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-0035. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2004 | 413.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE E TORNEIRA PARA BEBEDOURO DA SECRETARIA DE //SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2004 | 59.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES E BACIAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2004 | 180.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) VENTILADOR DE COLUNA DE 40 CM MARCA ARNO PARA A SECRETARIA DESAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2004 | 220.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELO FORNECIMENTO DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O TFECD. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2004 | 94.14 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEI-RO, 288, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2004 | 240.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA DE SOUSA ARAUJO DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2004 | 100.00 | 00080613845404 | JOAO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES DE //ARRUDA CAMARA E LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2004 | 9.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2004 | 180.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ENFERMEIRA LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO SAOBEN-TINHO PARA FISCALIZACAO DOS EXAMES SELETIVOS DOS /CANDIDATOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTA /CIDADE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2004 | 1060.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 KG DE INOX 304 /CP 24 2X1.0 1.00 20 P 16 XXB PARA COBERTURA DE MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2004 | 852.00 | 08977225000104 | PROMHOL:PROD MEDICOS,HOSP. E ODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ECONSERTO DE 03 CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA SECRETA- RIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2004 | 14932.85 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2004 | 240.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA /MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2004 | 35.00 | 09143025000119 | PROSERV: SERVICOS,PECAS E VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-2483 (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2004 | 440.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS (02) CAIXAS DEAGUA DE 1.000 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2004 | 81.45 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0035.MNB-0017,MNH-8340 E MOQ.24-83. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO /CARMO SUBSTITUINDO A SAERVIDORA MARIA LUCIA FERNANDES DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 09/04/2004.ORA DELICENCA MEDICA.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONEICOSDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2004 | 279.70 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOELETRICO,BROCAS, BUCHAS,TRENA DE ACO E FERRAMENTASPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2004 | 356.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2004 | 110.00 | 35497429000110 | HCR.COM.DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 100R 12-8XSOS-8X800MM PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2004 | 38.20 | 08316184000105 | EDMILSON ALMEIDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BICICLE-TAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2004 | 5753.47 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA A RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2004 | 190.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA PARAA CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2004 | 6693.09 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2004 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2004 | 630.54 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2004 | 1201.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2004 | 16452.78 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2004 | 70.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S DA REPITIDORA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2004 | 8000.00 | 00003529209473 | LUCIELIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO TOTAL DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CI-DADE DESTRUIDA PELAS AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM /NO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2004 | 8000.00 | 00002059067456 | HELENO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO TOTAL DE UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE DESTRUIDAS PE‡LAS AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM NO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2004 | 3720.00 | 10853505000152 | J.S.LEITE EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DO LIXAO EM UM TOTAL DE 62 HORAS MAQUI-NA COM UM TRATOR D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2004 | 254.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CARRE-GADEIRA 924F E TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2004 | 533.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2004 | 15.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACADEIRAS E ADESIVOS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001081 | 26/03/2004 | 18460.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001083 | 26/03/2004 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 03/2004.CONFORME CARTA //CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001084 | 26/03/2004 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001085 | 26/03/2004 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001086 | 26/03/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.REFE-RENTE AO MES 03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001087 | 26/03/2004 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2004.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2004 | 244.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPJEZA URBANA DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2004 | 100.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KOTRINE DE 250 ML /PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2004 | 843.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS E FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2004 | 3613.64 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2004 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2004 | 73.30 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E CABOSPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2004 | 84.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 24 METROS DE FAIXAS PARA A SECRETARIA /DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2004 | 20.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS VARAS PARA TESOURAS DE CORTE DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2004 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UMA TESOURA E NAVALHA DE POLDACAO /DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2004 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA,ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2004 | 336.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS A TITULO DEDOACAO AO GRUPO DA PASTORAL DA JUVENTUDE DA PAROQUIA DE SAO PEDRO PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2004 | 6985.00 | 00097725617434 | CREUZA FARIAS GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA O RIO DE JA-NEIRO,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANU-TENCAO FAMILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2004 | 49.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2004 | 130.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2004 | 73.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE POMBAL A JOAO PESS-OA -PB PARA EM ONIBUS RODOVIARIO PARA LOURIVAL OLIVEIRA NOBREGA E FRANCISCA OLIVEIRA NOBREGA ACOMPA-NHANTE DE SEU ESPOSO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MONITORES, COORDENADOR E AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/ 2004 CONFORME CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2004 | 307.64 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS,MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA PARA A SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCADIOGRAMA PARA O PACIENTE GE-NIVAL BERNARDO DA SILVA JUNIOR CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2004 | 240.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO NACAP SUBSTITUINDO O SERVIDOR CICERO ALVES DE LACERDA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 08/04/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2004 | 60.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2004 | 15736.67 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2004 | 35.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 HOISPEDAGENS PARA MECANICOS QUE PRESTAM SER-VICOS EM MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2004 | 1283.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS, PERFURACOES E SERRAGEM DE 325 TUIBOS INDUSTRIAIS PARA IMPLATACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2004 | 61.60 | 02322099000173 | JOSAURA MAURICIO HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA IM- PLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2004 | 68.00 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA IM- PLATACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2004 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2004 | 872.15 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2004 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2004 | 1078.40 | 00054857180430 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2004 | 1509.76 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2004 | 227.57 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2004 | 660.52 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2004 | 13.48 | 00069100306487 | ROSSANA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDOR REFE- RENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2004 | 40.44 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DO /PETI REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ROSSANA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2004 | 420.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE FLORES SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA MARILENE DUARTE MEIRA ORA DE LICENCA REFERENTE AO MES 03./2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A DIRETOR E VICES- DIRETORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2004 | 650.52 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE A0 03/04.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RE-FERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2004 | 101.40 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICODE PINTURA,FECHADURAS E PARAFUSOS PARA OS GRUPOS /ESCOLARES MATILDE DE CASTRO BANDEIRA E CEL.JOSE A-VELINO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2004 | 308.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2004 | 504.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2004 | 1920.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2004 | 100.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT DE CALCOS PARA MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2004 | 780.80 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2004 | 20735.16 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA DE LICENCA GESTANTE.REFERENTE AO MES 03/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF.2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2004 | 575.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE PORTAS,ARMARIOS DE ACO E ESTANTES DASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2004 | 100.00 | 00198693000179 | LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACAMOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2004 | 467.52 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2004 | 342.80 | 00909327000261 | POLYMARCAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARAMELOS PARA AS /CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2004 | 69.60 | 00909327000261 | POLYMARCAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRTETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2004 | 442.82 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2004 | 41.30 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRA-MA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2004 | 454.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2004 | 54.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS PLASTICOSPARA PROTECAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2004 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NA ESCOLA VIDA NOVA DURANTE O MES 03///2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2004 | 240.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA PEREIRA RIBEIRO ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO PERIO-DO DE 06/03 A 06/04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2004 | 1161.44 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2004 | 745.22 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2004 | 565.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2004 | 246.40 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2004 | 112.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2004 | 23831.55 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2004 | 8259.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2004 | 5205.16 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2004 | 15423.27 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES REFE- RENTE AO MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2004 | 1197.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E PINTURA EM PORTAS, PORTOES,JANELAS E /GRADILHOS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTA CIDADE NOCAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2004 | 70.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA ANTENA /PARABOLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2004 | 57.50 | 12618971000189 | ELETRONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE UMA ANTENA PARABOLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2004 | 255.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2004 | 54543.03 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2004 | 80.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE /MATOS NO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS OLI-VEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2004 | 170.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2004 | 284.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2004 | 65.30 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2004 | 20.00 | 00001943877475 | ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PES PARA PROTENCAO MOVEIS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2004 | 240.00 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAAUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DE CAJAZEIRAS DOS BATIS-TAS DURANTE O MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2004 | 60.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VENTILADORESDE PAREDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2004 | 456.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2004 | 30.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RADEADOR DO TRATOR D4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2004 | 144.00 | 00013264818434 | DR. LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA REALIZADA DE POMBAL A JOAO / /PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001229 | 30/03/2004 | 24240.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE HORAS/MAQUINAS EM NUMERO DE 505 HORAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO //DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE SEMENTES CONFORME CARTA CONVITE N-01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001230 | 30/03/2004 | 26736.00 | 01795572000177 | ASSOC. COMUNITARIA RURAL DO SIITO BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE HORAS/MAQUINAS EM NUMERO DE 557 HORAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO //DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE SEMENTES CONFORME CARTA CONVITE N-018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001231 | 30/03/2004 | 28992.00 | 24232126000150 | ASSOC. COMUNITARIA DE PINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE HORAS/MAQUINAS EM NUMERO DE 604 HORAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO //DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE SEMENTES CONFORME CARTA CONVITE N-018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2004 | 75.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A FEIRA DE SANTANA-BA EM ONIBUS RODOVIARIO PARA A SENHORA MARIA DE SOUSA SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2004 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE AN- DRE CAETANO DANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2004 | 70.00 | 00013252909472 | Dr. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE FRANCISCA DE MATOS FERREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2004 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA A SENHORA MARTA VIEIRA /DE SOUSA BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2004 | 77.50 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 31 FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2004 | 286.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SERVICOS HIDRAULICO NAS PRACAS E PREDIOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2004 | 415.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 112 FOTOGRAFIAS E 03 MOLDURAS PARA A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001266 | 30/03/2004 | 40.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RE-CURSOS HIDRICOS CONFORME CARTA CONVITE N-013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2004 | 38857.27 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS, ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF DURANTE O MES 03/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CHEFE NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES 03/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2004 | 2594.00 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICO E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE DURANTE O MES 03/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2004 | 10560.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E ENFERMEIRO PARA ATENDI-MENTO BASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 03/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2004 | 332.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOS TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NAS COMUNIDADES DE: ARRUDA CAMARA,CA- CHOEIRA,ESTRELO, JUA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2004 | 245.00 | 08279309000174 | J.F.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS PARA O VEICULO /DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2004 | 80.00 | 00020000278491 | ANTONIO AUGUSTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAODE PECAS E REGULAGEM DE EMBREAGEM DO VEICULO DE //PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2004 | 480.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A EFERMEIRAS QUE PARTI-PARAM NOS TESTES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTA CIDADE NOS DIAS 26 E 27/03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2004 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2004 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2004 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2004 | 69.60 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO E PRODUTOS /PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001267 | 30/03/2004 | 879.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2004 | 748.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA SULEIDE LACER-DA DA COSTA ORA DE FERIAS DURANTE O MES 03/2004 //CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2004 | 133.64 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) CARTUCHO DETONER PARA A MAQUINA CVOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2004 | 15.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RADEADOR DO VEICULO DE PLACA MNB.0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2004 | 111.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2004 | 592.50 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 237 FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2004 | 666.42 | 00003182162489 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMISS-AO REFERENTE AO MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2004 | 1573.76 | 99999999999999 | FERNANDO ARAUJO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2004 | 904.56 | 99999999999999 | MARIA REJANE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA AOS /PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2004 | 216.00 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO //MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 03/2004. CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2004 | 112.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 FOLHAS DE COMPENSADO DURAPLAC PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO /VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2004 | 73.33 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2004 | 240.00 | 00010985255404 | RAIMUNDO TRIGUEIRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVI- DOR JOEL FELIX DA SILVA FILHO ORA DE FERIAS NO PE-RIODO DE 01/03/ A 31/03/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2004 | 240.00 | 00004131200406 | MARIA SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COM-PRIDA DOS LEITES NO PERIODO DA TARDE COM DURACAO /DE 04 HORAS DE TRABALHO DURANTE OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2004 | 60.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO A PROFESSORDE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA DURANTE O MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS //REFERENTE AO MES 03/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2004 | 50.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2004 | 50.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /FLORES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2004 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2004 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2004 | 379.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2004 | 498.76 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2004 | 265.48 | 99999999999999 | LUIZ OLIVEIRA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR SUSPENSO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O MES 12/2001 FICANDO AUTORIZADO ATRAVES /DO MANDADO DE SEGURANCA N-030.2001.001.852-8 DA JUIZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE POM-BAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001269 | 30/03/2004 | 200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME /CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2004 | 16.26 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2004 | 15.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2004 | 6.70 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2004 | 32.10 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2004 | 4.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2004 | 1.91 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2004 | 15744.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUAFIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOMBAL-PB. DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A.DURANTE O MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2004 | 62.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO NA /CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N-554/2003 REFERENTE AO PROCESSO N-433/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N-554/2003 REFERENTE AO PROCESSO N-433/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2004 | 48.00 | 00013264818434 | DR. LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE JOAO PESSOA ASERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001268 | 30/03/2004 | 710.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CON- FORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2004 | 107.04 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, DURANTE O /MES 03/2004 A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2004 | 98.67 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2004 | 150.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA SEDE DO NACAP NOS FERIADOS DE FINAIS DE SAMANA REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2004 | 53.44 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA ONACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2004 | 130.44 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO NACAP LOCAL (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2004 | 133.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNA- MENTACAO DO CARNAVAL 2004 REALIZADO NASTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2004 | 20.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVICO MILI-TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2004 | 15.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO CEDULAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2004 | 534.70 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,/SOUSA E MOSSORO-RN A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2004 | 16.15 | 00067431739400 | PALLOMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA RICARDO GUERRA ANALISTA DESISTEMA ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURAPOR ESTA EFETUANDO BALANCO ANUAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2004 | 188.08 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS E AQUISICAO DE SELOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2004 | 296.56 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2004 | 48.00 | 00084006684487 | VICENTE JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE DOIS (02) MOPNITORES DE PATOS A POMBAL/POMBAL APATOS DURANTE 04 SABADOS PARA CAPACITACAO DA INTEL (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2004 | 150.00 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE COATIBA SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEVERINA LINO DE ANDRADE ORA DE LI-CENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 19/03/04 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2004 | 20.50 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA- PB COM OJETIVO DE ENTREGAR FAM E RELATORIO MENSAL DA AGF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2004 | 71.50 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIA /ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2004 | 49.55 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TENDO COMO PARTI-CIPANTES AMILIA MEDEIROS FORMIGA, NEY ROBSON ROCHAE JUNIOR DE SOUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2004 | 27.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2004 | 174.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN,SOUSA E CAMPINA///GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2004 | 989.35 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE.CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2004 | 127.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB CONDUZINDOAPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CI- RURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2004 | 338.50 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA,CAICO-RN,PATOS E SOUSA PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2004 | 6.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB CONDU-ZINDO DOCUMENTOS PARA A SEXTO N.R.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2004 | 5833.30 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINACEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 03/2004 (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001289 | 31/03/2004 | 54890.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 55 CASAS POPULARESNO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-020/2004 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL N-60.852-70/98. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001290 | 31/03/2004 | 49750.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARESNO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-020/2004 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL N-60.853-95/98. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001291 | 31/03/2004 | 44865.00 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 45 CASAS POPULARESNO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-020/2004 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL N-91.985-63/99. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2004 | 22.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2004 | 53.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210, PARAFUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2004 | 62.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2004 | 314.01 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO /MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2004 | 921.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2004 | 50.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001321 | 08/04/2004 | 3917.91 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068,MMS-/7370 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS | DISTRIBUI€AO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001324 | 08/04/2004 | 5039.59 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA //DISTREIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-009/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001328 | 08/04/2004 | 11371.40 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAELETRICO,HIDRAULICO SANITARIOS FECHADURAS PARA RE-CUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME CARTA CONVITE N-019/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2004 | 214.60 | 99999999999999 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURAN-TE O MES 02/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2004 | 365.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2004 | 2363.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2004 | 5.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2004 | 425.51 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2004 | 70.29 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2004 | 60.00 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEUM PARABRISA DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2004 | 24.39 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2004 | 55410.13 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2004 | 270.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ASSISTENCIA TECNICA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM DOIS (02) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2004 | 94.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2004 | 110.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001396 | 08/04/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001397 | 08/04/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PIMBEIRA E MOUNDO NOVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001398 | 08/04/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA CAMUNIDADE /FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/032004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001399 | 08/04/2004 | 1001.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESSAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001400 | 08/04/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESLAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001401 | 08/04/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-///016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001402 | 08/04/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESTABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME CARTA N-0162004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001403 | 08/04/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DA COMUNIDADE /PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001404 | 08/04/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCAPAO,BARRA,CARAIBAS E XIQUE XIQUE A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001405 | 08/04/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001406 | 08/04/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESMONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE /N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001407 | 08/04/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESJUA,ESTRELO,RIACHAO E TGRIGULO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001408 | 08/04/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016///2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001409 | 08/04/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESSANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001411 | 08/04/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001412 | 08/04/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIOD0 DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONTE N016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001413 | 08/04/2004 | 1100.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRO,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001414 | 08/04/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001415 | 08/04/2004 | 880.00 | 00062479555453 | GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001416 | 08/04/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001417 | 08/04/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA, FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001418 | 08/04/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA E CAJAZEIRAS DOS BATISTAS A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001419 | 08/04/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001420 | 08/04/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME /CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001421 | 08/04/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001422 | 08/04/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERI -ODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001423 | 08/04/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE SAO PEDRO E BARROCAO A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001424 | 08/04/2004 | 1039.00 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIO-DO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001425 | 08/04/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001426 | 08/04/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES REVENCA, RAMADA E NOVA OLINDA PARA O GRUPO ES-COLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001427 | 08/04/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 1003/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001428 | 08/04/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRA DURAN-TE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001429 | 08/04/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001435 | 08/04/2004 | 16083.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2004 | 23641.77 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2004 | 8259.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2004 | 5205.16 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2004 | 15427.41 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A DIRETOR ESCOLAR E VICES-DIRETORES REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2004 | 22022.72 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2004 | 650.52 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 042002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2004 | 80.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001466 | 08/04/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 10/03/2004 CONFORME CARTA CONVITEN-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2004 | 1073.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE REFERENCIA 13R 70252. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2004 | 2786.50 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2004 | 1066.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2004 | 400.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS (JORNAIS) PARA A FEIRA DO PROJETO "EDUCACAO ESSE E O CAMINHO REALIZADO NA ESCOLA NOSSA SE-NHORA DO ROSARIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2004 | 228.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANICAO DE CAMARAS DE AR, CONSERTOS E TROCASDFE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0056,MOL9900,MOG-7200 E MMS-7370. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2004 | 288.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DA COMUNIDADE PINHOES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A 30/04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2004 | 420.00 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA ME-DICA.REFERENTE AO MES 04/2004. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2004 | 420.00 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE POETA BELARMINO DE FRANCA.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2004 | 420.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE POETA BELARMINO DE FRANCA.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2004 | 420.00 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2004 | 518.00 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESORA NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA R.CALIXTO ORA DE LICENCA MEDI-CA DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 30/04/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2004 | 240.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA /NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2004 | 420.00 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA.REFE- RENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2004 | 420.00 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA.REFE- RENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2004 | 420.00 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA PAULINO DA COSTA ORA DELICENCA GESTANTE. REFERENTE AO MES 04/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2004 | 748.00 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPMERVISORA DO GRUPO ESCOLAR VIDA NOVA.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2004 | 420.00 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2004 | 420.00 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE /LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ME- NOR.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2004 | 420.00 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2004 | 120.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSEDE SAMTANA EM HORARIO NOTURNO EM NUMERO DE 04 HO-/RAS.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-21) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2004 | 240.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPMARECIMENTO AO TRABALHO /REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2004 | 56.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR RAVANILDO KERLE DE SOUSA TRIGUEIRO ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 13/ 04 A 19/04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2004 | 420.00 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2004 | 420.00 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2004 | 420.00 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2004 | 240.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDOIRA ERONDINA MARIA DA //SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 04/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDOIRA ANTONIA FORMIGA CA-/VALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 042004. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2004 | 240.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA. REFERENTE AO //REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORM E CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2004 | 420.00 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS. REFERENTE AO //MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2004 | 420.00 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA //JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2004 | 182.00 | 00098296477491 | SONIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FABIANA DE MELO OLIVEIRA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 13/04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2004 | 196.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA ORA DE LIMEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 14/04 A 28/04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DOS ALUINOS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS REFE-RENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2004 | 240.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA ALMEIDA /GUILHERME POR MOTIVO DE APOSENTADORIO POR TEMPO DESERVICOS REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2004 | 240.00 | 00002166568424 | MARIA APARECIDA VIEIRA TELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO O /SERVIDOR EDINALDO BANDEIRA DE ARAUJO ORA DE FERIASDURANTE O MES 04/2004.CPONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2004 | 240.00 | 00004213359476 | HOSSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO SUBSTITUINDO A SERVIDORA REJANE DE //SOUSA FORMIGA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFE-RENTE AO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2004.CONFORME //CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2004 | 21.90 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2004 | 172.53 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2004 | 185.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE 925 SALGADINHOS PARA PROFESSORES E PESSOAL /DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2004 | 580.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE26 SUPORTES DE PROTECAO DE ARMARIOS,ESTANTANTES E MOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2004 | 350.49 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2004 | 9.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2004 | 927.23 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2004 | 10430.43 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2004 | 26.96 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2004 | 7146.78 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2004 | 654.11 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2004 | 317.40 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/04/2004 | 40.44 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2004 | 1509.76 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES RE-FERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2004 | 1779.36 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2004 | 9827.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 08/04/2004 REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2004 | 2611.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2004 | 1764.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2004 | 15878.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2004 | 1329.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOPARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA DO MES 06/2003 DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO E FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES 03/2004.CONFOR CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2004 | 592.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPPRIOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2004 | 87.85 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E SAO /PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2004 | 401.60 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2004 | 174.92 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2004 | 486.25 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2004 | 13.96 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2004 | 3.21 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2004 | 720.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021.REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2004 | 71.50 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENSPARA RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMAS ORCAMENTARIOS DESTA PREFEITURA E MEMBRO DA FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2004 | 586.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2004 | 31.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2004 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2004 | 15170.01 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2004 | 30.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOZE BALDES PLASTI-COS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2004 | 498.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2004 | 50.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DIVULGACAO DO DECRETO MUNICIPAL QUE ANTECIPA A FEIRA LIVRE DO PROXIMO SABADO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHO PARA A SEXTA FEIRA DIA 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2004 | 575.42 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2004 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2004 | 170.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO, ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTE.DA CRAIN€A E DO ADOLE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO COSELHO TUTELAR DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2004 | 22.28 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DELIGENCIAS E INTIMACAO REFERENTE AO PROCESSO N-030.2003.000791-5.E GUIA N-030.2004.00 0170-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2004 | 419.76 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2004 | 150.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPL-ANTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2004 | 993.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA EM 331 TUBOS E 331 PLACAS DE SINALIZA- CAO PARA IMPLANTACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2004 | 40.00 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARRUELAS DE PRESSAOPARA PLACAS DE SINALIZACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2004 | 83.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IM-//PLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2004 | 720.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM.DE PROD.SIREGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFLETIVO PARA IMPLANTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO NESTA -CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2004 | 16.00 | 04312853000110 | DILECTA-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA APACIENTE JOSILAINE ALMEIDA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2004 | 33.00 | 04312853000110 | DILECTA-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OPACIENTE GILSERVAN S.FERNANDES CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001322 | 08/04/2004 | 3461.52 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2004 | 4100.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BALANCAS MECANI-CAS MARCA WSLMY MODELOS R-110 E 109 COM CAPACIDADEPARA 150KG PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DEVARZEA COMPRIDA DOS LEITES. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2004 | 466.91 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2004 | 149.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PLASTICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2004 | 2641.75 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2004 | 675.00 | 01424938000100 | ASSISTENCIA TECNICA E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DUAS ESTUFAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2004 | 34.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2004 | 7.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2004 | 180.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA O PRO- GRAMA DO TETO FINANCEIRO E EPIDEMIOLOGIA E CONTRO-LE DE DOENCAS. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2004 | 223.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2004 | 107.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM PARA TECNICOS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETI-VO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001433 | 08/04/2004 | 549.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2004 | 15295.45 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 04/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0001448 | 08/04/2004 | 60000.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CON- FORME CARTA CONVITE N-021/2004. (FUS) | 00091999 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2004 | 463.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA ARRUDA CAMARA,CACHOEIRACOTAIBA,GAMELEIRA, FLORES,MONTE ALEGRE,SAO PEDRO,/PITOMBEIRA,MALHADINHA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAE DOS LEITE E TRINCHEIRAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2004 | 40.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2004 | 183.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LOS DE PLACAS MNB-0017,E 0035. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2004 | 100.00 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE 25 REFEICOES PARA A EQUIPE QUE PARTICIPOUDA COMPANHA DE VACINACAO REALIZADA EM 17/04/2004. NESTA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001320 | 08/04/2004 | 667.95 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2004 | 8000.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE 400 CARRADAS DE PI-/ CARRA PARA ORRECAO DA EROSAO PROVOCADA PELAS AS //CHUVAS EM RUAS E AVENIDAS NAO PAVIMENTADAS NO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001327 | 08/04/2004 | 4615.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENI- DAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N.014/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2004 | 869.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPPRIOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2004 | 584.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPPRIOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2004 | 29.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM MOTOBOMBA DACOMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2004 | 40.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DUAS PONTEIRAS DO VEICULO DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2004 | 120.00 | 00006520092800 | CELIO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE /MATOS E RECOLHIMENTO DE DETRITOS NA MARGENS DA GA-LEIRIA DO BAIRRO JARDIM ROGERIO II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2004 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAODE CAMARAS DE AR DA RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2004 | 12.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2004 | 10.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO DE PLACA MNB-0045 E DE CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001430 | 08/04/2004 | 991.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA 416C E CARREGADEIRA 924F, CONFOR-ME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001431 | 08/04/2004 | 4394.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001432 | 08/04/2004 | 4240.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR D4E E MOTONIVELADORA 120H CONFORME CARTA //CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2004 | 6480.97 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2004 | 639.46 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 04/20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2004 | 756.72 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2004 | 16410.53 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS EM REGIME DE CONTRATO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2004 | 3257.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2004 | 843.00 | 09353889000246 | RET. DE MOT.S.FRANCISCO IND.COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETIFICA GERAL NO VEICULO DE PLACA MOW.2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2004 | 500.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MONTAGEM DO MOTOR E RECUPERACAO DO VEICULO DE /PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2004 | 53.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0045 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2004 | 90.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2004 | 736.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPPRIOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2004 | 687.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS FORMICIDAS E CRIOLINA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2004 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO CONTABILIADA A MENOR /NO EMPENHO 001335/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2004 | 3659.64 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2004 | 528.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ARBORIZACAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2004 | 15.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA FAIXA PARA A CAMINHADA DO DIA MUNDIAL DA AGUA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REAL.DE PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRA€AS E CANT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2004 | 1120.00 | 00003694007474 | DARLAN ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224 MUDAS DE FIC I-TALIANO PARA REALIZACAO DE PLANTIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2004 | 365.01 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTE E TURISMO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2004 | 779.68 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2004 | 800.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUERARIAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2004 | 113.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA /FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE TRAVBALHO E ACAO SO CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2004 | 240.00 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE FARIAS NOBREGA ORA DE /FERIAS DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 15/04/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2004 | 40.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM VENTILADOR DE TETO NA ESCOLA BENIGNO CARDOSOPARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2004 | 60.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE INFILTRACAO PARA O PACIEN-TE ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COODENADOR E AUXILIAR DE //SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 04/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2004 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OROLOGISTA PARA O /PACIENTE RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2004 | 120.00 | 00067559468420 | JOAO EVANGELISTA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 03 FAXAS COM CINCO (05) METROS CADA PA-RA A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2004 | 4200.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07 CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2004 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA RENALDO FELINTO DE SOUZACONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2004 | 250.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM REMOCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO /VIEIRA DE SOUZA CONFORME DECLARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2004 | 40.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL FORTALEZAEM ONIBUS RODOVIARIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2004 | 1360.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 68 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2004 | 210.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2004 | 76.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2004 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA TESOURA DE POLDACAO DED ARVORES E REALIZA- CAO DE SOLDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2004 | 267.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2004 | 240.00 | 00084002980472 | JOAO BOSCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA REPETIDORA DE TV LOCAL SUBSTITUINDO O /SERVIDOR LAURINDO DANIEL RIBEIRO ORA DE FERIAS DU-RANTE O PERIODO DE 25/03 A 24/04/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2004 | 50.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA PORTA TIPO CORREDEIRA DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2004 | 782.10 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2004 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECHAVES DE PORTAS E DE CADEADOS DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2004 | 17.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE ARDE BICVICLETAS,CARROS DE MAO E DE UM REBOQUE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2004 | 1714.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DOIS (02) TRANSMISSORES DA REPETIDORA DE TV. LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2004 | 3527.69 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2004 | 88.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266,PARA FUNCIONMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2004 | 225.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CAMISETA M.PV K-HERO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2004 | 240.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2004 | 240.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA NELECE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 04/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA /MEDICA RTEFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRACHEFE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF REFEREN-TE AO MES 04/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2004 | 38857.27 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS,AUXI-LIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF.REFERENTE AO MES 04/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2004 | 10560.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2004. (PAC'S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGOS,BIOQUIMICO E ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 04/04 (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2004 | 35.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2004 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECHAVE E TROCAS DE FECHADURAS DO GABINETE ODONTOLO-GICO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2004 | 18.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE ARDOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2004 | 238.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM.DE PROD.SIREGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFLETIVO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2004 | 540.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2004 | 540.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2004 | 135.88 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2004 | 65.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECHAVES TROCA DE CILINDRO FECHADURAS DE PORTAS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2004 | 498.76 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2004 | 777.98 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2004 | 280.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2004 | 334.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2004 | 78.40 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2004 | 432.00 | 99999999999999 | ROSANA HELENA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2004 | 721.36 | 99999999999999 | MARIA REJANE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2004 | 185.28 | 99999999999999 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO //MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA ESCOLA DE-CISAO DURANTE O MES 04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2004 | 283.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2004 | 1945.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 RADIOS GRAVADO- RES MARCA PHILIPS AZ-2055 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2004 | 800.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIP. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CD PIONEER DEH-P 3580MP DAISO 164178BR PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8068 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2004 | 427.50 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TNT) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2004 | 240.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA PEREIRA RIBEIRO ORA DE LICENCA MEDICA 07/04 A 07/05/2004.CONFORME CONTRATO.04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004875831404 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DE //POLDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCILENE DOS SAN-TOS MOURA ORA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O PERIO-DO DE 09/04 A 08/05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIO- NISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES /04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2004 | 50.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E MANUTENCAO DE UMA BOM-BA DAGUA NO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2004 | 170.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS (02) CAIXAS PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2004 | 63.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 GARRAFOES DE A- GUA MINERA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2004 | 448.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2004 | 480.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG. PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2004 | 15.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENTE DO FAROL DO /VEICULO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2004 | 2400.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2004 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS DO GRUPO ESCOLAR //FRANCISCO JOSE DE SANTANA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001583 | 16/04/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA, ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POM- BAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004 CONFORME CARTA CONVITE N.016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001584 | 16/04/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001585 | 16/04/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 1004/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001586 | 16/04/2004 | 1100.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001587 | 16/04/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001588 | 16/04/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001589 | 16/04/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABELEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001590 | 16/04/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001591 | 16/04/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA /COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 11/03 A /10/04/2004. CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001592 | 16/04/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO, BARRA,CARAIBAS E XIQUE XIQUE A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001593 | 16/04/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/04 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001594 | 16/04/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIA A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001595 | 16/04/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E TRIANGULO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001596 | 16/04/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA DE CIMA A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001597 | 16/04/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO II A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/045/2004.CONFORME CARTA //CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001598 | 16/04/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/045/2004.CONFORME CARTA //CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001599 | 16/04/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/045/2004.CONFORME CARTA CONVI-TE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001600 | 16/04/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CON-VITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001601 | 16/04/2004 | 880.00 | 00062479555453 | GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAACOMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A ~POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CON- VITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001602 | 16/04/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001603 | 16/04/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA, FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.0-16/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001604 | 16/04/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTA E MOFUMBO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001605 | 16/04/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 1004/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001606 | 16/04/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001607 | 16/04/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001608 | 16/04/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PE- /RIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001609 | 16/04/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E SAO JOSE A POMBAL DURANTE O PE- /RIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001610 | 16/04/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0162004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001611 | 16/04/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CON- FORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001612 | 16/04/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA,REVENCA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/04 CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001613 | 16/04/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001614 | 16/04/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 1004/2004.CONF0RME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001615 | 16/04/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRO A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001616 | 16/04/2004 | 1001.00 | 00005542375120 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I, SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-016/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2004 | 321.20 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA DE LICENCA SEM VEN-CIMENTOS REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRA-TO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2004 | 421.20 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHES SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOAQUIM ADONIASDANTAS NETO ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2004 | 528.26 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2004 | 54.55 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2004 | 465.86 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2004 | 310.80 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2004 | 369.36 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2004 | 27.95 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2004 | 429.19 | 99999999999999 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES 04/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2004 | 375.54 | 99999999999999 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SUBSTITUINDO A SERVIDORA JUSSANDRA ARRUDA DANTAS ORA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2004 | 375.54 | 99999999999999 | JOSE RONALDO LEITE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES 04/2004.SUBSTITUINDO A SERVIDORA JUSSANDRA ARRUDA DANTAS ORA DE LICENCA GESTANTE. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO //MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2004 | 320.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2004 | 868.31 | 03777995000190 | NORDESTE REP E DISTRIBUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2004 | 226.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 CAMISETAS PARA /SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2004 | 940.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2004 | 150.00 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA SUBTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA ALVES DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2004 | 120.00 | 00004131200406 | MARIA SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COM-PRIDA DOS LEITES NO PERIODO DA TARDE COM DURACAO /DE 04 HORAS DE TRABALHO DURANTE O MES 04/2004.CON-FORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETIRO SUBSTITUNDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA ORA DE LICENCA GESTANTE REFEREN-TE AO MES 04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2004 | 1460.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE TNT E PLASTICOS //TRANSPARENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2004 | 215.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES MONTE A-LEGRE,CAPAO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,MAE DA-GUA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,RIACHAO E MANICOBA,TRINCHEIRAS E PINHOES, ALAGADICO E CACHOEIRA DE BAIXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2004 | 145.00 | 00071972846434 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPJERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES JUA, RIACHAO,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,SAO JOAO I,PITOMBEI-RA, ARRUDA CAMARA,ALAGADICO,MAE DAGUA,MONTE ALEGRECAPAO,VARZEA COMPRIDA DOS LEOITES E DOS OLIVEIRAS.(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2004 | 168.00 | 99999999999999 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO //MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001666 | 16/04/2004 | 7788.72 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL9900 E MOQ.7200 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2004 | 400.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 FOTOGRAFIAS 10X15 COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2004 | 194.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA OS GRUPOS ESCOLARES DEJUA, RIACHAO,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,SAO JOAO I, /MANICOBA,PITOMBEIRA,ARRUDA CAMARA E ALAGADICO. (FUNDEF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2004 | 240.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA/NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ALVES DE SOUSA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIO-DO DE 05/04 A 05/05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2004 | 92.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACOES DE CAMARAS DE AR,TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS MNB-0056,0037,//MNH-8157 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2004 | 90.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE PECAS EM DOIS VENTILADORES DE TETODAS ESCOLAS FRANCISCO JOSE DE SANTANA E MATILDE DECASTRO BANDEIRA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2004 | 748.00 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NAS ZONAS RURAL SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA MARTA LUCIA COSTA FERREIRA ORA DE FERIAS DURAN-TE O MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2004 | 70541.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO DO CONTRATO N-000/15788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2004 | 283.08 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS TFECD REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 04/2004.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/04/2004 | 100.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA ENTREVISTA SOBRE O DIA DO TRABALHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/04/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2004 | 3000.00 | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E O ADOLESCENTE /DE POMBAL REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2004 A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2004 | 65.10 | 00025047280420 | JANAILDA DE ASSIS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO NOS DIAS 05 A 07 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2004 | 680.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOPRTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES ARRU-DA CAMARA,CACHOEIRA,CANOAS,COATIBA,CAPAO,JUA,BALDINHO,ESTRELO,FLORES,LAGOA ESCONDIDA,JUA,RETIRO,RIA-CHAO,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E DOS OLIVEIRAS,//BALDINHO,LAGOA SECA E TRINCHEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2004 | 5885.32 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE /AO MES 04/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/04/2004 | 750.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE REFERENTE AO MES 032004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001668 | 16/04/2004 | 238.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2004 | 1148.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2004 | 1138.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2004 | 200.00 | 00004533485480 | MANOEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS TRECHOS CAPAO,CAJARANA E BARRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2004 | 380.00 | 00060250518449 | JOSE WELLITON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA MUDANCAS DO SR. PAULO ROBERTO DE SOUSA E SEUS FAMILIARES DA CIDADE DE POMBAL A PRESIDENTE JO-AO PESSOA-RN- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2004 | 2000.04 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LAMINAS PARA A MOTONI-VELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001661 | 16/04/2004 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIEMTNO DE LIXO NOS BAOIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O MES 04/2004 CONFORME //CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001662 | 16/04/2004 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIEMTNO DE GALHOS E FOLHAS EM TODA CIDADE DURANTE O MES 04/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-0152004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001663 | 16/04/2004 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIEMTNO DE LIXO NOS BAIRROS PUPULARES,CAVALHADAS DE PEREIROS DURANTE O MES 04/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001664 | 16/04/2004 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES DURANTE O MES 04/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001665 | 16/04/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CON- FORME CARTA CONVITE N-015/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001667 | 16/04/2004 | 4031.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F, MOTONIVELADORA 120H,RETROECAVA-DEIRA 416C E TRATOR D4-E CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001669 | 16/04/2004 | 1434.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045, MNH-8016,8026,MNZ-16-10,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2004 | 142.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2004 | 38.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACOES DE CAMARAS DE AR,TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS MNH-80216,8026,ETRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/04/2004 | 80.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA /120H E RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2004 | 74.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARELO DE MILHO PA-RA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2004 | 420.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 12 DETETIZACOES NO ACOUGUE, MATADOURO E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2004 | 456.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2004 | 83.36 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- TIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2004 | 10.56 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2004 | 60.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIENTES JEANNE THAIS DA SILVA SOUSA E JAIENE MILENE DA SILVA /COSTA CONFORME DECLARACAO DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2004 | 260.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIENTES GENILIMA DA COSTA,LUCIENE SILVA E ADAUTO ALVES BANDEI-RA CONFORME DECLARACAO DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2004 | 610.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2004 | 6.76 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/04/2004 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDADÇ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICI-/PIO FERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIO0NAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2004 | 347.40 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2004 | 9.96 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2004 | 6645.00 | 00004285881403 | HOZANA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO FAMILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2004 | 98.04 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A TITULO DE DOACAO PARA DIOMAR DE ALMEIDA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2004 | 27.94 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A TITULO DE DOACAO PARA O PACIENTE JOSE DE SOUSA DANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2004 | 34.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARRAMENTAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2004 | 273.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE CANOS DAS PRACAS GETULIO VARGAS E DO CENTENARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2004 | 1215.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS E FORMICI-DAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2004 | 42.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2004 | 275.40 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2004 | 971.40 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXAMES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2004 | 16389.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2004 | 178.50 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA FNS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2004 | 288.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2004 | 288.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2004 | 144.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2004 | 54.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE CADEADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2004 | 750.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOS TRANSPORTE DOS AGENTES DO TFECD PARA AS CVOMUNIDADES DE ARRU-DA CAMARA,BEZERRO,CAJAZEIRAS DOS FELINTOS, LAGOA /CAVADA,GADO BRAVO,DIONISIO,MARIA DOS SANTOS,SAO PEDRO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,MARIA DOS SANTOSE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2004 | 976.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS,RODAS E VALVULAS PRETA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2004 | 5760.00 | 00014112604491 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2004 | 800.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2004 | 170.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2004 | 784.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2004 | 455.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2004 | 1100.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE384 PLACAS DE SINALIZACAO PARA IMPLANTACAO NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2004 | 69.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO UMA LI-GACAO PROVISORIA NA RUA MATILDE DE CASTRO BANDEIRAPARA AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2004 | 105.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL COM 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2004 | 387.05 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2004 | 10917.67 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2004 | 1347.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FOM EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2004 | 1150.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2004 | 1095.50 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2004 | 3714.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 03/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2004 | 16912.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 03/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2004 | 180.08 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2004 | 29.42 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2004 | 136.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE PINTURA E PARAFUSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2004 | 136.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAU-LICO, DE PINTURA E PARAFUSOS PARA RECUPERACAO DE /GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2004 | 36.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2004 | 162.40 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL N-7495 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2004 | 248.90 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS MARTELADA PARA PINTURA DE ARMARIO DE ACO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2004 | 420.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLORES SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 04/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001737 | 23/04/2004 | 3650.95 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH.8147,8157,8068,MMS7370 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2004 | 60.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2004 | 119.70 | 12882650001754 | DPM.DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TIN-TA PARA IMPRESSORA HP C6625A DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2004 | 31.00 | 00087318806491 | JOSE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEBORRACHAS PARA PROTECAO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2004 | 4464.99 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2004 | 456.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2004 | 384.92 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2004 | 3132.15 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2004 | 733.06 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/04/2004 | 666.42 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTES DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2004 | 175.24 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO MES 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2004 | 146.64 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS /DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2004 | 1920.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2004 | 999.62 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2004 | 333.20 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTES DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2004 | 2465.73 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2004 | 38.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO COPIAS DO MAPA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICA- CAO DA TOMADA DE PRECOS N-001/2004, NA UNIAO E DIARIO OFICIAL DE 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2004 | 45.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE DUAS HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA UMA REUNIAO COM O COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO E BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO VIII NATU- NUCLEO DE ATENDI-MENTO A URNA ELETRONICO REFERENTE AO MES 04/2004./CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2004 | 4704.89 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTES DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2004 | 4798.17 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2004 | 660.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES DE ALAGA-DICO,CAJARANA,JACU,FLORES, GADO BRAVO,SANTA ROSA,/MAE DAGUA,JACU,TABULEIRO,VARZEA COMPRIDA DOS LEI- TES E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2004 | 305.28 | 35425172000191 | ELFA-PRODUTOS FARM.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2004 | 2170.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CUBAS E TANQUES PA-RA OS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. (FUS) | 00091999 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001736 | 23/04/2004 | 3910.25 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,80-78 MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001738 | 23/04/2004 | 947.84 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2004 | 6043.15 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2004 | 3798.55 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2004 | 666.42 | 99999999999999 | THAYSE MARCIA DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COLMIS-SAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2004 | 2465.75 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2004 | 40.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONMFECCAO /DE UMA NAVALHA E TROCA DE OUTRA NAVALHA DE TESOURADE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2004 | 1799.33 | 99999999999999 | MARIA NILDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2004 | 999.62 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2004 | 2465.75 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2004 | 70.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ELETROENCEFALOGRAMA O PACIENTE RO- DRIGO LUCAS VIEIRA DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2004 | 40.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE PASSAGEM EM ONIBUS RODO-VIOARIO DE POMBAL A FORTALEZA CE. PARA MARIA DAS /GRACAS FIGUEREDO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2004 | 185.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE VACINACOES DOS IDO- SOS NAS COMUNIDADES CACHOEIRA,LAGOA ESCOINDIDA,LA-GEDO,PINHOES TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2004 | 589.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UM PORTAO EM FERRO MEDINDO 2,50X2,18 PARA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2004 | 100.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /RETIRO DURANTE OS MESES 03 E 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2004 | 50.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO A PROFES-SOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLO-/RES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2004 | 60.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO A PROFES-SOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE /DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2004 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO A PROFES-SOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GAME-LEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2004 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO A PROFES-SOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO /PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2004 | 50.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO A PROFES-SOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2004 | 500.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 GRADES EM METALON PARA ACOMODACAO DE LIVROS E /GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2004 | 500.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 GRADES EM METALON PARA ACOMODACAO DE LIVROS E /GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2004 | 240.00 | 00002769167430 | MARIA APARECIDA LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IZOMAR LIMA DE ALMEIDA O-RA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 04/05/04CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2004 | 1068.44 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2004 | 220.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE TROCA DE CORREIA,TEMPERATURA,CALIBRA- GEM,TROCA DE CEBOLA, ALTERNADOR E SERVICOS DE RO- DAS DO VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2004 | 666.42 | 99999999999999 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA NOBRE DE /SOUSA. REFERENTE AO MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2004 | 240.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DECISAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZINHA LIMA DE FRANCA ORA DE FERIASDURANTE O PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2004 | 22122.18 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2004 | 3948.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES 04/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2004 | 19.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2004 | 29.40 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2004 | 316.40 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2004 | 901.32 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2004 | 707.98 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2004 | 324.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2004 | 344.01 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2004 | 544.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2004 | 288.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS CRECHES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2004 | 782.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPARO DE ALTERNADOR, REVISAO ELETRICA, REGULA-GEM DE FREIOS E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOSDE PLACAS MNB-0012,0037,0047,0056 E MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2004 | 900.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE UMA CAIXA DE CARTUCHO DE COPIAS PARA A MAQUINA COPIADORA 415 REFERENCIA 101.R70024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2004 | 791.96 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE 04 PANELAS DE PRESSAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2004 | 1589.50 | 01810179000105 | ATAC. DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE 55 BALDES PLASTI- COS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2004 | 4040.50 | 01810179000105 | ATAC. DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPAE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2004 | 373.80 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE TINTA MARTELADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2004 | 1120.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE 08 PNEUS PARA OS /VEICULOS DE PLACAS MNH-8147 E 8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2004 | 191.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,ELETRICO,ARGAMASSAS E FERRAMENTAS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2004 | 1730.70 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LOS DE PLACAS MNB-0012,0037,0047 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2004 | 488.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS | DISTRIBUI€AO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001859 | 30/04/2004 | 14378.75 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR EM NUMERO DE 925 PECAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS CONFORME CARTACONVITE N-009/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2004 | 972.00 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 09 /PARTICIPANTES DO CURSO FASE PRESENCIAL IV -PROFOR-MACAO II REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO E TREINA-MENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ EM /SOUSA-PB.NO PERIODO DE 13 A 23/04/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2004 | 360.00 | 03723329000179 | CONS.DA ESC.NORM.EST.JOSE DE P.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA /FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA AGF PARA CUSTEAR CURSO PARA OS 06 PARTICIPANTES DO PRO-FOR-MACAO II CONFORME CONVENIO.REFERENTE AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO DE 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2004 | 30.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ENCHIMENTO DA BANDEIJA DO VEICULO DE PLACA MNB-0056. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2004 | 112.50 | 12882650001754 | DPM.DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 001741/2004CONTABILIZADO A MENOR REFERENTE A NOTA FISCAL N-//004149. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2004 | 547.80 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RE- FRIGERANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2004 | 114.95 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES E BACIAS ///PLASTICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO REFERENTE AO PRO-CESSO N-433/1999 REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2004 | 20.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A MALTA-PB A SER-VICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2004 | 30.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA CAJA-/ZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2004 | 233.96 | 99999999999999 | JOAO ALBERTO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS E CONVERSAO EM ABONOPECUNIARIO REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2004 | 56.70 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2004 | 231.30 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2004 | 61.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA A ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2004 | 188.74 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2004 | 77.94 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA, LAGOA ESCONDIDA E SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO PSOTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2004 | 310.56 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA, LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA, SAO PEDRO E TRIN-CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2004 | 325.25 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2004 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DURANTE O MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2004 | 177.98 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE / CORRRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2004 | 497.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2004 | 9374.59 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ACAGEPA E PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, DES- CONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2004 | 81.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2004 | 3.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2004 | 8.07 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2004 | 44.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2004 | 9580.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVER- SAS SECRETARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2004 | 3.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2004 | 10.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DA TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2004 | 9.97 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2004 | 56.85 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2004 | 190.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA A MOTONIVELADORA 120H DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2004 | 360.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA 120H,TRATOR D4-E,RETROESCAVADEIRA416C CARREGADEIRA,924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2004 | 1710.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /04 REFORMAS DE 02 PNEUS E 03 CONSERTOS DE PNEUS DARETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2004 | 360.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS,LIMPEZA DE CARBORADOR E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICU-LO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001837 | 30/04/2004 | 22685.35 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO //NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-005/2003. (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2004 | 480.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO UM VEICULONO RECOLHIMENTO DE PNEUS E ANIMAIS APREENDIDOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2004 | 152.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DE PINTURA E MANQUEIRA PARA A SECRETAIRA DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2004 | 246.10 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045 E MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2004 | 10.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE E COLA PA-RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PECAS,SOLDAS E TORNEAMENTO DE PECAS DO TRATOR /D4E DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2004 | 130.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E ARTERRAMENTO, EMBUCHAMENTO NOS VEICU- LOS DE PLACAS MNB-0045, MNH-8016,E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2004 | 50.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /E DESEMPENO DO EIXO DA BETONEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2004 | 80.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EEM 02 BOMBAS DO MATADOURO PUBLICO E DA COMUNIDADE BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2004 | 440.00 | 03781304000121 | ALEXANDRO VIEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS PARA CARREGADEIRA 924F E VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2004 | 600.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DEPEDRAS E PICARRA PARA RECUPERACAO DE UMA PARTE DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2004 | 187.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW.2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2004 | 50.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DUAS ROCADEIRAS MECANICAS PARA CORTE DE GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2004 | 17.00 | 05221810000191 | FERREIRA & ROMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DUAS RO-CADEIRAS MECANICAS PARA CORTE DE GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2004 | 36.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB EM ONIBUS RODOVIARIO PARA FRANCISCA DE ASSIS FARIAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2004 | 793.63 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2004 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOGRAFICO EM MARIA ONEIDE DE SOU-SA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2004 | 11.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2004 | 217.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2004 | 150.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO PROFESSOR JORGE LUIZ DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UMCAMPEONATO DE PARAIBANO DE CARATE COM PARTICIPACAODE 15 MEMBROS DESTA CIDADE NA CIDADE DE AREIA-PB,/NOS DIAS 15 E 16/05/2004.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2004 | 110.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA ESCADA EM MADEIRA MEDINDO 3METROS PARA POLDA- CAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2004 | 40.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE DUAS NAVALHAS DE TESOURAS DE POLDACAO DE ALVO- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2004 | 40.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS NAVALHAS DE TESOURAS PARA POLDACAO DE ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2004 | 102.60 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO E /NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJVA SOUSA-PB,COM MEMBROS /DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA III CON-FERENCIA MACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL,E I CONFE-RENCIA MACRO REGIONAL DE CIENCIA, E TECNOLOGIA E INOVACAO DE SAUDE, NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2004 | 156.00 | 00067431712472 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS, SOUSA-PB E MOSSORO- RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2004 | 186.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS, SOUSA-PB E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2004 | 298.40 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA //REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2004 | 906.35 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE-MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2004 | 4500.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA EM ACO ESCOVADO MEDINDO 6.0MX0,80CM PARAO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2004 | 3541.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2004 | 300.03 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANTARIA DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES 04/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2004 | 584.54 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFERENTE AO MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2004 | 445.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REGULAGEM DE FREIOS, EMBREAGENS E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2483,MNB-0017 MNH-8917. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2004 | 1288.00 | 08977225000104 | PROMHOL:PROD MEDICOS,HOSP. E ODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE FOCOS CLINICOS FC-400 E FC-300 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2004 | 2100.00 | 08977225000104 | PROMHOL:PROD MEDICOS,HOSP. E ODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PTRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E ASSENTAMENTO, ELETRICO E HIDRAULICO DE 03 GABI- NENTES ODONTOLOGICOS E 01 RAIO X ODONTOLOGICO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2004 | 30.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MHN-8340. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2004 | 26.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA,ABRACADEIRAS E MASSA CORRIDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2004 | 103.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LOS DE PLACAS MNB-0017E 0035. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2004 | 216.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARGAMASSAS E REJUN-TES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2004 | 60.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPJEZA DE MATOS NO POSTO DE SAUDE DE VARZEA /COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2004 | 750.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 04/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORMNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E //CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2004 | 56.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2004 | 128.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GLP COM 13KG. PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2004 | 35.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2004 | 80.00 | 99999999999999 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO REFERENTE AO PERIODO2003/2004. (FUS) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2004 | 44.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENSPARA SERVIDORES DO CEFOR POR OCASIAO DE PERMANEN- NESTA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2004 | 132.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENSPARA SERVIDORES DA FNS ORA PRESTANDO SERVICOS COM CARRO FUMACE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2004 | 343.27 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,SOUSA,PATOS-PB E CAICO RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2004 | 61.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDENA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2004 | 668.58 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2004 | 236.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210, PARAFUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2004 | 111.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2004 | 28.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO /DE UMA BOMBA NA CAMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2004 | 1243.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2004 | 194.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DO GABINETE /DO PREFEITO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2004 | 7.29 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2004 | 158.60 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS /INTERNOS DO NACAP. (NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2004 | 104.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2004 | 350.00 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL(FAP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL-PB, PARA REALIZACAO DO /I"SEMINARIO DE AGRONOMIA DA FAF" EM 28 DO 05/2004.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2004 | 547.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2004 | 110.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA /DE EDUCACAO. . (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2004 | 240.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CANOAS NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES 04/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2004 | 1377.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2004 | 5.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NERSTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2004 | 1556.32 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES RE-FERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2004 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2004 | 701.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001912 | 06/05/2004 | 13519.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOQ-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-024/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2004 | 86.00 | 00020528833472 | GERALDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE20 PENEIRAS EM TRABALHO ARTESENAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2004 | 26.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS DOS BATISTAS NESTE MUNICIPIO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2004 | 2530.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2004 | 81.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001908 | 06/05/2004 | 6139.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E ORA RECUPERANDO /ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA /CONVITE N-024/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001911 | 06/05/2004 | 4062.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 0SVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-024/20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001913 | 06/05/2004 | 1272.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C. CONFOR-ME CARTA CONVITE N-024/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0001916 | 06/05/2004 | 37216.50 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONTRUCAO DE 129 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESNESTA CIDADE CONFORME CONVENIO N-2249/2001 EM PAR-CERIA COM A FUNASA E CARTA CONVITE N-028/2004. (PROJETO ALVORADA-FUNASA) | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2004 | 924.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2004 | 598.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2004 | 500.40 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOU-ROES PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2004 | 537.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2004 | 1000.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2004 | 150.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS GRINALDAS PARA OS SEPULTAMENTO DE WILSON PE- REIRA DA SILVA,SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL E JOSE /MORAIS GENITOR DA SERVIDORA MARIA DAGUIA DE MORAISCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0001928 | 06/05/2004 | 6431.35 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 027/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0001910 | 06/05/2004 | 311.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 0/VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N024/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2004 | 43.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIAVIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE SAUDE DURANTE O MES 04/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2004 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASD ESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 05/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2004 | 370.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALDO MINISTERIO DA SAUDE (FUNASA) CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/2001-02 E CONVENIO N-2249/2001. VEICULOS MNB-0017 MNH-8340. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2004 | 1070.97 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO MINISTERIO DA SAUDE.(FUNASA) CON- FORME PROCESSO N-25.210.001862/2001-02 CONVENIO N-2249/2001. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2004 | 334.15 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENMTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2004 | 90.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL L,OCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/05/2004 | 640.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 CAMISETAS PARA OPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALDO MINISTERIO DA SAUDE.(FUNASA) CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/2001-02 E CONVENIO N-2249/2001. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/05/2004 | 1531.60 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO MINISTERIO DA SAUDE -FUNASA CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/2001-02 E CONVENIO N-2249/2001. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2004 | 200.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142 BONES PARA O //PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALDO MINISTERIO DA SAUDE (FUNASA) CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/2001-02 E CONVENIO N-2249/2001. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2004 | 406.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE POMBAL A BRASILIA- DF.EM ONIBUS RODOVIARIO PARA GILDACI ALVES FORMIGAE SEU FILHO ELIVAN ALVES SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2004 | 100.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE O TEMA: O DIA MNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SE-XUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/05/2004 | 36.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB EM ONIBUS RODOVIARIO PARA SELMIR FERREIRA DA //SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2004 | 300.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O //CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 10 INTEGRANTES QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE EMNATAL- RN NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2004.CONFOR-ME OFICIO DE SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2004 | 36.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 VARAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2004 | 25.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE LIMENTACAO DE POMBAL AS COMUNIDADES DE BALDINHOGANCHO E SAO PEDRO PARA O OPERADOR AGRIPINO MONTEIRO NETO ORA RECUPERADO ESTRTADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2004 | 36.60 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-GANCHO E SAO PEDRO PARA O OPERADOR AGRIPINO MONTEIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGACAO PROVISORIA DE UMA GAMBIARRA PROXIMO AO CEMITERIO SAO //FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2004 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO /CARMO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA FERNAN*DES ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 10/05/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0001926 | 07/05/2004 | 11227.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-025/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001927 | 07/05/2004 | 7099.57 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-026/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2004 | 690.80 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA //MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001938 | 07/05/2004 | 10262.40 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-019/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOPVENS E ADULTOS (PEJA) REFERENTE AO MES 04/04 (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2004 | 448.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2004 | 240.00 | 00006465383497 | JAIR DA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR RIVANILDO KHERLE /DE S.TRIHGUEIRO ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE20/04 A 20/05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2004 | 220.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE DUAS GRADES DE MEDEIRAS MEDINDO 2X1M PARA APOIODE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE /MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2004 | 384.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS CRECHES DESTE MUNCIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS | DISTRIBUI€AO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001959 | 07/05/2004 | 16631.52 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CON-VITE N-009/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2004 | 287.71 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/05/2004 | 320.29 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/05/2004 | 584.75 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS /SERVICOS DE RECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO DE /PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/05/2004 | 157.76 | 03775813000141 | NORDIL-NORDESTE DIST. E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MA-ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2004 | 136.00 | 03390883000181 | LL TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS CO-MEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2004 | 243.20 | 03390883000181 | LL TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS CO-MEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/05/2004 | 106.90 | 11812484000190 | ALEXANDRE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS CO-MEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/05/2004 | 1494.05 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS CO-MEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2004 | 156.46 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCES PARA COS-TURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/05/2004 | 417.89 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTOS PARA ROUPAS E GARRAFAS TERMICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2004 | 64.00 | 10788883000108 | RAIMUNDO BASTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2004 | 54.55 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2004 | 30.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEREVICOS EM ALINHAMENTODE RODAS DO VEICULO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2004 | 875.00 | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEREVICOS NA REALIZACAO DE HOSPEDAGENS PARA CINCO PROFESSORES QUE PARTICI-PARAM DA CAPACITACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE LAGOA SECA -PB. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2004 | 37.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/05/2004 | 152.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 CAMISETAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2004 | 184.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACCOES DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOPCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2004 | 25.00 | 24504409000103 | ORG.LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASD ESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONECTOR PARA //COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2004 | 28.70 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.E DIST.E.ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASD ESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA PARA A /SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2004 | 900.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REINSTALACAODA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO COM GARANTIA DE 06MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2004 | 360.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2004 | 175.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/05/2004 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2004 | 571.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 668 SOLDAS E MONTAGEM DE 334 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2004 | 27.95 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2004 | 64.67 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2004 | 7565.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AOMES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2004 | 978.91 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS -/EMPRESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2004 | 3271.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2004 | 12850.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM EM 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2004 | 1427.87 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2004 | 70541.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NEGOCIA-CAO DE DIVIDA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POM-BAL-PB E SAELPA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2004 | 2390.60 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2004 | 1000.00 | 09205873000105 | LOJA MACONICA DEUS CARIDADE E JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINACEIRA A LOJA MA-CONICA "DEUS CARIDADE E JUSTICA" PARA REALIZACAO /DO PRIMEIRO JOGOS PARA JOVENS DEMOLYS DO ESTADO DAPARAIBA REALIZADOS NESTA CIDADE CONFORME OFICIO DESOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2004 | 300.00 | 05535210000106 | GREMIO LIVRE -MAYENNE-VAN B.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINACEIRA AO GREMIO LIVRE-MAYENNE-VAN BANDEIRA DE LACERDA PARA REALIZACAO DO SAO JOAO ANTECIPADO EM 05 06/2004.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2004 | 944.20 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2004 | 642.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 08 VIAGENS DE POMBAL A PATOS-PB, CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAPARTICIPAR DE UM CURSO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2004 | 12.50 | 00087318806491 | JOSE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEBORRACHAS PARA PROTECAO DE MOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS | DISTRIBUI€AO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002001 | 10/05/2004 | 12184.77 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CON-FORME CARTA CONVITE N-009/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2004 | 456.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2004 | 2000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO PARA CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS SANTO AMARO E JARDIM ROGERIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2004 | 23715.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2004 | 32.00 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHASE REPARO PARA VALVULA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2004 | 60.40 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS E LUBLIFICACAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2004 | 5700.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PORTAO EM ESTI- LO COLONIAL,COM ESTRUTURA EM BARRAS DE FERROS QUA-DRADAS DE 1X1"E 1/1/4 MEDINDO 18M2 PARA O CEMITE- RIO SAO PEDRO LOCALIZADO NA RUA DO MATADOURO BAIR-RO DOS PEREIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2004 | 225.00 | 00036464805487 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SIREGRAFIA /EM 25 PLACAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2004 | 80.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA BIOPSIA PARA RONIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2004 | 90.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 03 FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO /EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO MINISTERIO DA SAUDE (FUNASA) CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/200102 E CONVENIO N-2249/2001. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2004 | 670.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS/AULASDOS INSTRUTORES DO TREINAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PBNOS DIAS 25,26 27/05/2004.CONFORME PORTARIA N-2./ 422/23/12/2003 E DECLARACAO DOS PARTICIPANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2004 | 350.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 70 FOTOGRAFIAS 15X21 PARA O PROGRAMA DE EDUCA- CAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO MINISTERIO DASAUDE (FUNASA) CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/ 2001-02 E CONVENIO N-2249. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2004 | 14.10 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 94 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO MINISTERIO DASAUDE (FUNASA) CONFORME PROCESSO N-25.210.001862/ 2001-02 E CONVENIO N-2249. (FUNASA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2004 | 47.80 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CON- FECCAO DE UM COLCHAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2004 | 40.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE P+RESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SOLDAS E REGULAGEM DE PORTAS DO VEICULO DE PLA-CA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2004 | 1648.93 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2004 | 12865.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PACS,TFECD E PSF REFERENTE AO MES 05/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2004 | 495.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALACAO ELETRICA,HIDRAULI-CA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB0017,0035,MNH-8340 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2004 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIENTES RODRIGO DE SOUSA ALMEIDA E LUCIANA DE SOUSA BARBOSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2004 | 180.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS PARA A-PARELHO DE AR CONDICIONADO DE REPETIDORA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2004 | 145.05 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA E RECI-FE PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2004 | 126.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA -PB E RECIFE PECOM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2004 | 45.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH.8157 E MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2004 | 116.04 | 99999999999999 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2004 | 100.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO NACAP NOS FERIADOS E FINAIS DE SAMANA /DURANTE O MES 05/2004. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2004 | 1278.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2004 | 280.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2004 | 688.80 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2004 | 154.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTA CIDADE . (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2004 | 775.60 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2004 | 853.95 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2004 | 270.00 | 12682779000151 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO /DE MUSICAS PARA AS AULAS DE DANCAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2004 | 100.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 10 VENTILADORES DE TETO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2004 | 276.21 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOREBITES,PORTAS CADEADOS,CADEADOS E PARAFUSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2004 | 440.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CAIXA DE MARCHAS,CALIBRAGENS DE VALVULAS E REPARO DE MOTOR DE VEICULO DE PLACA MMS-7370. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2004 | 16.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE PARA TELE-FONE SEM FIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2004 | 5123.77 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2004 | 129.94 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2004 | 2085.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2004 | 544.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2004 | 80.38 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2004 | 520.23 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO SAO FRANCISCO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA FERNANDES ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 11/05/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR ADEMAR ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA /MEDICA REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2004 | 1680.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2004 | 985.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE JUNTA DO CABECOTE,COLUNA,SERVICOS DE SOLDAS E /REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH-80168026.MNZ-1610,1620 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2004 | 230.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,CABECOTE,EIXO DIANTEIRO,E ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2004 | 575.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS PARA A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2004 | 218.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA PORTA PARA O PREDIO DA REPETIDORA DE TV. LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2004 | 1920.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE PNEUS PARA O TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2004 | 215.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA,RETENTOR,BOMBA DE AGUA E SUBS-TITUICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2004 | 574.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,BOTAS E MANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2004 | 231.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2004 | 60.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE ELIANE ALMEIDA FORMIGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2004 | 58.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE 04 VE-LAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2004 | 33.03 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2004 | 62.50 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DIVULGACAO VOLANTE DA CAMINHADA ECOLOGICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2004 | 260.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2004 | 260.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2004 | 1209.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,GAMELEIRA,ESTRELO,RIACHAO,FLORES,SAO//PEDRO,JUA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITE E VARZEA COM-PRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002065 | 26/05/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002066 | 26/05/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 1105/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002067 | 26/05/2004 | 1100.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002068 | 26/05/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002069 | 26/05/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002070 | 26/05/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TUBULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002071 | 26/05/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAOPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002072 | 26/05/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA PARA O GRUPO ESCOLAR /DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/04 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002074 | 26/05/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPAO, BARRA.CARAIBAS E XIQUE XIQUE A POM- BAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002075 | 26/05/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/04 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002076 | 26/05/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002077 | 26/05/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002078 | 26/05/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0312004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002079 | 26/05/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA E ALMAS A POMBAL DURANTE O PERIODODE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0312004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002080 | 26/05/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002081 | 26/05/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002082 | 26/05/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 11/04 A 11/05/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002083 | 26/05/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E SAQUINHO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002084 | 26/05/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. TE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002085 | 26/05/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002086 | 26/05/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO 11/04 A 11/05/2004.CONFORME N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002087 | 26/05/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 1105/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002088 | 26/05/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002089 | 26/05/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002090 | 26/05/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO~A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE /N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002091 | 26/05/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BARROCAO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE /N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002092 | 26/05/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0312004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002093 | 26/05/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADEES LAGRADOURO E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/04 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002094 | 26/05/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA, REVENCIA E NOVA OLINDA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 11/04A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002095 | 26/05/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002096 | 26/05/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEIRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A /11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002097 | 26/05/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2004 | 385.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002099 | 26/05/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002063 | 26/05/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO MEIO A POMBAL DURANTE O 11/04 A 11/05/2004.CONFORME CARTA CONVI-TE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2004 | 7742.33 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2004 | 11195.58 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2004 | 40.00 | 00016106814449 | IZAQUE ALCANTARA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2004 | 500.43 | 00054857180430 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2004 | 2329.98 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIODORES RE-FERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2004 | 3513.38 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGOS DE COMIS-SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGOS DE COMIS-SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2004 | 280.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILA DE SERVIDORES EM //CARGOS DE COMISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2004 | 80.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2004 | 2080.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBASL A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIUONADO AO CONVENIO OGU COM ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2004 | 306.50 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS /DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIAN-CA E O ADOLESCENTES REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2004 | 16792.10 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2004 | 4646.81 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2004 | 416.00 | 00001221367480 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CUR-SO TECNICO BASICO DE TRANSITO -CTBT COM DURACAO DE40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2004 | 62.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DOIS VENTILADORES DE TETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2004 | 260.00 | 00084002980472 | JOAO BOSCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR JOSE SOARES FERREIRA ORA DE FERIAS /DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 06/06/2004.CONFORME /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGOS DE COMIS-SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /05/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /05/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGOS DE COMIS-SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2004 | 16701.44 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) REFERENTE AO MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2004 | 458.00 | 00040922200491 | TANIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO ORA DE LICENCA /SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2004 | 449.99 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUIN DO A SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA ME-DICA REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2004 | 389.99 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2004 | 449.99 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTEO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2004 | 449.99 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTEO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2004 | 449.99 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO ORADE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05/2004 CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2004 | 260.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHODURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2004 | 449.99 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 05/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2004 | 449.99 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 05/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2004 | 449.99 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.REFERENTE AO //MES 05/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2004 | 58942.74 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2004 | 25570.34 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2004 | 8876.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2004 | 5823.10 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2004 | 4836.92 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2004 | 260.00 | 00004875831404 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DE //POLDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCILENE DOS SAN-TOS MOURA ORA DE LICENCA GESTANTE REFERENTE AO MES05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2004 | 260.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2004 | 260.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA JUNTO AO INSS REFERENTE AO //MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2004 | 260.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA NASCIMENTO COSTA DE LICENCA JUNTO AO INSS REFERENTE AO //MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2004 | 449.99 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 052004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2004 | 449.99 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 052004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DANCAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTEAO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2004 | 260.00 | 00002166568424 | MARIA APARECIDA VIEIRA TELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTO SEIXAS SUBSTITUINDO A //SERVIDORA LEA FORMIGA DE OLIVEIRA ORA DE LICENCA /MEDICA REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2004 | 233.00 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA ADALGISA DARCIA C.B.DE ALENCAR ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 17/05/04 (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2004 | 413.00 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 17/05/04CONFORME CONTRATO. 8FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2004 | 260.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DA COMUNIDADE PINHOES DURANTE O MES 05//2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2004 | 449.99 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA REFERENTE AO /MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2004 | 449.99 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2004 | 389.99 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA NA EDUCACAO INFANTIL SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA /SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO /SEU FILHO MENOR REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2004 | 130.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR~QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA NO TURNO TARDE COM DURANTE DE 04 HORAS DE TRABALHO REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2004 | 449.99 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR~QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2004 | 449.99 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES05/2004.CONFORME CONTRATO CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2004 | 449.99 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA PAULINO DA COSTA ORA DE LICEN-CA GESTANTE REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF.1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2004 | 190.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE /16/04 A 31/05/2004.COM DURACAO DE 04 HORAS DE TRA-BALHO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2004 | 260.00 | 00004213359476 | HOSSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA /SUBSTITUINDO A SERVIDORA REJANE DE SOUSA FORMIGA /DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2004 | 796.98 | 00044199180478 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVIUSORA DA ESCOLA VIDA NOVA DURANTE O MES 05/2004.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2004 | 260.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CANOAS NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2004 | 260.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SDESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2004 | 721.93 | 99999999999999 | ALBA JEANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGO DE COMIS- SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2004 | 406.53 | 99999999999999 | JOSE RONALDO LEITE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 05/2004. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2004 | 361.90 | 99999999999999 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIO- NISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES /05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2004 | 467.98 | 99999999999999 | ROSANA HELENA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 05/2004. /2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2004 | 210.98 | 99999999999999 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2004 | 180.00 | 99999999999999 | FABIANA DE MELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2004 | 464.60 | 99999999999999 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2004 | 150.00 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCO-LA DE COATIBA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA AL- VES DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA COM DURACAO DE 04 HORAS DURANTE O MES 05/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2004 | 1393.37 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2004 | 24.50 | 41119397000112 | A. COELHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2004 | 150.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2004 | 184.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADE DE CACHOEIRA,ALAGADICO,PINHOES,ARRUDA CAMARA,PITOMBEIRA E /SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002230 | 27/05/2004 | 19934.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL-9900 E MOQ-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-024/ 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002234 | 27/05/2004 | 4990.13 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068 E /MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-024/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2004 | 23839.93 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2004 | 2474.95 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VICES-DIRETORES E DIRETOR DAS ESCOLASMUNICIPAIS REFERENTE AO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2004 | 379.16 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 052004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2004 | 260.00 | 00001904882471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CACHOEIRA /DE BAIXO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINA DE SOUSA GUIILHERME POR MOTIVO DE OPOSENTADORIA REFERENTE /AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2004 | 260.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA /DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2004 | 130.00 | 00004131200406 | MARIA SIMONE DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COM PRIDA DOS LEITES COM 04 HORAS DE TRABALHO SUBSTITUINDOP A SERVIDORA FRANCISCA DE MOURA CEZARIO ORA /DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 05/04.(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2004 | 260.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETIRO SUBSTIUTUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA ORA DE LICENCA GESTANTE REFE- RENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2004 | 16079.79 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 05/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2004 | 5197.87 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2004 | 1041.62 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2004 | 30.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O /VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2004 | 237.50 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS DE ATENDIMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E ESCALA DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2004 | 20.06 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO DE TUBERCULOSE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2004 | 27.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO DE TUBERCULOSE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2004 | 50.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE UM AUDITORIO PARA UM CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SOBR TUBERCULOSE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2004 | 1320.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A ENFERMEIROS E PESSOALDE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADA NESTA CIDADE. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2004 | 260.00 | 00097735701420 | ROMULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR LEVI SENA DA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O /PERIODO DE 03/05 A 02/06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2004 | 260.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES05/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2004 | 260.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES05/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2004 | 260.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DE OLIVEIRA SILVA ORA DE /LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 05/2004.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2004 | 240.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA JULIA ALBUQUEQUE LUIZ ORA DE FERIDURANTE O PERIODO DE 19/04 A 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2004 | 5044.88 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ.2483 CONFORME CARTA CONVITE N-024/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ARBORIZACAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2004 | 721.93 | 99999999999999 | THAYSE MARCIA DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGOS DE COMIS-SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2004 | 468.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CUR-SO TECNICO BASICO DE TRANSITO -CTBT COM DURACAO DE40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2004 | 29.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO /DE PLACAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECUR- SOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | MARIA NILDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE EM CARGOS DE COMIS-SAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2004 | 1323.53 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2004 | 2090.83 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COORDENADOR E AUXILIAR DE /SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO (PETI) REFERENTE AO /MES 05/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2004 | 241.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM EM ONIBUS RODOVIARIO DE POMBAL A SAO PAULO-SP, PARA A SENHORA MARIA JOSE /DO NASCIMENTO CABOCLO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2004 | 970.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2004 | 6472.00 | 00005334488405 | MARIA DOS SANTOS LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SPRIO DE JANEIRO-RJ,MANUTENCAO FAMILIAR E PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2004 | 3776.74 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2004 | 4114.98 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2004 | 90.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS TESOURAS PARA POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2004 | 17591.62 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA -LIMPEZA URABANA REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA -ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 05/.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2004 | 683.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA -ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 05/. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA -CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 05/. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2004 | 10032.74 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002116 | 27/05/2004 | 18420.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO /CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N- 001/2004. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002151 | 27/05/2004 | 15089.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BLOCOS CERAMICOS DE 08 FUROS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2004. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002193 | 27/05/2004 | 25985.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO //NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2004 (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2004 | 268.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002236 | 27/05/2004 | 2211.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VI-DA NOVA DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002237 | 27/05/2004 | 1835.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA REALIZACAO DE COLATA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002238 | 27/05/2004 | 2215.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CARTA //CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002239 | 27/05/2004 | 2209.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCOES NESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2004.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002240 | 27/05/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-015/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/05/2004 | 143.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA A /CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2004 | 80.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIASE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/05/2004 | 78.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMINADO PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2004 | 2535.26 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2004 | 640.07 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2004 | 8.07 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2004 | 129.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2004 | 66.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2004 | 68.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2004 | 5.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2004 | 7.69 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BNNCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2004 | 9089.27 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUAFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E ACAGEPA DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DE BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2004 | 0.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PROJETO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2004 | 301.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES REFE- RENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2004 | 740.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2004 | 368.18 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO DA JUSTICA DO TRABALHO REFE-RENTE AO MANDADO N-0554/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2004 | 185.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES APRA SER-VIDORES DA FUNASA,OERADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO E RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMA ORCAMEN-TARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2004 | 200.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEGRADES PARA O TIRO DE GUERRA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2004 | 456.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002298 | 30/05/2004 | 602.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON- FORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2004 | 89.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMPEADORES E PA- PMEL MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002299 | 30/05/2004 | 14.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 CARIMBOS PARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2004 | 180.00 | 00071972846434 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES ALAGADICO, CACHOEIRA,PITOMBEIRA,RETIRO, MONTE ALEGRE,MAE /DAGUA E LAJES NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2004 | 12.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH-8147 E 8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2004 | 735.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA EM 16 ESTANTES,11 ARMARIOS E 05 FICHARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2004 | 95.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS EM PORTOES DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2004 | 1930.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2004 | 62.60 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA REALIZACAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2004 | 307.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 FOTOGRAFIAS 10X15 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2004 | 994.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2004 | 364.52 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2004 | 180.14 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2004 | 210.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES DE ALAGADICO, CAPAO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, LAJES,/MAE DAGUA,MONTE ALEGRE,FLORES, CACHOEIRA,PITOMBEI-RA,SAO JOAO II,PINHOES E LAGEDO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2004 | 295.83 | 00003154624422 | PATRICIA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /NA CRECHE GENTE INOCENTE DURANTE O PERIODO DE 12//05 A 31/05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2004 | 1550.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS NESTA CIDADE E TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2004 | 500.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES PARA SERVIDORES DA FNS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2004 | 11440.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 05/2004. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2004 | 38893.15 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICOS,ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AU-XILIARES DE SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF. REFERENTE AO MES 05/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CHEFE NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA PSF. REFERENTE AO MES 05/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2004 | 2177.21 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICO E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS,ENFERMEIRO E BIOQUIMICO /PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 05/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 05/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2004 | 142.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAMISETAS PARA ASECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2004 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2004 | 204.04 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2004 | 262.00 | 00026241501453 | GERALDO SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE171 KG DE GELO PARA CONSERVACAO DE VACINAS DAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2004 | 225.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /VOLANTE EM NUMEROS DE 09 HORAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2004 | 147.50 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002288 | 30/05/2004 | 773.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH.8912 CONFORME CARTA CONVITE N024/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002300 | 30/05/2004 | 570.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CAR-TA CONVITE N-013/2003. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2004 | 28.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICU-LOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002289 | 30/05/2004 | 9273.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA,120H, CARREGADEIRA 924F, RETROESCA-VADEIRA 416C E TRATOR D4E ORA RECUPERANDO ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-024/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002290 | 30/05/2004 | 6893.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045, MNH-8016,8026,MNZ.16-10,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-0242004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2004 | 45.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO RE- FEICOES PARA AGRIPINO MONTEIRO NETO NA COMUNIDADE ALMAS ORA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002297 | 30/05/2004 | 1248.08 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OVEICULO DE PLACA MNB-0011.CONFORME CARTA CONVITE N024/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2004 | 280.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RIACHAO,CAPAORETIRO,PAULA E BARRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2004 | 180.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DE 06 BICOS,REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DOVEICULO DE PLACA MNH-80 E TROCA DO CUBO E PNEUS DOCARROCAO DE TRANSPORTE DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2004 | 40.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DE PARAFUSOS E ABRACADEIRAS DO VEICULO DEPLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2004 | 130.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E REFORCOS DO CHASSIS DO VEICULO DE PLA-CA MOW-2324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2004 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2004 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2004 | 187.80 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOREJUNTE E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2004 | 20.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TESOURA PARA CORTE DE GRAMA E UM VASSOURAO PARA A SECRETARIA DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2004 | 100.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE AMAUSI-RA DA SILVA HENRIQUES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2004 | 101.68 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO IN- TIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2004 | 315.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE25 PLACAS EDUCATIVAS PARA A POPULACAO NAO COLAR LIXO NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002301 | 30/05/2004 | 20.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE01 CARIMBO PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2004 | 50.00 | 00043693911304 | DRA. MARIA JOSICLEA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA O PACIENTE ANTONIO MAR-COS MIRANDA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2004 | 497.19 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEPATOS,CAICO E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CON- SULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2004 | 622.50 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRADE-PB E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2004 | 736.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PESSOAL E VACINAS PARA ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,ALAGADICO,COATIBA,FLORES,UMARI,SAO PEDRO,GAMELEIRALAGOA DE POLDO,JUA,ESTRELO,RETIRO,CAPAO,LAGEDO,PI-NHOES,SAO JOAO,BALDINHO MOFUMBO E RIACHAO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2004 | 79.20 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ECONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2004 | 85.31 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DE DE PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 24 A 28/05/ 2004 COM OJETIVO DE OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS PA-CIENTES ACOMETIDOS POR HANSENIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2004 | 20.00 | 00000950487406 | JULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA-PB COM FINALIDADE DEMANTER INFORMACOES JUNTO O DECIMO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.PARTICIPARAM CLELIA NUNES PEREIRA E NEY /ROBSON MEDEIROS ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2004 | 25.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA-PB COM FINALIDADE DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO NA VIGILANCIA SANITARIA DE SOUSA-PB, PARTICIPARAM NEY ROBSON MEDEIROS RO-/CHA E RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2004 | 24.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PA-TOS- A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2004 | 709.07 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSAO, CAMPINA GRANDEE SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2004 | 20.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAICO-RN CONDUZINDO PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS /MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2004 | 46.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA-PB,COM FINALIDADE DE/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS ACOES DO PROGRAMA DECONTROLE DA TUBERCULOSE REALIZADO EM SOUSA-PB EM /25 E 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2004 | 253.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, PATOS, CON-DUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2004 | 35.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO EM ANEXO QUANDO TRANSPORTAVA MERCADORIAS DA SECRETA- RIA ESTADUAL DE SUUDE PARA O TERMINAL RODOVIARIO /DE JOAO PESSOA-PB. AS REFERIDAS MERCADORIAS E DES-TINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI- PIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2004 | 194.43 | 00002672829403 | JAIRO NIELLES BEZERRA WANDERLEY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /CERTIFICADOS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESS-OA PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE BUCAL E DE CIENCIAS E TECNOLOGIAE INOVACAO EM SAUDE COMO DELEGADO EM 26 E 27/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2004 | 2895.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2004 | 77.20 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIE-LITE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2004 | 160.00 | 00013423983191 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDOIS QUADROS PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSA- RRIO DESTA CIDADE. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2004 | 25.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2004 | 40.00 | 00079891365468 | SERGIO GIULLIANO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE GRAVACOES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2004 | 12.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJVA A SOUSA-PB, PARA /PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA AGF E ENTREGA DA FAM COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2004 | 37.37 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2004 | 2112.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA SULEIDE LACER-DA DA COSTA ORA DE FERIAS REFERENTE AO MES 05/2004CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2004 | 284.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA //CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICAREFERENTE AO PERIODO DE 28/04 A 31/05/2004.CONFOMECONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2004 | 50.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR-DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE FLORES NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2004 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR-DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2004 | 60.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR-DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2004 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR-DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2004 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR-DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2004 | 50.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR-DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE PITOMBEIRA NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2004 | 44.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO HOSPEDAGEMPARA A PSICOLOGA EDITH GOES POR OCASIAO DA REALIZACAO DE UMA PALESTRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2004 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2004 | 269.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,PATOS,SOUSA CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAPARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2004 | 15.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2004 | 585.29 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSAO E CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2004 | 415.70 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2004 | 194.14 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/06/2004 | 16952.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOT QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE DIVERSOS DEPARTAMEN- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2004 | 4489.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES 05/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2004 | 1243.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/06/2004 | 617.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0056,0012 E MMS-7370. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2004 | 780.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COM-PRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/06/2004 | 106.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/06/2004 | 19091.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOT QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE PROFESSORES REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2004 | 4135.59 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORAES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/06/2004 | 254.65 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,MNH-8340 E MOQ-2483 (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/06/2004 | 9077.20 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO EM A-NEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/06/2004 | 140.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIENTES A-NA DE ALMEIDA VENCESSAU E O MENOR ALISON SERGIO DASILVA RIBEIRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2004 | 26.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2004 | 20.60 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2004 | 23.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045 E MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/06/2004 | 173.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH-8016 E 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/06/2004 | 392.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/06/2004 | 200.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMEDE LABORATORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2004 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DA TOMADA /DE PRECOS N.001/2004,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2004 | 576.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2004 | 224.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2004 | 1415.08 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2004 | 312.00 | 00013264818434 | DR. LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002473 | 09/06/2004 | 1097.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-024/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002475 | 09/06/2004 | 2094.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CARREGADEIRA 924F,RETROESCAVADEIRA 416C,MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E ORA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 024/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2004 | 9727.72 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2004 | 811.92 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE ESTRADAS E RODAGENS RE-FERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2004 | 17944.58 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/06/2004 | 774.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/06/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR ADEMAR ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA /MEDICA REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2004 | 355.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA A LIMPE-ZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERNTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2004 | 45.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO E /CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA REPE-TIDORA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2004 | 60.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES E CONSERTO DE /UMA TESOURA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2004 | 36.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE03 VARAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2004 | 3585.83 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2004 | 590.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS, LURBAN E ACIDO MURIATO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2004 | 4235.30 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2004 | 880.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 44 C0NSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COINFORME DECLARACOES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2004 | 123.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADE UMA CASA RESIDENCIAL LOCVALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N /PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2004 | 45.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DIVULGACAO VOLANTE SOBRE A CAMINHADA ECOLOGICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2004 | 21.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM ARRANJO PARA MESA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-TE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERNTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/06/2004 | 721.93 | 99999999999999 | THAYSE MARCIA DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | MARIA NILDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2004 | 2090.83 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COORDENADORA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME /CONTRATO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2004 | 123.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,376,PARA /FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2004 | 80.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAS NA PACIENTE FRANCISCA LEANDRO DE LIMA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/06/2004 | 143.95 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2004 | 140.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2004 | 114.24 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIUL NESTE MUNICIPIO. (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/06/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2004 | 1330.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2004 | 73.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE11 CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/06/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERNTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2004 | 25.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA MOTONIVELADORA120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2004 | 19.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACOES E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNZ-1620 E CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2004 | 1430.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PNEUS PARA OS //VEICULOS DE PLACAS MMNB-0017 E MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/06/2004 | 75.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE /MATOS DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2004 | 13.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2004 | 11.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2004 | 16.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2004 | 176.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA FNS //POR OCASIAO DE PERMANENCIA NESTA CIDADE PRESTADO /SERVICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2004 | 156.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/06/2004 | 312.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/06/2004 | 312.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2004 | 82.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADO A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A MEDICO PARA ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2004 | 15748.54 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 06/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/06/2004 | 16.04 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/06/2004 | 220.40 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0035. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2004 | 3978.16 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE UM VEICULO TIPO AMBU-LANCIA DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2004 | 260.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES06/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2004 | 260.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES06/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2004 | 260.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2004. CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2004 | 5438.51 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 06/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2004 | 953.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES ARRU-DA CAMARA,CACHOEIRA, COATIBA,GAMELEIRA,LAGOA ESCONDIDA, VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, DOS OLIVEIRAS,//SAO BRAZ III,FLORES E TRINCHEIRAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2004 | 750.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES 05/2004.CONFORME CONTRATO (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2004 | 750.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2004 | 12367.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESAS DE SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2004 | 12.30 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA FUNIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2004 | 172.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI- PAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002687 | 09/06/2004 | 15000.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CON- FORME CARTA CONVITE N-021/2004. (FUS) | 00091999 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0002688 | 09/06/2004 | 5999.06 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTOFRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CON-VITE N-029/2004. (FUS) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2004 | 135.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE 03 RADIOS GRAVADORES E UMA CAIXA DE SOM DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2004 | 208.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON- TRO JUNTO AO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2004 | 19.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8068E MOL.9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2004 | 180.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE19 CHAVES E ABERTURA DE PORTA D0 VEICULO DE PLACA MNH.8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2004 | 2474.95 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR E VICES-DIRETORES EM REGIME /DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/04 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2004 | 24304.53 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 062004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2004 | 400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MOL-9900. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002431 | 09/06/2004 | 3310.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-030/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2004 | 844.62 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A NMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2004 | 144.30 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 JOGOS DE XADREZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2004 | 75.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2004 | 32.20 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCVACAO DE JOVENS E ADUL- TOS MESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2004 | 326.90 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2004 | 2.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2004 | 641.20 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPOS DE INOX,JAR-RAS PLASTICAS,PEGADORES DE MACARRAO,GARRAFAS PARA GELADEIRA,COPOS DURALEX PARA AGUA,DEPOSITOS PLASTICOS AGENDA E ROSAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2004 | 480.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2004 | 42.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE AGUAMINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002474 | 09/06/2004 | 2626.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOQ-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-024/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002476 | 09/06/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002477 | 09/06/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVOA POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002478 | 09/06/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FLORES,MALHADINHA,LAJES E CAICARINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002479 | 09/06/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONTE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002480 | 09/06/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002481 | 09/06/2004 | 748.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002482 | 09/06/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002483 | 09/06/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VAJOTA,LOGRADOURO E LAGOA SECA A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/ 2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002484 | 09/06/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA,CARAIBAS,POMBVALZINHO E XIQUE XI- QUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06///2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/04 1/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002486 | 09/06/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002487 | 09/06/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA, ESTRELO,RIACHAO, BAMBURRAL E TRIANGULO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002488 | 09/06/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0312004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002489 | 09/06/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESSANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU- RANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2004 | 150.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZA- CAON DE SONIRIAZACAO PARA O PASSEIO DE CARROCAS DEBURROS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2004 | 205.00 | 00005650603413 | GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZA- CAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM O PASSEIO DE /CARROCAS DE BURROS NAS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2004 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SONORIZACAO VOLANTE NO PASSEIO DE CARROCAS DE /BURROS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2004 | 340.00 | 00002696940487 | RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.400 ESPIGAS DE MILHO VERDE PARA REALIZACAO DE COMIDAS TIPAS PARA ASCOMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2004 | 8000.00 | 00047758945449 | JOSE PEREIRA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPEWRACAODOS TETOS DOS GRUPOS ESCOLARES DE ALAGADICO,ARRUDACAMARA,CACHOEIRA DE BAIXO,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,CANOAS,CAPAO,COATIBA,FLORES,GAMELEIRA,LAGOA DE POLDO,LAGEDO,JUA,MAE DAGUA,MANICOBA,LAJES,PINHOES,RE-TIRO,RIACHAO,UMARI,DECISAO,VIDA NOVA E TRINCHEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002495 | 09/06/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002496 | 09/06/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002499 | 09/06/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002500 | 09/06/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002501 | 09/06/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 1206/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002502 | 09/06/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACURA AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002503 | 09/06/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N031/2004. (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002504 | 09/06/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERI-/ODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N031/2004. (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002505 | 09/06/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E SAO JOSE A POMBAL DURANTE O PERI-/ODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N031/2004. (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002506 | 09/06/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/04 (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002507 | 09/06/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002508 | 09/06/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002509 | 09/06/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III, VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002510 | 09/06/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E SAQUINHO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002511 | 09/06/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGEDO E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2004 | 1100.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002513 | 09/06/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRO A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0002514 | 09/06/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-031/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS | DISTRIBUI€AO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2004 | 7894.02 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CARTA CONVITE N-009/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/06/2004 | 5943.10 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2004 | 8876.58 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/06/2004 | 58003.76 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2004 | 25854.16 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2004 | 13.63 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/06/2004 | 15693.32 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2004 | 2958.20 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/06/2004 | 88.20 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCVACAO DE JOVENS E ADUL- TOS NESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/06/2004 | 449.99 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/06/2004 | 389.99 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR REFEREN-TE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/06/2004 | 342.85 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/06/2004 | 449.99 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 06/2004.CONFORM,E CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004213359476 | HOSSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA /DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/06/2004 | 260.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE /LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/06/2004 | 389.99 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2004 | 449.99 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/06/2004 | 449.99 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/06/2004 | 449.99 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO ORA DE LICENCA MEDICA. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2004 | 130.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBASTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE /ASSIS DE LICENCA MEDICA COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS REFERENTE AO MES 06/04.CONFORME CONTRTATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/06/2004 | 449.99 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2004 | 449.99 | 00064015440404 | ELIANA MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2004 | 449.99 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA PAULINO DA COSTA ORA DE LICEN-CA GESTANTE DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2004 | 2112.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2004 | 39.00 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE JESUS WANDERLEY FORMIGA FERREIRA ORA DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 26 A 28/062004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2004 | 260.00 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBS-TITUINDO O SERVIDOR VALTER CEZAR CRUZ ORA DE FERI-AS DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2004 | 260.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MO-TIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTE /AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2004 | 260.00 | 00006284457413 | JOSE MARCOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR ISMAIL LACERDA DE MOURA ORA DE /FRIAS REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2004 | 449.99 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 06/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2004 | 449.99 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 06/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2004 | 449.99 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 06/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2004 | 260.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 06/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2004 | 260.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA.REFERENTE AO MES 06/2004.CON-FORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COS-TA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2004 | 449.99 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 062004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2004 | 449.99 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WETON ORA DE LICENCA JUNTO AO INSS.REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2004 | 449.99 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA DE FATIMA G. DA SILVA ORA DE LICENCA DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 06/2004 E 09/06 A 22/06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2004 | 260.00 | 00002166568424 | MARIA APARECIDA VIEIRA TELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SECRETARIA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2004 | 3877.60 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DE UM VEICULO TIPO S-10 DE 04 PORTAS DE PLACA MNH-8107. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/06/2004 | 449.99 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2004.//CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2004 | 260.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA /DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2004 | 346.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA /MEDICA REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2004 | 320.69 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE PINHOES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2004 | 260.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO RETIRO,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA ORA DE LICENCA TGESTANTE REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2004 | 150.00 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERICOS GERAIS NA ESCOLA DE COATIBA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA JOSEFA ALVES DA SILVA ORA DE LICEN-CA COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS NO PERIODO DE 13/06 A 30/06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2004 | 150.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CANOAS NES-TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 17/06/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DA¥IEL RIBEIRO ORA DE FERIAS DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2004 | 301.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2004 | 536.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2004 | 137.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2004 | 1418.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2004 | 396.62 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2004 | 1666.04 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/06/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPOLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A //PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/06/2004 | 210.98 | 99999999999999 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPOLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A //PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOMES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPOLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A //PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOMES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/06/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 06/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/06/2004 | 796.98 | 99999999999999 | FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPERVISOR ESCOLAR REFERENTE AO MES /06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/06/2004 | 454.98 | 99999999999999 | TANIA MARIA DE ARAUJO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA CRECHE EDEN DAS /CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO REFERENTE AO MES 06/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2004 | 100.00 | 00071424334420 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE13 VESTIDOS E 12 CAMISAS PARA OS COMPONENTES DAS /QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2004 | 18.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/06/2004 | 2464.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2004 | 108.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA COSTURA DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/06/2004 | 283.00 | 24271025000198 | BRAGA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/06/2004 | 362.45 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2004 | 389.52 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2004 | 211.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2004 | 451.02 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2004 | 222.30 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2004 | 46.69 | 09515628000102 | ATACADOS DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2004 | 106.62 | 10829000004816 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2004 | 35.00 | 04333965000157 | IVO,IGOR E CRISTIANO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2004 | 74.00 | 01624296000184 | GERUZA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCLOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2004 | 68.50 | 03156496000185 | ATELIER UM TOQUE DE ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2004 | 17.80 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2004 | 9.00 | 10788883000604 | RAIMUNDO BASTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2004 | 705.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2004 | 68.50 | 02654993000140 | CALCADAS FESTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCLOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/06/2004 | 20.40 | 10798379000180 | M.SIMIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCLOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2004 | 136.00 | 10912483000154 | CHINELO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2004 | 5.60 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCE PARA COSTURAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2004 | 426.80 | 00003154624422 | PATRICIA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHE DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2004 | 720.00 | 00004172241417 | ANA MARIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONFECCAO DE14 VESTIDOS,15 CAMISAS,01 VESTIDO DA NOIVA E 01 //VESTIDO DA RAINHA PARA OS COMPONENTES DAS QUADRI- LHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS SSUBSTITUINDO A SERVIDORA CONSTAN-CIA MADALENA DE JESUS POR MOTIVO DE AOSENTADORIA /REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2004 | 449.99 | 00004104151467 | ELIZABETH MASCENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTI-TUINDO O SERVIDORA FRANCILENE LOPES RAIMUNDO ORA /DE LICENCA GESTANTE REFERENTE AO MES 06/2004.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2004 | 4836.92 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2004 | 98.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NAS NOTAS E RECIBO DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA-PB COM OS PROFESSORES CURSISTAS CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CRPF,TR E PC NA AGF DE SOUSA-PB,EM O5/06/2004 COM //CARGA HOARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2004 | 352.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESAS DE SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 05/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2004 | 1316.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2004 | 165.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITILHOS BRANCO PA-RA AS QUADILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2004 | 99.45 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITILHOS PARA AS //QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2004 | 87.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2004 | 156.06 | 00004875831404 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCILENEDOS SANTOS MOURA ORA DE LICENCA GESTANTE REFERENTEAO PERIODO DE 01/06 A 18/06/2004.CONFORME CONTRATO(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA ORADE FERIAS REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2004 | 130.00 | 00004131200406 | MARIA SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COM-PRIDA DOS LEITES COM 04 HORAS DE TRABALHO SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA MOURA CEZARIO DE LICEN-CA SEM VENCIMENTOS DURANTE O MES 06/04.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2004 | 90.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E AO ADELESCENTE REFE- RENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2004 | 32.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA RICARDO GUERRA ANA- LISTA DE SISMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA /DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2004 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/06/2004 | 16514.87 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/06/2004 | 69.15 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA, LAGOA ESCONDIDA SANTA MARIA E SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/06/2004 | 3.21 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTE CIDADE REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2004 | 4502.42 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERNTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2004 | 300.00 | 00089301781468 | VALDECI ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTE DE DANOS CAUSADO NO VEICULO DE PLACA KCG-7423-GO.CAUSADO PELO O VEICULO /DE PLACA MNB-0045,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE POMBAL-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E CERTIDAO DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA SEGUNDA DELEGACIA DE POMBAL- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/06/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2004 | 747.84 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA, CACHO EIRA, LAGOA ESCONDIDA, SANTA MARIA, SAO PEDRO E //TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/06/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERNTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2004 | 1913.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2004 | 228.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE28 CHAVES E 12 CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SEDEDO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COLMIS-SAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 06/ 2004.CONFORME CONTRATO.SENDO DECONTADO 34% DO VA- LOR LIQUIDO PARA PENSAO ALIMENTICIA EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 06/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UMA LIGACAO PROVISO-RIA PARA UMA GAMBIARRA DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES EM CARGOS DE CO-MISSAO REFERNTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2004 | 25.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DIVULGACAO VOLANTE COM UMA (01) HORA DE DURACAODA ABERTURA DOS JOGOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DOS142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOPCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOU-SA PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2004 | 50.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NA NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTADAMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2004 | 80.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2004 | 18.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/06/2004 | 458.47 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/06/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/06/2004 | 2113.11 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/06/2004 | 2406.34 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/06/2004 | 70541.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NEGOCIA-CAO DE DIVIDA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE POMBAL E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/06/2004 | 6.08 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2004 | 105.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2004 | 1071.96 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA DE CONTRATADA DE INSSEMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/06/2004REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MERS 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2004 | 1988.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/06/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS- SAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/06/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/06/2004 | 280.00 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 06/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2004 | 7565.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRADA DE IN-SS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/06/ 2004 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES 0/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2004 | 14155.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA MAORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA PAR-CELA DO FPM EM 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2004 | 1572.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DFESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2004 | 1656.54 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2004 | 11195.58 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2004 | 60.00 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS INATIVOS REFE-RENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2004 | 7742.33 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2004 | 271.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2004 | 152.34 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2004 | 847.11 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2004 | 252.00 | 00025159984453 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COLMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2004 | 225.75 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO-/RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2004 | 61.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TIRO-DE GUERRA 07-021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2004 | 640.87 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2004 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA GILBERTO DE CARVALHO PARA //FUNCIONAMENTO DO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2004 | 655.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2004 | 180.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TIRO-DE-GUERRA 07-021 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES 05/2004.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2004 | 135.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2004 | 877.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2004 | 312.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB E RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2004 | 142.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE EDUCACAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2004 | 255.00 | 00003866876416 | PAULO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADALGISA DACIA CARNEIRO BALENCAR DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 02/06/2004 O-RA DE LECENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2004 | 384.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A SAO //PAULO-SP, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM //MUNDIAL DE EDUCACAO EM SAO PAULO SP. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2004 | 551.12 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2004 | 260.00 | 00002769167430 | MARIA APARECIDA LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ISOMAR LIMA DE ALMEIDA O-RA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 04/06/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2004 | 75.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARESDE COATIBA E MOFUMBO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2004 | 2757.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2004 | 131.32 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2004 | 160.00 | 00091064252400 | AURENI TRIGUEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DETIARAS PARA AS ROUPAS DOS COMPONENTES DAS QUADRI- LHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERAVATIVOS E //CONTRACPTIVOS ORAL E INTETAVEL PARA DISTRIBUICAO /GRATUITA COM A POPULACAO CONFORME CONVENIO-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2004 | 679.46 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2004 | 193.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2004 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2004 | 253.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2004 | 11.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DEVARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2004 | 63.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210, PARAFUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2004 | 361.00 | 00008212244415 | JOSE DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS,BALAS,PIPO-CAS E SALGADINHOS PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002352 | 10/06/2004 | 62573.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM:MAQUINAS MOV. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOVE-IS) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CAR-TA CONVITE N-023/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2004 | 5000.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPECULOS PEQUENOS E MEDIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2004 | 740.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE //DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES COATIBA,/GAMELEIRA,CANOAS,CARAIBAS,SANTO ANTONIO,UMARI, TRIANGULO,RIACHAO, JABURU,VARZINHA,SAO BRAZ E SAO JO-SE DE CIMA. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2004 | 800.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES AREIA BRANCA,CANOAS,CAJARANA,BEZERRO, BAMBURRAL, PAULA, PONTEIRO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, LAGOA DE POL-DO,BREJIGINHO, SANTANA,LOGRADOURO,LAGOA SECA,VAR- ZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0002419 | 10/06/2004 | 19060.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA COSNTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOCONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME /CARTA CONVITE N-029/2004. (FUS) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2004 | 4200.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2004 | 8983.20 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO EM A-NEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2004 | 629.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2004 | 910.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2004 | 23716.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2004 | 230.48 | 99999999999999 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A POMBALEM ONIBUS RODOVIARIO PARA MARTA VIEIRA DE SOUSA //BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2004 | 600.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIASCOM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2004 | 1219.38 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2004 | 16.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2004 | 676.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2004 | 525.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,CORDAS E FER-RAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2004 | 28.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO /DE UMA BOMBA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/06/2004 | 50.00 | 35497429000110 | NCR-COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAGUEIRA PARA ACARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/06/2004 | 58.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIO PARA O //VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/06/2004 | 439.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RODAS PARA CARROS /DE MAO E TELHAS BRASILIT PARA A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002725 | 14/06/2004 | 14745.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME //CARTA CONVITE N-022/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/06/2004 | 170.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS PARA CARREGADEIRA /924F E MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/06/2004 | 30.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E CONSERTO DE PN-EU DO VEICULO DE PLACA MNH-8026, TRATOR 265 E CAR-ROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002802 | 14/06/2004 | 6989.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVI-TE N-039/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2004 | 3.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /CONSERTO DE PNEU DO TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2004 | 333.45 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAHIDRAULICO,ELETRICO E TRENA PARA A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/06/2004 | 80.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS PARA A /SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/06/2004 | 20.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TESOURAS PARA //CORTE DE GRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2004 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIENTES MARIA AUXILIADORA DO CARMO SILVA E FRANCISCA DO NAS-CIMENTO MEDEIROS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2004 | 455.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 13 ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESS-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/06/2004 | 255.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 102 FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/06/2004 | 15.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA A SE-CRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/06/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A MEDICO PARA ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE DURANTE O MES 06/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0002699 | 14/06/2004 | 1639.16 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO /NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFOR-ME CARTA CONVITE N-029/2004. (FUS) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2004 | 25.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/06/2004 | 260.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUJARDA MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO MANOEL /DOS SANTOS DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/ 2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/06/2004 | 12.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE MU-NICIPAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/06/2004 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A CONASEMS REFERENTE AO PRIMEIRO SEMES- DE 2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/06/2004 | 80.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UM MOTOR DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2004 | 20.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIO PARA O //VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2004 | 782.50 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 313 FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/06/2004 | 104.37 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA COM-PRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2004 | 104.37 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE COATIBA. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/06/2004 | 108.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2004 | 342.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNIIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2004 | 15.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2004 | 134.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/06/2004 | 6.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CARTOES /DE ESTACIONMENTO QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE A SER-VICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2004 | 96.00 | 00003513615450 | FRANCISCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE16 VESTIDOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNI-NA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/06/2004 | 90.00 | 00048445533487 | MARIA CARNEIRO NETA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA,MAQUIAGENS E PENTEADOS NOS COMPONENTES DO PASSEIO JUNINO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/06/2004 | 4.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/06/2004 | 260.00 | 00002769167430 | MARIA APARECIDA LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ISOMAR LIMA DE ALMEIDA DELICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME /CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/06/2004 | 345.80 | 99999999999999 | ELIENE VALERIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR (PSICOLOGA) EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/06/2004 | 304.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM RODA AR DO VEICULO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0002714 | 14/06/2004 | 4398.59 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDI-ENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/06/2004 | 84.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIO PARA O //VEICULO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/06/2004 | 137.54 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE E DESCATAVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/06/2004 | 50.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAE LAMPADA PARA GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2004 | 200.00 | 00069442398415 | LUCIE NOE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRAZEIROS DOS VEICULOS DE PLACAS /MOL-9900 E MOQ-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2004 | 51.40 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREGOS. VASSAURAS /DE AGAVE,ARAME GALVANIZADO E PARAFUSOS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2004 | 1350.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGENS,ALUGUEL DE TELAO 300 FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/06/2004 | 2531.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM:MAQUINAS MOV. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS (GAVETEIROS)PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/06/2004 | 1239.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM:MAQUINAS MOV. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS(TAMPO DE ME-SA DE REUNIAO,ESTRUTURA EM ACO PARA MESA E PAINELFRONTAL DE 11MM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/06/2004 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2004 | 535.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP-27,17,41,15 E 45 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2004 | 280.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GLP COM 13KG. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/06/2004 | 121.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, CORDAS E CADEADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/06/2004 | 136.48 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/06/2004 | 82.00 | 00076207730453 | GILBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE GRAVACOES DE UMA VINHETA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE //POMBAL-PB EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/06/2004 | 140.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO NACAP NOS FEREADOS E FINAIS DE SAMANA /DURANTE O MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/06/2004 | 50.00 | 00003858282413 | ADVANALDO GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACOES DE PROGRAMAS WINDOWS-98 PARA O COMPUTADOR DA SEDE DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2004 | 893.34 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/06/2004 | 400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2004 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2004 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIDA BANCARIA DA FOLHAS DE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/06/2004 | 368.18 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/06/2004 | 990.88 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/06/2004 | 309.60 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056 E MOL.9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/06/2004 | 1378.61 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/06/2004 | 410.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VIAGENS DE POMBAL A SOUSA/SOUSA/POMBAL CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA //REALIZACAO DE TREINAMENTO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/06/2004 | 200.00 | 00066545706420 | PAULO EVANGELISRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE AROS PARA O PASSEIO JUNINO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/06/2004 | 6489.50 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TFECD -TETO FINANCEIRO DEEPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS REFERENTE AO /MES 06/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/06/2004 | 1274.37 | 02200835000110 | H.D.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-8147. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/06/2004 | 1100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM FUNERAL PARA A SENHORA MARIA LEOSILDA LEITE DA NOBREGA ASSIS SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/06/2004 | 10.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/06/2004 | 247.40 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA 8026 E TRATOR 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/06/2004 | 60.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VIAGENS PARA AS COMUNIDADES DE SANTA MARIA,RAMADA,FLORES E MAE DAGUA CONDUZINDO AGRIPINO MONTEIRONETO E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2004 | 249.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | 5ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2004 | 476.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | 5ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. DA NOBREGA ASSIS SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LOTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2004 | 77.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | 5ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA DECORACAO DA SCOMEMORACOES DOS 142 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2004 | 59.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASPORTE //DE EQUIPES DO NACAP PARA REALIZACAO DE VISITAS DO-MICILIARES PARA ESTUDOS PSICO-SOCIAL DOS MEMBROS /DAS FAMILIAS ATENDIDOS PELO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2004 | 229.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2004 | 91.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO DA JUNSTICA DO TRABALHO REFERENTE AO MANDADO 0554/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2004 | 8.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | 5ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2004 | 63.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2004 | 12.09 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2004 | 1.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2004 | 40.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2004 | 10890.85 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO //PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE POMBAL-PB E A CAGEPA DESCONTADO NA //CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2004 | 740.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2004 | 37.50 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0002785 | 28/06/2004 | 978.37 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE N-037/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2004 | 50.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2004 | 170.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002800 | 28/06/2004 | 4417.36 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CVOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH.8147,8157,8068 E MMS-7370 CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002801 | 28/06/2004 | 17366.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL.9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-039/ 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2004 | 284.74 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2004 | 155.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2004 | 150.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2004 | 225.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA,TROCA DE MANGUEIRAS,MACACO,VA-VULA DE PRESSAO E COMPRESSOR DOS VEICULOS DE PLA- CAS MNB-0045 E MNH.8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2004 | 105.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS,RECUPERACAO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAOELETRICA VEICULO DE PLACA MOW.2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2004 | 125.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE COLUNA,COMPRESSOR E CAIXA DE MARCHAS DO VEICULODE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002807 | 28/06/2004 | 5011.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNB-8016,8026,MNZ1610,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-.0392004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002808 | 28/06/2004 | 1867.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ACARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C CONFORMECARTA CONVITE N-039/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002823 | 28/06/2004 | 1176.55 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002825 | 28/06/2004 | 9210.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO /CORREGO NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N- 001/2004. (OGU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2004 | 50.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DETANQUE DE COMBUSTIVEL E TROCA DE OLEO DO VEICULO /DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2004 | 921.50 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA /CARRO DE MAO,LUVAS FORMICIDAS E FERRAMENTAS PARA ASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2004 | 6311.50 | 00013249347434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, /BRASILIA-DF,RECIFE-PE,JOAO PESSOA-PB,PIRITORO-MA,/MANUTENCAO FAMILIAR E PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2004 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2004 | 1600.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2004 | 12.50 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL NESTE MUNICIPIO (PETI) (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2004 | 27.50 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2004 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDADÇ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2004 | 80.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA BARROS DOS SANTOS LINS CON- FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CHEFE NO PROGRMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE AO MES 06/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2004 | 38893.15 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 06/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E ENFERMEIRO REFERENTE AOMES 06/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2004 | 2177.21 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E MEDICO PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2004 | 11440.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 06/2004. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2004 | 30.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2004 | 15.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJVAM A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM TECNICOS DA SECRETARIOA DE SAUDE//SOBRE PFA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2004 | 167.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2004 | 75.00 | 00066537436400 | ARIKLESON ARNAUD DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE UM ARMARIOS DE ACO,UM INALADOR E SU-PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2004 | 42.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017, MNH-8340,8912 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002809 | 28/06/2004 | 1160.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N039/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2004 | 160.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 04 MANUTENCOES E UMA RECARGA DE GAS EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2004 | 25.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO /DE AVISOS DA SECRETARIA SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 06/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002822 | 28/06/2004 | 4038.28 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ.2483 CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES 06/2004. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2004 | 820.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ESTOFADOS EM 42 CADEIRAS DO VEICULO DE PLACA //MNB-0047. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2004 | 120.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2004 | 120.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB E CAICO RNCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2004 | 458.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA, CAMPINA GRANDE,PATOSE CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2004 | 651.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E MOSSORO-/ RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRUGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2004 | 4250.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO DOIS (02) DE 12.000 BTU'S E DO-IS (02) DE 18.000 BTU'S MARCA ELETROLUX PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2004 | 6920.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OITO (08) APARELHOSDE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU'S MARCA ELETROLUXPARA A CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2004 | 312.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2004 | 312.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2004 | 156.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2004 | 454.00 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2004 | 5.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-/8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2004 | 1530.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2004 | 230.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS E //CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2004 | 31.55 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA IDOSOS POR OCASIAO DA CAMINHADA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2004 | 242.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM EM ON IBUS RODOVIARIO DESAO PAULO A POMBAL PARA ELIZANGELA UMBELINA DE AL-MEIDA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2004 | 420.00 | 00837722000103 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADUBO QUIMICO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2004 | 314.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026 E TRATOR 265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO /CARMO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA FERNAN-DES ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO PERIODO DE 17/05 A 16/06/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2004 | 50.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE FLORES NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2004 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2004 | 60.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2004 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2004 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2004 | 50.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE PITOMBEIRA NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2004 | 1092.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR /COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2004 | 312.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR /COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2004 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2004 | 260.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCASUBSTITUINO WILSON PEREIRA DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTO.REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2004 | 74.99 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVAM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA AS COMEMO-RACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VIAJARAM BE-TANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO E RANIJHONSON AL- MEIDA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2004 | 252.09 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS E AQUISICAO DE SELOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2004 | 390.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2004 | 4.00 | 07237373016476 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DA TELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2004 | 85.24 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2004 | 4.98 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2004 | 260.55 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO E FOLHA DE PA-GAMENTO REFERENTE AO MES 06/2004.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2004 | 456.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2004 | 35.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NOS RECIBOS DEPASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIJAVA A SOUSA-PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2004 | 25.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NOS RECIBOS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2004 | 94.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELFONEMAS DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2004 | 47.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE VENIL PARA AS COMEMORACOES ALUISIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2004 | 111.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE MATERIAL DECORATI-VO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2004 | 210.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE MATERIAL DECORATI-VO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2004 | 18.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT PARA AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2004 | 3650.00 | 00052976351449 | JAMIL CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM SHOW EVANGELICO EM 15/07/2004 ALUSIVO AS CO-MEMORACOES AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DEPOMBAL EM 21/07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DO EVENTO V FESTIVAL DE REPENTISTAS NO DIA 17/07//2004.SLUSIVO AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2004 | 422.12 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2004 | 90.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVA AOS 142 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2004 | 26.40 | 03118127000106 | COLOR SIGN.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSICAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2004 | 197.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2004 | 300.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /UM SOM PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS DOS //142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/ 07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2004 | 76.00 | 10739860000103 | DICOPLAST:DIST.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2004 | 186.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2004 | 259.26 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORACAO DAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2004 | 71.80 | 00539559000194 | NOVITEX:COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS CO-MEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2004 | 4.30 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2004 | 8.55 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS /COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2004 | 255.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2004 | 25.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2004 | 90.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2004 | 271.20 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/ 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2004 | 980.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE1.000 CONVITES ALUSIVOS AS COMEMORACOES DOS 142 A-NOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2004 | 100.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT PARA AS COMEMO-RACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2004 | 74.82 | 61189288006896 | MARIZA LOJAS VAREJISTAS LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIAS CALCAS PARA /AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2004 | 237.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL EM, 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2004 | 1679.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISO-RIAS PARA OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS //142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/ 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2004 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PUBLICACAO DON TERMO DE RASTIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004, NO DIARIUO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2004 | 601.71 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO, SANTA MARIA E TRIN- CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2004 | 215.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2004 | 46.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2004 | 684.11 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2004 | 672.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2004 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNE REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2004 | 287.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2004 | 10635.21 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2004 | 8327.10 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2004 | 60.00 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2004 | 9992.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2004 | 272.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSADEIRAS PARA //REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNB-00-47. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2004 | 66.30 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2004 | 423.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2004 | 3650.00 | 00016023323472 | JOSE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA MNB-00-47. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2004 | 2785.00 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2004 | 1597.44 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2004 | 784.15 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2004 | 8.00 | 00011320268811 | JOSE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2004 | 146.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2004 | 18964.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE PROFESSORES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES 06/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2004 | 4521.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2004 | 4043.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2004 | 350.70 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A SUPERMERDOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUI-NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2004 | 634.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2004 | 141.15 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2004 | 750.00 | 41142712000122 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CMARAS DE AR PARA /A CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2004 | 950.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2004 | 60.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANMSPORTE DE 03 CARRADAS DE AGUA COM UM CAMINHAO PIPA PARA /REALIZACAO DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2004 | 1710.84 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UM //PORTAO EM FERRO MEDINDO 2,69MX200M PARA O CEMITE- RIO PUBLICO DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2004 | 75.00 | 00000755256824 | DOMINGOS VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 03 MALHOS EM MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2004 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARRUELAS,BRONZE PA-RA BIELA,MANCAL E JUNTA PARA A SECRETAIA DE AGRI- CULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2004 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A //BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA PECA TEATRAL EM PRACA PUBLICA NAS COMEMORA-COES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM- BAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2004 | 60.00 | 00037278380430 | DR.MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOSE DESOUZA DANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2004 | 65.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) PAR DE MULETAS OXILAR PARA A PACIENTE LUIZA ALMEIDA DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2004 | 3.53 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2004 | 1376.70 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA/DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2004 | 524.80 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2004 | 80.00 | 00012344141472 | Dr. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA INOCENCIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE KAREN DINAHELLY FERNANDES DA SILVA CONFORME DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2004 | 27.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA RANIJHONSON ALMEI-DA DE ARAUJO CONFORME DECLARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2004 | 200.00 | 00006471109466 | TATIANE DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A PACIENTE /TATIANE DE ALMEIDA FERNANDES PARA REALIZACAO DE UM(01) EXAME CARIOTIPO COM BANDA-SANGUE CONFORME RE-CIBO DE LABORATORIO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2004 | 16.18 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO, 376PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2004 | 450.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE CUBAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2004 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | 2ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENMTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2004 | 19.50 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A ROU-PA DO ZE GOTINHA. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2004 | 40.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N-002769/ /2004.CONTABILIZADO A MENOR. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2004 | 620.88 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2004 | 82.50 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2004 | 49.40 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA COSTURAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2004 | 96.96 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2004 | 185.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2004 | 60.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAISPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2004 | 52.00 | 00003109960400 | CLAUDIO DOS SANTOS SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM ARRANJO PARA MESA DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2004 | 29.90 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLANELAS PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2004 | 3254.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO /MES 06/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2004 | 50.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2004 | 136.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COVEVIM) /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2004 | 2911.57 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU RA PARA RECONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PRECOS N-002/2004. (FUS) | 00091999 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2004 | 65.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS NES-TA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2004 | 45.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,210,PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL EINJETAVEL CONFORME CONVENIO N-060. . (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2004 | 3625.23 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/07/2004 | 218.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO, 288, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/07/2004 | 15.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0002970 | 02/07/2004 | 14916.20 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME /CARTA CONVITE N-032/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/07/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PSOTO DE SAUDEDA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/07/2004 | 68.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/07/2004 | 11.62 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,/ 266, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2004 | 105.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO, 376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/07/2004 | 100.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA NA PACIENTEMARCIA LUCIANA FRANCA DO NASCIMENTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/07/2004 | 96.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFO-NICO PARA O POSTO DA TELPA DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/07/2004 | 28.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA DAGUA/ DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002968 | 02/07/2004 | 1195.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS COM ARRUELAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PU- BLICA CONFORME CARTA CONVITE N-022/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/07/2004 | 60.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM MOTOSERRA E UMA ROCADEIRA MECANICA DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/07/2004 | 43.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2004 | 210.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/07/2004 | 5.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/07/2004 | 57.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/07/2004 | 20.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MNH-81-57. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2004 | 2348.60 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/07/2004 | 429.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST.NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FLY BALLOON CIL T //COM 7,8M3 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/07/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTE PREFEITURA DURANTE O MES 07/2004.CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/07/2004 | 125.50 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/07/2004 | 40.00 | 05627628000135 | NERCIA HELI DE SA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRPCESSADOR EM UM (01) APARELHO CELULAR 8265 DO GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/07/2004 | 74.10 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE VASOS DE MADEIRA,PLASTICOS,PINTURA DE /GARRAFAS E CASINHA PARA O ESTANDE MONTADO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/07/2004 | 3775.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SEGURANCA ESPORTIVOS,CULTURAIS E FESTIVOS NAS /COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICADE POMBAL DE 17 A 21/07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/07/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VIVE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/07/2004 | 645.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISO-RIAS POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003013 | 09/07/2004 | 5932.50 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARK.PROD.& EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACAO PUBLICA EM /17/07/2004 ALUSIVA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004 CON- FORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004.CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/07/2004 | 250.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO PARA A CAMIUNHADA CIVICA DAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07///2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003015 | 09/07/2004 | 7119.00 | 01723849000156 | TONY SHOW -PROD.PROM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEMNTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO NOS DIAS 18 A 20/07/2004 PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004 CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N-003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/07/2004 | 337.00 | 00004075797457 | DALVA FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEMNTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM 66 BANDEIRAS ALUSIVAS AS COMEMORACO-ES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003017 | 09/07/2004 | 4746.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM /CAPILE E BANDA EM 20/07/2004 ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004./ CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003018 | 09/07/2004 | 4152.75 | 05282844000196 | ZOEIRA PROD.DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM ABANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL EM 17/07/04 ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPA- CAO POLITICA DE POMBAL CONFORME PROCESSO DE INEXI-GIBILIDADE N-003/2004 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003019 | 09/07/2004 | 6525.75 | 04596026000103 | PROMOCOES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM 1907/2004 COM A BANDA INALA ALUSIVO AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFORME PROCESSO /DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003020 | 09/07/2004 | 4746.00 | 05419741000125 | HELIADRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM 2107/2004 COM A BANDA CAPU DE FUSCA ALUSIVO ASO 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2004 | 600.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DOCENACULO E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL POR OCASIAO /DAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DE POMBAL EM 21/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/07/2004 | 415.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CAMISETAS PROMO-CIONAIS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E /LIMPEZA URBANA ALUSIVA AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003023 | 09/07/2004 | 23730.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PROD. E E.ARTIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM ABANDA MAGNIFICOS EM 21/07/2004 ALUSIVO AOS 142 A- NOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004.CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2004 | 1250.00 | 00050549715568 | JEAN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NOPERIODO DE 17 A 21/07/2004 NO PERIODO DAS COMEMORACOES ALUSIVA DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/07/2004 | 3650.00 | 00002490711423 | JOAO BOSCO BEZERRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM 1707/2004.ALUSIVO AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/07/2004 | 2300.00 | 00003433091498 | ATILA CARDOSO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM 1807/2004.ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/07/2004 | 300.00 | 00002964859426 | FRANCIVALDO FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE UM SOM PARA SONORIZACAO DE UM CULTO EVANGELICO ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2004 | 285.00 | 00025159240420 | MARIA INEZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE18 CONJUNTOS PARA OS COMPONENTES DA CAMINHADA CIVICA ALUSIVA AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DEPOMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0003088 | 09/07/2004 | 7119.00 | 40868432000133 | A.P.S.SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM 1807/2004.COM A BANDA SILHUETA ALUSIUVA AS COMEMORA-COES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO DE POMBAL CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2004 | 100.00 | 00071427058415 | FANCELIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE QUATRO (04) GRAVACOES EM CD PARA CAMINHADA CIVICA ALUSIVA AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DEPOMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/07/2004 | 1820.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/07/2004 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /CHAMADAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/07/2004 | 104.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N,PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/07/2004 | 394.64 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/07/2004 | 345.78 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAPC. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/07/2004 | 163.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAPC. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/07/2004 | 445.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE HOSPEDAGENS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS LOCOMOTIVA, LUAN E RUAN E O TRIO LIMA SOUTO PARA OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2004 | 1915.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE HOSPEDAGENS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MAG-NIFICOS,CAPILE,INALASOMBA,SILHUETA E FLOR DA PELE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 142 DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/07/2004 | 90.92 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS /INTERNOS DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2004 | 610.00 | 00009081909487 | LAFAETE ALVES PRAXEDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305 LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES, MUSICOS E COMPONENTES DA BANDA ALEGRIA NAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2004 | 480.84 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/07/2004 | 67.30 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/07/2004 | 402.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E A- GUA MINERAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/07/2004 | 775.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QEU SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310 FOTOGRAFIAS 10X19 ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/07/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | EMP.EST.DE PESQ.AGROPEC.DA PARAIBA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTE DE CARGOS EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/07/2004 | 214.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 REFEICOES PARA ADELEGACAO DO ATLECO FUTEBOL CLUBE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DE UM JOGO ALUSIVO AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/07/2004 | 1413.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257 REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS LUAN E RUAN, TRIO TS,///FLOR DA PELE,BANDA SILHUETA,MAGNIFICOS,PESSOAL DE APOIO E BANDA DE MUSICA POR OCASIAL DAS COMEMORA- COES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM- BAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/07/2004 | 429.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 REFEICOES PARA /POLICIAIS MILITARES NO PERIODO DAS COMEMORACOES A-LUSIVA DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/07/2004 | 14.43 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/07/2004 | 174.00 | 00022554599491 | CICERO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SONORIZACAO ALUSIVA AS COMEMORACOES DOS 142 A- NOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/07/2004 | 1250.00 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SEGURANCA NO PERIODO DE 17 A 21/07/2004 ALUSIVOAS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/07/2004 | 17152.84 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO VIII NATU DURANTE O MES 07//2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/07/2004 | 900.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PROCESSAMENTO DE DADOS SEFIP/INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 EJANEIRO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2004 | 255.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA MARCAMONARK BARRA CIRCULAR DE COR VERMELHA CONFORME NFF12638 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2004 | 22.50 | 00047758210406 | FRANCISCO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR PAULO ARAUJON DINIZ NESTA CIDADE A SER-VICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2004 | 326.08 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E LAGOAESCONDIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2004 | 49.88 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2004 | 59.94 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO TORO-DE GU-ERRA 07-021 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2004 | 574.61 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2004 | 152.11 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2004 | 85.40 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/07/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-21 DESTA CIDADE REFERENTE AO MES /07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/07/2004 | 147.35 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOS POSTOS TE-LEFONICOS DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA,SANTA MARIASAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0003237 | 09/07/2004 | 18008.08 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERAMICAS,REJUNTE EARGAMASSA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONFORME CARTA CON-VITE N-040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/07/2004 | 4021.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTE DE CARGOS EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2004 | 338.00 | 00003345008424 | MARCIA REJANE DA SILVA JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUINDO O SERVIDOR VALENTIM ALENCAR SOBRINHO ORA DEFERIAS DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/07/2004 | 92.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/07/2004 | 236.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES PARA /MECANICOS E OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOSORA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/07/2004 | 12.38 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/07/2004 | 10.41 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/07/2004 | 200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA COBRADA PELA A SUDEMA POR ATRA-SO DE LICENCA DE OPERACOES DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/07/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /07/2004.CONFORME CONTRATO SENDO DESCONTADOS 35% DOVAOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA//FREITAS ATRAVES DE MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2004 | 720.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/07/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/07/2004 | 606.32 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/07/2004 | 144.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/07/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTE DE CARGOS EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/07/2004 | 2202.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/07/2004 | 1831.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/07/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/07/2004 | 16486.28 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 0907/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/07/2004 | 7565.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DO /FPM EM 09/07/2004.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/07/2004 | 1165.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA DE INSS- EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 09/07/2004REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA ASSESSORIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2004 | 2161.29 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2004 | 2426.34 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA REFEREMNTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARION DE FAMILIA DOS SERVIDORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2004 | 268.18 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/07/2004 | 368.18 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/07/2004 | 740.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/07/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/07/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/07/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/07/2004 | 280.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SAOLARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCUPANTE DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2004 | 870.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEFCRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/07/2004 | 7067.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AOMES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0002980 | 09/07/2004 | 3015.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-041/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0002981 | 09/07/2004 | 3279.78 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-042/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0002982 | 09/07/2004 | 2478.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-044/2004. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2004 | 2640.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2004 | 2117.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2004 | 2230.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0002995 | 09/07/2004 | 4116.58 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-041/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0002996 | 09/07/2004 | 3727.65 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-042/2004./2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0002998 | 09/07/2004 | 436.93 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-044/2004. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/07/2004 | 3000.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DIVULGACAO DE AVISOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 15/06/2004 A 15/12/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/07/2004 | 10.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA /MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/07/2004 | 17625.84 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS CRECHES REFERENTE AO /MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/07/2004 | 26420.36 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETAIA DE EDUCACAO /REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/07/2004 | 58465.33 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/07/2004 | 8876.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/07/2004 | 5943.10 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSORES REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/07/2004 | 196.38 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/07/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/07/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/07/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 072004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/07/2004 | 2474.95 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR E VICES-DIRETORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2004 | 24130.30 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES EM REGIME DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/07/2004 | 45.00 | 00004168836487 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA QUADRILHA /FLOR DE CACTOS NA ESCOLA DE MANICOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2004 | 389.99 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2004 | 449.99 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/07/2004 | 449.99 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA REFERENTE AO /MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2004 | 449.99 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BALARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2004 | 130.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 07/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/07/2004 | 449.99 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 072004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/07/2004 | 449.99 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA LEONIDAS DANTAS WERTON ORA DE LICENCA REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/07/2004 | 449.99 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 072004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/07/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002166568424 | MARIA APARECIDA VIEIRA TELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SECRETARIA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JACYARA FARIAS SOUZA ORA DELICENCA REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRA- TO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004213359476 | HOSSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA /DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/07/2004 | 449.99 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 07/2004 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/07/2004 | 389.99 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMERNTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/07/2004 | 449.99 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2004 | 449.99 | 00004104151467 | ELIZABETH MASCENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA FRANCILENE LOPES RAIMUNDO ORA DE LICENCAGESTANTE REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2004 | 449.99 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2004 | 449.99 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2004 | 449.99 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA PAULINO DA COSTA ORA DE LICEN-CA GESTANTE REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CON-TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2004 | 449.99 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/07/2004 | 449.99 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/07/2004 | 449.99 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO /MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/07/2004 | 260.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/07/2004 | 449.99 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA RE-FERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA //CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004.CON-FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/07/2004 | 260.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE /MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/07/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA-RIA VANIA ROLDRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEMVENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CON-TRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2004 | 130.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CANOAS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS REFERENTE AO MES 07/2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/07/2004 | 130.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DE TRABALHO REFERENTE AOMES 07/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/07/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO RA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORASULEIDE LACERDA DA COSTA ORA DE LICENCA MEDICA RE-RENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/07/2004 | 260.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR EDNALDO RODRIGUES DA SILVA ORA /DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 26/06 A 26/07/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/07/2004 | 192.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/07/2004 | 857.62 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/07/2004 | 771.40 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/07/2004 | 1112.72 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/07/2004 | 41.54 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/07/2004 | 183.78 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/07/2004 | 665.46 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/07/2004 | 628.26 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/07/2004 | 32.20 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/07/2004 | 266.16 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A SU-PERVISOR ESCOLAR DURANTE O MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/07/2004 | 195.00 | 99999999999999 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/07/2004 | 270.00 | 00003103890460 | JOSE ALBERTO CALADO WANDERLEY. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO /DE 55 CARTEIRAS ESCOLARES. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/07/2004 | 456.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/07/2004 | 668.36 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2004 | 313.95 | 99999999999999 | ANTONIA FORMIGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/07/2004 | 342.85 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/07/2004 | 598.90 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/07/2004 | 60.20 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2004 | 473.90 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2004 | 110.00 | 00014426692415 | ROSEVELT HERCULANO DOS SANTOS. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM RODAS E REGULAGEM DE FREIOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2004 | 603.40 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2004 | 625.66 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA COMUNIDADE FLORES NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CONSTAN- CIA MADALENA DE JESUS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/07/2004 | 260.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE /LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/07/2004 | 449.95 | 03777995000190 | NORDESTE REP E DISTRIBUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/07/2004 | 262.50 | 00044180845415 | EDNEUSA LINHARES DE ARAUJO DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MUNUTENCAO ESUBSTITUICAO DE PECAS EM 10 FOGOES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2004 | 985.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2004 | 490.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2004 | 140.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2004 | 173.20 | 00004988869482 | IVANILSO BARBOSA DA SILVA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO CENTRO MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVI- DOR JOAO ALBERTO XAVIER DE ARAUJO ORA DE FERIAS //CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2004 | 22.80 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2004 | 29.70 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2004 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULAHCAO DAS ESCOLAS PROFESSOR NEWTON SEIXAS E CRUZ DA MENINA NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE PINHOES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2004 | 1292.26 | 99999999999999 | MARIA REJANE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSORES REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DA EDUCA€AO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/07/2004 | 130.00 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE COATIBA SU-BTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA SOARES DA SILVA ORA /DE LICENCA COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DE TRABA-LHO.REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/07/2004 | 562.50 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNMECIMENTO DE REFEICOES PARA OSPRFESSORES INTEGRANTES DO PROFORMACAO II NA ETAPA FINAL NA CIDADE SOUSA-PB. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/07/2004 | 123.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA COMUNIDADES DE TRINCHEIRAS,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,SAO JOAO I,CACHOEIRA,/PITOMBEIRA, FLORES,SAO BRAZ III,MAE DAGUA,LAJEDO EPINHOES. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/07/2004 | 510.00 | 00001279198486 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE ALAGADICO /SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUZIA MATEUS DOS SANTOS /POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AOS MESES 0506/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/07/2004 | 252.70 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QEU SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOELETRICO,DE PINTURA E PREGOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/07/2004 | 4836.92 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/07/2004 | 123.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA LAGEDO,PINHOES,RIACHAO,FLORES,SAO BRAZ III,SAO JOAO II,PITOMBEIRA,MANICO-BA,TRINCHEIRAS E JUA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/07/2004 | 389.99 | 00004149509417 | MARIA ONEZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA AUZENI BEZERRA DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2004CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2004 | 28.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE //CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/07/2004 | 718.20 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047 E 0056. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0003275 | 09/07/2004 | 409.21 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME /CARTA CONVITE N-042/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2004 | 54.10 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0003286 | 09/07/2004 | 10168.70 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAE HIDRAULICO PARA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/07/2004 | 24.80 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/07/2004 | 37.90 | 99999999999999 | DEUSIMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/07/2004 | 1015.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEAO MES 06/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2004 | 823.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/07/2004 | 961.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PROPRIOS MUNI-CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/07/2004 | 24220.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/07/2004 | 150.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO EIXO TRAZEI-RO E SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/07/2004 | 60.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/07/2004 | 400.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 630 METROS DE MEIO FIO PARA ACONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JOSE RUFINO NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/07/2004 | 17827.54 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA REFEREN-TE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/07/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS REFERENTE AO MES 07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/07/2004 | 683.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/07/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/07/2004 | 9731.25 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2004 | 56.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE AGRIPINO MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PARA AS COMUNIDADES DE COATIBA,CACHOEIRA,ALAGADICO E GADO BRAVO NESTE MUNICIPIO PARA RE-CUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/07/2004 | 519.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/07/2004 | 3010.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE PNEUS DA CARRGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/07/2004 | 1201.19 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/07/2004 | 410.90 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAHIDRAULICO/SANITARIO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/07/2004 | 132.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARROS DE MAO E CA-BOS PARA FERRAMENTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/07/2004 | 400.60 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDRAULICO E FERRA-MENTAS PARA A SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2004 | 220.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA A RETROECAVADEIRA 416C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003231 | 09/07/2004 | 5090.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ- 1610,1620 CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003232 | 09/07/2004 | 3669.12 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ACARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C, CONFOR-ME CARTA CONVITE N-039/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/07/2004 | 1275.03 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0003236 | 09/07/2004 | 9325.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERAMICAS E REJUNTEPARA REALIZACAO DE SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIODESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/07/2004 | 1087.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QEU SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/07/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADEMAR /ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2004 | 558.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS,VASSOROESE CABOS COM CABOS PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2004 | 360.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/07/2004 | 720.00 | 00069441707449 | JONAS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL PARA REALIZACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/07/2004 | 1440.00 | 24116634000172 | ISAIAS QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE80 CONJUNTOS DE CALCAS E BRUSAS PARA SERVIDORES DALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/07/2004 | 92.30 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS,TORNEIRAS,BALDES PLASTICOS,PARAFUSOS E COLA PARA A LIMPEZA UR-BANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/07/2004 | 108.28 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003297 | 09/07/2004 | 5250.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAU-LINO E VIDA NOVA NESTA CIDADE DURANTE O MES 06/04 CONFORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003298 | 09/07/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADAS E PEREIROS NESTA CIDADE DURANTE O MES 06/04CONFORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003299 | 09/07/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM /TODA CIDADE DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CARTA /CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003300 | 09/07/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS-/TRUCAO EM TODA CIDADE DURANTE O MES 06/2004 CONFORME CARTA CONVITE N.038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003301 | 09/07/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DURANTE O MES 06/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/07/2004 | 759.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/07/2004 | 20.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/07/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/07/2004 | 3459.10 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETAIA DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/07/2004 | 235.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE BASES PARA INSTALACAO DE CAIXAS NOS POCOS ARTE-SIANOS DAS COMUNIDADES DE CAPAO E BARRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/07/2004 | 37.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIVOS NA CONFECCAO DEUMA PARA PARA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES E UMAESCADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/07/2004 | 4114.98 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/07/2004 | 270.00 | 00025159984453 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2004 | 50.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE //CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0002983 | 09/07/2004 | 2836.43 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N- 043/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0002997 | 09/07/2004 | 2077.32 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-/ 043/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/07/2004 | 255.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 GRINALDAS PARA SEPULTAMENTOS DE HERON DE SOUSA LEITE,LAIRTON BARBOSA DAMACENO,RAIMUNDO DIONIZIO /DE SOUSA E MARIA LEOSILDA LEITE NOBREGA ASSIS CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/07/2004 | 2090.83 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COORDENADOR E AUXILIARES DESERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO (PETI) REFERENTE AO MES 07/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/07/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA DILENE FORMIGA DE LIMA /CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/07/2004 | 242.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO -SP. A POM-BAL EM ONIBUS RODOVIARIO PARA CARLAS LUCENA PEREI-RA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/07/2004 | 35.12 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/07/2004 | 44.31 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2004 | 1040.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 52 EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA PESSOAS CARENTESCONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/07/2004 | 255.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS DE IDA E VALTA PARA FOR-TALEZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JOAO DA SILVA NOGUEIRA CONFORME BILHETES DE PASSA-GENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/07/2004 | 100.00 | 00046711767420 | DRA.ANA PAULA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DERMATOLOGICO NA PACIENTE MA-RIA GORETE DA SILVA FEITOSA CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2004 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTACAO NA REALIZACAO DE EXAMES ECOGRAFICOS E RADIOLOGICOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2004 | 953.87 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/07/2004 | 42.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A CAMINHADA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2004 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER ASD ESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS MEDICAS PARA AS PACIENTES RAQUEL TELES LEITE VIEIRA E KALIANA ALENCAR MARTINS //CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2004 | 112.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2004 | 377.79 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2004 | 179.06 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/07/2004 | 1600.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERARIASPARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/07/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/07/2004 | 600.00 | 00094780609887 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO /DE CIRURGIA DE CATARATAS NA MENOR ANDREZA MENDES /FERREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/07/2004 | 1500.00 | 08841389000100 | ATLETICO CAJAZEIRAS DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DE UMA PARTIDA AMISTOSA DO ATLETICO CAJAZEIRAS DE DESPORTOS CONTRA A SELE-CAO DA CIDADE DE POMBAL-PB ALUSIVOS AOS 142 ANOS /DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2004 | 100.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA APRESENTACAO CULTURAL DA LITERATURA DE COR-DEL EM PRACA PUBLICA ALUSIVA AOS 142 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2004 | 2501.10 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACOES DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS ESPORTIVOS ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/07/2004 | 4221.00 | 00004986901486 | MARIA CEZAR LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PREMIACOES AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS ESPORTIVOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES //DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/07/2004 | 511.20 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDRAULICO E DE PINTURA PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/07/2004 | 65.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE UM SUPORTE PARA EXPOSICAO DE UM ESTANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/07/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTE DE CARGOS EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/07/2004 | 721.93 | 99999999999999 | THAYSE MARCIA DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/07/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/07/2004 | 44.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE /DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/07/2004 | 20.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/07/2004 | 15815.21 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/07/2004 | 260.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES07/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/07/2004 | 260.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES07/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2004 | 5760.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTOS BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/07/2004 | 260.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA /MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES /07/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0003107 | 09/07/2004 | 7113.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-032/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/07/2004 | 135.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA NA AREA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE /DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/07/2004 | 7.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/07/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL --PB,REFERENTE AO MES 07/2004.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/07/2004 | 1100.00 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/07/2004 | 70.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/07/2004 | 191.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/07/2004 | 704.23 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2004 | 224.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENSPARA SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE POR OCASIAO DE PERMANENCIA NESTE CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/07/2004 | 96.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 METROS DE CABO /TELEFONICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/07/2004 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIO PARA O //VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/07/2004 | 142.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/07/2004 | 108.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZACANOS PARA AGUA TAMPAS PARA SANITARIOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/07/2004 | 156.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/07/2004 | 312.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/07/2004 | 10634.50 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO CON- JUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CAR-TA CONVITE N-066/2003. (FUS) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2004 | 81.60 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2004 | 197.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/07/2004 | 737.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/07/2004 | 3300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 BALANCAS TIPO MOLA PARA OS NOVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00066537436400 | ARIKLESON ARNAUD DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA EM 17 ESTANTES EM ACO E 05 ARMARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2004 | 100.00 | 02153277000180 | ADESIVOS EXPRESS COMUNC.VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEPLAQUINHAS COM ADESIVOS DE RECORTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2004 | 891.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES ARRU-DA CAMARA, CACHOEIRA,COATIBA, GAMELEIRA,FLORES,JUAGROSSOS, FORQUILHA,LAGOA ESCONDIDA, SAO PEDRO, SAOBRAZ III,VARZEA COMPRIDOS DOS LEITES E TRINCHEIRAS(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2004 | 120.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE /12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2004 | 95.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA MOQ.2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2004 | 210.24 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/07/2004 | 100.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /GABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/07/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS TFECD REFERENTE AO MES 07/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/07/2004 | 11440.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 07/2004. (PAC'S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/07/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLDONTOLOGOS E ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/07/2004 | 2177.21 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OLDONTOLOGOS E MEDICO PARA ATENDIMEN-TO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003229 | 09/07/2004 | 1624.45 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO /NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFOR-ME CARTA CONVITE N-029/2004. (FUS) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003233 | 09/07/2004 | 751.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N039/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003234 | 09/07/2004 | 9059.56 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/07/2004 | 52.00 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADOS,LINHAS E /TOMADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/07/2004 | 5197.87 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 07/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2004 | 500.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTODE PNEUS NOS BAIRROS DESTA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2004 | 840.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/07/2004 | 264.40 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/07/2004 | 253.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 REFEICOES PARA /SERVIDOLRES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE POR OCA-SIAO DE REALIZACOES DE SERVICOS COM VCARRO FUMACE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/07/2004 | 1198.00 | 00078456169404 | MARIA LUCIA ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDE 54 FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/07/2004 | 13460.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO //DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES 06/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2004 | 35.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE UMA FAIXA PARA A SECRETARIA DO MEIO AM-BIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2004 | 145.25 | 09135930000127 | ATAC.DE EST E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2004 | 49.40 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2004 | 960.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2004 | 416.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2004 | 59.25 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/07/2004 | 1150.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 BANDEIRAS DO MUNICIPIO E DO BRASIL COM 06 ESTANDARTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2004 | 1572.50 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286 REFEICOES PARA POLICIAIS,BANDAS LUAN E RUAN,TRIO TS,CAPILE,INALA-SAMBA E LOCOMOPTIVA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/ 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2004 | 175.80 | 00020643454420 | MARIA DE FATIMA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEROUPAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE EDEN DAS CRIANCI- NHAS ALUSIVA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2004 | 1240.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE NA CONFECCAO DE FERRAGE-NS PARA CAIXAS,PLACAS E AROS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE /POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2004 | 620.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CONJUNTOS PARA /SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2004 | 69.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2004 | 4320.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DA SE- CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004./CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2004 | 242.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A POMBALEM ONIBUS RODOVIARIO PARA RAILSON DA SILVA MELO //DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003312 | 19/07/2004 | 5250.00 | 00004818598453 | IVANILDO BRUNET DE SA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAU-LINO E VIDA NOVA NESTA CIDADE DURANTE O MES 07/04.CONFORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003313 | 19/07/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADAS E PEREIROS NESTA CIDADE DURANTE O MES 07/04CONFORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003314 | 19/07/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM /TODA CIDADE DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CARTA /CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003315 | 19/07/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS-/TRUCOES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 07/2004.CON- FORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0003316 | 19/07/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA PARAREALIZACOES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2004 | 2850.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 VENTILADORES DE TETO MARCA VENTEDELTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2004 | 188.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2004 | 494.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 CAMISETAS PARA /SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/07/2004 | 561.80 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL E DE //LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/07/2004 | 900.00 | 00002020551403 | OLIVIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAANTRONIO CLARO DA COSTA,59 CONJUNTO JANDUY CARNEI-RO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2004 | 113.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO DE BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2004 | 337.50 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE27 CALCAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DO TETO FI- NANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2004 | 28.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE REFEICOES PARA AGRIPINO MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO PARA AS COMUNIDADES DE GADO BRAVO E ALMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2004 | 12.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS JARROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/07/2004 | 40.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFO-NICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2004 | 786.11 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/07/2004 | 400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DUIRANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2004 | 208.00 | 01038419000103 | ROOSEVELT HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2004 | 50.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE FLO- RES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/07/2004 | 73.74 | 00001311026649 | LUIZA HELENA MARANGONI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISICAO DEDUAS (02) PASSAGENS DE JOAO PESSOA A POMBAL E POM-BAL A JOAO PESSOA-PB, PARA A COORDENADORA DO PRO- GRAMA DE ALFABETIUZACAO SOLIDARIA LUIZA HELENA MA-RANGONI PEREIRA POR OCASIAO DE PERMANENCIA NESTA /CIDADE COORDENANDO TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/07/2004 | 130.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO WILSON PEREIRA DA SILVA POR MOTIVO DE FALE-CIMENTO DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2004.//CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/07/2004 | 50.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETI-RO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/07/2004 | 60.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESOLCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE /DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/07/2004 | 50.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESOLCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GAME-LEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2004 | 50.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESOLCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SAO /PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2004 | 50.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESOLCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/07/2004 | 139.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADEVOLANTE PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS A- LUSIVOS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE //POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2004 | 250.00 | 09356163000186 | CENT. RAD. RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE TEREZA SOARES DEARAUJO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/07/2004 | 600.74 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA-LIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/07/2004 | 485.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE PATOS E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/07/2004 | 140.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS E SOUSA,PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/07/2004 | 65.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,SOUSA, PB E CAICO-RN. CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/07/2004 | 195.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB,/CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2004 | 6.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O SERVIDOR JULIO CEZAR FERNANDES LACERDA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2004 | 33.00 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2004 | 50.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2004 | 112.56 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS E RECIBOS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A /JOAO PESSOA E SOUSA-PB, A SERVICOS DA VIGILANCIA /SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2004 | 10.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO /DE REDE INTERNA PARA COMPUTADORES DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E MANUTENCAO,CONSERTO E SU-BSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM GA-RANTIA DE 06 MESES. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES 07/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECAIXAS PARA LUMINARIAS,PORTAIS,PLACAS,FAIXAS ADESIVADAS,PINTURA DE LETRAS EM MADEIRA DO PALCO DA A- MOSTRA CULTURAL ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 A-NOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2004 | 1250.00 | 00015638976876 | JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECAIXAS PARA LUMINARIAS,MONTAGEM DE PORTAIS,PINTURADE FAIXAS,PALCO PARA APRESENTACOES ALUSIVAS AS CO-MEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DEPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00085483796420 | DALMO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECAIXAS PARA LUMINARIAS,PORTAIS,PLACAS,FAIXAS ADESIVADAS,PINTURA DE LETRAS EM MADEIRA DO PALCO DA A- MOSTRA CULTURAL ALUSIVO AS COMEMORACOES DOS 142 A-NOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2004 | 8000.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /UM (01) PALCO PARA APRESENTACOES DE BANDAS MUSICA-IS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/07/2004 | 143.84 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS E AQUISICAO DE SELOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2004 | 125.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2004 | 25.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A //SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2004 | 50.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOAS NOTAS E RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2004 | 20.00 | 00003813691454 | EDINELZA DE QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.//TENDO COMO PARTICIPANTE THAYSE MARCIA DE FARIAS //VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/07/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N-554/2003.DE 16/12/2003,PROCESSO N-433/1999 DA JUSTICA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2004 | 75.24 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2004 | 5.16 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2004 | 9.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2004 | 8.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2004 | 21.73 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2004 | 73.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2004 | 29.39 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2004 | 23.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2004 | 10447.77 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PROPRIOS MU-NICIPAIS REFERTENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E A CAGEPA DESCONTADO NO ICMS DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/07/2004 | 515.47 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/07/2004 | 400.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/07/2004 | 350.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/07/2004 | 340.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SERVIDORES DURANTE O MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2004 | 64.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2004 | 275.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2004 | 150.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2004 | 38.16 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/07/2004 | 100.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LAVAGENS DE ROUPAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2004 | 30.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2004 | 34.00 | 00085484628415 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA /PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA AGF COM DOIS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2004 | 20.00 | 00064578607453 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO RECIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SER-VICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2004 | 130.00 | 00003345008424 | MARCIA REJANE DA SILVA JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHES SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO PEREIRA /GARCIA LIMA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DURANTE O PERIODO DE 01/07 15/07/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/08/2004 | 122.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2004 | 8.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PACA PARA O //VEICULO DE PLACA MMS-7370. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2004 | 126.00 | 00022585184404 | JOSE ALVES DE SOUSA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM PALANQUE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2004 | 23.95 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 07/2004.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/08/2004 | 27.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE REFEICOES PARA OPERADORES DE EQUIPAMENTOS RODO-VIARIOS ORA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/08/2004 | 449.14 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LICENCA PARA INSTALACOES DO SISTEMA DE ESGOTA- MENTO SANITARIO DE 150 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/08/2004 | 91.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/08/2004 | 1185.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/08/2004 | 2000.00 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAODA CIDADE ALUSIVA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2004 | 140.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA /DA SEDE DO NACAP NOS FEREADOS E FINAIS DE SAMANA /DURANTE O MES 07/2004. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/08/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE DO PREFEITO DE VICE-PRE-FEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/08/2004 | 2100.00 | 00004288605407 | ROBSON HELB FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAODA CIDADE ALUSIVA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004.CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/08/2004 | 174.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/08/2004 | 2000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAODA CIDADE ALUSIVA AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003437 | 04/08/2004 | 103.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/08/2004 | 112.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2004 | 10350.81 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2004 | 60.00 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2004 | 8327.10 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2004 | 9398.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVER-SAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003401 | 04/08/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO, RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POM- BAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CON- /FORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003402 | 04/08/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003403 | 04/08/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 1307/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003404 | 04/08/2004 | 1250.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003405 | 04/08/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA/CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003406 | 04/08/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURAN-/TE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA/CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003407 | 04/08/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA CONVITEN-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003408 | 04/08/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003409 | 04/08/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003410 | 04/08/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO CAJAZEIRAS E LAGOA SECA A VARZEA COMPRIDA DOS LEITESDURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003411 | 04/08/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA, CARAIBAS E XIQUE XIQUE A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003412 | 04/08/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/04 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003413 | 04/08/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA PARA O GRUPO ES-COLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CVONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003414 | 04/08/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003415 | 04/08/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E TRIANGULO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003416 | 04/08/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0502004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003418 | 04/08/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E PEDRA BRANCA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003419 | 04/08/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003420 | 04/08/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003421 | 04/08/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A~POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003422 | 04/08/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A13/07/2007. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003423 | 04/08/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FLORES,JUREMA E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/08/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA CAJAZEIRAS DOS BATISTAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003425 | 04/08/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 1307/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003426 | 04/08/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACUCAR AO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARADURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003427 | 04/08/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003428 | 04/08/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PE- /RIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003429 | 04/08/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E SAO JOSE A POMBAL DURANTE O PE- /RIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003430 | 04/08/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB, DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003431 | 04/08/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/04 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003432 | 04/08/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME //CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003433 | 04/08/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 1307/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0003434 | 04/08/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2004 | 1698.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2004 | 218.40 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2004 | 1550.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS /PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2004 | 26.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2004 | 512.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2004 | 755.66 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | 0ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2004 | 100.00 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA FILMAGEM DO PROJETO BRINQUEDOTECA NA ESCOLAPROFESSOR NEWTON SEIXAS DESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/08/2004 | 320.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/08/2004 | 181.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/08/2004 | 541.20 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/08/2004 | 492.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/08/2004 | 1176.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2004 | 350.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE 1.400 SALGADINHOS PARA AS COMEMORACOES / DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2004 | 1359.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151 CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECREETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2004 | 19052.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/08/2004 | 4392.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 07/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/08/2004 | 150.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003436 | 04/08/2004 | 727.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CAR-TA CONVITE N-013/2003. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2004 | 400.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSP. GENERAL EDSON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE SEBASTIAO URTIGA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORA E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAU-DE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2004 | 750.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS PA-RA REALIZACAO DE SERVICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2004 | 750.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS PA-RA REALIZACAO DE SERVICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/08/2004 | 201.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ETAXA PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/08/2004 | 420.10 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0035,MNH-8340 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/08/2004 | 140.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2004 | 928.87 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) PORTAO EM /FERRO MEDINDO 3,50X2,30 PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00091999 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2004 | 3040.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/08/2004 | 117.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DETRES (03) MARTELOS E APONTAMENTO DE 09 FERRAMENTASPARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/08/2004 | 870.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2004 | 1534.82 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 PECAS DE ANDAIMETUBULAR EM FERRO PARA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/08/2004 | 113.50 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS PARA PRATO,/BALDES E PA PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/08/2004 | 140.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE QUEIMAGEM DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2004 | 862.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DOS POCOS ARTSIANOS DAS COMUNIDADES JUA, RIACHAO,/BARRA,PAULA,PONTEIRO E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2004 | 215.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DO RIO JANEIRO-RJ A PA- TOS-PB, EM ONIBUS RODOVIARIO PARA ADACY NOBREGA //FERREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIOARIO PARA MERCIA TARGINO DE S.GUEDES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2004 | 158.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE POMBAL A RECIFE E RE-CIFE A POMBAL PARA SOLANGE MELO GOUVEIA VIEIRA PA-RA ACOMPANHAR A MENOR PALOMA SABRINA M.VIEIRA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2004 | 190.95 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA,SANDALIAS,BRIQUEDOS,SABONETEIRAS,FITAS ADESIVAS EXTENSAO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/08/2004 | 1500.00 | 00067492827415 | FABIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CI- RURGIA URETERORRENOLITOTRIPSIA CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/08/2004 | 280.00 | 00016022912415 | LAURENIZA ALVES DE LIMA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES /OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE LENTES CONFORME DE- CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/08/2004 | 55.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG COM VAZINHAME PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2004 | 85.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA FORTALEZA E ONI- BUS RODOVIARIO PARA CRISTIANE DOS SANTOS LIMA E //MARCIA CALIXTO LEITE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2004 | 550.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FUNERAL COMPLETOPARA O SR. FRANCISCO RODRIGUES NETO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003435 | 04/08/2004 | 255.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RE-CURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/08/2004 | 65.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TRES (03) CONSERTOS DE TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/08/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/08/2004 | 315.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALARGAMENTO DO EIXO PARA PINO SOB MEDIDA E INSTALAR EIXO DIAN-TEIRO DO VEICULO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2004 | 281.16 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E BALOES PARAA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTE MUNI-CIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2004 | 210.16 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE COA-TIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRSONOGRAFICO (ECO-DOPPLER DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS) PARAA PACIENTE MARIA CONCEBIDA FERREIRA BANDEIRA CON- FORME DECLARACAO EM AXENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2004 | 2073.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEROS,BANHEIRAS,/MAMADEIRAS,MEIAS,LONCOIS DE XIXI E FRANDAS PARA //DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS MAES CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2004 | 6.14 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2004 | 242.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A /POMBAL EM ONIBUS RODOVIARIO PARA ELECSANDRA DE SOUSA NEVES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2004 | 150.00 | 00005052086440 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CON-SULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE MANOEL DA SILVA SANTOS CONFOR COMPROVANTES MEDICOS /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2004 | 721.93 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCVPANTE DE CARGO EM COMIS- AO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2004 | 37.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE07 CHAVES DE PORTAS PARA A CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2004 | 3584.76 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2004 | 10.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE01 CHAVE PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2004 | 4355.62 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2004 | 76.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESOPURAS PARA COR-TE DE ARVORES E RATICIDA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2004 | 17851.38 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2004 | 683.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2004 | 9725.03 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2004 | 4.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE01 CHAVE DE PORTA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2004 | 20.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UMA ROCADEIRA MECANICA DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2004 | 400.00 | 00055423426472 | FRANCISCO ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RALIZACAO DEROCO DA ESTRADA VICINAL DASD COMUNIDADES RIACHAO,/ESTRELO E JUA NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIO-GRAMA NO PACIENTE MANOEL EUDES CARTAXO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A /PACIENTE BEATRIZ CECILIA VIEIRA DE ABRANTE CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2004 | 1022.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADE DE AR-RUDA CAMARA CACHOEIRA,COATIBA,GAMELEIRA,ESTRELO,//FLORES,ESTRELO,JUA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,/E DOS LEITES,SAO PEDRO E RIACHAO NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2004 | 832.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 16 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2004 | 9.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DE //PORTA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2004 | 400.00 | 00006567438835 | DR. DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2004 | 100.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE /UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,NO PACIENTE JOAO CARLOS FORMIGA LEITE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2004 | 100.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA, PARA O PACIEN-TE FRANCISCO DE ASSIS SOUTO CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2004 | 5197.87 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2004 | 630.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 PARES DE BOTAS /PARA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLO- GIA E CONTROLE DE DOENCAS TFECD. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2004 | 88.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 COLPOSCOPIA E BIOPSIA PARA A PACIENTE MONAIZA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2004 | 15129.67 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2004 | 77.40 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2004 | 626.40 | 70238910000192 | BRAS CHIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2004 | 154.25 | 11812484000190 | ALEXANDRE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2004 | 9.50 | 10788883000604 | RAIMUNDO BASTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DESFI-LE CIVICO DE 07 SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2004 | 714.94 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2004 | 484.35 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCES PARA COS-TURAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REA-LIADO PEAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2004 | 264.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2004 | 141.15 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO DE /UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2004 | 384.40 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E A-/GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2004 | 1190.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE30 SAPATILHAS, 12 PARES SAPATOS FEMININO,20 PARES DE SAPATOS MASCULINO E 17 PARES DE BOTAS FEMININA PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2004 | 582.36 | 99999999999999 | ELIENE VALERIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2004 | 11.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2004 | 4836.92 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2004 | 27265.54 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2004 | 57865.88 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2004 | 17625.84 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2004 | 5662.10 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULAS REFERENTE AO MES 08/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2004 | 8876.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2004 | 24.56 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UITILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2004 | 4620.10 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 07/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2004 | 113.50 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO REALIZADO PE-LAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2004 | 2215.38 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2004 | 2406.34 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2004 | 2897.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2004 | 7565.02 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/08/2004.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2004 | 1262.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2004 | 10702.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2004 | 1189.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCVPANTE DE CARGO EM COMIS- AO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2004 | 962.57 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCVPANTE DE CARGO EM COMIS- AO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2004 | 280.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTE EM CCARGOS DE COMISSAO REFERENTE AO MES 08/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2004 | 16126.14 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2004 | 31.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE AGRIPINO MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPAMENTOSRODOVIARIO E RFEICOES.ORA RECUPERANDO ESTRADAS VI-CINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2004 | 28.00 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE 02 CAIXAS DE SOM DE COMPUTADOR DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2004 | 229.24 | 99999999999999 | AFONSO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS E CONVERSAO REFEREN-TE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2004 | 4021.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2004 | 2598.95 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCVPANTE DE CARGO EM COMIS- AO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCVPANTE DE CARGO EM COMIS- AO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCVPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/08/2004 | 40.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFO-NICO MARCA ASTRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/08/2004 | 75.80 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2004 | 106.00 | 01926243000118 | AVIL MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/08/2004 | 204.98 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0003580 | 20/08/2004 | 2256.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-051/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0003581 | 20/08/2004 | 2636.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-051/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522004 | 0003582 | 20/08/2004 | 3210.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-052/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522004 | 0003583 | 20/08/2004 | 2466.32 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-052/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0003584 | 20/08/2004 | 257.84 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-054/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0003585 | 20/08/2004 | 2112.56 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-054/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 08/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/08/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/08/2004 | 1400.57 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES REFERENTE AO MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/08/2004 | 221.81 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A SU-PERVISOR ESCOLAR DURANTE O MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/08/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/08/2004 | 196.38 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/08/2004 | 170.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE TRES (03) PROFESSORES PARA ALAGOA GRANDE PARA /CAPACITACAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/08/2004 | 200.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /AULAS SOBRE EDUCACAO SEXUAL PARA OS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 27/08/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/08/2004 | 526.42 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/08/2004 | 72.00 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/08/2004 | 70.00 | 09019829000100 | UNIPLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/08/2004 | 4688.10 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2004 | 265.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/08/2004 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2004 | 998.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS E ENCARGOS DOS VEICULOSDE PLACAS MNB-0017,MNH.8917 E 8078. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/08/2004 | 360.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E ENCAGOS DO VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/08/2004 | 2502.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA SER-VIDORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/08/2004 | 260.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES08/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/08/2004 | 260.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES08/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE DERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME /CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/08/2004 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS (02) CONSULTAS MEDICAS PARA AS PACIEN-TES IZADORA RAQUEL VIEIRA ROCHA E TATIANA SILVA //FERREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/08/2004 | 30.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Reconstrução do Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/08/2004 | 2140.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14,27M DE GRANITO /TRABALHADO PARA OS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. (FUS) | 00091999 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/08/2004 | 312.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/08/2004 | 156.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/08/2004 | 196.50 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS TFECD. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/08/2004 | 740.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES ABA, JUREMA,JATOBA,RETIRO,TIGRE,ESTRELO,RIACHAO,JUA,MUNDO /NOVO,TRIANGULO, TRINCHEIRAS,ACUDES,MOFUMBO,MOCAMBOMANICOBA, RAMADA E JUREMA DE ZE SILVA. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/08/2004 | 11.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/08/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS //266 PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/08/2004 | 11.57 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO CARNEIRO,59, PARAFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/08/2004 | 4052.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/08/2004 | 19240.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 08/2004. (PAC'S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/08/2004 | 3083.89 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS, ENFERMEIRO E BIOQUIMICO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 08/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/08/2004 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCO- PIA DEGESTIVA ALTA PARA A PACIENTE MARIA ANTONIA /DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/08/2004 | 10.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/08/2004 | 50.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DE 04 RODAS NO VEICULO DE PLACA //MNB-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/08/2004 | 64.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUSTRADOR ZIG ZAG /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/08/2004 | 100.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA //REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROCARDIOGRMA NO PACIENTE FRANCISCO URTIGA DE SOUZA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2004 | 290.00 | 09924523000107 | MULTPECAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2004 | 110.00 | 00069442398415 | LUCIE NOE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEXES DE MO-LAS E MANGUEIRA DE RADEADOR DOS VEICULOS DE PLACASMNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS /MUNICIPIO REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/08/2004 | 918.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS DE POLACAS MNB-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/08/2004 | 190.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2004 | 80.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUSPENSAO //DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2004 | 294.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPJEZA URBANA DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2004 | 265.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS E EXTRACAO DE PARAFUSOS DO TRATOR D-4E. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/08/2004 | 28.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2004 | 99.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOS TOBATA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E CALIBRAGEM DE FREIOS DO VEICUILO /DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2004 | 329.00 | 00025159984453 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2004 | 850.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CONFORME RELA-CAO DOS EQUIPAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/08/2004 | 40.00 | 00000755256824 | DOMINGOS VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEALISADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0003586 | 20/08/2004 | 1814.48 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N0532004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0003587 | 20/08/2004 | 1701.37 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-053/ 2004. PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/08/2004 | 324.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CONJUNTOS (KIT BEBE) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/08/2004 | 1560.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 78 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/08/2004 | 270.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA MARIA R.P. DE QUEIROZ,LUCINALDO DA S.SAN- TOS,MARIA DO D. PACATONIO,JOSE H. DE ALMEIDA FERREIRA,SABRINA J.N.ARAUJO CAETANO,MICHELLY DE S. SIL-VA,MIRELLY S. DA SILVA LOPES,BRENDA DA S.MOURA,MI-RELLY DE SOUSA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/08/2004 | 100.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE TEREZA /SOARES DE ARAUJO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/08/2004 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO, 376PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/08/2004 | 60.80 | 00003817219490 | KATIA REGINA MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/08/2004 | 624.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELACIONADO AO CONVENIO OGU-98/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2004 | 243.15 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS E CITACOES CONFORME PRO- CESSO N-030.1998.000634-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/08/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 08/ 2004.CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VA-LOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA //SOUSA FREITAS REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/08/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 08/ 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/08/2004 | 55.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE07 CHAVES DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/08/2004 | 68.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACOES PROVISO-RIAS (GAMBIARRAS) PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/08/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2004 | 1386.66 | 99999999999999 | LINDAMARES BISPO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIAN-CA E O ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2004 | 310.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO DEPLACA MNZ-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/08/2004 | 522.04 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/08/2004 | 128.37 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS /INTERNOS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/08/2004 | 98.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUZA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/08/2004 | 12.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/08/2004 | 302.44 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/08/2004 | 979.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 08/2004.CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/08/2004 | 417.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/08/2004 | 23.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/08/2004 | 72.10 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCES PARA COS-TURAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZA-DO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/08/2004 | 4.15 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PECA DE M0NTA- GEM PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALI-ZADOM PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/08/2004 | 184.00 | 00002533981427 | ELIDIA FREIRE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE15 SAIAS PLINCADOS PARA AS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/08/2004 | 2.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GRAMAS DE MISAN-GA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/08/2004 | 64.50 | 04603683000203 | TECNOLAR COM.DE ARTIGOS DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BAMBULEIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/08/2004 | 13.56 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIAS DE SEDA PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBROREALIZADOS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/08/2004 | 11.70 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/08/2004 | 11.14 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/08/2004 | 13.60 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA COSTURAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/08/2004 | 23.00 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/08/2004 | 3.90 | 41204967000172 | W.E-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/08/2004 | 118.85 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/08/2004 | 134.99 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTES NAS NOTAS E CARTAO DE ESTACIMENTO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAE RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2004 | 100.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 08/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR REFERENTE AO MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 08/2004 CONFORME CONTRATO. (MED) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/08/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 082004.CONFORME CONTRATO. (MED) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2004 | 2826.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS E ENCARGOS DOS VEICULOSDE PLACAS MNB-0037,0047,MNH-8107,8147,8157,8068,//MMS-7370,MOL-9900 E MOG-7200. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/08/2004 | 15.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/08/2004 | 1023.96 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/08/2004 | 37.80 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/08/2004 | 856.80 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/08/2004 | 80.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA(NEZINHO). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DO VEICULO PLACA MNB-0012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2004 | 105.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 GARRAFOES DE A-/GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2004 | 250.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMEN-TO DE 100 FOTOGRAFIAS 10X15 PARA AS ESCOALS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2004 | 174.23 | 99999999999999 | FERNANDO ROBERTO MARQUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR NA ESCOLOA DECISAO DURANTE O MES 07/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2004 | 18.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PARES DE AMPULE-TAS PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO REALIZADO PELAS AS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/08/2004 | 23.14 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/08/2004 | 245.38 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/08/2004 | 66.00 | 08894032000190 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PARES DE SAPATI-LHAS PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 /DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/08/2004 | 80.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO COMPENSATORIA | MANUTENCAO DA EDUCA€AO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/08/2004 | 260.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO GRUPO ESCOLAR MATILDE DE CASTRO BANDEI-RA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALAOR AYRES NOBREGA DE ALMEIDA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/08 A31/08/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/08/2004 | 265.35 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS //NESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/08/2004 | 539.07 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/08/2004 | 1320.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/08/2004 | 93.45 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/08/2004 | 304.08 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/08/2004 | 30.10 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/08/2004 | 27.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/08/2004 | 93.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MISSANGA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADOS PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/08/2004 | 512.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/08/2004 | 5.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/08/2004 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/08/2004 | 205.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM PAINEL E 04 PONTEIRAS DIREITA E ESQUERDA DO VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/08/2004 | 106.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REVISAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/08/2004 | 570.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/08/2004 | 8.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/08/2004 | 60.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE BALANCIAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DO VEICULODE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2004 | 220.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2004 | 80.00 | 00087320592487 | LUZINETE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAOM DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2004 | 1135.00 | 00078456169404 | MARIA LUCIA ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEROUPAS PARA PELOTOES,BALIZAS E COMPONENTES DA BAN-DA DE MUSICA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2004 | 1137.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEROUPAS PARA PELOTOES,BALIZAS E COMPONENTES DA BAN-DA DE MUSICA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2004 | 43.60 | 00008216827415 | MARIA ESTHER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURA PARA OS COMPONENTES DO DESFILE CIVICO /DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/08/2004 | 941.01 | 00071424377404 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS //CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/08/2004 | 640.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP/COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/08/2004 | 384.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GLP/COM 13KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/08/2004 | 4350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM:MAQUINAS MOV. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 MEMIOGRAFOS (DU-PLIC.) A ALCOOL MARCA FACIT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/08/2004 | 15.24 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/08/2004 | 281.43 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/08/2004 | 122.58 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/08/2004 | 901.19 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/08/2004 | 195.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DIVULGACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO EM NUMERO DE 6:30 (SEIS HORAS E TRINTA MINUTOS) DEDURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2004 | 50.00 | 00066545650459 | JOSE MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO RADIALISTANA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO /DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/08/2004 | 199.20 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/08/2004 | 20.65 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/08/2004 | 42.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA, LAGOA ES-CONDIDA,SANTA MARIA E SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003729 | 25/08/2004 | 25.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003730 | 25/08/2004 | 350.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON- FORME CARTA CONVITE N-013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/08/2004 | 629.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/08/2004 | 34.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE07 CHAVES DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2004 | 912.00 | 00080561292434 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMEN-TO DE DADOS DA RAIS 2004 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/08/2004 | 158.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE POMBAL A RECIFE DE IDA E VOLTA EM ONIBUS RODODOVIARIO PARA SOLANGE MELO GOUVEIA VIEIRA E SUA FILHA MENOR PALOMA S.MELO VIEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2004 | 219.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE DO RIO DE JANEIRO-RJ A POMBAL EM ONIBUS RODOVIARIO PARA ALECSANDRO GO- MES WANDERLEY CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/08/2004 | 80.00 | 00013252909472 | Dr. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE ANALIA MARIA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/08/2004 | 250.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SEGURANCA NO EVENTO CINE SESI CULTURAL NOS DIAS02 A 05 DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2004 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA NAVALHA PARA TESOURA DE POLDACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2004 | 71.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM MOTOR DA PRACA DO CENTENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/08/2004 | 663.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2004 | 25.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO /DE UMA BOMBA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMS-7254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0003752 | 25/08/2004 | 1744.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS,BOTAS, /LUVAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME CARTA CONVITE N-045/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/08/2004 | 28.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2004 | 400.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/08/2004 | 173.74 | 99999999999999 | VICENTE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E CONVERSAO REFERENTE /AO PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/08/2004 | 28.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DE BICICLETAS E /CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/08/2004 | 1635.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS //MNH-8016,8026 E CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/08/2004 | 80.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZACOES DE CAMARAS DE ARE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-00-45,MNH-8016,1620 E CARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/08/2004 | 150.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA416-C CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/08/2004 | 110.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/08/2004 | 4.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/08/2004 | 851.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/08/2004 | 602.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/08/2004 | 249.20 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE OPE-RADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DURANTE O MES 082004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADEMAR /ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2004 | 456.00 | 00026845452865 | JANE CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2004 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA UM MOTORDE POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/08/2004 | 258.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CALCOS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/08/2004 | 3.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/08/2004 | 12.92 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO//PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/08/2004 | 71.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/08/2004 | 12.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MOQ-2483 . (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/08/2004 | 13.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,PARA /FUNCIONAMENTO DE UM PSOTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/08/2004 | 95.00 | 05304444000134 | THAYSA MOURA TAVARES DE MIRANDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TAPETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/08/2004 | 5.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /TROCAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003731 | 25/08/2004 | 1719.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CAR-TA CONVITE N-013/2003. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/08/2004 | 130.61 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/08/2004 | 43.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE /DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/08/2004 | 940.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA,GAMELEIRA, SAO PEDRO, SAO BRAZ III,FLORES,SANTA MARIA,PINHOES,SAO JOAO,PEDRA BRANCA,CANTINHO DEBOI ALAGADICO DURANTE OS MESES 05, 06,07 E 08/2004(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/08/2004 | 500.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH-8912 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/08/2004 | 656.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE VACINAS E PESSOAL DE APOIO PARA REALIZACAO DA /CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NAS ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO /DAS COMUNIDADES EM ANEXO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/08/2004 | 1080.00 | 00001366485840 | JOABE NOBRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAODILON JOSE ASSIS,266,CONJUNTO VIDA NOVA PARA FUN-CIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL REFEREN-TE AO PERIODO DE JULHA A DEZEMBRO DE 2004 CONFORMECONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2004 | 1090.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES AREAL, CARNAUBA,SANTA MARIA,MARIA DOS SANTOS,SAO JOAO,LAGOAESCONDIDAS,PEDRA BRANCA,REVENCIA,RIACHAO,CATOLEZI-NHO,CAICARA,OLHO DAGUA E UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2004 | 70.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2004 | 190.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/08/2004 | 30.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECA DO VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/08/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE FRAN- CISCO SOARES DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/08/2004 | 1235.24 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/08/2004 | 50.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE RODAS DO VEICULODE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/08/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /RETOQUES RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE CALCADAS,AL-VENARIA,ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURA TOTAL DO PREDIO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE SANTA MA- RIA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2004 | 18.00 | 00008299145449 | FRANCISCO CICUPIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS PARA O DECIMO NUCLEO REGIONAL DE SAU-DE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2004 | 682.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL A JOAO PESSOA, CAM-PINA GRANDE-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES //DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CON-SULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2004 | 121.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E CAICO-RN. CONDUZINDO PACIENTES DES-TE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSUL-TAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2004 | 240.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE POMBAL A SOUSA E PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2004 | 886.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO /PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2004 | 65.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,/CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2004 | 305.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA,PATOS-PB E CAICO-RN /CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00003628734452 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AO PESSOAL DE APOIO A /PRIMEIRA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO DU- RANTE O PERIODO DE 17/05 A 11/06/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2004 | 52.20 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2004 | 1249.52 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2004 | 316.09 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2004 | 49.04 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONI-COS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA E TRINCHEIRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2004 | 70.00 | 00069442398415 | LUCIE NOE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/08/2004 | 242.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO A POMBAL EMONIBUS RODOVIARIO PARA MARIA DAS MERCES TARGINO A-ZEVEDO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2004 | 400.00 | 00022604707420 | MANOEL DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE ESTUDO /IMUNOISTOQUIMICO PARA MANOEL DE LIMA NETO CONFORMERECIBO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2004 | 9001.49 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESCONTADO NOICMS DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2004 | 29.00 | 00075967863400 | VALENTIM ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS QUANDO VIAJAVA A PATOS E SOUSA-PA A /SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOPAO PESS-OA-PB, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2004 | 25.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS RECIBOS /DE PASSAGENS E NOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA CAJA- ZEIRAS-PB, A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2004 | 618.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PESSOA E CAMPI-NA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2004 | 7132.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2004 | 682.45 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FMP EM 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2004 | 3090.16 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E /JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2004 | 8.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2004 | 4.62 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2004 | 72.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2004 | 85.20 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2004 | 12.98 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2004 | 10.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2004 | 1320.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 08/2004.CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2004 | 236.80 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE COR-RESPONDENCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2004 | 490.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/08/2004 | 78.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERTENCES PARA COS-TURA DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2004 | 25.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIR0 DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MARIA EDINI TRIGUEIRO BEZERRA DE POMBAL A CAJA-ZEIRAS/CAJAZEIRAS A POMBAL SUPERVISORA DA ESCOLA /PROFESSOR NEWTON SEIXAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2004 | 101.97 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2004 | 92.18 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB.TENDO ACOMPA-NHADO BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO COM FINALIDADE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/08/2004 | 7534.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB,//PAC'S E TFECD REFERENTE AO MES 07/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2004 | 9.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/09/2004 | 2896.33 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/09/2004 | 72.50 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTA CIDADE. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003857 | 02/09/2004 | 17574.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SANITARIA PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO /CORREGO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-001/2004. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2004 | 3164.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2004 | 5929.68 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AAO MES 08/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/09/2004 | 13324.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2004 | 10987.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/09/2004 | 130.00 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR REFERENTE A 15 DIAS DO MES 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/09/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/09/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/09/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/09/2004 | 4261.78 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/09/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/09/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/09/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/09/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/09/2004 | 5077.56 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/09/2004 | 126.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,0037 E 0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/09/2004 | 144.65 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/09/2004 | 304.14 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/09/2004 | 279.00 | 08541898000117 | COVEPEL- COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/09/2004 | 31.00 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ELUBRIFICACAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/09/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/09/2004 | 721.93 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/09/2004 | 4114.98 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/09/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/09/2004 | 245.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMS-7254 E MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/09/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/09/2004 | 139.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8026 E MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/09/2004 | 194.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/09/2004 | 333.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/09/2004 | 160.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS VIAS URBNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/09/2004 | 5197.87 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/09/2004 | 2.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/09/2004 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/09/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2004 | 100.93 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2004 | 34.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/09/2004 | 87.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/09/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DEABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCVALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE MUNICIPAL (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/09/2004 | 2343.35 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO,BALDES PLASTI- COS E FOSFOROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2004 | 38.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB.0017 E MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/09/2004 | 100.93 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA /COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2004 | 930.02 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/09/2004 | 151.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/09/2004 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/09/2004 | 367.95 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/09/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS TFECD REFERENTE AO MES 08/2004. (TFECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/09/2004 | 8.24 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/09/2004 | 70.00 | 00016681282415 | DR.LUIZ GONZAGA DE A.ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE JEFFERSON NOBREGA PEREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/09/2004 | 120.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACI-ENTE SEVERINA PEREIRA EUFRASINO CONFORME DECLARA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/09/2004 | 173.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESI- //DENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CVARNEIRO,288,/PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/09/2004 | 810.00 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REA-LIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS NA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/09/2004 | 35.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/09/2004 | 20.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/09/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCINAL PARA O CONASEMS E COSEMS REFERENTE AO MES 08/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/09/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE SAUDE REFERENTE //AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004.CONFORME CON- TRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/09/2004 | 250.00 | 00013252909472 | Dr. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CAPSULECTOMIA CIRURGICA PARA ANALIA MA-RIA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/09/2004 | 60.00 | 00092992340430 | DRA.MICHELE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MARIA JOSE ALMEIDASILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/09/2004 | 7232.80 | 72242316000109 | COMERGE COM.DE MED.E REP.GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/09/2004 | 5400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO PRESTADO NA REALIZA CAO DE NOVE CIRUGIAS DE AMIGDALOCTOMIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/09/2004 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO ALISSON BEZERRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/09/2004 | 15689.76 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 09/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2004 | 30.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SACO DE MILHO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/09/2004 | 3578.70 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2004 | 40.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO EM DUAS TESOURAS DE POLDACAO DE ARVO- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/09/2004 | 37.95 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTA- VEL,AGENDA,PALITOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/09/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/09/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA /ESPORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2004 | 369.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DUAS PASSAGENS DE VITORIA -ES,A POMBAL /EM ONIBUS RODOVIARIO PARA JOSE GILDO CAETANO E MA-RIA DA CONCEICAO URTIGA CAETANO CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592004 | 0003890 | 09/09/2004 | 1015.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-0592004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2004 | 734.24 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/09/2004 | 219.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A POM-BAL EM ONIBUS RODOVIARIO PARA RITA DE CASSIA ALVESROCHA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/09/2004 | 1220.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIASPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/09/2004 | 73.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2004 | 5240.00 | 08568354000149 | IND. E COM.DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116M DE TUBOS DE //CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO NA //RUA JOLSE RUFINO NESTA CIDADE. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/09/2004 | 30.00 | 00069442398415 | LUCIE NOE DE SOUTO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2004 | 581.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2004 | 575.05 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA AS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2004 | 427.10 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MACICOS PARA CARROS DE MAO E FERRAMENTAS PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2004 | 19.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA E ACESSORIO PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2004 | 318.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2004 | 1512.00 | 00019919581534 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 63 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA JOSE RUFINO NESTA /CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2004 | 912.00 | 00015356825153 | ALVINO ALVES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 38 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA JOSE RUFINO NESTA /CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2004 | 1056.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 44 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA JOSE RUFINO NESTA /CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2004 | 456.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 19 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA JOSE RUFINO NESTA /CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2004 | 912.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 38 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE QU-EIROGA NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2004 | 456.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 19 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE QU-EIROGA NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2004 | 648.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 27 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE QU-EIROGA NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2004 | 816.00 | 00002144002479 | ONILDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE 34 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA COMPLEMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE QU-EIROGA NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552004 | 0003905 | 09/09/2004 | 11916.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO)PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO VIEIRA DE QUEIROGA NESTA CIDADE CON- FORME CARTA CONVITE N-055/2004. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552004 | 0003906 | 09/09/2004 | 17874.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO)PARA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE RUFINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-055/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/09/2004 | 1095.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (OLEO LU- BRIFICANTE 15W40,C50 E 30 PARA OS VEICULOS DE PLA-CAS MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/09/2004 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA A CAR-EGADEIRA 924F,RETROESCAVADEIRA 416C E MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/09/2004 | 34.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DUAS (02) VIAGENS DE POMBAL A VARZEA COMPRIDA /DOS LEITES CONDUZINDO AGRIPINO MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO ORA RECUPERANDO ES-TRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/09/2004 | 30.00 | 00023641134404 | JOSE WANDERLEY DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCA DE SETA E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDADOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8016 E 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/09/2004 | 203.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW.2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/09/2004 | 70.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) APARELHOSTELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/09/2004 | 17838.61 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/09/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/09/2004 | 683.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/09/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/09/2004 | 9794.39 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/09/2004 | 1039.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA 416C E CARREGADEIRA 924F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2004 | 120.00 | 00087309289404 | JOSE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DERRUBA DE ALGAROBAS PARA IMPLANTACAO DE PLA- CAS DE SINALIZACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/09/2004 | 229.00 | 00097733326400 | MARIA FARIAS DA NOBREGA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM0 MONITORA /NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO O SER-VIDOR JOAO PEREIRA SALES DURANTE O PERIODO 09/08 A23/08/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572004 | 0003891 | 09/09/2004 | 3106.61 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-057/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602004 | 0003893 | 09/09/2004 | 199.30 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-060/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0003894 | 09/09/2004 | 3236.48 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-058/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0003895 | 09/09/2004 | 1565.54 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-058/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602004 | 0003896 | 09/09/2004 | 869.48 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N-//060/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/09/2004 | 312.40 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/09/2004 | 255.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 CAMISETA PARA //PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO ALUSIVO AS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO REALI-ZADO PELAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/09/2004 | 2797.30 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/09/2004 | 131.80 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTA- VEL E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/09/2004 | 1747.26 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFRENTE /AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/09/2004 | 27.55 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/09/2004 | 5.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2004 | 36.00 | 00099264714804 | ANTONIO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE BOTAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/09/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOMES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/09/2004 | 196.38 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOMES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/09/2004 | 27283.09 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/09/2004 | 57904.88 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/09/2004 | 18026.15 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 09/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/09/2004 | 5178.10 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS AULA REFERENTE AO MES 09/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/09/2004 | 8876.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 09/2004.AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/09/2004 | 73.74 | 00001311026649 | LUIZA HELENA MARANGONI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUISICAO DE /DUAS PASSAGENS DE JOAO PESSOA A POMBAL E POMBAL A JOAO PESSOA-PB, PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DEALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2004 | 150.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA /DO NACAP NOS FINAIS DE SEMANAS E FEREADOS DURANTE O MES 08/2004. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/09/2004 | 45.25 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADO AO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/09/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/09/2004 | 15.91 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/09/2004 | 60.00 | 00004172241417 | ANA MARIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURAS DE BANDEIRAS PARA AS COMEMORACOES ALU-SIVAS DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POM-BAL EM 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/09/2004 | 328.70 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/09/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2004 | 110.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2004 | 722.76 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2004 | 4.82 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/09/2004 | 49.98 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/09/2004 | 401.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/09/2004 | 466.10 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE DE TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA, CACHO-EIRA,LOGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA,SAO PEDRO E TRIN-CHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/09/2004 | 24.43 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A INTERNET REFERENTEAO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/09/2004 | 16315.01 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/09/2004 | 10350.81 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/09/2004 | 8327.10 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/09/2004 | 60.00 | 00007212674400 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/09/2004 | 680.00 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/09/2004 | 368.18 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TEECD) REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/09/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/09/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2004 | 941.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM 10/09/2004.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2004 | 11129.48 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2004 | 1236.61 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2004 | 222.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS-//DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/09/2004.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2004 | 2160.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 09/2004.CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2004 | 91.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2004 | 496.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2004 | 686.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2004 | 909.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2004 | 780.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2004 | 158.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS MESARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMEN-TO PARA AS ELEICOES 2004.CONFORME OFICIO DA JUIZA ELEITORAL DA TRIGESIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2004 | 370.50 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS ATIRADORES DO TIRO-DE-GUERRA 07021 DESTA CIDADE,OS MESMOS PRESTARAM SERVICOS NATRIGESIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2004 | 220.00 | 00004238576497 | LIELIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE REFEICOES PARA OS MEMBROS DA JUNTA APURA-DORA E PESSOAS DE APOIO DA TRIGESIMA PRIMEIRA ZONAELEITORAL E ATIRADORES DO TIRO-DE-GUERRA DESTA CI-DADE NAS ELEICOES DE 03 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2004 | 523.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2004 | 270.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RECICLAGEM DE 10 CARTUCHOS HP 27 HP 15 PARA A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2004 | 330.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SEGURANCA NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE /2004 POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2004 | 54.97 | 00067431739400 | FRANCISCO SALES ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS ORA RECUPERANDO O TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 09/ 2004 CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VA-LOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA //FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 09/ 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2004 | 505.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E VASSOU-ROES PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE REFERENTE AO //MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2004 | 271.85 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2004 | 107.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENT0 DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2004 | 1560.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2004 | 241.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2004 | 2000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE FILMAGENS DOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2004 | 149.71 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS /INTERNOS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2004 | 3996.30 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENICO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0003984 | 10/09/2004 | 2303.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-058/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2004 | 999.90 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2004 | 999.90 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2004 | 800.10 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2004 | 800.10 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2004 | 342.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2004 | 13.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2004 | 35.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DA COORDENADA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS DE POMBAL A JOAOPESSOA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0004018 | 10/09/2004 | 6080.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-058/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2004 | 602.58 | 99999999999999 | BERNADETE NUNES V. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2004 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA URGINETE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO //MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2004 | 454.10 | 00060250895404 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE GENTE INOCENTE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 05/10/2004 CONFOR- ME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2004 | 1560.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2004 | 4350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM:MAQUINAS MOV. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 DUPLICADORES A /ALCOOL 1908 MARCA FACIT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. (SALARIO QUOTA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2004 | 221.81 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A SU-PERVISOR ESCOLAR REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2004 | 693.23 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2004 | 331.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2004 | 252.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2004 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE BALANCIAMENTO DE E ALINHAMENTO DE RODAS DO VEI-CULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2004 | 236.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2004 | 80.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8107. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2004 | 76.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2004 | 1050.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2004 | 281.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH-8147 E 8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2004 | 80.35 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/09/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR ADEMAR ALEMIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA /MEDICA DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0003980 | 10/09/2004 | 7471.85 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-16101620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-056/20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/09/2004 | 173.40 | 99999999999999 | COSME NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2004 | 258.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MOTONIVELADORA 120H.CARREGADEIRA 924F E RETROES-CAVADEIRRA 416 C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2004 | 130.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATORD4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2004 | 4072.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E ORA PRESTANDO SERVICOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2004 | 36.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE AGRIPINO MONTEIRO NETO DE POMBAL PARA A COMUNI-DADE FORQUILHA GROSSA PARA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2004 | 70.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VASCULHACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2004 | 30.00 | 00023641134404 | JOSE WANDERLEY DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADOR /DO VEICULO DE PLACA MNH-8026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004047 | 10/09/2004 | 8395.10 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO //NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/2004 E CONTRATO N-0060.852.70. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2004 | 260.00 | 00031298982472 | CARLOS CEZAR DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUITURA SUBSTITUINDO O /SERVIDOR JOAO DIONISIO DE SOUSA ORA DE LICENCA PA-RA DESEMPENHO DE ATIVIDADE POLITICA DURANTE O MES/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2004 | 100.07 | 99999999999999 | ROSILDA FERNANDES DIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2004 | 25.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DEACELERACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2004 | 1276.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2004 | 13.83 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO PSOTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2004 | 14.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2004 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDAD¶ NESTE MUNI-CIPIO PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE /2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2004 | 115.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDOS ARRANJOS FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE SERGIO /GIULLIANO DE SOUSA LUCENA E TALITA MARANA RAMALHO DE FARIAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2004 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2004 | 6981.00 | 00000008531439 | MARIA DE SOUSA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS PARA AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO,MANUTENCAO FAMILIAR E DE PASSAGEM PARA GARANHOES-PE PARA PESSOAS CAREMNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2004 | 128.05 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS COMEMORACOES DA CAMINHADA DO IDOSO REA-LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2004 | 4000.00 | 00004581375452 | LAERCIO ANGELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CASA DA CULTURA (RETOQUES, PINTURA,REMOCAO DE /TELHAS, CONFECCAO DE UMA VEIGA EM CONTRETO ARMADO E APLICACAO DE OLEO EM PARTE DA MADEIRAS,PINTURA /DAS JANELAS E PORTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0003979 | 10/09/2004 | 770.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MMS-7254 E MOW-2324 CONFORME //CARTA CONVITE N-056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2004 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM CONSERTO EM UMA TESOURA DE POLDACAO DE ARVO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2004 | 942.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME /CARTA CONVITE N-045/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/09/2004 | 32.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARELO DE MILHO E /DE TRIGO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/09/2004 | 52.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2004 | 30.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0003977 | 10/09/2004 | 11035.51 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0003978 | 10/09/2004 | 772.85 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N056/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2004 | 1150.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES DE ARRUDACAMARA,LAGOA ESCONDIDA,CANTINHO DE BOI,VARZEA DO /BOI,SAQUINHO,SAO JOAQUIM, SAO J0AO,SANTA MARIA,MA-RIA DOS SANTOS,LAGEDO, GENIPAPO,VARZEA COMPRIDA //DOS LEITES E DOS OLIVEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2004 | 100.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE /AMAUSILHA DA SILVA HENRIQUES CONFORME DECLARACAO /EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2004 | 120.00 | 00002185344420 | DRA.ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA MENOR ELIZA ALMEIDA COSTA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2004 | 43.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE /DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2004 | 40.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA /DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA CONFORME DECLARACAO EMANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2004 | 6757.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2004 | 768.35 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2004 | 181.88 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2004 | 120.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MARIA DAS DORES ROCHA DA SILVA,TADEU ROCHA DA /SILVA DE POMBAL A JOAO PESSOA-PB E LUSILVA VIEIRA SOUSA DE POMBAL A CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA AMBOS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE (01) UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE LUCIENE OLIVEIRA DE MATOS CONFORME DECLARACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2004 | 20.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2004 | 970.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADE ARRUDACAMARA,CACHOEIRA, COATIBA,ESTREL,JUA,FLORES,GAMELEIRA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,DOS OLIVEIRAS,SAO /PEDRO RIACAHOA,LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2004 | 380.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2004 | 538.00 | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO LE DE DOENCAS (TFECD) PARA AS COMUNIDADE RURAIS //DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2004 | 280.00 | 00000003901432 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE VACINADORES E ASSISTENTE PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RELACIONADAS EM ANEXO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2004 | 280.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE VACINADORES E ASSISTENTE PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RELACIONADAS EM ANEXO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2004 | 700.00 | 00047757906415 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADO- RES E ASSISTENTES NA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2004 | 172.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS MEMBROS DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMALREALIZADA NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2004 | 500.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENT0 PELO FORNECIMENTO DE MEIAS PARA OS AGEN-TES DO PROGRAMA DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLO- GIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2004 | 5242.90 | 33781055001611 | INST. DE TECNOLOG. EM FARMACOS (FIOCRUZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2004 | 4703.90 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2004 | 9239.80 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2004 | 5910.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 09// 2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2004 | 18980.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 09/2004. (PAC'S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2004 | 2520.00 | 00006567438835 | DR. DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 126 EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2004 | 500.00 | 00013252780410 | DR. JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JUELHO EM JOSIMAR GOMES DANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2004 | 80.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RAYANE PEREIRA BANDEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2004 | 88.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 01 COLPOSPIA E 01 BIOPSIA NA PACIENTE SABRINA /PEREIRA DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2004 | 35.00 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 01 COLPOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA MELO PEREIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2004 | 245.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS PARA A SEC. DE SAUDE FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2004 | 32.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GLP /COM 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2004 | 94.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASECREARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2004 | 99.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2004 | 30.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UMA EXTUFA DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2004 | 193.00 | 09256249000137 | LAVOISIER PAIXAO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017 E MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/09/2004 | 50.00 | 00003154539409 | MARLIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE50 MASCARAS DE PROTECAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2004 | 106.28 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS //LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2004 | 106.28 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DE COATIBA NESTE MUNICI- PIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2004 | 18.96 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA USO EM LATERNAS DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE- MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/09/2004 | 1800.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFOR-MATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/09/2004 | 200.00 | 00020282400400 | DRA.SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS TESTE ANERGICO CU-TANIO EM INOCENCIO LOURENCO DE SOUSA NETE CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/09/2004 | 120.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/09/2004 | 70.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM A-NEXO QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2004 | 1434.59 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/09/2004 | 5.16 | 09095183000140 | SAELPA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/09/2004 | 30.11 | 09095183000140 | SAELPA | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/09/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/09/2004 | 3.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DA TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/09/2004 | 35.71 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/09/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/09/2004 | 307.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/09/2004 | 77.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCVONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/09/2004 | 15.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/09/2004 | 10.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/09/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/09/2004 | 400.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/09/2004 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/09/2004 | 200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/09/2004 | 136.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/09/2004 | 545.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/09/2004 | 9394.41 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUADESCONTADO NO ICMS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O //MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2004 | 30.86 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE SEGURANCA ALI- MENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2004 | 200.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA- A SERVICO DES-TA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2004 | 25.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJA- ZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2004 | 265.57 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2004 | 20.00 | 00049932276472 | EDIVAN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DO SERVIDOR VALDECI ALVES BARBOSA DE POMBAL A CAI-CO DE IDA E VOLTA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2004 | 352.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2004 | 6.00 | 00004664402430 | ADRIANO FIGUEIREDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DA SERVIDORA MARIA NAILDE SILVA ASSIS GALDINO A //SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE REFEICOES E O OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIA-RIOS AGRIPINO MONTEIRO NETO PARA AS COMUNIDADES DERIACHAO E SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2004 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE RECIFE-PE A POMBAL EM ONIBUS RODOVIARIO PARA SOLANGE MELO GOUVEIA VI-EIRA E SUA FILHA MENOR PALONA SABRINA DE MELO VIEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2004 | 254.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO SPEM ONIBUS RODOVIARIO JUVINA FIGUEIREDO DE SOUSA //CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2004 | 254.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA NEUMA BATISTA CONFORME /DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2004 | 376.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,PATOS E SOUSA /PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2004 | 190.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ECONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2004 | 733.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE- PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2004 | 629.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,/SOUSA-PB E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE /MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2004 | 199.70 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE, SOUSA E PA- TOS-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2004 | 10.93 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NO CUPOM FIS- CAL EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA PB A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TENDO COMO PARTICIPANTE JU-LIO CEZAR FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/10/2004 | 2030.00 | 04591949000164 | COM. DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/10/2004 | 5540.00 | 04591949000164 | COM. DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/10/2004 | 160.00 | 00005891248468 | DR.RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS (02) CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIEN-TES MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS E EVANDRO NOBRE DE OLIVEIRA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/10/2004 | 3222.99 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS,ENFERMEIRO E BIOQUIMICO /DURANTE O MES 09/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/10/2004 | 80.00 | 00082625484420 | JOAO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPMIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS (TFECD) PARA AS COMUNIDADES DEVARZEA COMPRIDA DOS LEITES E SAO BRAZ III NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/10/2004 | 400.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/10/2004 | 154.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/10/2004 | 53.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A PETROLINA-PEEM ONIBUS RODOVIARIO PARA CELIO BATISTA NOBREGA //CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ESCOLAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/10/2004 | 2368.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LOS DE PLACA MNB.0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/10/2004 | 144.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/10/2004 | 120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/10/2004 | 200.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /AJUSTE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MOG.7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/10/2004 | 220.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM FEIXES DE MOLAS DO VEICULO DE PALCA MOL.9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/10/2004 | 120.00 | 99999999999999 | SONIA MARIA BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A // PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOMES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/10/2004 | 572.40 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA DO PRO-FORMACAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/10/2004 | 260.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR NA GRUPO ESCOLAR DE UMARI,SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA GORETT CARDOSO DE SOUSA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 20/09 A /20/10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/10/2004 | 10350.81 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/10/2004 | 8327.10 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/10/2004 | 240.64 | 99999999999999 | MARIA LUZINETE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /PROPORCIONAL AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2004 | 2527.43 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/10/2004 | 941.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/10/2004.REFERENTE AO //MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/10/2004 | 234.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESADESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/10/2004.REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/10/2004 | 14479.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2004 | 1608.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2004 | 10.69 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2004 | 90.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA / S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2004 | 258.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2004 | 12.05 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCAIL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2004 | 40.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA FAIXA ADESIVADA PARA A CAMPANHA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2004 | 85.00 | 00003353373845 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0004169 | 08/10/2004 | 779.02 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME /CARTA CONVITE N-045/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2004 | 50.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) CAPACETE PA-RA UM MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2004 | 69.00 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA O PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2004 | 476.80 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2004 | 150.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE /FRANCISCO ISMAEL DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EMANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 90 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2004 | 19.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2004 | 68.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2004 | 183.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO PACIENTE /ANTONIO FRANCISCO DO REGO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/10/2004 | 13.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO PARA /FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/10/2004 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/10/2004 | 6.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/10/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/10/2004 | 289.46 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONAMENTO EM PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/10/2004 | 12.66 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/10/2004 | 80.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA JOSENETE ROSADO CAVALCANTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/10/2004 | 104.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO / PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/10/2004 | 312.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO / PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/10/2004 | 312.00 | 00005975034434 | VANDECI LINHARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO / PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/10/2004 | 156.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO / PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/10/2004 | 80.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE FRANCISCA FRANCISCA DO NASCIMENTO MEDEIROS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/10/2004 | 700.93 | 99999999999999 | FRANCISCA MELO VIEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/10/2004 | 24.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS VARAS PARA TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/10/2004 | 300.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA RECOLHIMENTO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/10/2004 | 88.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/10/2004 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/10/2004 | 530.75 | 99999999999999 | CANDIDA SANTANA GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/10/2004 | 12.01 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAPARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/10/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/10/2004 | 100.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE DE SOUSADANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/10/2004 | 780.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA /MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS ME- SES 08,09 E 10/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/10/2004 | 520.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES 09 E 10/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/10/2004 | 520.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE//DURANTE OS MESES 09 E 10/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/10/2004 | 520.00 | 00002885519401 | MARIA BETANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LENICE DA SILVA OLIVEIRA ORA DE /LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS ME-SES 09 E 10/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/10/2004 | 260.00 | 00020742428400 | RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR COSME NOBREGA DA SILVA ORA DE FERIAS DURANTEO PERIODO DE 10/09 A 09/10/2004.CONFORME CONTRATO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/10/2004 | 260.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR GETULIO FREIRES DE ALMEIDA ORA DE FERIAS DU-RANTE O PERIODO DE 18/09 A 17/10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/10/2004 | 500.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PERSSOAL PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A LEISHMANIOSES NAS COMUNIDADES AREIA BRANCA,FLORES,CASA FORTE,BEZERRO, CAICARINHA E XIQUE XIQUE NESTEMUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/10/2004 | 116739.45 | 99999999999999 | WENDELL QUEIROGA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS, ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA PSF REFERENTE AOS MESES 07,08 E 09/2004.CON-FORME CONTRATO. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/10/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMO ENFERMEIRA CHEFE NO //PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AOS ME-SES 07,08 E 09/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2004 | 4500.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 157 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2004 | 4050.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F.BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 143 EXAMES DE ULTRASOGRAFIA EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2004 | 2754.42 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A. FORMIGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO BASICO /DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/10/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/10/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFRENTE AO MES 09/2004.CONFORME CON-TRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/10/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFRENTE AO MES 10/2004.CONFORME CON-TRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/10/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/10/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/10/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/10/2004 | 250.00 | 00013252909472 | Dr. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CAPSULECTOMIA CIRURGICA EM MARIA ANTO- NIA LINHARES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/10/2004 | 29352.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO ESETEMBRO DE 2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/10/2004 | 5612.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/10/2004 | 4045.50 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/10/2004 | 225.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA DA AREA E ASSEIO EM N-DE 15 LIMPEZAS DOPOSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDOS /DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/10/2004 | 1255.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/10/2004 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRES (03) CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIEN-TES ELISMA FERNANDES DE ARAUJO ALMEIDA,MARIA DO SOCORRO MARTINS E MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA /CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/10/2004 | 15530.54 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 10/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/10/2004 | 614.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E COPOS DESCARTAVEIS PARA O PROGRAMA DE COMBATEA TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/10/2004 | 472.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMINAS FOSCA PARA O PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE NESTE MUNICI- PIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/10/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS PARA A PACI-ENTE RITA LOURENCO DE SOUSA CONFORME DECLARACAO EMANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/10/2004 | 120.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DE 01 (UM) TESTE ERGOMETRICO EM ESTEIRA PARA O PACIENTE JOAO PEREIRA SALES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/10/2004 | 60.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE GILSSEVAN DE SOUSA FERNANDES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES ARRU-DA CAMARA,COATIBA, CACHOEIRA,GAMELEIRA,ESTRELO,JUAFLORES,LAGOA ESCONDIDA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,RIACHAO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E TRINCHEI- RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/10/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/10/2004 | 2120.00 | 00006567438835 | DR. DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 106 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/10/2004 | 1700.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA REALOIZACAO DE SERVICOS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2004 | 1258.00 | 13004510025335 | BOMPRECOS S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) APARELHOSDE TV COM 15" PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/10/2004 | 233.31 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A TITU-LO DE DOACAO PARA KELVIA KALYANDRA DE ARAUJO ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DECLARACAO DE /RECEBIMENTO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/10/2004 | 500.00 | 00013252780410 | DR. JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DO JUELHO ARTROSCOPIA NO PACI-ENTE GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/10/2004 | 30.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE A-/GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/10/2004 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/10/2004 | 1638.17 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/10/2004 | 260.00 | 00071952004420 | LUCINEIDE DE SOUSA MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VI-DA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA ALMELI-NA DE SOUSA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 21/10/2004.CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/10/2004 | 51.50 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/10/2004 | 25.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE FECHADURA DO VEICULO DE PLACA MNH- 8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/10/2004 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE DUAS FECHADURAS E CONFECCAO DE DUASCHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004650 | 22/10/2004 | 319.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITEN-039/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/10/2004 | 1219.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/10/2004 | 118.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE NESTE NESTE MUNICI-PIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/10/2004 | 19240.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2004. (PAC"S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/10/2004 | 5910.00 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPEDIMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) REFERENTE AO MES 10/2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/10/2004 | 2377.55 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/10/2004 | 3600.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 MIL LATAS DE CAL PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZA-DO NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE. (FUS) .. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004671 | 22/10/2004 | 5795.30 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8917,8340,80-78 E MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004672 | 22/10/2004 | 488.65 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 CONFORME CARTA CONVITE N056/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/10/2004 | 287.77 | 99999999999999 | SEVERINA LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL AO PERIODO 2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/10/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/10/2004 | 35.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/10/2004 | 133.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,288, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2004 | 48609.06 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2004 | 4949.90 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR E VICES-DIRETORES REFERENTE /AOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/10/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJAREFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/10/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 092004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2004 | 520.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 08 E 092004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/10/2004 | 899.98 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA VIEIRA DE MELO ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/10/2004 | 225.00 | 00004480093400 | KELI CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA ORADE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 24/08 A 07/09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/10/2004 | 779.98 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTEOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/10/2004 | 899.98 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTEOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/10/2004 | 899.98 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTEOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/10/2004 | 899.98 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA JOSENOURA R. CALIXTO ORA DE LI-CENCA MEDICA DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/10/2004 | 520.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NO GRUPO ESCOLAR POETA BELARMINO DE FRANCASUBSTITUINDO O SERVIDOR WILSON PEREIRA DA SILVA //POR MOTIVO DE FALECIMENTO REFERENTE AOS MESES 08 E09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE OS MES 08 E 0904.COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DE TRABALHO.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/10/2004 | 899.98 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTEOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/10/2004 | 899.98 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTEOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/10/2004 | 899.98 | 00004104151467 | ELIZABETH MASCENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA FRANCILENE LOPES RAIMUNDO ORA /DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES 08 E 092004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/10/2004 | 779.98 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTI-TUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE /LICENCA PARA TRAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO(FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/10/2004 | 899.98 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/10/2004 | 899.98 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/10/2004 | 899.98 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/10/2004 | 520.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/10/2004 | 520.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/10/2004 | 520.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/10/2004 | 520.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA NMARIA NASCI- MENTO COSTA ORA DE LICENCA JUNTO AO INSS DURANTE /OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/10/2004 | 899.98 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE OS MESES08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/10/2004 | 899.98 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE OS MESES08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/10/2004 | 720.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS ME-SES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. FUNDEF-I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/10/2004 | 520.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SECRETARIA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. FUNDEF-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA /DURANTE O MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. FUNDEF-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005978988471 | MAIRLY REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SOLANGE MARIA GOMES /DE QUEIROZ ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 09/ 08 A 09/09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/10/2004 | 449.99 | 00014112469420 | MARIA DE LOURDES ARAUJO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA ESCOLA NOSSA SENHORA DO RASARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCI CLEIDE FARIAS SOARES ORA DE LICENCAMEDICA DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 23/09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/10/2004 | 899.98 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/10/2004 | 899.98 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFESSORA NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/10/2004 | 520.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA //CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICADURANTE OS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/10/2004 | 667.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE PINHOES NESTE MUNICIPIO DURANTE OS //MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/10/2004 | 260.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RETIRO DURANTE OS MESES 08 E 09/2004.COM CARGA HO-RARIA DE 04 HORAS CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/10/2004 | 390.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CANOAS DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO.SENDO O MES 08 COM CARGA HORARIA DE 04HORAS DE TRABALHO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2004 | 240.00 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE JESUS WANDERLEY FORMIGA ORA /DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 08/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2004 | 520.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE FLORES SUBSTITUINDO A SERVIDORA CONSTANCIA MADALENA DE JESUS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004.CONFORME CONTRATO(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004261 | 22/10/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,JUA,RIACHAO E RIACHO DO MEIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004262 | 22/10/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,PITOMBEIRA,GADO BRAVO E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07/11/08/2004 CON-FORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004263 | 22/10/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 1108/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004264 | 22/10/2004 | 1250.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004265 | 22/10/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/10/2004 | 237.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004268 | 22/10/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DU- RANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004269 | 22/10/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITECONVITE N-050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004270 | 22/10/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TUBULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITECONVITE N-050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004271 | 22/10/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004272 | 22/10/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E LOGOA SECA AO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODODE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0502004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/10/2004 | 130.00 | 00003865654495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA ROBERTA PES-SOA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 31/08 A 14/09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004274 | 22/10/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRA E CARAIBAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N050/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004275 | 22/10/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/07 A 11/08/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-050/04 (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004277 | 22/10/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004278 | 22/10/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS RAMADA,/REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DA MANICO-BA DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFOR-ME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDO DE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/10/2004 | 968.00 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/10/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITORA DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME CON-FOLRME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/10/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITORA DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME CON-FOLRME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/10/2004 | 520.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRAN- CISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE LICENCA MEDICA REFE-RENTE AOS MESES 08 E 09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004988869482 | IVANILSO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O /SERVIDOR RIVALDO TRIGUEIRO DA COSTA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 09/09/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004988869482 | IVANILSO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O /SERVIDOR RIVALDO TRIGUEIRO DA COSTA ORA DE LICENCAMEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/10/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FRANCISCA GLEUMA ALVES DE ARAUJO ORA DE LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/10/2004 | 260.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANI QUEIROGA DE ASSIS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/10/2004 | 165.00 | 00004153640433 | VERLANIA FABIOLA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSA MARIA OACERDA PORFIRIO ORA DE LI-CENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 23/09/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/10/2004 | 30.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DUAS CAMPAINHAS DOS GRUPOS ESCOLARES POETA BE- LARMINO DE FRANCA E BENIGNO CARDOSO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004670 | 22/10/2004 | 5881.36 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068,MMS7370 E MNZ-1224 CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/10/2004 | 330.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /E SACOLOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/10/2004 | 203.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A BRASILIA-DF,EM ONIBUS RODOVIARIO PARA EDILSON FERREIRA DE SOU-SA NETO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/10/2004 | 3661.66 | 99999999999999 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES,COORDENADORA,AUXILIAR DE //SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES08 E 09/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/10/2004 | 131.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A IMPERATRIZ /MA EM ONIBUS RODOVIARIO PARA FRANCISCA FELIPE MI- NERVINO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/10/2004 | 700.00 | 00020276826434 | VALDECI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CI- RURGIA DE MASTOIDECTOMIA (51.02.018-1) NA PACIENTEVALDECI FREIRE DA SILVA CONFORME RECIBO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/10/2004 | 1830.83 | 99999999999999 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A COORDENADORA,MONITORES E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABRALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO (PETI) REFERENTE AO MES 10/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/10/2004 | 124.82 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/10/2004 | 168.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/10/2004 | 30.80 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/10/2004 | 369.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/10/2004 | 287.74 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A CAMINHADA DO IDOSO REALIZADA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592004 | 0004492 | 22/10/2004 | 2278.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592004 | 0004493 | 22/10/2004 | 938.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 059. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/10/2004 | 63.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A CAMPANHA DO CAMINHADA DO IDOSO REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/10/2004 | 15000.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDAD¶ NESTE MUNI-CIPIO PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFE- RENTE AOS MESES 07 E 08/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/10/2004 | 32.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 BUTIJAO DE GLP /COM 13KG PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/10/2004 | 3000.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 URNAS FUNERARIA COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/10/2004 | 482.75 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/10/2004 | 75.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDUAS FAIXAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/10/2004 | 500.00 | 00002075849404 | OTONI SETUVAL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA AOS MEMBROS DE ALCOOLICOS ANONIMOS PARA COMPRA DE PASSAGENS E ALIMENTACAO PA-RA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIOS DO NORDESTE NA CI-DADE DE FORTALEZA-CE.NOS DIAS 12 A 14/10/2004.TEN-DO COMO PARTICIPANTE OTONI SETURVAL E ALOISIO MAR-QUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/10/2004 | 45.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA GRINALDA PARA O FUNERAL DO SENHOR LOUVIRAL DE OLIVEIRA NOBREGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/10/2004 | 215.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL AO RIO DE JA-NEIRO-RJ EM ONIBUS RODOVIARIO PARA GILDEBERTO FER-REIRA DE ARAUJO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/10/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/10/2004 | 750.00 | 00013287214420 | GEOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O PE-REIRAO SENDO O2 VESTIARIOS,01 CABINE DE RADIO, BI-LHETERIA,01 VESTIARIO DOS HARBITROS COM DOIS BANHEIROS, 04 BANHEIROS DOS VESTIARIOS VESTIARIOS E 03 BANHEIROS DOS TORCEDORES CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/10/2004 | 160.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ASSENTAMENTOS LOUCAS SANITARIAS EM 08 BANHEIROSNO ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/10/2004 | 555.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/10/2004 | 27.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE DUAS FECHADURAS E CONFECCAO DE TRESCHAVES PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/10/2004 | 5582.82 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/10/2004 | 589.55 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ARBORIZACAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS /DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0004253 | 22/10/2004 | 39300.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME //CARTA CONVITE N-021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0004258 | 22/10/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0004259 | 22/10/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADA E PEREIROS DURANTE O MES 08/2004.CONFORME CARTA //CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0004260 | 22/10/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE DE METRALHAS DE CONSTRU-CAO EM TODA CIDADE DURANTE O MES 08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/10/2004 | 1198.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004332 | 22/10/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004333 | 22/10/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS NESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2004.CON-FORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004334 | 22/10/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCAO EM TODA CIDADE DURANTE O MES 09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€AO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/10/2004 | 6377.84 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO /PARA EXPANSAO DE REDE ELETRICA PARA ALIMENTACAO DEMOTOBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE /CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/10/2004 | 750.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIOZACAO DE TROCA DO ARO MOTRIZ E ANEIS DAS ANTICAMARAS DO TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/10/2004 | 23716.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINA- CAO PUBLICA COM VENCIMENTO EM 19/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/10/2004 | 23716.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINA- CAO PUBLICA COM VENCIMENTO EM 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/10/2004 | 17875.68 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA REFEREN-TE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/10/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE ESTRADAS E RODAGENS RE-FERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/10/2004 | 698.69 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/10/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA CAPTACAO DE SINAIS REFERENTE AO MES 10/20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/10/2004 | 9654.20 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TELEFONIS-TAS NOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/10/2004 | 120.00 | 00002394956402 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETOQUES E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE COA-TIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/10/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR ADEMAR ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/10/2004 | 530.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004504 | 22/10/2004 | 2210.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA NO PERIODO DE 09/09 A 08/10/2004.CONFORME/CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004505 | 22/10/2004 | 5250.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O PERIODO DE 14/09 A /14/10/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/10/2004 | 52.00 | 00083999787449 | ABRAAO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAODE CAMARAS DE AR E VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/10/2004 | 173.90 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS,MATERIAL DE PINTURA,ELETRICO,BOTAS E OCULOS DE PROTECAO PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/10/2004 | 280.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) ASPIRADOR /GT.COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2004 | 1275.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MOTOBOMBA /DE 2" B710 TOP 3,5CV PARA A COMUNIDADE DE ARRUDA /CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632004 | 0004530 | 22/10/2004 | 30150.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS /GRANITICO NA RUA JOSE RUFINO NESTA CIDADE CONFORMECARTA CONVITE N-063/2004. (CIDE) | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/10/2004 | 53.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 05 VIAGENS PARA AS COMUNIDADES SAO BRAZ,SANTA /MARIA,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E REVENCIAS //NESTE MUNICIPIO CONDUZINDO AGRIPINO MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/10/2004 | 774.39 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZADE PINTURA E HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/10/2004 | 191.20 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CARROS /DE MAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/10/2004 | 50.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH.8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552004 | 0004607 | 22/10/2004 | 3723.75 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSGRANITICO NA RUA JOSE RUFINO NESTA CIDADE CONFORMECARTA CONVITE N-055/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552004 | 0004608 | 22/10/2004 | 3723.75 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSGRANITICO NA RUA PEDRO VIEIRA DE QUEIROGA NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-055/2004. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/10/2004 | 20.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/10/2004 | 510.00 | 00025159984453 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/10/2004 | 1616.25 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOELETRICO,DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004647 | 22/10/2004 | 1857.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH.8016,8026,MNZ./1610,1620 E TRATOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-//39/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004648 | 22/10/2004 | 1052.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MOW-2324,CARREGADEIRA 924F ERETROESCAVADEIRA 416C.CONFORME CARTA CONVITE N-0392004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004649 | 22/10/2004 | 7437.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS O TRATOR D-4E, MOTONIVELADORA 120H E CARREGADEIRA 924F. ORA RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS NESTE /MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-039/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004660 | 22/10/2004 | 13070.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N002193/2004.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO /CORREGO NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N- 001/2004. (0GU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0004661 | 22/10/2004 | 12625.84 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N001291/2004.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA /REALIZACAO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 45 CA-/SAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE /CONFORME CARTA CONVITE N-020/2004.E CONTRATOS COM A CAIXA ECONOMICA N-91.985-63/99 (0GU-99) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/10/2004 | 174.44 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2004 | 2911.78 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTE DE CARGOS EM CO- MISSAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005512624431 | ANTONIO DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU NICIPAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ROMELDO RUBENS DANTAS FERREIRA ORA DE /FERIAS DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2004 | 3588.21 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0004472 | 22/10/2004 | 6672.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 139 HORAS MAQUINAS COM TRATOR AGRICULA PARA PREPARO DO SOLO DESTINADO AO PLANTIO DE SEMENTES PARAAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVI-TE N-018/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/10/2004 | 300.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE MANGU-EIRA DE SUCCAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/10/2004 | 137.50 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA PARA ROCADEI-RAS MECANICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/10/2004 | 48.60 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO//CORDAS, PORTA CADEADO E CORRENTES PARA A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/10/2004 | 407.50 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/10/2004 | 100.00 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDOIS (02) SEPOS EM MADEIRA PARA PROTECAO DE CARNESNO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/10/2004 | 130.70 | 99999999999999 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/10/2004 | 20.00 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/10/2004 | 1100.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/10/2004 | 348.18 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 09///2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/10/2004 | 2406.34 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE DIVERSAS SECRE-TARIAS REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/10/2004 | 1692.68 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/10/2004 | 556.79 | 00003899786475 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/10/2004 | 28.83 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS FATURAS DAS MAQUI-NAS COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/10/2004 | 17637.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVER- SAS SECRETARIA REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/10/2004 | 6208.79 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESAS DE SERVIDORES DE DIVER-SAS SECREATARIA REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/10/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/10/2004 | 2226.30 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/10/2004 | 2250.88 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DE /DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/10/2004 | 60.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/10/2004 | 56.36 | 00000003967450 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES EM REGIME DE COMNTRATO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/10/2004 | 1398.50 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/10/2004 | 9.80 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/10/2004 | 281.50 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/10/2004 | 1100.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/10/2004 | 348.18 | 00075378671434 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPEDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/10/2004 | 112.72 | 00000003967450 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES RE-FERENTE AOS MESES 08 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/10/2004 | 120.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PETI REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2004 | 1012.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANE AO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/10/2004 | 160.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA /DO NACAP NOS FEREADOS E FINAIS DE SEMANA DURANTE OMES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/10/2004 | 100.00 | 00039678733404 | ALMIRA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LAGAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS PARA AS APRE- SENTACOES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO E A-BERTURA DA FESTA ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/10/2004 | 258.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DO GABINTE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DURANTE O MES /10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/10/2004 | 592.40 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/10/2004 | 1000.00 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL(FAP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FUCULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTACAO DOS TRABALHOS CIENTIFICOS DOS ALUNOS EPROFESSORES NA CIDADE DE CUIABA-MG NOS DIAS 17 A /23/10/2004.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/10/2004 | 260.23 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/10/2004 | 108.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/10/2004 | 1007.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/10/2004 | 64.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ENDICO PE-DAGOGICO PARA O NACAP. (NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/10/2004 | 84.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE UMA PSICOLOGA E EQUIPE TECNICA DO NACAP PARA /COMPRIR AS DETERMINACOES JUDICIAIS. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/10/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/10/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/10/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS,FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 10/2004.//CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/10/2004 | 330.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS MEMBROS DA JUNTA //APURADORA DA TRIGESIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL E ATIRADORES DO TIRO-DE-GUERRA DESTA CIDADE NAS ELEI-COES DE 03 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/10/2004 | 260.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR FRANCISCO OLIVEIRA SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2004.CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003345008424 | MARCIA REJANE DA SILVA JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALECSANDRA ARRUDA DANTAS ORA DEFERIAS DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/10/2004 | 260.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO SERVIDOR FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA ORA DE FE-RIAS DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 15/10/2004.CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUIN-DO O SERVIDOR SEBASTIAO ALMEIDA FERNANDES ORA DE /FERIAS DURANTE O PERIODO DE 18/09/A 17/10/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/10/2004 | 780.00 | 00004510587473 | SABRINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO VIII NATU DESTA CIDADE DURANTE OS MESES 08,09 E 10/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/10/2004 | 260.00 | 00029158079491 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA TERMINAL RODOVIARIO "HERMINIO MONTEIRO NETO SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE CLEMENTINO DA //SILVA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 18/09 A /17/10/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/10/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/10/2004 | 16286.31 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/10/2004 | 455.00 | 00026845452865 | JANE CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/10/2004 | 450.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A REPROGRA-MACAO DOS CONTRATO N§S 91985-63,60852-70 E 60853- 95 DO OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/10/2004 | 751.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/10/2004 | 100.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/10/2004 | 30.96 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/10/2004 | 54.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/10/2004 | 482.31 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDDADES DE ARRUDA CAMARA, CACHOEIRA, LAGOA ESCONDIDA, SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/10/2004 | 2.71 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE LAGOA ESCONDIDA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/10/2004 | 4.75 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/10/2004 | 1425.65 | 03074993000134 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/10/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/10/2004 | 55.81 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/10/2004 | 376.50 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA,CACHOEIRA, LAGOA ESCONDIDA,SAO PEDRO E TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/10/2004 | 16.40 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADES DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/10/2004 | 899.83 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/10/2004 | 183.69 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/10/2004 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE TRES FECHADURAS E CONFECCAO DE CON-FECCAO DE UMA CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/10/2004 | 50.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 21.000 BTU'S DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/10/2004 | 288.33 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/10/2004 | 8500.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N-554/2003 DE 16/12/200,PROCESSO N-433/1999 DA JUSTICA DO TRABALHO REFERENTE AO MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/10/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES 10/2004./CONFORME CONTRATO.SENDO DESCONTADO 35% DO VALRO LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/10/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES 10/2004./CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/10/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/10/2004 | 449.99 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA LEOSILDA LEITE NOBREGA ASSIS POR /MOTIVO DE FALECIMENTO REFERENTE AO MES 08/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/10/2004 | 449.99 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA LEOSILDA LEITE NOBREGA ASSIS POR /MOTIVO DE FALECIMENTO REFERENTE AO MES 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/10/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA AGLILDE FORMIGA DE LIMA ORA DE LICENCA /MEDICA DURANTE O MES 09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004873032458 | ELIANE GOMES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBS-TITUINDO A SERVIDORA LUCIA GOMES DA NOBREGA ORA DEFERIAS DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 01/09/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004311 | 22/10/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO, BAMBURRAL E TRIANGULO A /POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004312 | 22/10/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.0502004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004313 | 22/10/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/10/2004 | 36.87 | 00001311026649 | LUIZA HELENA MARANGONI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA DE JOAO PESSOA A POMBAL A SERVICO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/10/2004 | 199.41 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHES GENTE INOCENTE SUBS-TITUINDO A SERVIDORA MARIA DA CUNHA SILVA ORA DE /LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 30/09/2004 CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004316 | 22/10/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004317 | 22/10/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004 CONFORME CARTA CONVITEN-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004318 | 22/10/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA DE SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004319 | 22/10/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CON -VITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004320 | 22/10/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004321 | 22/10/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004322 | 22/10/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA E CAJAZEIRAS DOS BATISTAS A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004323 | 22/10/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/082004 CONFORME CARTA CONVITE N.050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004324 | 22/10/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-PAO DE ACUCAR AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA DURANTEO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004325 | 22/10/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004326 | 22/10/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE, BARROCAO E SAO PEDRO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004327 | 22/10/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB DURANTE O PERIO-DO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004328 | 22/10/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004329 | 22/10/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004330 | 22/10/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 1108/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004331 | 22/10/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | 3ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/10/2004 | 1871.57 | 99999999999999 | AUZENI BEZERRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 09/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2004 | 262.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES CAPAO,LAJES,MAE DAGUA,MONTE ALEGRE,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,RETIRO,MANICOBA,TRINCHEIRAS, RIACHAO,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,LAGEDO,SAO JOAO,ARRUDA CAMARA,A-LAGADICO,CACHOEIRA E PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2004 | 262.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES VARZEA /COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,CAPAO,LAJES,MAE DAGUA,MONTEALEGRE,TRINCHEIRAS,MANICOBA, JUA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,RIACAHAO,SAO JOAO I,PITOMBEIRA E CACHOEIRA (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004344 | 22/10/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CAR-TA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004346 | 22/10/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIDO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004347 | 22/10/2004 | 1250.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIDO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CAR-TA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004348 | 22/10/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOLAO I, SANTA INES E RAMADA A POMBAL DU- RANTE O PERIDO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CAR-TA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004349 | 22/10/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIDO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CON-VITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004350 | 22/10/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004351 | 22/10/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TUBULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004352 | 22/10/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/10/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004354 | 22/10/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO, BARRA,CARAIBAS E XIQUE XIQUE A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004 CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004356 | 22/10/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/08 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004 (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004357 | 22/10/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004358 | 22/10/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004359 | 22/10/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0612004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004360 | 22/10/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II,A POMBAL DU-RANTE O PERIODO 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004361 | 22/10/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004362 | 22/10/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004363 | 22/10/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004364 | 22/10/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004365 | 22/10/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004366 | 22/10/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CAMUNIDA DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004367 | 22/10/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA, FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004368 | 22/10/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004369 | 22/10/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 1109/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004370 | 22/10/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PAO DE ACUCAR AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA DU- RANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/10/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERI-ODO DE 12/08 A 11/09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004372 | 22/10/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE COATIBA A CIDADE DE COREMAS-PB DURANTE O PERI-ODO DE 12/08 A 11/09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004373 | 22/10/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE LOGRADOURO AO GRUPO ESCOLAR DO RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004374 | 22/10/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA,REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLARDA MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/04.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004375 | 22/10/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004376 | 22/10/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA E BEZERRO A POM- BAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004377 | 22/10/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA DE LAGEDO DA POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/08 A /11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/10/2004 | 2068.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/10/2004 | 2328.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/10/2004 | 1564.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC PARA FUNCIO-MENTO DE ESCOLA E CRECHE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/10/2004 | 812.55 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/10/2004 | 225.00 | 00052886069434 | MARIA SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA APARECIDA C.CARNEIRO S.DOS SANTOS/DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 30/09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/10/2004 | 1000.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE FOTORRECEPTOR PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/10/2004 | 325.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 VENTILADORES DE TETO COM 04 PAS MARCA LOREM PARA O GRUPO ESCOLAR /DO BAIRRO CRUZ DA MENINA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/10/2004 | 5141.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 09/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/10/2004 | 4741.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/10/2004 | 25237.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESAS DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/10/2004 | 1015.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESAS DE SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 08/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004411 | 22/10/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE, BARROCAO E SAO PEDRO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/10/2004 | 460.25 | 99999999999999 | FRANCISCA ALMEIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVIDORES REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0004413 | 22/10/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 12/07 A 11/08/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-050/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/10/2004 | 260.00 | 00006746823431 | RUYDINETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE MONITOR DE CRECHES NA CRECHE EDEN DAS CRIANCI- NHAS SUBSTITUINDO GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO ORA DELICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/10/2004 | 53.00 | 00002519109467 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES LAGEDO,CACHOEIRA DE BAIXO,ARRUDA CAMARA E ALA-GADICO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/10/2004 | 208.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MGO-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/10/2004 | 500.00 | 00003246241406 | CLEUGILVAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DA LATERAL,TELA,PARACHOQUE TRASEIRO,PONTERAS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/10/2004 | 129.88 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE /PLACAS MNB-0037,0047,MOL-9900 E MOG-7200.CONFORME BILHETES EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2004 | 27026.78 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 10/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/10/2004 | 56875.38 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/10/2004 | 17746.82 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/10/2004 | 4509.25 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALA DE AULA REFEREN-TE AO MES 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/10/2004 | 8876.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/10/2004 | 380.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/10/2004 | 2474.95 | 00080555896404 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A DIRETOR E VI-CES DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/10/2004 | 24304.53 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/10/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA /DA CRECHES EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES /10/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/10/2004 | 150.00 | 00069244170434 | MARILENE DUARTE MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DA CIDADE DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADEFLORES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES 08,09 E10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/10/2004 | 150.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DA RETIRO NESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES 08,09 E 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/10/2004 | 180.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DA CIDADE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 08,09 E 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/10/2004 | 150.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DA CIDADE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 08,09 E 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/10/2004 | 150.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DA CIDADE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 08,09 E 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/10/2004 | 150.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DA CIDADE POMBAL AO GRUPO ESCOLAR DE PITOMBEIRA //NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 08,09 E 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/10/2004 | 2000.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 20 VIAGENS DE POMBAL A SOUSA DE IDA E VOLTA CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/10/2004 | 1900.00 | 00013287214420 | GEOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO ELETRICA DE SALAS NO GRUPO FRANCISCOJOSE DE SANTANA,NOSSA SENHORA DO ROSARIO 04 SALAS,PROFESSOR NEWTON SEIXAS 04 SALAS,08 BANHEIROS COZINHA E SECRETARIA.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/10/2004 | 410.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/10/2004 | 715.12 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/10/2004 | 1583.68 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/10/2004 | 42.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/10/2004 | 1227.58 | 00071424377404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/10/2004 | 2963.80 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/10/2004 | 1120.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/10/2004 | 1617.42 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2004 | 1384.74 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/10/2004 | 342.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/10/2004 | 252.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/10/2004 | 1377.60 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/10/2004 | 58.94 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/10/2004 | 11971.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-057/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602004 | 0004494 | 22/10/2004 | 1255.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-060/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602004 | 0004495 | 22/10/2004 | 214.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-060/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572004 | 0004496 | 22/10/2004 | 3722.58 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-057/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572004 | 0004497 | 22/10/2004 | 11971.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-057/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/10/2004 | 1019.20 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/10/2004 | 198.00 | 99999999999999 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 09/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIA LACERDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO REFERENTE AO MES 10/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0004503 | 22/10/2004 | 5330.00 | 04436947000109 | HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE N-046/2004. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/10/2004 | 800.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/10/2004 | 480.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GLP COM 13 KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/10/2004 | 640.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL-9900 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/10/2004 | 160.30 | 05258925000150 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA O VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/10/2004 | 99.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MUNUTENCAO /DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA PROFES-SOR NEWTON SEIXAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/10/2004 | 790.00 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BALANCA MARCA /FILIZOLA BP/15 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/10/2004 | 280.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) ASPIRADOR /GT.COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2004 | 629.00 | 13004510025335 | BOMPRECOS S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) APARELHO DETV COM 15" PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/10/2004 | 449.99 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES 10/2004.//CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/10/2004 | 260.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE PINHOES NESTA MUNICIPIO DURANTE O MES10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANO GRUPO ESCOLAR DE ALAGADICO SUBSTITUIN DO A SER-VIDORA CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCAMEDICA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/10/2004 | 260.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA NESTE MU-NICIPIO FERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/10/2004 | 260.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE CANOAS DU- RANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE FLORES SUBSTITUINDO A SERVIDORA CONSTANCIA MADALENA DE JESUS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 10/04CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/10/2004 | 130.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DE RETIRO COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DE TRABALHO DURANTE O //MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/10/2004 | 260.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE GENTE INOCENTE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA CUNHA SILVA ORA DE LI-CENCA MEDICA DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/10/2004 | 449.99 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA LEOSILDO LEITE NOBREGA DE ASSIS //POR MOTIVO DE FALECIMENTO.REFERENTE AO MES 10/2004CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/10/2004 | 389.99 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/10/2004 | 449.99 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/10/2004 | 449.99 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/10/2004 | 449.99 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/10/2004 | 260.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR WILSON DE SOUSA PEREIRA POR MOTIVO DE FALECIMENTO REFERENTE AO MES 10/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/10/2004 | 260.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/10/2004 | 449.99 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/10/2004 | 449.99 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/10/2004 | 449.99 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO REFERENTE AO //MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/10/2004 | 449.99 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/10/2004 | 449.99 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/10/2004 | 260.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANI QUEIROGA DE ASSIS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/10/2004 | 225.42 | 00063901951415 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARA FRANCISCA DE /MOURA ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O PERIODO DE /05/10 A 31/10/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/10/2004 | 260.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/10/2004 | 260.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/10/2004 | 260.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA JUNTO AO INSS REFERENTEAO MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/10/2004 | 449.99 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 102004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/10/2004 | 449.99 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 102004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/10/2004 | 449.99 | 00003992123456 | ALBA JEANE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA FABIANA DE MELO OLIVEIRA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004561 | 22/10/2004 | 16669.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/10/2004 | 449.99 | 00004153640433 | VERLANIA FABIOLA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA SUENIA DE SOUSA SILVA ORA DE LICENCA ME-DICA DURANTE O PERIODO DE 24/09 A 24/10/2004.CON- FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/10/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 10/2004.C0NFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SECRETARIA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JACYARA FARIAS DE SOUZA ORADE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 10/04/CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/10/2004 | 449.99 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLAS FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/10/2004 | 449.99 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLAS FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/10/2004 | 389.99 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLAS FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO DURANTE O //MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/10/2004 | 130.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 10/2004.COM CARGA HORARIA DE 04HORAS DE TRABALHO CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/10/2004 | 260.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 10/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/10/2004 | 520.00 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS COMO AGENTE ADMI- NISTRATIVO NA ESCOLA VIDA NOVA DURANTE OS MESES 09E 10/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/10/2004 | 130.00 | 00005978988471 | MAIRLY REJANE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA SOLANGE MARIA GOMES /DE QUEIROZ ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 14/09 A 28/09/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/10/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA GILRLANE MEDEIROS DE ALMEIDA DURANTE O /MES 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/10/2004 | 120.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO DOS TIMES VENCEDORES DAS COMPETICOES DOS JOGOS INTERCLASSES DAS ESCOLAS DECISAO //NOSSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSOR NEWTON SEI- XAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/10/2004 | 342.85 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/10/2004 | 421.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/10/2004 | 11.91 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/10/2004 | 221.81 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SUPERVISOR ESCOLAR DU-RANTE O MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/10/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 10/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/10/2004 | 196.38 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/10/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/10/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/10/2004 | 2191.83 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 10/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 10/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/10/2004 | 101.50 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 GARRAFOES DE A-/GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/10/2004 | 544.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/10/2004 | 736.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/10/2004 | 130.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 10/2004.COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DE TRABALHO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/10/2004 | 522.20 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/10/2004 | 42.00 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/10/2004 | 746.79 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/10/2004 | 70.18 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/10/2004 | 825.53 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/10/2004 | 81.82 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/10/2004 | 30.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DO GRUPO ESCOLAR BENIGNO CARDOSO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/10/2004 | 163.20 | 41146408000153 | JOSE ADELINO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOE DE PINTURA,E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE E-DUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/10/2004 | 49.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DECHAVES UMA CHAVE E TROCAS DE QUATRO FECHADURAS DE PORTAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO JOSE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/10/2004 | 480.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004646 | 22/10/2004 | 18974.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH.8107,MOL-9900 E MOG 7200 CONFORME CARTA CONVITE N.039/ 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/10/2004 | 1044.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/10/2004 | 286.00 | 05928203000166 | OMEGATI REPRESENT.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE TOMNERPARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/10/2004 | 80.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE UMA CARGA DE GAS DE UM GELOAGUA DASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/10/2004 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/10/2004 | 28.42 | 35503721000280 | DICAL:DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8157 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/10/2004 | 4.58 | 35503721000280 | DICAL:DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8157. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004673 | 25/10/2004 | 9579.07 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068,MMSD-7370 E MNZ-1224 CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/10/2004 | 366.92 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA CAJAZEIRAS DE CIMA, JOSERODRIGUES,UMBURANA,OLHO DAGUA,CAJAZEIRAS DOS FELINTOS,GROSSOS,RIACHAO,FLORES, VARZEA COMPRIDA DOS //LEITES,CAPAO,CAICARA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/10/2004 | 75.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /E BALDES, E BACIAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004679 | 25/10/2004 | 606.10 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO DE PLACA MOW.2324 CONFORME CARTA CONVITE N056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/10/2004 | 6.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UM COPIA XEROGRAFICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004674 | 25/10/2004 | 1092.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE /PARA A MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4-E CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004675 | 25/10/2004 | 2325.66 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ- 1610,1620 E TRTOR 265 CONFORME CARTA CONVITE N-0562004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004676 | 25/10/2004 | 2179.16 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OVEICULO DE PLACA MNB-0011 CONFORME CARTA CONVITE N056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004677 | 25/10/2004 | 10520.91 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OO TRATOR D-4 E, MOTONIVELADORA 120H E CARREGADEIRA924F CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0004678 | 25/10/2004 | 4529.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /CARREGADEIRA 924F E RETROESCAVADEIRA 416C. CONFOR-ME CARTA CONVITE N-056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/10/2004 | 108.00 | 99999999999999 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0004740 | 26/10/2004 | 7.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM CARIMBO E UMA ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME //CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/10/2004 | 416.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/10/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ENFERMEIRO E ODONTOLOGOS REFERENTE AO MES 10/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/10/2004 | 2177.21 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICO E ODONTOLOGOS REFERENTE AO MES 10/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/10/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | JOAOMEREZ BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO A MEDICO REFERENTE AOS MESES 08 E 09/04. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/10/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE REFEENTE AOS MESES /09 E 10/2004.CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/10/2004 | 50.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/10/2004 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0004699 | 26/10/2004 | 259.85 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CAR-TA CONVITE N-013/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0004697 | 26/10/2004 | 500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME /CARTA CONVITE N-013/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/10/2004 | 195.00 | 99999999999999 | FRANCILENE LOPES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 10/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/10/2004 | 216.67 | 99999999999999 | KENEDY DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO 2003/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/10/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LI-CENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/10/2004 | 83.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/10/2004 | 48.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0004698 | 26/10/2004 | 568.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON- FORME CARTA CONVITE N-013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/10/2004 | 450.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/10/2004 | 4021.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/10/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/10/2004 | 200.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/10/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/10/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/10/2004 | 1120.00 | 06008308000160 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE1.000 FOLDERS E DOIS (02) QUADROS DEMONSTRATIVOS /ALUSIVOS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE /POMBAL EM 21/07/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/10/2004 | 250.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDE ARTES PERTINENTES AO CONVITE DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/10/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/10/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/10/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/10/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/10/2004 | 184.54 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCV-PANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 10/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/10/2004 | 238.22 | 99999999999999 | MARIA SUELANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL ENSINO REFERENTE AO MES /10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/10/2004 | 4836.92 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/10/2004 | 253.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS PARA ACOMPANHA-/MENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE CACHOEIRA DE BAIXOPITOMBEIRA,MAE DAGUA,LAJES,VARZEA C.DOS LEITES,FLORES,MONTE ALEGRE,CAPAO,MANICOBA,RIACHAO,SAO JOAO, TRINCHEIRAS E CAJAZEIRAS DOS BATISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/10/2004 | 253.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS PARA ACOMPANHA-/MENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE TRINCHEIRAS,MANICOBA,JUA,SAO JOAO I,RETIRO,VARZEA COMPRIDA DOS OLI- VEIRAS,MONTE ALEGRE,ARRUDA CAMARA,PITOMBEIRA,PI- NHOES E CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/10/2004 | 756.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/10/2004 | 1400.22 | 99999999999999 | ELIENE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AO PESSOAL QUE PARTICI-PARAM DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO //CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/10/2004 | 880.13 | 99999999999999 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AO PESSOAL QUE PARTICI-PARAM DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO //CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/10/2004 | 300.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/10/2004 | 120.00 | 00013423983191 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO 12MOLDURAS EM MADEIRAS PARA APARELHO DE AR CONDICIO-NADO DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/10/2004 | 5197.87 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/10/2004 | 585.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 MESAS HOSPITALA-RES MEDINDO 1,90MX0,70CM PARA A SECRETARIA DE SAU-DE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/10/2004 | 369.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 05 SUPORTES HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/10/2004 | 4114.98 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/10/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/10/2004 | 7500.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDAD¶ PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 09/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/10/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/10/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/10/2004 | 721.93 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMIS-SAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/10/2004 | 44713.52 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DE ALAGADICO, CACHOEIRA EJUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-069/ 2003.E CONTRATO DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA /FEDRAL.N-149.397-26/2002. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004705 | 27/10/2004 | 878.70 | 69939239000128 | HIDROPLAST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N003857/2004 CONTABILIZADO A MENOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE CONFORME TOMADA DE PRECOS N-/001/2004. (OGU-98) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/10/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/10/2004 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH.8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/10/2004 | 80.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ECONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/10/2004 | 424.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PBSOUSA E MOSSORO-RN, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MU-NICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS /MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/10/2004 | 60.00 | 00007272898453 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ECONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/10/2004 | 873.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOS,CAMPINA GRANDE,PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA-LIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/10/2004 | 798.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOS,CAMPINA GRANDE,E PATOS PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO /PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/10/2004 | 207.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINAS GRANDE E PATOS -PBCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-CAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/10/2004 | 250.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/10/2004 | 61.40 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR /DE TREINAMENTO NO DECIMO NUCLEO REGIONAL NA CIDADEDE SOUSA-PB,PARA OS DIGITADORES NEY ROBSON M.ROCHAJULIO CEZAR FERNANDES DE LACERDA E A COORDENADORA CLELIA NUNES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/10/2004 | 12.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DA SERVIDORA MARIA DAS GRANCAS ALVES DE OLIVEIRA /DE POMBAL A SOUSA DE IDA E VOLTA A SERVICO DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/10/2004 | 45.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE /MUNICIPAL. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/10/2004 | 30.00 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURAS E SERIGRAFIA EM FLANELAS PARA O TETO /FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/10/2004 | 24989.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COM VENCI-MENTO EM 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/10/2004 | 1297.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004707 | 29/10/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004708 | 29/10/2004 | 2210.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004.NO PERIODO DE 09/10/ A 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004709 | 29/10/2004 | 5250.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAULINO E VIDA NOVA DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 14/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004710 | 29/10/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CAVALHADASE PEREIROS DURANTE O MES 10/2004.CONVORME CARTA //CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0004711 | 29/10/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONS- TRUCAO EM TODA CIDADE DURANTE O MES 10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/10/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA IVONELIO LIMA DE SOUSA /GALVAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/10/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA VANDEILSON PEREIRA DOS /SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/10/2004 | 70.00 | 00023641134404 | JOSE WANDERLEY DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MNB-00-37. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/10/2004 | 36.87 | 00001311026649 | LUIZA HELENA MARANGONI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM EM ONIBUS RODOVIARIO DE POMBAL A JOAOPESSOA-PB PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/10/2004 | 117.00 | 00002519109467 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES ARRUDA /CAMARA, ALAGADICO,CACHOEIRA DE BAIXO,CAJAZEIRAS //DOS BATISTAS,PINHOES, LAGEDO,MAE DAGUA, MONTE ALE-GRE,JUA, RIACHAO, FLORES E SAO I NESTE MUNICIPIO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/10/2004 | 1800.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/10/2004 | 3063.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/10/2004 | 83.86 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DSCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/10/2004 | 40.31 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 0AGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2004 | 15.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO PAC"S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/10/2004 | 358.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/10/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NO ICMS DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/10/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/10/2004 | 10.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/10/2004 | 181.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/10/2004 | 684.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/10/2004 | 172.05 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS E EMISSOES DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/10/2004 | 2375.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESCONTADO NO /ICMS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/10/2004 | 25.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/10/2004 | 661.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/10/2004 | 1422.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/10/2004 | 838.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2004 | 313.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA MECANICOS E OPERADORESDE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS ORA PRESTANDO SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/11/2004 | 206.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITUIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/11/2004 | 91.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA RICARDO GUERRA ANALISTA DE SISTEMAS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO E FOLHA /DE PAGAMENTO E SERVIDOR DA FUNASA ORA REALIZANDO /SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/11/2004 | 93.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2004 | 1260.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 36 DETETIZACOES REALIZADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2004 | 449.53 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/11/2004 | 733.28 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/11/2004 | 2080.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS JUNTOA SUDEMA,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/11/2004 | 525.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VINHETAS ALUSIVAS AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2004 | 55.00 | 09151564000108 | IRMAOS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SEVERINO JOSE DE FRANCA POR OCASIAO DE PERMANENCIA NESTA CIDADE PARA //REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE SEXUALIDADE NAS ESCO-LAS DE QUINTAS SERIES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2004 | 27.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO ORA PRESTANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/11/2004 | 92.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDCUACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/11/2004 | 5.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/11/2004 | 97.00 | 01038419000103 | ROOSEVELT HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/11/2004 | 17.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIO PARA O //VEICULO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2004 | 1855.28 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/11/2004 | 564.70 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2004 | 45.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0004876 | 01/11/2004 | 2213.00 | 00030416604315 | GERALDO QUEIROGA SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 08/09/2004.//CONFORME CARTA CONVITE N-038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004890 | 01/11/2004 | 3772.25 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS CERAMICOS DE08 FUROS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LO-TEAMENTO CORREGO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA /DE PRECOS N-001/2004. (OGU) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632004 | 0004799 | 01/11/2004 | 30223.46 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NA RUA PEDRO VIEIRA DE /QUEIROGA NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-0632004. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/11/2004 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/11/2004 | 720.00 | 04570779000131 | RECOL RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMAS DE 03 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA //MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/11/2004 | 60.00 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE100 PONTALETES PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUJTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2004 | 181.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/11/2004 | 47.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E TROCA DE PNEUS NO /VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/11/2004 | 260.00 | 00031298982472 | CARLOS CEZAR DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JO-AO DIONISIO DE SOUSA ORA DE LICENCA PARA DESEMPE-NHAR ATIVIDADES POLITICA.REFERENTE AO MES 10/2004./CONFORME CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/11/2004 | 888.07 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/11/2004 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O /VEICULO DE PLACA MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/11/2004 | 8.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSOTO DE SAUDE DACOMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/11/2004 | 129.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCA-LIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,288,PARA FUNCIONA-MENTO DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/11/2004 | 8.74 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DEVARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/11/2004 | 300.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE NO PERIODO DA CAMPANHA DE /VACINACAO NOS BAIRROS DOS PEREIROS E VIDA NOVA NESTA CIDADE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2004 | 926.85 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. . (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/11/2004 | 83.34 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CONASEMS REFERENTE //AOS MESES 09 E 10/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/11/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL E INJETAVEL PARA A SAECRETARIA DESAUDE CONFORME CONVENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2004 | 140.00 | 00069781931868 | ARNAUD INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE CAES APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2004 | 390.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/11/2004 | 200.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA ADESIVADA PARA O PRONAF MEDINDO 4MX2M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0004809 | 01/11/2004 | 809.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS,CABOS PARA //FERRAMENTAS, MASCARAS, CORDAS E FORMICIDAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORMECARTA CONVITE N-045/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/11/2004 | 120.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMS-7254 E MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/11/2004 | 68.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH-8340 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/11/2004 | 32.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PECA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/11/2004 | 102.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/11/2004 | 22.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR D-4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/11/2004 | 384.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,0037 E 0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/11/2004 | 1233.07 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/11/2004 | 4800.00 | 04619994000180 | ADMINISTRACAO DE COND.E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE HOSPEDAGEM PARA 30 TECNICOS EM EDUCACAO PARA //PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/11/2004 | 90.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE CADEIRAS DO VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0004921 | 08/11/2004 | 13655.10 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-0037,00-47,0056,MNH-8107,MOL-9900 E MOG-7200 CONFORME CAR-TA CONVITE N-067/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0004922 | 08/11/2004 | 4089.15 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012,MNH-8147,8157,8068,MMS-7370 E MNZ-1224 CONFORME CARTA CONVITE N-067/ 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/11/2004 | 90.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOL-9900. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/11/2004 | 8.50 | 24120818000106 | MARISTELA FERREIRA A. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/11/2004 | 250.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ESUBSTITUICAO DE PECAS EM DOIS GELOAGUA DA ESCOLA /POETA BELARMINO DE FRANCA. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/11/2004 | 17.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR 265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/11/2004 | 88.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/11/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES 11/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/11/2004 | 34542.62 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TERCO DE FERIAS REFERENTE AO MES 11/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/11/2004 | 73795.06 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 11/2004 E TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2003/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/11/2004 | 21913.59 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 11/2004.E TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODODE 2003/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/11/2004 | 6012.33 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE PROFESSORES SEM SALAS /DE AULA REFERENTE AO MES 11/2004.E TERCO DE FERIASREFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/11/2004 | 11829.77 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 11/2004.E TERCO DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 2003/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/11/2004 | 260.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBNSTITUINDO O SERVIDORA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/11/2004 | 260.00 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA ESCOLA VIDA NOVA DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/11/2004 | 260.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/11/2004 | 449.99 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/11/2004 | 449.99 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/11/2004 | 449.99 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/11/2004 | 389.99 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/11/2004 | 260.00 | 00084002980472 | JOAO BOSCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO O SERVI- DOR FRANCISCO TEODORICO DE OLIVEIRA ORA DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/11/2004 | 449.99 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2004 | 449.99 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/11/2004 | 449.99 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO ASERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO ORA DE LICENCA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2004 | 260.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR WILSON PEREIRA DA SILVA POR MOTIVO DE FALECIMENTO REFERENTE AO MES 11/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/11/2004 | 130.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENTA MEDICA COM CARGA HORARIA DE /04 HORAS.REFERENTE AO MES 11/04.CONFORME CONTRATO.(FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2004 | 260.00 | 00004278938446 | JORGE BANDEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO O SERVIDOR HIQUIAS DE OLIVEIRA NUNES REFE-/RENTE AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2004.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2004 | 449.99 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/11/2004 | 449.99 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2004 | 389.99 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO ASERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR REFEREN-TE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2004 | 130.00 | 00001142637441 | JANAINA FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DURANTE O PERIODO NOTURNO.REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2004 | 260.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ERONDINA MARIA DA SILVA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 11/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2004 | 260.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2004 | 449.99 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS REFERENTE AO MES11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2004 | 449.99 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS REFERENTE AO MES11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2004 | 449.99 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA MARIA LEOSILDA LEITE NOBREGA ASSIS POR /MOTIVO DE FALECIMENTO REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2004 | 449.99 | 00004153640433 | VERLANIA FABIOLA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA SUENIA DE SOUSA SILVA ORA DE LICENCA ///GESTANTE REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRA-TO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURAN-TE O MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/11/2004 | 260.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SECRETARIA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JACYARA FARIAS SOUZA ORA DELICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 11/2004./CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/11/2004 | 449.99 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA RE-FERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/11/2004 | 260.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA //CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICAREFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/11/2004 | 260.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE PINHOES REFERENTE AO MES 11/2004.CON-FORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/11/2004 | 260.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTO SEIXAS DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/11/2004 | 260.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE FLORES SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA CONSTANCIA MADALENA DE JESUS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/11/2004 | 260.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA REFEREN-TE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/11/2004 | 260.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CANOAS DURANTE O /MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2004 | 130.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE RETIRO COM CARGA /HORARIA DE 04 HORAS DE TRABALHO REFERENTE AO MES /11/2004.CONFORME CONTGRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/11/2004 | 449.99 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2004 | 449.99 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2004 | 260.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANI QUEIROGA DE ASSIS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME //COLNTRATO. (FUNDEF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2004 | 43.35 | 00063901951415 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA FRANCISCA DE MOURA NO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2004. (FUNDEF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2004 | 196.38 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2004 | 268.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2004 | 1176.00 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/11/2004 | 8.95 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2004 | 32406.02 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES REFERENTE AO MES 11/2004 E TERCO DE FERIAS DO PERIODO 2003/2004. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2004 | 3299.93 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIRETOR E VICES-DIRETORES REFERENTE /AO MES 11/2004.E TERCO DE FERIAS DO PERIODO DE 20-03/2004. (FUNDEF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2004 | 939.61 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS REFERENTE AO MES 112004.E TERCO DE FERIAS DO PERIODO 2003/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2004 | 506.67 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RE-RENTE AO MES 11/2004.E TERCO DE FERIAS DO PERIODO 2003/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2004 | 515.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0047. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2004 | 260.00 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE GENTE INOCENTE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA CUNHA DA SILVA ORA DE LI-CENCA MEDICA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DE CRECHES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LICENCA SSEM VENCIMENTOSREFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/11/2004 | 260.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O /SERVIDOR JOSE ROSADO DA SILVA ORA DE FERIAS REFE- RENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/11/2004 | 779.35 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/11/2004 | 2070.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECI- MENTO DE FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/11/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/11/2004 | 71.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE ESCO-LAR LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/11/2004 | 21.00 | 09343096000165 | LAURENTINO PEREIRA PAIXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE /PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/11/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/11/2004 | 408.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0047 E MOG-7200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/11/2004 | 92.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0056 E 0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/11/2004 | 456.00 | 12615613000112 | GRANJA GRANFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/11/2004 | 1786.25 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSORES DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/11/2004 | 10.21 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/11/2004 | 155.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/11/2004 | 141.15 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/11/2004 | 342.85 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/11/2004 | 62.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA COMUNI-DADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004894 | 08/11/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS /LOGRADOURO E TRIANGULO AO GRUPO ESCOLAR DO RIACHAODURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004895 | 08/11/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS /RAMADA, REVENCIA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DEMANICOBA DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004./CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004896 | 08/11/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/11/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEDO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 1210/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/11/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRO A POM-BAL DURANTE O PERIODO 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004820 | 08/11/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA, ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POM- BAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONF0RME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004821 | 08/11/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO, GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A /POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N.061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004822 | 08/11/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 1210/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004823 | 08/11/2004 | 1250.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004824 | 08/11/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E SANTA MARIA A POMBAL /DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004825 | 08/11/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004826 | 08/11/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004828 | 08/11/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TUBULEIRO REDONDO E GADO BRAVO A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004829 | 08/11/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004830 | 08/11/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE //VARZEA COMPRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 1209 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004831 | 08/11/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO, BARRA, CARAIBAS,POMBALZINHO E XIQUE XI-QUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/ /2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004832 | 08/11/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061///2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004833 | 08/11/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004834 | 08/11/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO, BAMBURRAL E TRIANGULO A /POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004835 | 08/11/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0612004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004836 | 08/11/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004837 | 08/11/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E PEDRA BRANCA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004838 | 08/11/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004839 | 08/11/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAO JOAQUIM A POMBAL DU- RANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004840 | 08/11/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O /PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004841 | 08/11/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DECACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004842 | 08/11/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA, FLORES E LAJES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004843 | 08/11/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004844 | 08/11/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DADE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004845 | 08/11/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DADE PAO- DE-ACUCAR AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA /DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004846 | 08/11/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS E CACHOEIRINHA A POMBAL DURANMTE O PE-RIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004847 | 08/11/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANMTE O PE- /RIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004848 | 08/11/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE E SAO PEDRO A POMBAL DURANMTE O PE- /RIODO DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-061/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0004849 | 08/11/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO /DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /DE 12/09 A 12/10/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0612004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/11/2004 | 260.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR NA NO GRUPO ESCOLAR DE UMARI SUBSTITUINDO A SERVI DORA MARIA GORETT CARDOSO DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/11/2004 | 260.00 | 00080460275453 | PAULO WANDERLEY TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOL€A PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTI-TUINDO O SERVIDOR JOSE CARMELIO FILHO ORA DE FERI-AS NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2004 CONFORME CON- TRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/11/2004 | 260.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO O /SERVIDOR EDICIO FRANCISCO DA SILVA ORA DE FERIAS /DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/11/2004 | 323.80 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/11/2004 | 50.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE CARROS DE MAO E SOLDAS EM UM PORTAODO PREDIO DA CIBRAZEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/11/2004 | 130.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CORRENTES PARA INTERDICAO DE RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/11/2004 | 75.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/11/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADEMAR -ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/11/2004 | 18141.59 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SLIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/11/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE ESTRADAS E RODAGENS RE-FERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/11/2004 | 683.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/11/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SISTEMA DE CAP.DE SINA-IS REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/11/2004 | 9720.72 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA REFERENTE AAO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2004 | 750.00 | 00050471597449 | NESTOR NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /NA REPETIDORA DE SINAIS NA TV GLOBO E CORREIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/11/2004 | 941.40 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOROES, VASSOU- RAS E RODOS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS /DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005022 | 08/11/2004 | 441.78 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO //NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N-001/04 (OGU) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/11/2004 | 412.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/11/2004 | 965.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTASCAO DE SERVICOS NA REALIZACAO SOLDAS E RECUPERACAO DE PECAS DO TRATOR D4-E DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/11/2004 | 286.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW-2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/11/2004 | 102.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CADEADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA -SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/11/2004 | 25.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/11/2004 | 536.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DOS MOTORES DAS COMUNIDADES DE PITOMBEIRA,VARZEA /COMPMRIDA DOS OLIVEIRAS,COATIBA E DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2004 | 3900.00 | 10853505000152 | J.S.LEITE EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS MAQUINAS EM NUMERO DE 65 PARA OS SERVICOS DE ATERRAMEN-TO DE LIXO NA AREA DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/11/2004 | 1777.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/11/2004 | 7825.00 | 00004495134400 | JOSENI DE SOUSA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS PARA AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO FAMILIAR PARA PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/11/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA JAIR DA COSTA CRUZ CON- FORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2004 | 1830.83 | 99999999999999 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES.COORDENADORA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 112004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/11/2004 | 390.00 | 00069442029487 | JOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEQUADROS PARA EXPOSICAO FOTOS DA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/11/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ARBORIZACAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/11/2004 | 70.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL O PE-REIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/11/2004 | 527.24 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CVLTURA ES-PORTES E TURISMO REFERENTE AO MES 11/2004.E TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/11/2004 | 300.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM DOCUMEN-TARIO DA HISTORIA DE POMBAL NA ABERTURA DA CASA DACULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/11/2004 | 1925.00 | 00006066463454 | ALTEMAR DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEQUADROS PARA A GALERIA HISTORICA DE POMBAL PARA A CASA DA CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/11/2004 | 52.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2004 | 1367.00 | 41219411000150 | JOSE NILDO M.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/11/2004 | 300.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E 05 ELETROENCEFALOGRA-MA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/11/2004 | 37933.15 | 99999999999999 | ELIENE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF.REFERENTE AO MES 10/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/11/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA MILIA PSF.REFERENTE AO MES 10/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/11/2004 | 15818.29 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RE-FERENTE AO MES 11/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/11/2004 | 260.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/11/2004 | 260.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/11/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VE-TERINARIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/11/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CVONTROLE DEDOENCAS EPIDEMIOILOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PAR-TE DA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE POMBAL-PB REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORMECONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2004 | 260.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA ALMELINA DE SOUSA POR /MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO PERIODO DE 2210 A 21/11/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2004 | 300.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/11/2004 | 50.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTASCAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTO BASICO /DE SAUDE NA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/11/2004 | 890.00 | 00030094992487 | JOSE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES ARRU-DA CAMARA,CACHOEIRA,COATIBA,GAMELEIRA,FLORES,LAGOAESCONDIDA,ESTRELO, JUA,RIACAHAO, SAO PEDRO,VARZEA COMPRIDA E DOS OLIVEIRAS,JUA E TRINCHEIRAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/11/2004 | 1203.96 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/11/2004 | 697.00 | 00069442029487 | JOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEQUADROS PARA EXPOSICAO FOTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/11/2004 | 209.50 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0017 E MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/11/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/11/2004 | 156.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2004 | 260.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO XAVIER DA SILVA ORA DE FERIAS DU- RANTE O PERIODO DE 18/10 A 17/11/2004.CONFORME / /CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/11/2004 | 260.00 | 00058615954453 | LUIZ GUALBERTO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR LUIZ GUALBERTO DE LACERDA ORA DE FERIAS DU- RANTE O PERIODO DE 22/10 A 20/11/2004.CONFORME / /CONTRATO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2004 | 400.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PINTURA DE 20 ARMARIOS DE ACO DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/11/2004 | 300.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/11/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE DO EGI-TO RODRIGUES CALADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/11/2004 | 40.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE IZADORA RAQUEL VIEIRA ROCHA. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/11/2004 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE RODAS DO VEICULODE PLACA MNH.8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/11/2004 | 30.85 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/11/2004 | 120.32 | 99999999999999 | RONALDO FORMIGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 2003/2004 (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/11/2004 | 90.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR LUCENA GOMES DO REGO CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/11/2004 | 100.00 | 00033902712520 | DR. GEORGE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ARTHUR LUCENA DO REGO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0004899 | 08/11/2004 | 6640.45 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E MOQ 2483 CONFORME CARTA CONVITE N-067/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0004900 | 08/11/2004 | 1313.55 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 E LUBRIFICANTES PARA OSVICULOS DE PLACAS MOQ-2483 E MOQ-2483.CONFORME CARTA CONVITE N-067/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/11/2004 | 20.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O /VEICULO DE PLACA MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/11/2004 | 413.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOW -2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/11/2004 | 3594.12 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/11/2004 | 80.00 | 00003513550499 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS NO VEICULO DE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/11/2004 | 20.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDAS EM TESOURAS DE POLDACAO DE ARVORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/11/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIAN-CA E O ADOLESCENTE REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/11/2004 | 1620.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA CONTRATACAO DE UMABANDA MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO CURSO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/11/2004 | 3.53 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/11/2004 | 155.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/11/2004 | 100.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPJEZA E ASSEIO DA SEDE DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/11/2004 | 100.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOS FEREADOS E FINAIS DE SEMANAS NA SEDE DO NACAP DURANTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/11/2004 | 200.00 | 00041527372634 | ISRAEL FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEDOIS GRADILHOS EM FERRO PARA A SEDE DO NACAP. (CONTA NACP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2004 | 167.34 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS //DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/11/2004 | 121.83 | 04727560000101 | AKY MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONFECCAOES PARA OSINTERNOS DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/11/2004 | 400.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE UM DATA SHOW (TELAO) PARA AS COMEMORACOES ALUSIVASDOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POMBAL EM 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/11/2004 | 290.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 CAMISETAS PARA /OSD COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM- BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/11/2004 | 227.63 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/11/2004 | 3.41 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DOL POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/11/2004 | 715.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/11/2004 | 60.88 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET REFEREN-TE AOS MESES 10 E 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/11/2004 | 200.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA EXECUTADA PELA A SUDEMA REFERENTE AO PROCESSO N-0534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/11/2004 | 1144.71 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/11/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/11/2004 | 39.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/11/2004 | 16385.93 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/11/2004 | 260.00 | 00006138751418 | BARBARA EGBERLANDIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILDA FERNANDES DIAS O-RA DE FERIAS REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2004 | 123.50 | 09171158000107 | JOAQUIM ALVES DE MEDEIROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/11/2004 | 180.00 | 00066488516434 | MARINEZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/11/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/11/2004 | 204.12 | 05501732000189 | DESENVOLVE SOLUCOES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB,DURANTE O PERIODO DE 11/2004 A 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/11/2004 | 342.81 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/11/2004 | 47.54 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIA E INTIMACAO CONFORME PRO- CESSOS N-03.1998.000633-E 030.2001.001572-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/11/2004 | 10350.81 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/11/2004 | 8327.10 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/11/2004 | 20.00 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/11/2004 | 276.74 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/11/2004 | 55.16 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/11/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE DA SECRETARIA DE /FINANCAS REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/11/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SERVIDOR REFERENTE DA SECRETARIA DE /FINANCAS REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/11/2004 | 2238.12 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/11/2004 | 2292.25 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2004 | 100.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2004 | 56.36 | 00000003967450 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE PROFESSORES RE-FERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2004 | 49.00 | 09339409000101 | AUTINOEL MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 GARRAFOES DE A- GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2004 | 10070.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/11/2004 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2004 | 2489.44 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2004 | 246.08 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2004 | 1393.15 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS //DECONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2004 | 12538.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE /INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2004 | 154.90 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPREGOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2004 | 17724.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/11/2004 REFERENTE A FOLHA DO MES 10/2004DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2004 | 20.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA O /VEICULO DE PLACA MOQ-2483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0005055 | 10/11/2004 | 6403.75 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-065/ 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2004 | 1156.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-065/ 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2004 | 54.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LONA PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2004 | 2185.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAHIDRAULICO, PNEU PARA CARROS DE MAO,CADEADOS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662004 | 0005059 | 10/11/2004 | 982.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE N-066/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662004 | 0005060 | 10/11/2004 | 1601.97 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE N-066/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2004 | 492.52 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO EDE PINTURA PARA O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2004 | 320.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2004 | 640.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2004 | 10057.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/11/2004 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2004 | 18684.73 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/11/2004 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO /DOS PROFESSORES OBRIGACOES PATRONAIS DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/11/2004 | 108.60 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/11/2004 | 695.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE /PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MOL-9900 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/11/2004 | 140.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0012. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/11/2004 | 13.91 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642004 | 0005061 | 19/11/2004 | 29385.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA COSNTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO VIDA NOVA CONFORME CARTA CONVITE N-064/2004 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/11/2004 | 320.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE FRANCISCO URTIGA DA COSTA E UMA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA JOSE AMERICO RO-QUE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/11/2004 | 20.00 | 40803645000187 | ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/11/2004 | 647.07 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/11/2004 | 160.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM RODAS, ESTA-BILIZADORES DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO DE PLACA MNH-8912. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/11/2004 | 36.00 | 35503721000280 | DICAL:DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8340. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/11/2004 | 1498.80 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/11/2004 | 106.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DE COATIBA NESTE MUNICI- PIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/11/2004 | 106.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O POSTO DE SAUDE DE VARZEA COMPRIDA DOS //LEITES NESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/11/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES 11/2004. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/11/2004 | 14.00 | 00435549000109 | PAULO ROMERO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARELO DE MILHO PA-RA ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/11/2004 | 895.41 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/11/2004 | 596.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 11/ 2004.SENDO DESCONTADO 35% DO VALOR LIQUIDO EM FA- VOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 11/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2004 | 260.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/11/2004 | 85.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO ECONSERTOS DE TRES (03) FOGOES INDUSTRIAIS DA ESCO-LA DO CAIC E CRECHE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/11/2004 | 154.00 | 00027607348468 | MARCIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE ROSAS E COGUMELOS PARA AS COMEMORACOES DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLINTES DE ALFABETIZACAO DASESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2004 | 323.00 | 00005280768413 | LAYANNE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE ARRANJOS ORNAMENTAIS PARA AS COMEMORACOES DE COLA-CAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DE ALFABETIZA- CAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/11/2004 | 3310.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 APARELHOS CELU- LAR MARCA NOKIA 1100 GSM E 04 APARELHOS CELULAR //MARCA NOKIA 3120 GSM PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2004 | 300.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CHIPS POS-PAGO/HLR 40 PARA APARELHOS CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/11/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/11/2004 | 4021.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/11/2004 | 360.96 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/11/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS HORAS EXTRAS REALIZADAS NO /CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DURAN-TE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/11/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES 11/2004.CONFORMEPROCESSSCO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/11/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/11/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/11/2004 | 228.18 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES OCU-PANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO MES 11/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/11/2004 | 368.18 | 00084002107434 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO TE-TO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/11/2004 | 1100.00 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2004 | 150.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/11/2004 | 448.00 | 05589906000107 | NOEL GILDEONE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/11/2004 | 194.09 | 99999999999999 | FELIX DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE A 12 DI-AS DO MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/11/2004 | 10.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MNB-0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/11/2004 | 534.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /CONSERTOS,TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACOES DE CAMA-RAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,00-56,0012,MNH-8157,8068,MOL-9900 E MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2004 | 17.05 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTU-RA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2004 | 320.00 | 04833427000121 | JULIANO F. B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2004 | 479.60 | 09515628000102 | ATACADOS DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2004 | 40.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LONA POLIETILE-NO 4X3M PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2004 | 15.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE IMA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2004 | 28.00 | 08310120000105 | M.C.MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASELINA LIQUIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2004 | 189.00 | 13004510025335 | BOMPRECOS S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2004 | 138.74 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2004 | 740.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2004 | 1545.96 | 02792860000130 | COMERCIAL LOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2004 | 624.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2004 | 246.84 | 99999999999999 | HELMARA GICCELLI F.WANDERLEY E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES QUE SUBSTITUIRAM A SERVI-DORA EDNAURA ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA MEDICA DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2004 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALMEIDA DA S.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/11/2004 | 260.00 | 00087319950472 | AUREA MARIA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GO-MES ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 04/12/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/11/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA ROSA-LINA C. GABRIEL ORA DE FERIAS DURANTE O MES 11/04 CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2004 | 4836.92 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/11/2004 | 260.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM REFRIGERADOR DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/11/2004 | 666.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LAERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2004 | 95.50 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO ELE-TRICA NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0056 E MNH-8147. (MDE) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2004 | 10.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2004 | 10.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS, ENFERMEIRO E BIOQUIMICO REFERENTE AO MES 11/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/11/2004 | 2177.21 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICO E ODONTOLOGOS PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE /AO MES 11/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/11/2004 | 30.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS MNB-0017,MNH-8340,8912 E MOQ-2483. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2004 | 5229.69 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/11/2004 | 6337.50 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FREIRES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDE-MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS REFERENTE AO MES 112004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/11/2004 | 19240.00 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES 11/2004. (PAC'C) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/11/2004 | 1780.00 | 00006567438835 | DR. DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 89 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/11/2004 | 800.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/11/2004 | 4500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/11/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE KAIO AIRTON ANDRADE DE LUCENA CONFORME DECLARA-CAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2004 | 80.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE //FRANCINEIDE DA SILVA CARVALHO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2004 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CEZAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE AUZEMIRA FERREIRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2004 | 105.00 | 09142167000161 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE VALMIR LACERDA DA SILVA JUNIOR CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2004 | 80.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE FRANCISCA FERREIRA TARGINO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2004 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ELETROENCEFALOGRAMA E UMA (01) CON-SULTA MEDICA PARA A PACIENTE AURENI RODRIGUES DE /SOUSA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2004 | 1.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO PAULINO PARAFUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2004 | 12.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA NO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO,/N-59,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2004 | 100.00 | 00002560828472 | DR. CEZAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS (02) CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIEN-TES JOAO GUILHERME DOS SANTOS E GERALDO NOBREGA DEALMEIDA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/11/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE DJANIRA EMILIA DA CONCEICAO CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/11/2004 | 100.00 | 00026188600715 | Dr. ROOSEVELT C. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MENOR CITIA MARIA LACERDA FERREIRA CONFORME DECLARA-CAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/11/2004 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADI.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) ULTRASONOGRAFIA PARA O PACIENTE ALDO JORGE ALMEIDA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/11/2004 | 5.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNB-0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2004 | 10.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2004 | 30.00 | 00023641134404 | JOSE WANDERLEY DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UM ALTENADOR DO VEICULO DE PLACA //MNB-0017. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/11/2004 | 4126.80 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/11/2004 | 52.00 | 00005808502420 | ORLANDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE DOIS (02) MIMIOGRAFOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2004 | 154.00 | 10912483000154 | CHINELO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2004 | 31.90 | 03915820000100 | LAPINHA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL . (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2004 | 5.90 | 10912483000154 | CHINELO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2004 | 557.96 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2004 | 63.49 | 00431274000488 | DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES DO NATALINAS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2004 | 350.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/11/2004 | 143.90 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/11/2004 | 210.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DO PRGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/11/2004 | 103.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2004 | 141.00 | 10798379000180 | M.SIMIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIN DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2004 | 23.80 | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/11/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/11/2004 | 63.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA AS COMEMORACOES NATALINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/11/2004 | 721.93 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISS-AO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722004 | 0005102 | 29/11/2004 | 24553.67 | 04591648000130 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CONJUNTO DE 150 /CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADECONFORME CARTA CONVITE N-072/2004. (OGU-) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722004 | 0005103 | 29/11/2004 | 28260.00 | 04591653000143 | JOSE DE SOUSA DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CONJUNTO DE 150 /CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADECONFORME CARTA CONVITE N-072/2004. (OGU-) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/11/2004 | 70.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/11/2004 | 85.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 12O H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/11/2004 | 93.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA416C, CARREGADEIRA 924F,VEICULOS DE PLACAS MNB-00-11 E MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/11/2004 | 5150.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS (02) PNEUS E /DUAS (02) CAMARAS DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA //416C DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/11/2004 | 133.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /CONSERTOS,TROCAS DE PNEUS E VULCANIZACOES DE CAMA-RAS DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-000045,MNH-8016,8026,MNZ-1610,1620 E CARROCAO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2004 | 305.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/11/2004 | 5896.83 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/11/2004 | 37.00 | 00003153596417 | JOSE CASSIMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DEPECAS E LUBRIFICAO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2004 | 51.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MOW-2324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2004 | 30.00 | 00023641134404 | JOSE WANDERLEY DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UM ALTENADOR E TROCA DE ESCOVAS DO RELE DO VEICULO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/11/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM CO-MISSAO REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0005197 | 30/11/2004 | 3399.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /CARREGADEIRA 924F, RETROESCAVADEIRA 416C,MOTONIVE-LADORA 120H E TRATOR D4E CONFORME CARTA CONVITE N-070/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0005198 | 30/11/2004 | 1565.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS MNB-0045.MNH.8016,8026,MNZ-1610,1620 E TRATOR /265 CONFORME CARTACONVITE N-070/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2004 | 60.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VASCULHACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0005235 | 30/11/2004 | 1230.30 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /O VEICULO DE PLACA MOW-2324 CONFORME CARTA CONVITEN-056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0005236 | 30/11/2004 | 4447.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0045,MNH-8016,8026,MNZ-/1610,1620 E TRATOR 265.CONFORME CARTA CONVITE N-/ 069/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0005237 | 30/11/2004 | 3718.65 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /A CARREGADEIRA 924F,RETROESCAVADEIRA 416C,MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0005238 | 30/11/2004 | 936.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE /PARA A CARREGADEIRA, 924F, RETROESCAVADEIRA416C,MOTONIVELADORA 120H E TRATOR D4E, CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2004 | 240.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE BASES PARA OS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RETIRO DE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2004 | 25126.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COM VENCI-MENTO EM 24/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2004 | 228.00 | 00004310326455 | WELIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE APONTAMENTOS E CALCOS EM FEWRRAMENTAS DAS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2004 | 1916.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2004 | 1100.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772004 | 0005193 | 30/11/2004 | 3617.90 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 077/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2004 | 252.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2004 | 203.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE BRASILIA-DF A POMBAL PB EM ONIBUS RODOVIARIO PARA JACINTA SOARES DE A- RAUJO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772004 | 0005243 | 30/11/2004 | 8478.48 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 077/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772004 | 0005244 | 30/11/2004 | 1448.26 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 077/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA MARIA NOILVA ALVES BAN- DEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772004 | 0005317 | 30/11/2004 | 6770.72 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 071/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2004 | 1955.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2004 | 4701.95 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2004 | 2359.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, LUVASDE PROCEDIMENTO PEQUENAS E MEDIAS,LAMINAS FOSCA E GAZES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2004 | 200.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 FIXADORES CITOLOGICOS DE 30ML PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2004 | 2076.00 | 41142712000122 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8917. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2004 | 1900.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2004 | 260.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTENCOES E FILTROSDE LINHAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2004 | 1671.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXA--MES DE LABORATORIOS E PARA AMBULATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0005239 | 30/11/2004 | 3625.08 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8912 E GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,0035,MNH-8340,8917,8078 E /MOQ-2483 CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2004 | 100.00 | 00040922197415 | Dr. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM (01) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2004 | 1499.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES RURA-IS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS E ODONTOLOGOS PARA AS COMUNIDADES RURA-IS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAU-DE. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2004 | 7050.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS /HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2004 | 75.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA E ASSEIO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDA-DE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2004 | 4288.58 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2004 | 6885.70 | 10877926000113 | LAB. FARM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2004 | 3951.12 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2004 | 1070.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS- PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2004 | 653.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEPATOS-PB E CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MU-NICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS /MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2004 | 41.70 | 00069147418400 | AMALIA MEDEIROS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVAM A SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR /DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA "VIVA A MULHER" //TENDO COMO PARTICIPANTE AMALIA FORMIGA DE MEDEIROSE FABIANA DOS SANTOS LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2004 | 172.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2004 | 166.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, CONDUZIN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2004 | 282.39 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A BRASILIA-DF, PARA PARTICI- PAR DA UMA MARCHA EM PROL DA REGULAMENTACAO DA CA-TEGORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM 10/112004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2004 | 34.72 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZACAO /EM SERVICO DE SAUDE PUBLICA OFERECIDO PELA A FACI-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2004 | 200.00 | 41210014000117 | CENT.DE DIAG.E TRAT.O.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RETINOGRAFIA NA PACIENTE RUTE LEITE CAETANODOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2004 | 100.00 | 00020282400400 | DRA.SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE MANOEL DE JESUS DA SILVA HENRIQUE CONFORME DECLARA- CAO EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2004 | 100.00 | 00019111274468 | Dra. ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA (01) CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE DEMETRIO BRENO BARROS HENRIQUE CONFORME DECLARACAO /EM ANEXO. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2004 | 220.74 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2004 | 191.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2004 | 27.00 | 00003551376409 | KLEBER LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS E /RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA E PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO INERENTE AO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2004 | 46.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2004 | 2498.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2004 | 2364.46 | 09094962000121 | C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N.032/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2004 | 152.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2004 | 38913.15 | 99999999999999 | UGO UGULINO LOPES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEIROS,E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA PSF.REFERENTE AO MES 11/2004. (PSP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2004 | 1197.09 | 33669672007075 | BEMFAM:SOC.CIVIL BEM EST.FAM. NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESERVATIVOS E CONTRACEPTIVOS ORAL EINJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CON-VENIO N-060. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2004 | 120.00 | 00011051825415 | VIOLETA DE LOURDES DE S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURAS (ROUPAS CIRURGICAS,CAMISOLLAS,TOUCAS,/PANOS PARA BANDEIJAS E CAMPOS FENESTRADOS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752004 | 0005192 | 30/11/2004 | 3714.00 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-075/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0005196 | 30/11/2004 | 4930.15 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL-9900 E MOG-7200 CONFORME CARTA CONVITE N-070/ 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2004 | 1470.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUN~ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2004 | 231.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS /DESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2004 | 700.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2004 | 215.46 | 00431274000488 | DIST. IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MINI LAMPADAS PARA DECORACAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2004 | 418.80 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECO-RACAO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2004 | 236.50 | 09098872000109 | SOTECA:SOCIEDADE TECNICO CIENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005214 | 30/11/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005215 | 30/11/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL,DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005216 | 30/11/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 1111/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005217 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005218 | 30/11/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RAMADA A POMBAL DURAN-TE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005219 | 30/11/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005220 | 30/11/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005221 | 30/11/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM .AGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TABULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PE- RIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITEN-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005222 | 30/11/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005223 | 30/11/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO DISTRITO DE VARZEA COMPJRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005225 | 30/11/2004 | 1078.00 | 00002129101402 | GENALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALMAS E SANTA MARIA A POMBAL DURANTE O PERIODODE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0692004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO,BARRAS CARAIBAS,POMBALZINHO E XIQUE XI- QUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/04CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/04 (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005228 | 30/11/2004 | 742.50 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE E ADJACENCIAS A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005229 | 30/11/2004 | 924.00 | 00058615741468 | GEAZI DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO,BAMBURRAL E TRIANGULO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005230 | 30/11/2004 | 816.75 | 00006785310482 | GERALDO ADONIAS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA MARIA DE CIMA E SAO JOAO II A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005231 | 30/11/2004 | 816.75 | 00007222882472 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA,PEDRA BRANCA E TIMBAUBA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005232 | 30/11/2004 | 816.75 | 00084000171453 | JOAO FREIRES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E JATOBA A POMBAL DURNATE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORMER CARTA CONVI-TE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005233 | 30/11/2004 | 847.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA E SAO JOAQUIM A POMBAL DURANTE OPERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752004 | 0005240 | 30/11/2004 | 2249.81 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-075/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752004 | 0005241 | 30/11/2004 | 2270.38 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME //CARTA CONVITE N-075/2004. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762004 | 0005242 | 30/11/2004 | 4000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS DE A-DULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-//076/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2004 | 2.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N-004098/ 2004 CONTABILIZADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2004 | 389.99 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIADO SOCORRO PEREIRA LIMA SANTANA POR MOTIVO DE EXO-NERACAO A PEDIDO DURANTE O PERIODO 03/11 A 03/12/ 2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2004 | 273.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8147. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2004 | 59.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNH-8147 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2004 | 735.00 | 02735063000111 | EMERSON ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2004 | 1065.00 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DES-TE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2004 | 264.60 | 04746691000128 | KIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2004 | 12.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT PARA AS VCOMEMORACOES DA COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2004 | 264.60 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2004 | 25.20 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2004 | 66.60 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS CUPONS EMANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2004 | 229.92 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2004 | 2883.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2004 | 2284.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC LOCAL. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2004 | 30.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UM APARELHO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2004 | 386.30 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO /16V 4P, CHASSIS N-8AFZZZEFF2J265958 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2004 | 141.15 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005334 | 30/11/2004 | 880.00 | 00079701531434 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (COATA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762004 | 0005177 | 30/11/2004 | 3255.50 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-076/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /SAELPA DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2004 | 5.38 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO ICMS DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2004 | 24.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PROJETO ALVORADA DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2004 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DA TRIBUTACAO DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCATRIA DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2004 | 90.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2004 | 126.53 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2004 | 50.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /MOVIMENTO DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2004 | 22.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO MDE DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2004 | 15.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA /DO PAC'S DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2004 | 10.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA CEX DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2004 | 826.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO PARCELA DO FPM EM 26/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2004 | 765.85 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2004 | 1289.35 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2004 | 1413.77 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2004 | 201.85 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SELOS E EMISSOES DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2004 | 160.00 | 00050471686468 | FRANCISCO FERNANDES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA /DA SEDE DO NACAP NOS FINAIS DE SEMANAS E FEREADOS DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2004 | 50.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE LIMPEZA E ASSEIO DA SEDO DO NACAP. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2004 | 30.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEUM ARRANJO FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DA PROFESSORADO NACAP HELIDA PAIVA DE SOUSA. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2004 | 50.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE PSICOLOGO E EQUIPE TECNICA DO NAPAC PARA REALI-ZACAO DE EXAMES PSICO-SOCIAL DETERMINADO PELO O JUIZ DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. (CONTA NACAP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2004 | 17.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE AGRIPINA MONTEIRO NETO OPERADOR DE EQUIPMAENTOSRODOVIARIO DE POMBAL PARA O SERROTE DO TRIGRE PARAREALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2004 | 200.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2004 | 17753.69 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESCONTADO NA /CONTA DO ICMS DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2004 | 670.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2004 | 15.00 | 00008299145449 | FRANCISCO CICUPIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DO SERVIDOR VALENTIM ALENCAR SOBRINHO DE POMBAL A SOUSA/SOUSA/POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2004 | 25.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA E RE-CIBO DE PASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJVA A CAJAZEI-RAS-PB A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJVA A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2004 | 806.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2004 | 766.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2004 | 452.50 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2004 | 23.95 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALI-DADE DE ACOMPANHAR AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NA FU-NAD PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/12/2004 | 454.74 | 99999999999999 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESREFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/12/2004 | 434.76 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO- RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/12/2004 | 268.07 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/12/2004 | 58.66 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE RAMADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/12/2004 | 382.39 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES ARRUDA CAMARA CACHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,SANTA MARIA, SAO PEDRO E TRINCHEI-RAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/12/2004 | 15899.25 | 99999999999999 | ALBA CLEIDE CALADO WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO A-NO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/12/2004 | 33.70 | 01354636000102 | UOL:UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/12/2004 | 747.38 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/12/2004 | 11995.56 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PRFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/12/2004 | 639.59 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/12/2004 | 8028.22 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/12/2004 | 10350.81 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/12/2004 | 343.85 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/12/2004 | 689.09 | 99999999999999 | ELIANA GOUVEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/12/2004 | 585.76 | 35579614000154 | CAMPINA CARAMELOS LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIROLITOS /PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/12/2004 | 74.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA RECI-BO DE ESTACIONAMENTO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/12/2004 | 97.02 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA ESCOLA PRO-FESSOR NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/12/2004 | 468.45 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/12/2004 | 25696.00 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO ANO 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2004 | 54897.02 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO /DE 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2004 | 14135.12 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DE CRECHES REFERENTE AO ANO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2004 | 4509.25 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSO-RES SEM SALA DE AULA REFERENTE AO ANO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2004 | 8861.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO /12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2004 | 2378.20 | 09135930000127 | ATAC.DE EST E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/12/2004 | 240.00 | 00050469932449 | CONSTANTINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE SEGURANCA EM NUMERO DE 12 COMPONENTES NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DE OITAVA SERIEDO MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/12/2004 | 50.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/12/2004 | 260.00 | 00007116503498 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO CARLOS MARTINS DE ALMEI-DA ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 18/ 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/12/2004 | 105.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICO /PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/12/2004 | 180.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHADE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/12/2004 | 2600.54 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/12/2004 | 909.32 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002475823445 | GILVANETE RODRIGUES AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE VIDA NOVA SU-BSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA ALMELINA DE SOUZAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO PERIODO /DE 22/11 A 22/12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00009730834415 | Dr. LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 CIRURGIAS DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/12/2004 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 CIRURGIAS DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/12/2004 | 15119.71 | 99999999999999 | CELCINA CRISTINA DA S. SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 20-04. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2004 | 350.00 | 00006567438835 | DR. DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LENTES DE CONTATOS PARA CORRECAO DA VISAO /NO MENOR MARCIO ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0005375 | 01/12/2004 | 63520.00 | 37517158000143 | PLANAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM (01) VEICULO TIPO /VAN, O KM, MARCA PEUGEOT CHASSIS N-936232BZ241019644 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-033/2004.EM CONVENIO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. (FNS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0005376 | 01/12/2004 | 20480.00 | 05791214000147 | UNISAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA /UM VEICULO TIPO VAN, AMBULANCIA MARCA PEUGEOT O KMCHASSIS N-936232BZ241019644 PARA A SECRETARIA DE /SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-036/2004.EM CONVE- NIO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. (FNS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/12/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A MEDICOS PARA ATENDI- MENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2004 | 1236.36 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2004 | 3459.10 | 99999999999999 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/ REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/12/2004 | 153.40 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/12/2004 | 556.77 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/12/2004 | 572.00 | 99999999999999 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ARBORIZACAO REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€AO DAS AT. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2004 | 395.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO REFE-RENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/12/2004 | 69964.92 | 01275877000158 | EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DE SAO BRAZ III, GAMELEIRA, SAO JOAO I/RAMADINHA, SAO JOAO II COM MATABURROS NOS SITIOS TRIANGULO E BAMBURRAL CONFORME CARTA COINVITE N-069/2003 E CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL N-149.397-26/ 2002. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0005349 | 01/12/2004 | 2210.00 | 00076161307804 | EDIVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA PARAREALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004.DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0005350 | 01/12/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CACAMBABASCULHANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E METRALHAS EMTODA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004 REFERENTE AO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/12/2004 | 16748.13 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA LIMPEZA URBANA REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/12/2004 | 1205.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CARMELIO DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DE ESTRADAS E RODOGENS REFERENTE AO ANO DE 20-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2004 | 683.09 | 99999999999999 | LUIZ DE OLIVEIRA NERY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO ANO DE 20- 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/12/2004 | 8683.63 | 99999999999999 | DAMIAO LEITE BARBOSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SISTEMA DE CAP.SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/12/2004 | 690.36 | 99999999999999 | BENEDITO JOAO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0005377 | 01/12/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0005378 | 01/12/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES, CAVALHA- DAS E PEREIROS DURANTE O MES 11/2004.CONFORME CAR-TA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0005379 | 01/12/2004 | 5250.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTO DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAU-LINO E VIDA NOVA DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 14/ 12/2004.CONOFRME CARTA CONVITE N-062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/12/2004 | 142.08 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS /PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/12/2004 | 230.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM /DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0005535 | 04/12/2004 | 2800.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHA NO RECOLHIMENTO DE LIXO NOS BAIRROS FRANCISCO PAU-LINO E VIDA NOVA DURANTE O PERIODO DE 15/12 A 31/ 12/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-073/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/12/2004 | 30.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOTOBOMBA DA /COMUNIDADE VARZEA COMPJRIDA DOS OLIVEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/12/2004 | 667.26 | 99999999999999 | DORGIVAL FRANCISCO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/12/2004 | 147.39 | 99999999999999 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JUNIOR DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVI€OS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUSA JOSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/12/2004 | 50.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/12/2004 | 150.00 | 00017621496487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE MONTAGEM DAS TUBULACOES DA ADUTORA DE AGUA PA-/RA ABASTECIMENTO DE AGUA DO LOTEAMENTO CORREGO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/12/2004 | 5724.37 | 99999999999999 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/12/2004 | 2671.14 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0005387 | 06/12/2004 | 4375.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-078/ 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/12/2004 | 183.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EMBA-LAGEM DE PRESENTES PARA O PROGRAMA DE ERRDICACAO /DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/12/2004 | 106.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/12/2004 | 1830.83 | 99999999999999 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/12/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/12/2004 | 1755.00 | 03973471000174 | HERMANN CLAY DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 BOLSAS ESCOLA- RES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/12/2004 | 304.81 | 99999999999999 | RITA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /PROPORCIONAL AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/12/2004 | 4114.98 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM CAMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0005386 | 06/12/2004 | 1180.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE N-032/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/12/2004 | 12.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS,//266, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/12/2004 | 67.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA RESIDEN-CIAL LOCALIZADA A RUA ODILON JOSE DE ASSIS 266,PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/12/2004 | 198.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 06 BUTIJOES DE GLP //COM 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/12/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES A CONASEMS REFERENTE AOMES 11/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/12/2004 | 16.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/12/2004 | 100.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS (02) CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIEN-TES MARIA LEDA DA SILVA LIMA E PATRICIO GRISOSTO- NES DE MORAIS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/12/2004 | 1500.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULODE PLACA MNH-8917. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/12/2004 | 809.04 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/12/2004 | 124.75 | 04102790000177 | MOISES AZEVEDO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/12/2004 | 145.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA MONTAGEM DE UM (01) CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/12/2004 | 1200.00 | 00013203096404 | DR. ALMIR COLACO CATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE(02) CIRURGIAS DE AMIDAGLECTOMIA NOS PACIEN-TES ILDEVANIA MARIA DA SILVA E JOSE ITALO ALMEIDA DA SILVA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | COMBATE A ENDEMIASE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/12/2004 | 5742.73 | 99999999999999 | GILDO DE SOUSA BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES /DO TFECD REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/12/2004 | 30.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UM RADIADOR DO VEICULO DE PLACA //MNH-8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/12/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULT E ASSES.EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E A| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/12/2004 | 544.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8340. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/12/2004 | 139.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOH-5709. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/12/2004 | 130.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,/MNH-8917,8078 E MOH-5709. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2004 | 14690.81 | 99999999999999 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (PAC"S) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/12/2004 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAs Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MOQ-2483. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/12/2004 | 5087.58 | 99999999999999 | CICERO CARDOSO DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/12/2004 | 314.28 | 00013249878472 | RUTE MARIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS COMO TUBERCULOSE POR PARTEDA CONTRATADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/12/2004 | 338.71 | 08606410000192 | VICENTE ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/12/2004 | 3040.94 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO MES 11/2004. (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0005477 | 06/12/2004 | 349.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/12/2004 | 65.00 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PROD.CIENTICOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DETERGENTE NEUTRO /PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792004 | 0005385 | 06/12/2004 | 1510.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS //NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-079/2004. (EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/12/2004 | 182.00 | 00006603413442 | GESSENI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA ESPECIAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA JANDI-LUCIA NOBREGA DE ALMEIDA FERREIRA ORA DE LICENCA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 11/ 11 A 24/11/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/12/2004 | 250.00 | 00047758945449 | JOSE PEREIRA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA COBERTA DA ESCOLA DECISAO NESTA CIDADE. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/12/2004 | 73.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE COATIBA NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/12/2004 | 5.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA COMUNI-DADE LAGOA DE POLDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/12/2004 | 50.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHA N-5085/2004CONTABIOLIZADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/12/2004 | 221.81 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A SU-PERVISOR ESCOLAR DURANTE O MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/12/2004 | 750.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE DE S. M. DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAMINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS PARA FORMACAODE DIRETORES E TECNICOS ERM EDUCACAO COM CARGA HO-RARIA DE 10 HORAS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME CON- TRATO. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/12/2004 | 750.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAMINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS PARA FORMACAODE DIRETORES E TECNICOS EM EDUCACAO COM CARGA HO- RARIA DE 10 HORAS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME CON- TRATO. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/12/2004 | 750.00 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE S. PEREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAMINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS PARA FORMACAODE DIRETORES E TECNICOS EM EDUCACAO COM CARGA HO- RARIA DE 10 HORAS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME CON- TRATO. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/12/2004 | 750.00 | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAMINISTRANTE DAS OFICINAS PEDAGOGICAS PARA FORMACAODE DIRETORES E TECNICOS EM EDUCACAO COM CARGA HO- RARIA DE 10 HORAS EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME CON- TRATO. (QUOTA SALARIO EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/12/2004 | 1200.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAODO CLUB A.A.B.B,PARA REALIZACAO DA FESTA DE COLA- CAO DE GRAU DOS ALUNOS DA SEGUNDA FASE DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/12/2004 | 54.60 | 05137844000100 | REGIA SUELENA BANDEIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CON-FECCAO DE UM BOLO PARA A FORMATURA DE ALFABETIZA- CAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/12/2004 | 354.00 | 99999999999999 | MARIA DA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DFECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR DE CRECHE REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/12/2004 | 379.00 | 99999999999999 | ERUDINA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTEAO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/12/2004 | 291.92 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO P.DE L. SANTANA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/12/2004 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 12/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDO- RES DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/12/2004 | 467.98 | 99999999999999 | SULEIDE LACERDA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSORES REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/12/2004 | 202.79 | 99999999999999 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/12/2004 | 196.38 | 99999999999999 | GRACINEIDE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE //PROFESSOR REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/12/2004 | 156.30 | 99999999999999 | CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/12/2004 | 204.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/12/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DA COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/12/2004 | 468.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /8PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/12/2004 | 799.26 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/12/2004 | 827.40 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/12/2004 | 558.99 | 00069244618400 | CECILIA MAIRE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO SITIO MANICOBA SUBSTITUINDO O SERVI- DOR FELIX DE SOUZA NUNES ORA DE LICENCA SEM VENCI-MENTOS DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/12/2004 | 584.99 | 00004149509417 | MARIA ONEZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO SUBSTITUINDO A SERVI-DORA AUZENIR BEZERRA DE ALMEIDA POR MOTIVO DE APO-SENTADORIA REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 31/12/ 2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/12/2004 | 225.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,/0047,MNH-8107,8147,8157,8068,MMS-7370,MOL-9900 E /MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/12/2004 | 147.00 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/12/2004 | 16.80 | 00039679578453 | FRANCISCO ARLINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/12/2004 | 1050.41 | 00071424377404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/12/2004 | 260.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRENI QUEIROGA DE ASSIS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME //CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/12/2004 | 15078.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/12/2004 | 6270.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0005478 | 06/12/2004 | 14280.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA /OS VEICULOS DE PLACAS MNB-0037,0047,0056,MNH-8107,MOL-9900,MOG-7200,0012,MNH-8078,MMS-7370,MNH-8147,8157 E MNZ.1224 CONFORME CARTA CONVITE N-056/2004 (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/12/2004 | 4664.46 | 99999999999999 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/12/2004 | 130.00 | 99999999999999 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/12/2004 | 539.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONES E TELEFONEMAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/12/2004 | 195.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2004 | 4021.14 | 99999999999999 | DJONIERISON JOSE F.DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/12/2004 | 110.40 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS V. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/12/2004 | 2671.13 | 99999999999999 | GILBERTO ISMAEL LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/12/2004 | 305.81 | 99999999999999 | FABIO ALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO PERIO -DO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/12/2004 | 1949.21 | 99999999999999 | JOSE WILLAMI DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/12/2004 | 239.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A (TIM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/12/2004 | 1082.89 | 99999999999999 | MAYRA DE ARAUJO LOURENCO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/12/2004 | 333.30 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OSINTERNOS DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/12/2004 | 90.85 | 99999999999999 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DFECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS PROPORCIONAL AO ANO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/12/2004 | 3393.06 | 99999999999999 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORESOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE SERVI€OS DE RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2004 | 721.93 | 99999999999999 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO PERIO -DO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/12/2004 | 794.12 | 99999999999999 | PAULO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/12/2004 | 1982.07 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/12/2004 | 112.27 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 07/12/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/12/2004 | 1490.89 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATA-DA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 07/12/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/12/2004 | 13418.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DE INSS DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 0712/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/12/2004 | 16240.71 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 07/12/2004.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO /DO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/12/2004 | 169.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/12/2004 | 6213.23 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 07/12/2004.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO /DO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/12/2004 | 213.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA OS POSTOS DE SAUDE DE COATIBA E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES NESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/12/2004 | 1301.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS, CORDAS,BOTAS,VASSOROES, FERRAMENTAS E CABOS PARA A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0005533 | 07/12/2004 | 5200.00 | 00000003976440 | FRANCISCA HELENA DA S. FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTOS DE GALHOS E FOLHAS DE ARVORES EM TODA CIDADE DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CARTA /CONVITE N-073/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0005534 | 07/12/2004 | 5260.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM CAMINHAONO RECOLHIMENTOS DE LIXO NOS BAIRROS POPULARES,CA-VALHADAS E PEREIROS DURANTE O MES 12/2004.CONFORMECARTA CONVITE N-073/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0005536 | 07/12/2004 | 1466.60 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSDPORTE E DESCARGA DE AREIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE11/12 A 31/12/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-073/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0005537 | 07/12/2004 | 5270.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS DE CONSTRUCOES EM TO-DA CIDADE DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-073/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/12/2004 | 590.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/12/2004 | 118.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2004 | 29.80 | 00431274000640 | DIST.IMPORT.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BACIAS PLASTICASPARA A SECRETARIA DE E~DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2004 | 449.99 | 99999999999999 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 12/2004.CONMFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2004 | 389.99 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA SUBSTTITUINDO A SERVIDORA LEILA SANTANA DA SILVA ORA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR.REFE- RENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2004 | 449.99 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2004 | 120.00 | 00002431767400 | DEUSIMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA ADALGIZA DARCIA CARNEIRO B.ALENCAR ORA /DE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 08 A 15/12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2004 | 260.00 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEI-XAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FATIMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2004 | 449.99 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 122004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2004 | 449.99 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 122004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2004 | 449.99 | 00004153640433 | VERLANIA FABIOLA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A /SERVIDORA SUENIA DE SOUSA SILVA ORA DE LICENCA GESTANTE DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2004 | 449.99 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS DURANTE O MES 122004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2004 | 360.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2004 | 260.00 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SECRETARIA NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JACYARA FARIAS DE SOUZA ORADE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 12/04.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2004 | 260.00 | 00011126628808 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA PROFESSOR NEWTON SEIXAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS ORA DE FERIAS DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 29/12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2004 | 260.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUIN-DO A SERVIDORA FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO ORA DE /LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME /CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2004 | 260.00 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAIMUNDA DA SILVA POR MOTIVO DO NAO COMPARECIMENTO AO TRABALHO REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NA ESCOLA VIDA NOVA DURANTE O MES 12/2004. CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2004 | 147.39 | 00063901870415 | MARIA GERALDA DE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE GENTE INOCENTE DURAN-TE O PERIODO DE 01/12 A 17/12/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2004 | 389.99 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2004 | 449.99 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2004 | 449.99 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/12/2004 | 449.99 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO /A SERVIDORA JOSENOURA RODRIGUES CALIXTO ORA DE LI-CENCA MEDICA REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/12/2004 | 260.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA ESCOLA POETA BELARMINO DE FRANCA SUBSTITUINDO WILSON PEREIRA DA SILVA POR MOTIVO DE FALE-CIMENTO REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/12/2004 | 130.00 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA POETA BELARMINO DE //FRANCA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLI VIEIRA DE //ASSIS ORA DE LICENCA MEDICA COM CARGA HORARIA DE /04 HORAS REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2004 | 52.00 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEPANOS DE PRATO E COADORES PARA CAFE DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2004 | 418.00 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA /DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBSTITUINDO A SER-VIDORA MARIA VANIA RODRIGUES DE ALMEIDA ORA DE LI-CENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2004 | 130.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA COMUNIDADE RETIRO COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS DE TRABALHO REFEREN-TE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2004 | 260.00 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE CANOAS DURANTE O /MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2004 | 449.99 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ARRUDA CAMARA SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA FRANCISCA MELO VIEIRA ORA DE LICENCA MEDICA RE-RENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2004 | 260.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA COMUNIDADE PINHOES DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DE ALAGADICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA //CARMELITA FIRMINO DE ALMEIDA ORA DE LICENCA MEDICAREFERENTE AO MES 12/2004. CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2004 | 346.70 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA SECRETARIA EDUCACAO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA GORETT CARDOSO DE SOUSA ORA DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 31/12/2004.CONFOR-ME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2004 | 260.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE MAE DAGUA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2004 | 449.99 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2004 | 449.99 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2004 | 449.99 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DURANTE O MES /12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2004 | 449.99 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2004 | 449.99 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MATILDE DE CASTRO BANDEIRA DURANTE O MES12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2004 | 796.98 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISO-RA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDO-RA AGLAILDE FORMIGA DE LIMA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2004 | 65.00 | 35497429000110 | HCR.COM.DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA PARA O VEICULOS DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2004 | 60.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO PARA TRANSMIS-SAO PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNZ-1610 E 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2004 | 15.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA COMADRE (PA) //PLASTICA-CAAJARA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2004 | 1020.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO POELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA REALI-ZACAO DE SERVICOS NO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA /MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2004 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE UM MOTOR DE UM VENTILADOR E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 21.000 BTU'S DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2004 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO /DE 12.000 BTU'S DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/12/2004 | 345.30 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB C9ONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2004 | 44.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 44 AUTENCTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/12/2004 | 200.00 | 09205808000180 | CARTORIO JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/12/2004 | 4155.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, MEIAS E CAMISETAS PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/12/2004 | 1650.00 | 00005592898479 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO TOTAL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JO-SE CASSIMIRO DE SOUZA,S/N, LOCADA A PREFEITURA MU-NICIPAL DE POMBAL- ONDE FUNCIONAVA O NUCLEO DE A- POIO A CRIANCA E O ADELESCENTE (NACAP) CONFORME / CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2004 | 2106.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/12/2004 | 470.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA REALIZACAO DE SERVICOS NO EDIFICIO SEDE DA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/12/2004 | 511.36 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/12/2004 | 155.00 | 08691891000181 | MADEL MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA UMA CA-SA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBALPB, ONDE FUNCIONAVA O NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (NACAP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/12/2004 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/12/2004 | 4800.00 | 00076043843404 | MARTA LUCIA PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTRACAO DE SERVICOS COMO PROFESSO-RA MINISTRANTE DE OFICINAS PEDAGOGICAS PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOSVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS EM DUAS ETAPAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04/CONF.CPONTRATO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/12/2004 | 364.00 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORANA ESCOLA VIDA NOVA SUBSTITUINDO A SERIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA SANTANA POR MOTIVO DE EXO-NERACAO A PEDIDO DURANTE O PERIODO DE 03/12 A 31/12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005472 | 23/12/2004 | 1100.00 | 00085482080404 | JOSE IVANALDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAICARA,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS E MOFUMBO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005473 | 23/12/2004 | 770.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GROSSOS,CACHOEIRINHA A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/12/2004 | 22046.71 | 99999999999999 | JUSSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROFESSO- RES REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/12/2004 | 2474.95 | 99999999999999 | NYEDJA DA COSTA F.LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE DIRETOR E VICES DIRETORES REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/12/2004 | 704.71 | 99999999999999 | ALMIRA LIMA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE DIRETORA /DE CRECHE REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/12/2004 | 87.12 | 99999999999999 | MICHELLINE MITZE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2004 | 1078.00 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE CACHOEIRA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005570 | 23/12/2004 | 924.00 | 00014112256434 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUREMA,FLORES E LAJES NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005571 | 23/12/2004 | 693.00 | 00002203485450 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 1111/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005572 | 23/12/2004 | 594.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAO-DE-ACUCAR AO DISTRITO DE ARRUDA CAMARA DU- RANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005573 | 23/12/2004 | 924.00 | 00084000082434 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAOM PEDRO E BALDINHO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005574 | 23/12/2004 | 1001.00 | 00004572729450 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOSE E SAO PEDRO A POMBAL DURANTE O PERIO-DO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005575 | 23/12/2004 | 1039.50 | 00078456452491 | JOSENILDO LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE COATIBA A CIDADE DE COREMAS DURANTE O PERIODO /DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0692004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005576 | 23/12/2004 | 445.50 | 00004039904400 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LOGRADOURO AO SITIO RIACHAO DURANTE O PERIODO /DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-0692004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005577 | 23/12/2004 | 519.75 | 00022584927420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RAMADA,REVENCA E NOVA OLINDA AO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/04/CONOFRME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005578 | 23/12/2004 | 1232.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO BRAZ III,VARZINHA E OLHO DAGUA DURANTE O /PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005579 | 23/12/2004 | 742.50 | 00003297349387 | SATURNINO CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE LAGEIRO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A /11/11/2004.CONOFRME CARTA CONVITE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2004 | 770.00 | 00083999736453 | VALDEMIR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS E BEZERRA A POM-BAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2004.CONFORME CARTA CONVITRE N-069/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2004 | 46.00 | 00042508509434 | MARIA DA PAZ CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TOALHAS DE MESAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2004 | 28.50 | 00008216827415 | MARIA ESTHER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2004 | 2166.25 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA DE PROFESSORES REFEREN-TE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2004 | 110.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA HORARIA A PROFESSOR REFERENTE /AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2004 | 21.66 | 99999999999999 | MARIA TANIA DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2004 | 27.07 | 99999999999999 | WASHINGTON LUIZ O. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DURANTE O MES 12/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/12/2004 | 90.00 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE FLORES SUBSTITUINDO A SERVIDORA CONSTANCIA MADALENA DE JE- SUS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES /12/2004.CONFORME CONTRATO. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | WIULAND LOPES DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES 12/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2004 | 106.14 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792004 | 0005605 | 23/12/2004 | 4146.08 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS //NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-079/2004 (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2004 | 100.00 | 00002858969469 | ALINY KARLA FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE FLORES NESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/12/2004 | 100.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE RETIRO NESTE MU-NICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2004 | 120.00 | 00003009468482 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2004 | 100.00 | 00064927407420 | MARIA YEDA FORMIGA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2004 | 100.00 | 00069244456400 | JOAO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE PITOMBEIRA NESTEMUNICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2004 | 100.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DE POMBAL PARA O GRUPO ESCOLAR DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/12/2004 | 60.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /06 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA MNB-0012,MNH-81-47,8157,8107 E MNH-8068. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2004 | 30.00 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UM PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA MNB-0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2004 | 20.00 | 00005850983449 | ANTONIO RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE COBERTA DE BOTOES COM MATERIAL PROPRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2004 | 304.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES MAE DA- GUA, MONTE ALEGRE,LAJES,V.COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,/RETIRO,FLORES,SAO JOSE CAPAO,PINHOES LAGEDO,SAO JOAO II,PITOMBEIRA,CACHOEIURA,ALAGADICO E MANICOBA. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2004 | 247.00 | 00002416333461 | JEAN CARLOS FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES FLORES,/MONTE ALEGRE,MAE DAGUA, LAJES, CAPAO,VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRA, RETIRO CACHOEIRA DE BAIXO,ARRUDA CAMARA,JUA,MANICOBA,RIACHAO E SAO JOAO I. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2004 | 160.00 | 00002519109467 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE SUPERVISOR ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES LAJES,//MAE DAGUA, VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,RETIRO,CAPAO,MONTE ALEGRE, PITOMBEIRA,CACHOEIRA DE BAIXO,A-LAGADICO,ARRUDA CAMARA,PINHOES,LAGEDO E FLORES. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/12/2004 | 2410.00 | 00013281526420 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (LEITE PASTEURIZADO) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/12/2004 | 287.26 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/12/2004 | 560.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/12/2004 | 432.99 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/12/2004 | 35.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA PONTEIRA DO VEICULO DE PLACA MOG-7200. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/12/2004 | 50.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM RODAS E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0012 E /0037. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/12/2004 | 1440.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNB-0056. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2004 | 46.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE04 CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE 04 FECHADURAS //DOS GRUPOS ESCOLARES DE COATIBA E BENIGNO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/12/2004 | 1123.00 | 00071426043449 | ELIETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA REALIZACAO DE SERVICOS /NAS COMUNIDADES ESTRELO,RIACHAO,COATIBA,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,CACHOEIRA,ARRUDA CAMARA,GAMELEIRAVARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,TRINCHEIRAS E LAGOA ESCONDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/12/2004 | 2700.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TFECD PARA AS COMUNIDADES CANOAS,CACHOEIRA, COATIBA,GAMELEIRA,JUA, TRINCHEIRAS,LAGOA ESCONDIDA,ALAGADICO,ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS. TFECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/12/2004 | 299.93 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH.8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/12/2004 | 60.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE TROCAS DE MOLAS E REGULAGEM DE VALVULAS DO VEI-CULO DE PLACA MNH-8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/12/2004 | 3878.32 | 40976573000170 | DIMAS ALMEIDA DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2004 | 260.00 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFEMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/12/2004 | 260.00 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR /DE ENFEMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA MU-NICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO O SER-VIDOR FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ORA DE LICENCA /MEDICA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2004 | 3230.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 117 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2004 | 3200.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F.BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 116 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/12/2004 | 110.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 10 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-0017,00-35,MNH.8340,8917,8078,MOQ-2483 DA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/12/2004 | 165.00 | 03371029000178 | COM. V.DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GLP COM 13KG. PARA A SECRETARIA DE SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFICO (DUPLEX SCAN ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA MARIA FERNANDESNETA.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712004 | 0005636 | 23/12/2004 | 19590.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NACONJUNTO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME /CARTA CONVITE N-071/2004. (PAB) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMANTA€AO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712004 | 0005637 | 23/12/2004 | 16052.70 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTOFRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE CONFORME CARTA CON-VITE N-071. (PAB) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/12/2004 | 4360.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE EXAMES DE BACILOSCOPIA PARA DIAGNOSTICOS E CON-TROLE DA TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. (SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/12/2004 | 1440.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPMIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS (TFECD) NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/12/2004 | 2870.00 | 00003346899454 | PAULO ROMERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2004 | 12.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 CHAVES DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/12/2004 | 157.50 | 00087309289404 | JOSE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE DERRUBAS DE ARVORES NAS PRCAS E CEMITERIO PARA REPLANTIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/12/2004 | 30.00 | 00023641134404 | JOSE WANDERLEY DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E RE-POSICAO DE PECA DO VEICULO DE PLACA MMS-7254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/12/2004 | 270.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO /DA BASE PARA CAIXA DAGUA E CONSTRUCAO DE UMA CASA MEDINDO 1,50X1,50 PARA INSTALACAO DE UM MOTOBOMBA E REBOCO DE UM POCO AMAZONAS NA COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0005620 | 23/12/2004 | 6624.00 | 01795572000177 | ASSOC. COMUNITARIA RURAL DO SIITO BARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 138 HORAS/MAQUINAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO PREPARODO SOLO PARA O PLANTIO DE SEMENTES CONFORME CARTA CONVITE N-018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES AGRICOLAS | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0005621 | 23/12/2004 | 2832.00 | 24232126000150 | ASSOC. COMUNITARIA DE PINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE 59 HORAS/MAQUINAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS /AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE SEMENTES CONFORME CARTA //CONVITE N-018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2004 | 500.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADE CAPAO,CACHOEI-RA,RIACHAO,TRIANGULO E PAULA NESTE MUNICIPIO. (FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/12/2004 | 836.00 | 00002696940487 | RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 836 CARRADAS DE A- REIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2004 | 86.68 | 99999999999999 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2004 | 270.00 | 99999999999999 | VANDUIR MARTINIANO DE SA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/12/2004 | 55.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000 LITROS PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DO SERVI€OS DE LIMPEZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/12/2004 | 140.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM RODAS E REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS HIDRAULICO NO TRATOR 265E VEICULO DE PLACA MNH-8016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/12/2004 | 1470.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) ELETROBOMBAMODELO 330/07/22 MO+4R3/07 PAINEL TIPO B33/07/22M PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/12/2004 | 1470.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM (01) MOTOBOMBA /MOD.330/07/22 MO+4R3/07 PAINEL TIPO B33/07/22 MD /SERIE 1188807 04/5327-04 PARA A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/12/2004 | 260.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SUBSTITUINDO O //SERVIDOR ADEMAR ALMEIDA DE ARAUJO ORA DE LICENCA /MEDICA REFERENTE AO MES 12/2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/12/2004 | 41.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE05 CHAVES E UM (01) CONSERTO DE FECHADURA DE POR- TAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O PEREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/12/2004 | 254.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE POMBAL A SAO PAULO-SPEM ONIBUS RODOVIARIO PARA FRANCISCA MARIA DA SILVACONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2004 | 1830.83 | 99999999999999 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITORES, COODENADORA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 122004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0005603 | 23/12/2004 | 12167.93 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-078/ 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0005604 | 23/12/2004 | 372.96 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-065/ 2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/12/2004 | 6245.96 | 00171410000103 | VANDA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/12/2004 | 22500.00 | 00003913138439 | LEONOR ELENA DE SOUSA SILVA OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 300 BOLSAS CRIANCA CIDADÇ DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE /2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2004 | 250.00 | 00078456410497 | RAULINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE UMA MUDANCA DE ANAPOLIS-GO A POMBAL CONDUZINDO OS FAMILIARES DO SR. LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/12/2004 | 384.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GLP COM 13KG PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/12/2004 | 893.25 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/12/2004 | 21845.00 | 00002305462425 | MARIA D0 MONTE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDAS DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SPRIO DE JANEIRO-RJ,RECIFE-PE, PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR E PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2004 | 52.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE AGRIPINO MONTEIRO NETO E REFEICOES PARA A COMU-NIDADE DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS PARA RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/12/2004 | 780.00 | 00031734499320 | JOSE HELIESIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2004 | 3.09 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DO POSTO TELE-FONICO DA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2004 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA PROCURADO--RIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2004 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE E TELEFONEMAS DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/12/2004 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /PROGRAMAS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO E FOLHA DE PA-GAMENTO DESTA PREFEITRURA REFERENTE AO MES 11/2004CONBFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2004 | 34.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 CHAVES DE PORTAS E CONSERTO DE 03 FECHADURAS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/12/2004 | 585.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 12/ 2004.CONFORME CONTRATO.SENDO DECONTADO 35% DO VA- LOR LIQUIDO EM FAVOR DE GERALDA ARAUJO DE SOUSA DESOUSA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/12/2004 | 585.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS NA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2004.CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/12/2004 | 2340.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE MANTER CONTATOS AO //TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ORGAOS PUBLICOS E //CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/12/2004 | 217.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS /DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2004 | 10350.81 | 99999999999999 | VALDERI PEREIRA DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/12/2004 | 8327.10 | 99999999999999 | FRANCINEIDE B. A.TRIGUEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/12/2004 | 20.00 | 00084001119404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE INATIVOS REFE- RENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2004 | 100.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/12/2004 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 12/2004.CONFORME //PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/12/2004 | 70.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDES PLASTICOS E LIXEIRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/12/2004 | 170.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2004 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNH-8340. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/12/2004 | 190.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNB-0017. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2004 | 342.85 | 02773629000280 | XEROX COM.IND -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO /DE UMA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2004 | 208.00 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON- TROS EDUCACIONAIS NA CAPMITAL DO ESTADO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/12/2004 | 312.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR COM-PRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/12/2004 | 1248.00 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE COM FINALIDA-DE DE REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 11 E 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2004 | 529.63 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO DE PLACA MNH-8912. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/12/2004 | 136.88 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2004 | 1575.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE COSTURAS EM NUMERO DE 63 CALCAS E 63 CAMISAS PARA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2004 | 800.00 | 00004472888491 | JOAO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. JOAO DAN- TAS NETO PARA REALIZACAO DE UM CIRURGIA DE CATARA-CAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00062479504468 | ANTONIO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DO CORPO DO SR. JO-AO PEREIRA DINIZ DA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. A POMBAL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/12/2004 | 5000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE STAND PARA REALIZACAO DA /VII FEIRA POMBAL MOSTRA NEGOCIOS.REALIZADA NESTA /CIDADE EM JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/12/2004 | 6000.00 | 00005877841483 | JUNIOR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETOQUES E PINTURA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/12/2004 | 2238.12 | 00045265186468 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2004 | 88.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM EM ONIBUS RODOVIARIO DE POM-BAL PARA O MORRO DO CHAPEU-BA, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/12/2004 | 638.34 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-/ 077/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/12/2004 | 1218.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2004 | 1907.90 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEIDOS PARA OSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/12/2004 | 760.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS (TFECD) NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/12/2004 | 525.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINTOS PARA 0 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) NESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/12/2004 | 807.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTINAS E LUVAS PA-RA OS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/12/2004 | 827.00 | 35431063000187 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (TFECD) DESTE MUNICIPIO. (TFECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/12/2004 | 1240.00 | 00002185344420 | DRA. ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 62 CONSULTAS OFTALKMOLOGICAS PARA PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/12/2004 | 788.00 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA(PANIFICADORA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/12/2004 | 380.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JVVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/12/2004 | 4509.25 | 99999999999999 | IVANIA OLIMPIO DE A. QUEIROGA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES SEM SALAS DE AULA REFERENTE AO MES 12/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/12/2004 | 8876.08 | 99999999999999 | AUCILENE ALVES DE MORIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/12/2004 | 55883.55 | 99999999999999 | ADALGIZA D.C.B. DE ALENCAR E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/12/2004 | 27655.74 | 99999999999999 | ALAOR AYRE NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES 12/2004. (FUNDEF-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/12/2004 | 16689.82 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CRECHES REFERENTE AO //MES 112/2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/12/2004 | 328.00 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-076/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/12/2004 | 650.00 | 00036464805487 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE02 PLACAS EM GRANITO PARA FORMATURAS DAS TURMAS //CONCLUINTES DA OITAVA SERIE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762004 | 0005675 | 29/12/2004 | 356.14 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-076/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/12/2004 | 1000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-076/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/12/2004 | 1876.47 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/12/2004 | 185.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO /DE 740 SALGADINHOS PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAUDAS TURMAS DE OITAVA SERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/12/2004 | 7800.00 | 00004388693464 | MAILSON DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIMPPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DE ARRUDA CAMARA,MONTE ALEGRE,PITOMBEIRA,CACHOEIRA,ALAGA-DICO,SAO JOAO I E II,LAGEDO, CANOAS,GAMELEIRA,SAO BRAZ III,FLORES,MAE DAGUA, LAJES E SAO PEDRO CON- FORME CONTRATO. (FNDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/12/2004 | 570.00 | 00042035724449 | JOSE REINALDO DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DE RETI-RO E VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS CONFORME CONTRATO. (FNDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/12/2004 | 5000.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZA- CAO DE UM SHOW COM BANDA FORROZAO CAPU DE FUSCA PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUIN-TES DAS OITAVAS SERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2004 | 253.33 | 00057657394404 | MARIA J0SE MELQUILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2004 | 214.64 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2004 | 182.49 | 00004167771470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2004 | 162.30 | 00000004501462 | VERA LUCIA OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2004 | 162.48 | 00047758376487 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2004 | 151.68 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2004 | 227.30 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2004 | 394.50 | 00071425748449 | CELIA DELIAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2004 | 394.50 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2004 | 394.50 | 00002489377400 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2004 | 394.50 | 00003540591494 | ROBERTA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2004 | 394.50 | 00003397796407 | CARLA REGINA ALMEIDA FREIRE TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2004 | 91.70 | 00005213491413 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2004 | 140.82 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2004 | 343.20 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2004 | 394.50 | 00060250038404 | EDNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/12/2004 | 354.50 | 00004194006488 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2004 | 213.30 | 00004213359476 | HOSANA GOMES DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2004 | 213.30 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2004 | 108.32 | 00005337855450 | ANA PRYSCYLA VIEIRA TELM0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2004 | 299.97 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2004 | 225.00 | 00016204980491 | RISALVA DOS SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2004 | 233.30 | 00002247370403 | MARGARIDA DA SILVA ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/12/2004 | 394.50 | 00002215445424 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2004 | 354.50 | 00004581360420 | VIVIANE DE ALMEIDA MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2004 | 394.50 | 00002817143477 | KALIANE DA SILVA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2004 | 86.68 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2004 | 126.24 | 00004153640433 | VERLANIA FABIOLA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2004 | 394.50 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2004 | 394.50 | 00003742346474 | FRANCIMI SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2004 | 233.30 | 00004897694469 | MARLENE BATISTA DA SILVA FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2004 | 233.30 | 00000004584490 | CLEIDIENE DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2004 | 416.24 | 00064015440404 | ELIANE MEDEIROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2004 | 445.24 | 00000003977412 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2004 | 780.65 | 00070922284415 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792004 | 0005733 | 30/12/2004 | 1035.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS / DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-079/2004. (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2004 | 275.97 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA A SU-PERVISOR ESCOLAR DURANTE O MES 12/2004. (FUNDEF-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2004 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUST.NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE /UM CILINDRO PAT PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2004 | 253.30 | 00023744367487 | ALBANIZA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2004 | 253.30 | 00016023552404 | IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2004 | 213.36 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PROPORCIO-NAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2004 | 3501.10 | 99999999999999 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS, BIOQUIMICO E ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2004 | 2177.21 | 99999999999999 | JOSE DE ARIMATEIA A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ODONTOLOGOS E MEDICO PARA ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2004. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2004 | 875.00 | 40961971000112 | IND.E COM DE C.E BRINDES PROMOCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625 BONES PROMOCIO-NAIS PARA O TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA DE //CONTROLE DE DOENCAS NESTE MUNICIPIO. TFECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0005734 | 30/12/2004 | 1620.73 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO /PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE N-078/2004. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2004 | 1738.80 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONST.PATRONAIS P/PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT. DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2004 | 1109.65 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO FPM EM 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2004 | 1900.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAODOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCAO SOCIAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2004 | 1660.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DEBOLAS E ESTRELAS GRANDES E PEQUENAS,TRENOS E SUPORTES DE FERRO PARA AS COMEMORACOES NATALINAS NESTEMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | MANUT.DO FUNDO MUNI.A INFANCIA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DURANTE O MES /12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/12/2004 | 10330.93 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESCONTADO NO ICMS DO BANCO DO BRASIL S.A..REF.12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/12/2004 | 90.99 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAPB A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2004 | 10.00 | 00005512746464 | VALDIR PERES ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE MERCADORIAS DESTA PREFEITURA DE PATOS A POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/12/2004 | 15.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NO BILHETE DEPASSAGEM EM ANEXO QUANDO VIAJVAM A PATOS-PB TENDO COMO ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA FERNANDES A SER-VICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/12/2004 | 29.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVICOS //DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/12/2004 | 400.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS /DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/12/2004 | 3.17 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/12/2004 | 96.81 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO /NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/12/2004 | 450.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/12/2004 | 625.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2004 | 349.95 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMISSOES DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2004 | 15.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 41-7 (TRI- BUTACAO).REF.12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2004 | 15.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PACS (BB) REF.12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2004 | 4.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE (BB) REF.12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2004 | 6.79 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL EM 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2004 | 10.52 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DESCONTADO NA CONTA CEX DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2004 | 1.60 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA SAELPA (BB).DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2004 | 58.54 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO (BB).REF.12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2004 | 8.45 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA ICMS.REF.12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2004 | 1218.00 | 00058085602415 | JOSENETE ROSADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE VISITAS DOMICILIARES PARA REVISAO DA TERCEIRA ETAPA DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA -REVLOASNOS MUNICIPIOS DE POMBAL, CAJAZEIRINHAS,SAO DOMIN-GOS DE POMBAL E SAO BENTINHO CONFORME CONTRATO. REVLOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2004 | 522.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE /DE JOSENETE ROSADO CAVALCANTE PARA REALIZACAO DE /VISITAS DOMICIARES PARA REVISAO DA TERCEIRA ETAPA DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA -REVLOAS NOS/MUNICIPIOS DE POMBAL,CAJAZEIRINHAS,SAO DOMINGOS DEPOMBAL E SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2004 | 28.73 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO,376,PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2004 | 400.00 | 08649451000166 | SAINODA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NITRATO DE AMONIA /PARA CORRECAO DE SOLO NA SECRETARIA DE DO MEIO AM-BIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | MANUT.DE SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2004 | 304.81 | 99999999999999 | THAYSE MARCIA DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/12/2004 | 5500.00 | 00005090968403 | CELIANO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO /DE RETOQUE E PINTURA DE UM CEMITERIO PUBLICO MUNI-CIPAL LOCALIZADO A PROXIMO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO DE AGUA | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2004 | 14400.00 | 09307729000180 | CDRM.COMP.DE D.DE RECURSOS M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO /DE SEIS (06) POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ACUDES,CAJAZEIRAS DOS BATISTAS, CAJAZEIRAS DOS FE- LINTOS,GAMELEIRA,MANICOBA E RETIRO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE SERVICOS. (FUNDO ESPECIAL) | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA:CONS.REG. DE ENG. ARQT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICANA FISCALIZACAO DAS CONSTRUCOES DE 05 PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,RETIRO,SAO BRAZ III,GAMELEIRA,SAO JOAO II,SAO JOAO IRAMADINHA E DOIS MATA-BURROS NOS SITIOS TRIANGULOSE BAMBURRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2004 | 624.54 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS-PB E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE /MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2004 | 240.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,PATOS,SOUSA PB E CAICO/RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2004 | 51.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENMTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/12/2004 | 508.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A J0AO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB, CAICO E MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTASMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2004 | 290.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE,PATOS E SOU-SA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/12/2004 | 110.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2004 | 600.00 | 00091068215453 | CLELIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /REFERENTE AO PERIODO DE 2004. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2004 | 720.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 36 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLAROCOES EM ANEXO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2004 | 800.00 | 00006567438835 | DR. DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLAROCOES EM ANEXO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/12/2004 | 585.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA E RECIFE-PE A SERVICO DAS SECRETASRIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2004 | 358.48 | 00002073581412 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSTANTE NAS NOTAS E BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,COM ALUNOS PARA RECEBER CERTIFICADODE ALUNO~MONITOR MICROSOFT NOS DIAS 14 E 15/12/04 E A PROFESSORA TACIANA SANTOS ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/12/2004 | 585.00 | 00041463056400 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS DE POMBAL A JOAO /PESSOA-PB E RECIFE-PE COM FINALIDADE DE REALIZAR /COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2004 | 110.88 | 99999999999999 | MARIA NAILDE SILVA A. GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE CARGA HORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 04. FUNDEF-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2004 | 628.41 | 99999999999999 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE CARGA HORARIA REFERENTE AO PERIODO DE 04 FUNDEF-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2004 | 240.64 | 99999999999999 | RAIMUNDA ROSALINA CASSIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR /DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 2004. FUNDEF-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2004 | 153.52 | 00003598465483 | JEANNE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. FUNDEF-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2004 | 327.47 | 00091064163491 | GIZELIA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO DE 2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/12/2004 | 7750.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO. (VIUVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES /CONFORME RELACAO EM ANEXO. FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005803 | 31/12/2004 | 924.00 | 00069442460404 | ANTONIO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JUA,ESTRELO,RIACHAO E RIACHO DO PEDRO A POMBALDURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004.CONFORME /CARTA CONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005804 | 31/12/2004 | 742.50 | 00006784941420 | ANTONIO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MORORO,GADO BRAVO,PITOMBEIRA E MUNDO NOVO A //POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005805 | 31/12/2004 | 742.50 | 00020643640487 | ARGIMIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE FLORES A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 1212/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005806 | 31/12/2004 | 1250.00 | 00004039815491 | SERGIO ANTONIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,JABURU E RIACHO DO MEIO A POMBAL DU-RANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004 CONFORME CARTATA CONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005807 | 31/12/2004 | 1001.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SAO JOAO I,SANTA INES E RSAMADA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004 CONFORME CARTA/CAONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005808 | 31/12/2004 | 816.75 | 00014787369415 | DANIEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA ESCONDIDA E TRINCHEIRAS A POMBAL DURANTEO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004 CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005809 | 31/12/2004 | 847.00 | 00003270689497 | EDILEUSON LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ALAGADICO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004 CONFORME CARTA CONVITE N069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005810 | 31/12/2004 | 742.50 | 00075375397404 | FILIZARDO GUEDES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TUBULEIRO E GADO BRAVO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004 CONFORME CARTA CONVITE N069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005811 | 31/12/2004 | 742.50 | 00098296752468 | FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDA-DE PAPAGAIO A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12/2004. CONFORME CARTA CONVITE N-069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005812 | 31/12/2004 | 407.00 | 00005973970400 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAJAZEIRAS E LAGOA SECA AO GRUPO ESCOLAR DE //VARZEA COMPJRIDA DOS LEITES DURANTE O PERIODO DE /12/11 A 12/12/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069///2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005813 | 31/12/2004 | 668.25 | 00035086599415 | FRANCISCO JORGE DE SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAPAO, BARRA,CARAIBAS,POMBALZINHO E XIQUE XI- QUE A POMBAL DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 12/12///2004.CONFORME CARTA CONVITE N/069/2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0005814 | 31/12/2004 | 924.00 | 00019103877892 | FRANCISCO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CANOAS E COATIBA A POMBAL DURANTE O PERIODO DE12/11 A 12/12/2004.CONFORME CARTA CONVITE N-069///2004. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024