| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 32.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUTIJAODE GAS LIQUFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DA /CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 240.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA NUTORNA DESTA, CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. CH. 850289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 66.45 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DA CIDADEA SERVICO DA SECREARIA GERAL DE ADMINISTRACAODESTA EDILIDADE. CH. 851506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO COOPERAR QUANDO DE SUA ESTADIA NESTA CIDADE PARA DESENVOLVER TRABALHOS A SERVI CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 182.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RERERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CINTURA DE PILAO QUEABRILHANTOU AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO B.BLOCAL, EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 19.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINA DO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE NES TE MES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 580.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR TRITUTARIO DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEM- BRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 32.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUTIJAODE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOMES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 100.00 | 00057041938468 | SEVERINO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CH. 851506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTEN- CAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 1017.50 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZA\EMBRO/2003 CH. 850441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 5.00 | 09428830000199 | ENCOMODA EMPRESA DE COMBUSTIVEIS/MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 160.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO, DESTINADO A MANUITENCAO DO VECULO AM BULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 20.00 | 00003743393417 | ISABEL GENUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE DESPESA DSE LOCOMO CAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. CH. 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 300.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 25.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 250 COPIAS XEROGRAFICAS DE DO- CUMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAU DE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU NICIPIO. CH. 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O POSTO DP PSF-III, DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18.11 A 19 DE DE ZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 176.34 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATEN DIMENTO ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTEN- CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATI- VOAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 300.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADASAS CIDADE DE BELEM, JOAO PESSOA, GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO,CONDUZINDOPESSDOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /DE URGENCIA. CH. 851506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 170.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA, BELEM E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 148.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POS TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 1020.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAS IMPRESSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN- TOS FILHO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXER CICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 629.60 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO BUROCRATICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH. 850543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 982.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850545 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 2400.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI-JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 8850288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2004 | 3.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA GERAL DE ADMI- NISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, NO CORRENTE MES EM CURSO. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2004 | 1730.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE CAMISETES, PLACAS E CHAVEIROSRETRATANDO PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO /DESTINADOS A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDAS DE EMANCIPACAO POLITICIA DESTA CIDADECH. 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2004 | 56.80 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENCIA DEZEMBRO/2003. CH. 850682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTE DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADONA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2004 | 607.46 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTAS TELEFO- NICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO REFERENCIA DEZEMBRO/2003. CH. 850292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2004 | 591.24 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTAS TELEFO- NICA DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO REFERENCIA DEZEMBRO/2003. CH. 850682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2004 | 5253.94 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2004 | 22300.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO DE POSTOS DE SAUDE DOPSF I, II, E III RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. I.S.S. - 666,00 - I.R.R.F. - 2.829,06 OFICIO 00001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2004 | 854.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EFETUADO POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA DO,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE / MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI LHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2004 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2004 | 25.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROPGRAFICAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. CH. 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2004 | 187.00 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 1.870 COPIAS XEROGAFICAS DE DO CUMENTOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2004 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRA MA PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.850089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2004 | 2000.00 | 09187477000100 | METARLUGICA ART TELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIES- PORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXI MO PASSADO. CH. 850038 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2004 | 1600.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ PARCELA REFERENTE SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA E FORNECI- MENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONS- TRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO LOZALIZA- DO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850037 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2004 | 39.72 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DSE REFEICOES PARA O PESSOAL ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH. 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/01/2004 | 1409.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITE N. 0010/2003. CH. 850684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2004 | 1000.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE 398 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM AUXILIARES DE SERVICO DESTA EDILIDADECOMO BONUS NA PASSAGEM DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. CH. 850685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2004 | 31.90 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 319 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/01/2004 | 49.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATI- VO AO CORRENTE MES EM CURSO. CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2004 | 1558.00 | 05884621000107 | PROJETO REVIVER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW DE CALOUROS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2004 | 60.00 | 00017627923468 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DE/ ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADONAS CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2004 | 36.00 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA CAI XA POSTAL 0007 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI LIDADE. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2004 | 257.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERCENTUAL VERIFICADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEM- BRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2004 | 50.00 | 00076678083768 | JOSE HUMBERTO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICI-PIO. CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2004 | 50.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AJUDA FINANCEIRA CONDEDI- DA PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA DE PES SOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2004 | 9.37 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMEN-TO ECONOMINO DESTA PREFEITURA. CH. 850686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2004 | 1070.00 | 35333780000176 | FERNANDO R. DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDOO TRANSPORTE DO REFERIDO MATERIAL. CH. 850042 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2004 | 46.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2004 | 189.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NO CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/01/2004 | 50.00 | 00000009387420 | MARIA APARECIDA EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAOPARA TECNICO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE SAPE DESTE ESTADO. CH. 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/01/2004 | 2936.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA PRFEITURA, VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/01/2004 | 351.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LU- BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU LO ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/01/2004 | 20.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE 205 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CASO. CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/01/2004 | 1.80 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COMISSIONADOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/01/2004 | 1452.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURADESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO PRO-XIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/01/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO A COMIS-SIONADOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/01/2004 | 17172.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCI-CIO PROXIMO PASSADO. CH.850549 IPAM- 1.134,24 INSS- 229,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/01/2004 | 711.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/01/2004 | 1805.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL EM FAVORDO INSS DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/01/2004 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / LIMPESA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CI DADE, NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DO / CORRENTE EXERCICIO. CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2004 | 140.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EXISTENTES EM VI AS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/01/2004 | 2.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH. 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/01/2004 | 2740.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/01/2004 | 950.00 | 99999999999999 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DE COMISSIONADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PAS-SADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A COMIS-SIONADO LOTADO NO SETOR DE URBANISMO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PAS-SADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/01/2004 | 109.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/01/2004 | 21.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-SA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/01/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI-CIO DESTINADO AO LANCHE DE GARIS VINCULADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/01/2004 | 160.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO FIANCEIRA DESTI NADA A AQUISICAO DE UMA SAPATILHA PROFISSIO- NAL PARA MELHOR DESEMPENHO EM CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE A NIVEL ESTADUAL E INTERESTADU AL. CH. 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/01/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEM -BROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/01/2004 | 1584.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSA-DO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/01/2004 | 864.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSA-DO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DE COMISSIONADOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PAS-SADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/01/2004 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,A CONTRATADO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/01/2004 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, A COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO PROXI-MO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/01/2004 | 2028.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO PROXI MO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/01/2004 | 552.60 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCA SEMIINTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 00001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/01/2004 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE E PAO A 200 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/01/2004 | 53.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DES-TE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/01/2004 | 119.90 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO /DESTE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/01/2004 | 10.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/01/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE /PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/01/2004 | 54.00 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/01/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A COMIS-SIONADOS LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSA-do. ch. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/01/2004 | 4624.13 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PELOS PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SUADE DOR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003 CH. 851514 I.S.S. - 138,72 - I.R.R.F - 144,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/01/2004 | 1211.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL EM FAVORDO INSS DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/01/2004 | 5500.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO SUBSIDIO E REPRESENTACAO DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 - I. R.R.F - 940,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/01/2004 | 830.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO EE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 22394.24 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QAUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P,M. DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOS / ACIMA MENCIONADOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTCIMENTO D ·GUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 70.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE POCOS ARTEZIA- NOS LOCALIZADOS A RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE E COMUNIADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 49.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/JRS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUA DO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM FA VOR DO I.N.S.S DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2004 | 9.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE 95 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/01/2004 | 21.40 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 214 COPIAS XEROGRAFICAS DE DO- CUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE CH. 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/01/2004 | 4.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTE AO SETOR CONTABIL DESTA PRE- FEITURA. CH. 851511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2004 | 12275.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S.EFETUADO NA PRIMEIRA PAR CELA DA CONTA F.P.M DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2004 | 3466.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO F.G.T.S. EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CON TA F.P.M. DSTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/01/2004 | 982.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,EFE- TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/01/2004 | 3736.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/01/2004 | 1564.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/01/2004 | 3090.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVI-DORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO EXERCICIO /PROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVI-DORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/01/2004 | 976.50 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVI-DORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO PROXI MO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/01/2004 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADESTA PREFITURA, RELATIVO AO EXERCICIO PROXI-MO PASSADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A SERVI-DORES LOTADOS NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COMISSIONADO LOTADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTAPREFEITURA RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PAS-SADO. CH. 851514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/01/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL PORACAO MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/01/2004 | 149.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DSE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2004 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS/ PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCI-CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2004 | 4.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. CH. 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2004 | 491.20 | 00187247000169 | G U A R A P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO MOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VIN- CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2004 | 90.00 | 00187247000169 | G U A R A P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATE- RIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2004 | 220.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU TOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICU- LO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2004 | 600.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES TIPO POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 851482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/01/2004 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA C.20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/01/2004 | 141.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/01/2004 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS EM CONSERTOS DE COMPUTADORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2004 | 30.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE B. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE REFERENTE AO TREINAMENTO PARA CAPA CITACAO DE PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA, MINISTRTATO NA CIDADE DE SAPE-PB. CH. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2004 | 301.40 | 04873715000100 | MADEIREIRA CAFLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AO SR. ANTONIO DINIZ DA SILVA PA RA MELHORAMENTO DE SUA RESIDENCIA A RUA JOSE CRUZ NESTA CIDADE. CH. 851264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2004 | 8.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTE EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2004 | 180.00 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE CH. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIADESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE SER- VICOS PRESTADOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2004 | 140.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDCESSAO DE DUAS DIA RIAS, AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO IN-TERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2004 | 20.00 | 08473985000184 | ALVARES & ALVARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2004 | 700.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A AQUISICAO DE 398 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM AUXILIARES VINCULADOS AESTA EDILIDADE, COMO BONUS POR OCASIAO DA PASSAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH. 045363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2004 | 290.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA TERCEIRA PARCELA PELA AQUISICAO DE 398 QUILOS DE CAR- NE BOVINA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM AUXI LIARES VINCULADOS A ESTA EDILIAADE COMO BONUSPELA PASSAGAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH. 851517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2004 | 21.56 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, LOCAL E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTAEDILIDADE. CH. 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 99.30 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE NESTE DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA PREFITURA. DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/01/2004 | 1.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/01/2004 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE MEDICO, ENFERMEIROS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO DOS POSTO DE SAUDE DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PAS- SADO. I.S.S. - 666,00 - IRRF.- 2.82906 OFOCIO 016/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/01/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR DE URGENCIA, NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/01/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADA A DESPESA DE PASSAGENS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE SEMANAL, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/01/2004 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL/ CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SOCIEDADE CI- VIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASIL/BENFAM, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/01/2004 | 12.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR URBANISMO DESTA EDILIDADE. CH. 850689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/01/2004 | 24.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE AGUAEM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/01/2004 | 25.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REFERENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNI- CIPAL DE PIRPIRITUBA. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/01/2004 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7¦ PARCELA RELATIVO A SERVICOSDE ADMINISTRACAO TECNICA E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE UMA GINASIO PARA PRATICA DE ESPORTES D]NESTE MUNICIPIO. CH. 850690 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/01/2004 | 536.25 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EKPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI- RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PAS- SADO. CH. 850449 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/01/2004 | 187.95 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO SDE GAS NATU RAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI- CULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/01/2004 | 55.85 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AM BULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/01/2004 | 6.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JO SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADA /NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATIC O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/01/2004 | 140.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIODE VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/01/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS A CHEFE DE NUCLEO PARA CUSTEIO DE VIAGEMPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTE -RIO DO TRABALHO E INSTITUTO MEDICO LEGAL NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/01/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TAN-QUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO DACOMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ESEQUIEL LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA URNA EM MADEIRA, DESTINADA AOSSERVICOS DE UTILIDADE POR OCASIAO DE EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 045364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2004 | 50.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO SE-TOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE, NESTEMES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2004 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DEE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALI ZADOS NAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DE EMANMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2004 | 14.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2004 | 16.66 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A GUARABIRA E SETOR RURAL DESTE MUNI- CIPIO, A SERVICO DO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDADE. CH. 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2004 | 8.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/01/2004 | 265.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/01/2004 | 44.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 48 HORAS COMO CONDUTOR SUBSTITUTO NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE. CH. 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/01/2004 | 33.80 | 00076678083768 | JOSE HUMBERTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AGUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/01/2004 | 10.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTRACAO DE SERVICOS REALIZADO NO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DOS MESMOS DOVEICULO AMBULANCIA DESTA PREFITURA, VINCULADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2004 | 550.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/01/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE VIAGENS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE SEMANAL NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/01/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DES-TE MUNICIPIO. CH. 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/01/2004 | 63.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDOS PSF I, II E III LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/01/2004 | 266.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/01/2004 | 20.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. CH. 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/01/2004 | 59.80 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DA UEPB QUE ESTAO MINISTRANDO CURSO DE PEDAGOGIA A PROFESSORES DA REDE /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/01/2004 | 1100.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO. CH. 850557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/01/2004 | 60.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAO DO PISO DO GINASIO ORA EM CONSTRUCAO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/01/2004 | 21.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN -TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURAN-TE O MES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/01/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI-CIO DESTINADO AO LANCHE DE GARIS QUE PRESTA /SERVICO NA LIMPESA PUBLICA, VINCULADOS A SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH. 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/01/2004 | 6.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA NESTE MES DE / JANEIRO EM CURSO. CH. 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/01/2004 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DERUAS E AVENIDAS DESTA CIADE, NO PERIODO DE 12A 16 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/01/2004 | 37.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOEM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE TARIA DE DSESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 850695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EMMOTO TAXI A GUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTAEDILIDADE. CH. 045364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/01/2004 | 58.30 | 04873715000100 | MADEIREIRA CAFLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2004 | 2000.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 18.12.03 A 18, DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON E FUNCIONA O POSTO DO PSF III, DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO PERIODO DE 18.12.03 A 18 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA AUTOMA TICAMENTE NA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2004 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ALUSIVA A TRANSFERENCIA DE RECURSO EM FAVOR DA ASSP, EFETUA-DO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE SERVI-COS PRESTADOS PELO B.B. LOCAL,EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2004 | 2456.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S. EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2004 | 696.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDODE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2004 | 224.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI- NADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DE POSTOS DESAUDE PSF II E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO PROXIMO PASSADO. CH. 851319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2004 | 1680.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2004 | 819.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DE PRIVADA HIGIENICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 851319 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/01/2004 | 1870.50 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT. CARTA CONVITE. CH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2004 | 79.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE UR-BANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 851319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2004 | 126.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA NO EXERCICIO /ANTERIOR DESTINADA AO SETOR DE URBANISMO DES-TE MUNICIPIO. CH. 851319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Energia | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2004 | 6230.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE ELETRIFICACAO RURAL, COM MATERIAL E MAO DEOBRA ESPECIALIZADA EM ALTA TENSAO MONOFASICA CONS INSTALACAO DE UMA SUBSTACAO AEREA NUMA EXTENSAO DE 300 METROS NO COMUNIDADE BAIXA DOCARRO DESTE MUNICIPIO. CH. 851449 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Energia | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/01/2004 | 6230.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL, COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADAEM ALTA TENSAO MONOFASICA COM INSTALACAO DEUMA SUVSTACAO AEREA NUMA ESTENCAO DE 300 ME- TROS NA COMUNIDADE BAIXA DO CARRO DESTE MUNI-CIPIO. CH. 851449 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/01/2004 | 9010.53 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCI-CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 I.P.A.M. - 673,09 - C.E.F. - 38,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/01/2004 | 3828.26 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2004 | 30.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE-CRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO SEBRAE NA CA PITAL DO ESTDO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2004 | 1000.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 850698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/01/2004 | 20.83 | 00063161389468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO EM MOTO TA-XI, DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRAA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/01/2004 | 3408.00 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSA-DO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/01/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE CON-TRATADOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTA /PREFITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS A MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/01/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/01/2004 | 810.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/01/2004 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/01/2004 | 1971.12 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/01/2004 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2004 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANC9A QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS LOCAL E GUARABIRA A SERVICO DA SEDCRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2004 | 2111.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2004 | 37.92 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2004 | 15.04 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DEESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/01/2004 | 735.60 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/01/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO PROXIMO PASSADO CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/01/2004 | 5379.66 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE CON-TRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/01/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGEM DE SERVI-DOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2004 | 3187.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA /CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CA-GEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUF, EFETUADA NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2004 | 1.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. EFETUADO NESTA CONTA I.T.RDESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/01/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB IRRF- 47,70 ISS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/01/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE 'NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/01/2004 | 24.54 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REALIZADA EM MOTO TAXI LOCAL E GUARABIRA A SERVICO DA SECREARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILI-DADE. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2004 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO AOSETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/01/2004 | 3.20 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTAEDILIADE. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO COOR-DENADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIA-GEM PARAS EWNTREGA DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO-TCE. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2004 | 5.84 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA-GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADENESTE MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR SERVICOS/ PRESTADOS PELO B.B. LOCAL, EFETUADA NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2004 | 11.60 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACASO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADENESTE MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2004 | 11.85 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA E.C.TLOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/01/2004 | 907.20 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/01/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE AQUE TEM DIREITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/01/2004 | 1501.78 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 SINDESERV - 5,40 - I.N.S. - 119,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/01/2004 | 3562.82 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 CONSIGNACAO/CEF - 105,06 - I P A M - 27872 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/01/2004 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/01/2004 | 1016.55 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/01/2004 | 611.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/01/2004 | 19.99 | 08693517000115 | LUIS FLOR & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/01/2004 | 140.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS AFIM DE TRA -TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NACAPITAL DO ESTADO. CH. 850697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/01/2004 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCI-CIO PROXIMNO PASSADO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/01/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSA-DO. CH. 851522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2004 | 144.89 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS P/SAELPA /NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO, OUTTUBRO E NOVEMBRO DOEXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/01/2004 | 368.27 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA CAGE-PA, NO FORMECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/01/2004 | 273.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA\ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERCENTUAL /VERIFICADO SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/01/2004 | 100.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REALIZADA AJOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA. CH. 850456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/01/2004 | 2492.65 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO/2003, CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITEN. 0010/2003. CH. 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/01/2004 | 1350.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITE N. 0010/2003. CH. 850196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/01/2004 | 108.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/01/2004 | 1436.40 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.394 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NAFAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PE-RIODO DE 20/11 A 20/12/2003. CH. 850303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2004 | 276.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A MAES CARENTES,ATRAVES DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXI MO PASSADO. CH. 851527 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE SEMANAL DA ACIMA MENCIONADA NACAPIAL DO ESTADO. CH. 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2004 | 300.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. CH. 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/01/2004 | 53.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/01/2004 | 210.85 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS/ ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINA DOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/01/2004 | 11.15 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/01/2004 | 15.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PARA CUSTEIO DE VIAGEMA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2004 | 7.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA-GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2004 | 3.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADENESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CON-TA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO DO BRASIL S/A LOCAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-SERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSER-VACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNI-DADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-SERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA LOCALIZADANO SITIO CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2004 | 33.64 | 00057041938468 | SEVERINO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO NO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/01/2004 | 2550.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/01/2004 | 111.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEWDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/01/2004 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. CH:851526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/01/2004 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESEN- TACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCI CIO/2003 CH. 851526 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/01/2004 | 138.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA RE-DE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/01/2004 | 5477.68 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/01/2004 | 5477.68 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RE S DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/01/2004 | 45.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/01/2004 | 66.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO LANCHE DE GARIS QUE PRESTAM SER VICOS NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. CH. 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2004 | 16.50 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOSAOS SERVICOS DE UTILIDADE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/01/2004 | 30.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/01/2004 | 140.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRA-DA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/01/2004 | 1241.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO PERIODODE 19 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/01/2004 | 18.00 | 70120050000198 | COMO COMER LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS /ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2004 | 500.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSAO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTA PREFEITURA. CH. 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/01/2004 | 730.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2004 | 5253.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO.. CH. 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2004 | 128.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO BUTIJOESDE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTYENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2004 | 124.85 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2004 | 19.34 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. CH. 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2004 | 57.40 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DENTRO DO /AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA, CONDUZINDOPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DEURGENCIA. CH. 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2004 | 409.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONESINSTALADOS NA SECRETARIA E UNIDADE MISTA DE /SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2004 | 50.70 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH. 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2004 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS LO-CAL E GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM UNIDADES DE SAUDE. CH. 851538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2004 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR /ESTA EDILIDADE, AO ACIMA MENCIONADO PARA DES-PESA DE VIAGENS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ES TADO. CH. 851538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2004 | 2183.78 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COLABORADORES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2003CH. 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2004 | 86.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851540 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2004 | 491.31 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2004 | 16.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE NESTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. CH. 851540 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE 62 QUILOS DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM AUXILIA -RES DE SERVICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE COMO BONUS PELA PASSAGEM DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH. 851533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2004 | 24.99 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCOMOCAO EM MOTO TAXI LOCAL E /GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 851538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2004 | 291.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM AU TENTIFICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA DE. 851532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2004 | 708.84 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA DE TELEFONES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851IO 851535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/01/2004 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO NA EDICAO DE 15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2004 | 30.00 | 11895125000143 | C O P E M A N -COM. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 851538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2004 | 356.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2004 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DESPESA COM LOCOMOCAO REALIZADA ACIDADE DE GUARABIRA, BELEM E DENTRO DO AMBITODO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/01/2004 | 322.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 METROS DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DO GINASIO PILIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 851536 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2004 | 300.00 | 00016113810453 | HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA EM ZINCO, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIOCH. 850563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2004 | 322.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO EDE 35 METROS DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIOCH. 851536 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2004 | 132.75 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCI-CIO/2003. CH. 851534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/01/2004 | 4000.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DOMUNICIPIO RELATIVO A CONSTRUCAO DA COBERTURADA QUADRA DE ESPORTES. CH. 850551 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/01/2004 | 1500.00 | 03295618000114 | COMEPAR-COMERCIAL DE ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DA QUADRA DE ESPOR-TES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIOCH. 850565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/01/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO PELA PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/01/2004 | 396.00 | 00027340910468 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUS-TEIO DE DESPESA, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, SECRETARIO E CHEFESDE NUCLEOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/01/2004 | 1830.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMOPRESSOS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRE TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2004 | 350.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEIO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OR GAOS ESTADUAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 851541 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/01/2004 | 640.13 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO ATRAVES DA FARMACIA BASICIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, NOMESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DO EXSERCICIO/2003CH. 850186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/01/2004 | 374.00 | 00000000000000 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO CONDUTOREDE VEICULO DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DEDESPESA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSMESES DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO/2003. CH. 850180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/01/2004 | 396.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO CONDUTORDE VEICULO DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DES-PESA DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDIO HOSPITAR, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DO EXERCICIO/2003CH. 850183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/01/2004 | 396.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO CONDUTORDE VEICULO DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE /DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO,DURANTE OSMESES DE MAIO A AGOSTO/2003. CH. 850181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2004 | 1475.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI-CIPIO, NESTE MES DE JANEIURO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/01/2004 | 385.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR INSTALADO NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE DEEBITADO AUTOMATICAMENTE MA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA TRIBUTOS, POR SERVICOS PRESTADOS PELO B.B.LOCAL A ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2004 | 425.80 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA-GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCH. 850566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2004 | 229.75 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2004 | 325.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVALOCALIZADA NA SEDSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851455 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO/2003. CH. 850567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2004 | 500.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D ·RCO, PEDRA D ·GUAE ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2004 | 500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOICALIDADE SERRADA JUREMA PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2004 | 210.00 | 00082629269434 | EMILIA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SERETARIA DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO/2003.CH. 851548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2004 | 135.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS /DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DE GRU-POS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2004 | 288.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRSTAM SERVICOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JANEI RO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2004 | 953.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE NO PERIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2004 | 5130.00 | 00000000000000 | HORTENCIO GOMES DP NASCIMENTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDES DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DANDO CONTINUIDADE A RUA JOAO / PESSOA DANDO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DES TE MUNICIPIO. CH. 851468 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2004 | 20.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONIMOCO DESTA PREFEITURA. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIODESTINADO AO LANCHE DE GARIS QUE PRESTAM SER-VICOS NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE, VINCU-DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2004 | 653.60 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DESTINA- DOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCI PACAO POLITICA DESTA CIDADE EM 04 DE DEZEMBRODO EXERCICIO/2003. CH. 850184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2004 | 50.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO A CIDADE DEGUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2004 | 36.04 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA COM LOCOMOCAOA GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE PROVENTO A INATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO/2002. CH. 851547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESA EDILIADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA 23¦ CIRCUNSCRICAO MILITAR COM SEDE NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 11.66 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REALIZADA DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PRE- FEITURA. CH. 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON-SERVCAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO LOCALIZADO NA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON -SERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 89.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO PELO ALUGUEL /DO SISTEMA DE PARA ATUALIZAR HME-PAGE CONTASPUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 1912.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MATERIAISIMPRESSOS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. CH. 851452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 750.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 212.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP EFETUADO AUTOMATICA NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DEPARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP EFETUADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA ICMS/DESONERACAO DAS IM PORTACOES DESTE EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2004 | 22.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREREIO DAPARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2004 | 76.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS A HIGIENIZACAO DE POSTOS DE SAUDEDOS PSF I, II E III LOCALIZADOS NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2004 | 116.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESAPARA HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI-CIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2004 | 159.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2004 | 56.90 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2004 | 54.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA PARA HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2004 | 11.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI-CIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2004 | 300.75 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO CAIXA D ·GUA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003 CH. 851455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2004 | 469.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MESESDE JULHO E SETEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2004 | 1747.25 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PREIRA DOS SANTOS FI-LHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODO EXERCICIO/2003. CH. 851460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2004 | 30.00 | 00036523569420 | JOSE HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTA-DOS NO ASSENTAMENTO DE DOBRADICAS DAS PORTAS DO POSTO DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO. CH. 850705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2004 | 885.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2004 | 60.00 | 00087424690400 | JOSE EDNALDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS AOS HOSPITAIS DA CIDADE DEGUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIACH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2004 | 30.00 | 00049940880472 | SEVERINO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADOCH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2004 | 200.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDEPSF II, LOCALIZADO NO BARRO CAIXA D ·GUA DES-TE MUNICIPIO. CH. 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE VIAGENS SEMANAL PARA DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAOPESSOA DESTE ESTADO. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2004 | 885.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTE PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 20.00 | 00003375189478 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA ATENDER DESPESA COM VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2004 | 30.00 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES M. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECFESSI-DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUMICIPIO. C H. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2004 | 640.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES TIPO POPU-LAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2003 CH. 851483 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2004 | 7156.74 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851545 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA. REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2004 | 24.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENCAO DA IMPRESSSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFITURA. CH. 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/02/2004 | 5.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA-GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAPREFEITURA, NESTE MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH. 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/02/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA TRIBUTOS DES TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/02/2004 | 30.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/02/2004 | 49.79 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AGUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO,CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/02/2004 | 15.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CON-SERTOS DE PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA /VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. CH. 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/02/2004 | 7.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/02/2004 | 24.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAOS CARRINHOS DE COLETA DO LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, VINCULADOS AO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/02/2004 | 73.60 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OITO METROS DEAREIA, DESTINADA A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850707 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/02/2004 | 17.40 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI- RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/02/2004 | 48.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS ACIDADE DE GUARABIRA COM PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/02/2004 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DENTRODO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PAO E LEITE A200 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/02/2004 | 19.50 | 00000000000000 | ADAILTON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRA PARA MELHORAMENTO DA RESIDENCIA DO ACI-MA CITADO. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/02/2004 | 50.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A RUARUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/02/2004 | 20.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGI-LANCIA DO PREDIO ONDE QUE ESTA SERVIDO DE DE-POSITO DOS PRODUTOS DOADOS DESTINADOS AS VITIMAS DAS ENCHENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/02/2004 | 8.90 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/02/2004 | 50.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/02/2004 | 18.74 | 00063161389468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO EM MOTO TA-XI A GUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/02/2004 | 37.30 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADOS DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETORCONTABIL DESTA PREFEITURA NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO COM VIAGENSEVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI A GUARABIRAE LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/02/2004 | 300.00 | 00018356907004 | WANDERLEI JOAO ,ASSERONI | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CESTAS/ BASICAS, COLCHOES E COBERTORES ADQUERIDOS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADOPARA DISTRIBUICAO NO ATENDIMENTO DE PESSOASCARENTES ATINGIDAS PELAS CONSTANTES ENCHEN -TES NESTE MUNICIPIO. CH. 850305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/02/2004 | 50.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DESTA CIDA DE A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMEN TAR E NUTRICIONAL. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/02/2004 | 50.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A JOAO PEESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CH. 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/02/2004 | 14.00 | 00006082929403 | JOSELIO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI- NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTEPOBRE DESTA CIDADE. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/02/2004 | 50.00 | 00057041938468 | SEVERINO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AGUARABIRA,CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOMEDICO DE URGENCIA EM UNIDADES DE SAUDE DAQUELA CIDADE. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/02/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDEDA PORESTA PREFEITURA, PARA ATENDER DESPESA DE VIAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE /NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/02/2004 | 544.15 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOO SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCH. 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/02/2004 | 90.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DES TINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICI PAR DA I CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, NA CAPITAL DO ESTA DO. CH. 850307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/02/2004 | 47.90 | 09392341000124 | LAMPADINHA MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/02/2004 | 32.60 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO A GUARABI-RA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASERVICO DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/02/2004 | 120.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA /DE ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE /EXERCICIO. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/02/2004 | 53.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CON-SERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE TRATORESPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS AOSETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/02/2004 | 21.87 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 'A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308 ISS..- 0,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/02/2004 | 50.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADOA MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/02/2004 | 47.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CON- SERTO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/02/2004 | 50.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/02/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA, PARA DESPESA DE VIA- GEM A JOAO PESSOA DO ACIMA MENCIONADO AFIM DEOBTER TRATAMENTO DE SAUDE. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/02/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO CUSTEIO DE VIA GEM A FIM DO ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ES-TADO. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/02/2004 | 52.42 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEGROGRAFICAS E MIMIOGRFICAS DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/02/2004 | 41.49 | 08050387000100 | CARMELOS NATAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES DI- VERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/02/2004 | 40.00 | 03090190000173 | G U A R A C O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFITURA. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/02/2004 | 23.60 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/02/2004 | 6.50 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/02/2004 | 5.90 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/02/2004 | 6.50 | 70092150000158 | ACF/LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/02/2004 | 6.10 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PELA E.C.TLOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RES-BONSALILIDADE DESTA PREFEITURA, NESTE MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH. 851550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/02/2004 | 110.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DESTE MU-CIPIO. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA, SETORES DA ZONA RURAL E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO A SER- VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/02/2004 | 140.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDEEDA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASECIMENTO D ·GUA SINGELO LOCALIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/02/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/02/2004 | 18.00 | 00003375244401 | MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER DESPE SA DE DOCUMENTO PESSOAL DE PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO. CH. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/02/2004 | 26.30 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE CIDADE. CH. 851550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/02/2004 | 120.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS AS CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E DENTRO DOAMBITO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/02/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DEVIAGEM AFIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/02/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO CUS TEIO DE VIAGEM A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ESTADOCH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/02/2004 | 27.20 | 00067593364453 | CELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR /ESTA PREFEITURA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/02/2004 | 270.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESAE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/02/2004 | 80.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850310 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004278 | 06/02/2004 | 400.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH. 850571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/02/2004 | 235.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH. 851549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/02/2004 | 30.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/02/2004 | 60.00 | 00002216129470 | PAULO DIOGENES GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CARRETO DE METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA DURANTE O CORRENTE MES EM CURSO. CH. 851550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/02/2004 | 100.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS EXISTENTE NA RUA CAPITAO JOSE VICENTE DESTA CIDADE. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/02/2004 | 1177.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/02/2004 | 25.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI A GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DES- TA PREFEITURA. CH. 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/02/2004 | 30.00 | 00002952453446 | ADRIANO MOURA ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADO NA LIMPESA DE DE VIAS PUBLICAS DES TA CIDADE, NESTE MES DE FEVEREIRO DSO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/02/2004 | 40.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. CH. 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/02/2004 | 25.40 | 00000863216412 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA AO TRATAMEN TO DE SAUDE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/02/2004 | 40.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2004 | 50.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DA CO MUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2004 | 7.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2004 | 21.50 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PRE PARO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROTUDOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICI PIO. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2004 | 81.52 | 00000000000000 | A D I C O N - INTERMIDIACAO/CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA QUITACAO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ONLINE COMO PROVEDORA PARAACESSO A INTERNET NA PUBLICACAO DE MATERIAS /DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2004 | 210.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2004 | 280.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEIO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE/DESTA ADMINISTRACAO. CH. 045365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/02/2004 | 26.46 | 00005601158495 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2004 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES BEBEDOU RO/VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/02/2004 | 27.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM TROCADE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/02/2004 | 40.00 | 00005304436431 | ANTONIO NOBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO ALVESDE SOUSA. LOCAIZADA NA ESCOLA HUMBERTO LUCENANESTE MUNICIPIO. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/02/2004 | 34.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA PROFESSORES QUE MINISTRAM CURSO DE PEDAGOGIA PARA EDUCADORES DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/02/2004 | 7.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONESTE MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2004 | 708.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 851461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/02/2004 | 2358.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2004 | 172.40 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2004 | 255.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE PRODUTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DE POSTO DE SAUDE LOCALIZADOS NA SEDEDO MUNICIPIO. CH. 851552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2004 | 528.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2004 | 39.90 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMIINTERNAS DA CRECHE SABTA MARIA DESTE MUNICI-PIO. CH. 851461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2004 | 880.80 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPESA DESTINA DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/02/2004 | 2222.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO PELO BANCOREAL, NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTAI.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2004 | 23.25 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFITURA MUNICIPAL. CH. 851461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSJUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH. 851263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DO EXERCICIO 2003. CH. 851542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2004 | 4374.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S. EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCE LA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MU NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2004 | 12803.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO EM FA-VOR O I.N.S.S.EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAODESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2004 | 1239.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUN-DO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2004 | 27397.63 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRCATORIOS TRABALHISTA EM FAVORDOS ACIMA MENCINADOS, EFETUADO NA PRIMEIRAPARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/02/2004 | 3978.30 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LO TADOS NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA VINCULADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / EXERCICIO/2003. CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/02/2004 | 7.05 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELA ECTLOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPNDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NESTE MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/02/2004 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTACAO DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO82003. CH. 851553 - I.R.R.F. 18,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/02/2004 | 1099.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/02/2004 | 10.95 | 00002952126402 | TEREZA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AATENDER DESPESA COM DOCUMENTACAO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/02/2004 | 1357.56 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LO TADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/02/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEDRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO CIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO A MES DE OU TUBRO/2003. CH. 851533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/02/2004 | 7887.90 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCI CIO/2003. CH. 851533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/02/2004 | 6890.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR MEDICOS PLANTONISTAS, ODONTOLOGA, NUTRICIONISTA,BIOQUIMICA E FARMACEITICA VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851533. I.R.R.F. - 223,17 - I.S.S. - 206,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004669 | 11/02/2004 | 1700.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 851551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/02/2004 | 52.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DESTE PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/02/2004 | 585.00 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEUCACAO. CH. 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/02/2004 | 9754.46 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATOS LO- TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/02/2004 | 4312.73 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851533 I.N.S.S.- 329,41 - SINDSERV - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/02/2004 | 14267.20 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTRAGENSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851533 I.P.A.M - 1.082,82 - SINDESERV - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/02/2004 | 7715.42 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850573 INSS -581,19 -CEF. - 81,85 - SINDSERV - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/02/2004 | 25252.46 | 99999999999999 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A MES DE NOVEM- BRO/2003 CH. 850573 -I.P.A.M -1.965,23 - C.E.F.-99,24 SINDSERV - 64,80 - RESTITUICAO - 130,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/02/2004 | 3940.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LO TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OU TUBRO /2003. CH. 851553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004715 | 11/02/2004 | 500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DOLIXO PUBLICO E DOMICILIAR DESTA CIDADE VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 851551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/02/2004 | 835.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. CH. 850576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/02/2004 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PRE FEITURA PARA A SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL-BEMFAM EFETUADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVDREIRO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/02/2004 | 14.40 | 04292191000163 | COMEP-COMERCIO DE MERCADORIAS DA PAEAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA-GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/02/2004 | 211.00 | 00187247000169 | G U A R A P E C A S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO, VNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/02/2004 | 70.00 | 00012812760818 | ADELSON F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS COMPESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/02/2004 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/02/2004 | 21.80 | 00002909322467 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR /ESTA PREFEITURA PARA DESPESA DE VIAGEM A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/02/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, PARA ATENDER DESPESA DE VIAGENS A FIM DE REALIZAR HEMODIALISE EM HOSPI-TAL DE JOAO PESSOA. CH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/02/2004 | 18.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/02/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGENS PARA OBTER TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. CH. 850191 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/02/2004 | 62.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/02/2004 | 180.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESADESTINADOS A HIGIENIZACAO DE POSTOS DE SAUDEPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CH. 850192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/02/2004 | 80.00 | 08558108000106 | J E O K A R -AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALCH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/02/2004 | 350.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/02/2004 | 310.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARAS AOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARAFAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/02/2004 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E COR-REIO DA PARAIBA, PARA O GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DEST MUNICIPIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/02/2004 | 732.76 | 00000000000000 | RITA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO TRABAHISTA A QUE TEM DIREITO A ACIMA MENCIONADA. CH. 850716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/02/2004 | 667.82 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRECTORIO TRABALHISTA A QUE TEMDIREITO O ACIMA MENCIONADO. CH. 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/02/2004 | 904.71 | 00000000000000 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO TRABALISTA EM FAVOR DO ACIMA MENCIONADO. CH. 850714 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/02/2004 | 294.32 | 00000000000000 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO TRABALHISTA EMFAVOR DO ACIME MENCIONADO. CH. 850715 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/02/2004 | 191.06 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SERGIO BATISTA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORI TRABALHISTA EM FAVOR DA ACIMA MENCIONADA. CH. 850712 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/02/2004 | 383.19 | 00000009387420 | MARIA APARECIDA EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO TRABALHISTA EMFAVOR DA ACIMA MENCIONADA. CH. 850717 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/02/2004 | 32.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GASLIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINADO PREDIO SEDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/02/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/02/2004 | 240.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGI-LANCIA NORTURNA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESMES DE DE OUTUBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/02/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO AO SE TOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO DACOMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/02/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUESDESTE MUNICIPIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/02/2004 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/02/2004 | 250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CON-TO E SOLSA EM CARROCOES E TRATORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/02/2004 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SANTALAURA, CASTANHA VELHA E ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/02/2004 | 160.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ES-TRADA VICINAL NO TRECHO SANTA LAURA DESTE MU-NICIPIO. CH. 850193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/02/2004 | 400.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DEZ CARRADAS DE MATERIAL DESTINADOAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAS DESTE MUNICIPIO. CH. 850194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/02/2004 | 2183.78 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECOLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA ECD/MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/02/2004 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODOTONLOGO DOS POSTOS DE SAU DA FAMILIA-PSF I. II E III DESTE MUNICIPIO,/ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. I.R.R.F-2.829,06 - I.S.S. -666,00 OFICIO N§ 059/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/02/2004 | 50.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFITURA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/02/2004 | 2957.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/02/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO O NORTE LTDA, RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS NA INSERCOES COMERCIAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/02/2004 | 500.00 | 09101411000148 | O N O R T E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO O NORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/02/2004 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA UNIAO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO: DECRETO N.01/04,NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO EDICAO 29/01/'2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA UNIAO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO: MENSAGEM ALUSIVAAO ANIVERSARIO DO JORNAL A UNIAO ED.02/02/04.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/02/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIAS, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DA CHE FE DE NUCLEO POR OCASIAO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS JUJNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR E INSTITUTO MEDICO LEGAL NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/02/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54,00 IRRF..- 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/02/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 92,00 IRRF..- 209,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, EM FAVBOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI-BA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/02/2004 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PROJETOS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE /MUNICIPIO. DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/02/2004 | 66.87 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDA DE A GUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/02/2004 | 10.80 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE. CH. 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/02/2004 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.BLOCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SER-VIDORES DESTA EDILIDADE EFETUAA NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/02/2004 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/02/2004 | 960.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE URNAS FU NERARIAS TIPO POPULAR, DESTINADAS AO SEPULTA MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/02/2004 | 180.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA, LOCAL E SETORES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/02/2004 | 11.20 | 00097749680420 | MARINA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA ENCARECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO. CH. 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/02/2004 | 25.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH. 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/02/2004 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIA GENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/02/2004 | 70.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE O, CARRADE DE ESTRUME DESTINADO A MELHORIA DE CANTEIROS EXISTENTES NA PRACA DEO-CLECIO LOPES DESTA CIDADE. CH. 850720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/02/2004 | 460.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA DOS AOS SERVICOS DE ATERRO EXECUTADOS NA RE- CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS / SERRARIA/VARZEA COMPRIDA E BOS ESPERENCA DES TE MUNICIPIO. CH.850720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/02/2004 | 30.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS PARA COMPLEMENTO DE CALCA-MENTO NAS IMEDIACOES DA QUADRA DE ESPORTES DAESCOLA NS¦ SR¦ APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850720 ISS..- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/02/2004 | 150.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE O TRANSPORTE DE CIMENTO E PEDRAS PARALELE PIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU CAO DE CALCAMENTO NO TRECHO QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850720 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/02/2004 | 40.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS RACHAO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZA DO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850720 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAGEM DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007005 | 18/02/2004 | 49995.00 | 00000000000000 | MARCO POLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0001/2004. CH.: 850001/PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAGEM DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007013 | 18/02/2004 | 5605.00 | 00000000000000 | MARCO POLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0001/2004. CH.: 850003/LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/02/2004 | 160.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO COM VIAGENSEVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E SETORES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO COM VIAGENSEVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A GUARABIRA, LOCAL E SETORES DA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/02/2004 | 40.41 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIMDE OBTEREM TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. CH. 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EFETUADO NA CONTA I.CM.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2004 | 1501.78 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851557 I.N.S.S. - 119,64 - SINDSERV - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/02/2004 | 3635.34 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DESTA PREFITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO/2003. CH. 851557 I.P.A.M. - 282,72 - C.E.F. - 105,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/02/2004 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA VINCULADO A ADMNISTRACAO GERAL DESTA PREFEI- TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/02/2004 | 1032.80 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTU RA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2004 | 611.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COMUNICA CAO VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DESTA PRE- FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/02/2004 | 923.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS A INATIVOS DES TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/02/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS A PENSIONISTA DSTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/02/2004 | 33.70 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/02/2004 | 171.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/02/2004 | 60.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA COM LOCOMOCAOA GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/02/2004 | 150.00 | 99999999999999 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DESTI-NADAS A FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE-PE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMSEMINARIO SOBRE LICITACAO E CONTRATOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH. 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/02/2004 | 6.50 | 70092150000158 | ACF/LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/02/2004 | 2.88 | 34028316368216 | EMP. BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/02/2004 | 1834.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO F.G.T.S.EFETUADO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DEPARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/02/2004 | 519.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP EFETUADO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DEPARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICI-PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/02/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO COM VIAGENSEVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI A GUARABIRALOCAL E SITIO RIACHO DO PADRE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEI-TURA. CH. 045366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/02/2004 | 780.00 | 35484971000139 | DESENTUBIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE A LOICACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITA RIAS MOVEIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE COMPARECERAM A FESTA DE CRISTO / REI REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COM A COLOBORACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO EO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGE LO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/02/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNI-DADE TANQUES DESTES MUNICIPIO. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2004 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/02/2004 | 184.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/02/2004 | 27.50 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005452 | 20/02/2004 | 1000.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/02/2004 | 230.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENCIMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/02/2004 | 1254.00 | 02485475000140 | COAPECAL /COOP.AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.140 LITROS DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES / ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO CIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/02/2004 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE VINTE HORAS EM DIVULGACAO DE CAMPA NHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH. 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/02/2004 | 576.71 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONTAS RELEFONIUCAS DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICXIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/02/2004 | 600.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA-A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/02/2004 | 42.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/02/2004 | 10.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/02/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUAFERREIRA DE MELO,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSFIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE18. 01 A 18 DE FEDREIRO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/02/2004 | 4.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADOS DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA-GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/02/2004 | 8.80 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/02/2004 | 8.80 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA EN CARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00002545888400 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO EX, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU NICPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 850724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/02/2004 | 16.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOGRAFIAS E PLASTIFICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/02/2004 | 26.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGFRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. CH. 850725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DEO EXERCI CIO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/02/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MENBRO DO COMSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/02/2004 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/02/2004 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/02/2004 | 118.10 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/02/2004 | 276.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS MAESCARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH. 850722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/02/2004 | 53.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PRLA AQUISICAO DE 53 LITROS DE LEITE DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO LEITE INATURA DISTRIBUIDO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXAETARIA DE 0 A 18 ANOS ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/02/2004 | 118.10 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM PESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/02/2004 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VNECIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851557 IPAM- 162,24 RESTIT- 177,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/02/2004 | 80.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GURABIRA E LOCAL,A SERVICO DA SECRETARIA DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 045366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/02/2004 | 120.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVELA -COES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CH.: 850200 ISS..- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/02/2004 | 325.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/02/2004 | 22.50 | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/02/2004 | 109.75 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVOS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/02/2004 | 13.45 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVOS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/02/2004 | 90.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850465 ISS..- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/02/2004 | 26.45 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850465 ISS..- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/02/2004 | 15.00 | 00089375670406 | MARIO MODESTO ROSALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/02/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXER/CICIO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/02/2004 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO/2003. CH. 851557 INSS- 67,00 P.A.- 140,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/02/2004 | 7168.00 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DES TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBVRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/02/2004 | 160.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AGUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE /SAUDE DE URGENCIA. CH. 045366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/02/2004 | 8.00 | 99999999999999 | HERMANO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE URBANIS MOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/02/2004 | 58.75 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI LO CASL, GUARABIRA E ZONA RURAL A SERVICO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/02/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NALIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/02/2004 | 325.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PESA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005606 | 20/02/2004 | 382.45 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIE- SEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES QUE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850723 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/02/2004 | 3790.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2003. CH. 851557 INSS- 286,46 P.A.- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/02/2004 | 8031.66 | 99999999999999 | ANTONIO ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/02/2004 | 63.85 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/02/2004 | 960.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DES TINADA AO ASSSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NO TRECHO DA RUA JOAO PESSOA QUE DAR ACESSO AO CEMITEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851529 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/02/2004 | 32.49 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DE VIAGENSEVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA, LOCAL E ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 045366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/02/2004 | 150.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/02/2004 | 2197.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA IM PRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO. CH. 850581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/02/2004 | 296.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDADE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 851524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/02/2004 | 1176.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN- DA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. CH. 850156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/02/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 8§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVICOS PARA OS PROFESSORES DA REDE 'DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/02/2004 | 647.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/02/2004 | 1700.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/02/2004 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POIR CONTA DA AQUISICAO DE PNEUS ECAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/02/2004 | 2071.60 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/02/2004 | 1250.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/02/2004 | 51.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO EW BALANCEAMENTO E ETC, REALI ZADO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/02/2004 | 5493.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | HELENILDA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS ATIN- GIDAS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/02/2004 | 490.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE SETE DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS A JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/02/2004 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DISQUETES, PAPEL CONTINUO E CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSO-RA HP DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2004 | 685.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/02/2004 | 3.60 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAPREFEITURA, NESTE MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/02/2004 | 50.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINAHOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI- TURA NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/02/2004 | 362.26 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/02/2004 | 361.26 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETA- RIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2003. CH. 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/02/2004 | 16.04 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA DE COLOCOMOCAO DE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL E LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/02/2004 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SERRA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2003. CH. 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/02/2004 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCiA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES BEBE DOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/02/2004 | 526.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/02/2004 | 240.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURADO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADONA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/02/2004 | 146.80 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA ESCOLA NOSSASENHORA APARECIDA DESTE MUNIICPIO. CH. 851456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2004 | 530.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECI-DO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 851462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/02/2004 | 299.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ES- COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/02/2004 | 327.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A NANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2004 | 5000.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADITIVO DA CONSTRUCAO DA CO -BERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUM -BERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850552 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESACAO DE SERVICOS NARECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE FE VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENMTI CIO DESTINADO AO LANCHE DE GARIS DESTA PREFEITIURA VINCULADOS AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/02/2004 | 27.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/02/2004 | 120.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 851456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2004 | 94.85 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPESA DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 851462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2004 | 27.00 | 11895125000143 | C O P E M A N -COM. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESMUNICIPIO. CH. 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/02/2004 | 496.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/02/2004 | 1145.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODODE 23 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA I.C.M.S DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO CUS-TEIO DE DESPESAS REALIZADAS PELA 23¦ CIRCUNS CRICAO MILITAR COM SEDE NA CIDADE DE GUARABI RA DESTE ESTADO CH. 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO AO SE TOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTO MATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICI- PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/02/2004 | 26.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/02/2004 | 45.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATIATA NESTA CIDADE. CH. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/02/2004 | 138.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARERIAIS DESTINA DOS A PINTURA DO PALANQUE DE PROPRIEDADE DES TA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/02/2004 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REAIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDESTA PREFEITURA. CH. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO LOCALIZADO NA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/02/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/02/2004 | 416.01 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE CONTAS TELEFO NICAS DOS TELEFONES INSTALADOS NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/02/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI A SERVIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/02/2004 | 4.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. NOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH. 045366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/02/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADO NA CONTA I.C.M.S/DESONERACAO DAS EXPORTA-COES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/02/2004 | 83.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2004 | 46.00 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/02/2004 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/02/2004 | 520.43 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTA TELEFO- NICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/02/2004 | 19.12 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECESSIDADE DEPESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.CH. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2004 | 13.00 | 00000863216412 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA PARA ATENDER NECESSIDADE DEPESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/02/2004 | 160.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA DESTE ESTADO. CH. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/02/2004 | 23.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/02/2004 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS LOCAL, GUARABIRA E BELEM, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/02/2004 | 37.20 | 00006254994410 | LUCIENE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE . CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/02/2004 | 10.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/02/2004 | 265.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI LHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2004 | 282.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DE UM TRENAMENTO PARA CONSELHEIROS REALIZADO NA CIDADE DE GUA-RABIRA. CH:851577/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/03/2004 | 68.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH:851564/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2004 | 1305.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850211/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2004 | 570.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASUNIDADES DO PSF E A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2004 | 50.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 6605, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS UNIDADES DESAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 CH:851563/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2004 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, NO VEICULO DE PLACA MMX 6117, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICONAS UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIOCH:851563/FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2004 | 140.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES, DOS SITIOS TANQUES,BOCA DA MATA E NICA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. CH:851563/FPM ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPOR-TANDOS PESSOAS DOENTES EM BUSCAS DE TRATAMEN-TO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MMX6117ISS - 9,60 CH:851563/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2002.CH:851573/FPM INSS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2004 | 1479.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCASCARENTES DE 01 A 18 MESES, ATRAVES DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:851562/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA AMELIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE O ALUGUEL DO CEDIC, PARA REALIZACAO DE ENCONTROS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:851565/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2004 | 705.04 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002.INSS - 51,96 CH:851573/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2004 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DENOVEMBRO DE 2002. INSS - 26,77 CH:851573/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. CH:851567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRODE 2002. CH:851573/FPM - R$ 345,70 CH:850041/ICMS- R$ 204,30 INSS - 42,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2004 | 462.60 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO CINQUENTENARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH:851579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2004 | 10.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:851563/FPM CH:851563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2004 | 63.12 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENUTAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMS 2278A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851563/FPM ISS - 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DALZISA CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:851566/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2004 | 170.20 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EREFEICOES, DESTINADAS AOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO CINQUEN-TENARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CH:851578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2004 | 600.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2003. CH:851568/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00053089324415 | MARIA DE FATIMA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHODE 2002. CH:851570/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. ISS - 92,00 IRRF - 209,42 CH:851580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2004 | 651.00 | 03773619000127 | LTEL-EDITORA DE LIVROS E GUIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IN-SERCAO DOS NUMEROS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA, NA LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2004 | 480.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850212/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2004 | 1.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PMP GINASIO DE N.8247-3, NO MES DE FEVEREIRO/04, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2004 | 1078.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2004 | 305.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/03/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PMP GINASIO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/GINASIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2004 | 666.56 | 00000000000000 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE NOVEMBRO DE 2002. CH:851573/FPM INSS - 98,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH>851563/FPM ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. CH:851571/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH:851573/FPM INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2004 | 4006.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 299,53 P.A. - 84,00 CH:851574/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2004 | 13220.29 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. IPAM - 1.045,32 SINDSERV - 10,80 CH:851574/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2004 | 102.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DEUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CH:851564/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO DO CEN-TRO PAROQUIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO LOGOS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. CH:851569/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2004 | 462.52 | 99999999999999 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2002.CH:851573/FPM INSS - 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2004 | 210.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2002.INSS - 61,82 CH:851573/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2004 | 403.78 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. INSS -28,30 CH:851573/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2004 | 5955.46 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0004/2004. CH:850562/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/03/2004 | 222.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NO -VEMBRO DE 2002. CH:851573/FPM IPAM - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/03/2004 | 100.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DASEC.DE EDUCACAO, QUANDO EM REUNIAO NESTE MUNICIPIO. CH:850727/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/03/2004 | 2040.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONI -BUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850560/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/03/2004 | 4.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH:850727/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/03/2004 | 19.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/03/2004 | 4.90 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DES-TA PREFEITURA. CH:850727/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/03/2004 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850727 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/03/2004 | 441.26 | 99999999999999 | JOSE ADRIANO SERGIO BATISTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH:851573/FPM INSS - 34,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/03/2004 | 16.80 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/03/2004 | 25.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO EPACTUACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/03/2004 | 10.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850727/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/03/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) DURAN-TE 03 (TRES) POR SEMANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/03/2004 | 100.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. CH:850004/LEILAO | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/03/2004 | 400.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DA RUA PROFESSOR FELIX CANTALICE, DESTE MUNICIPIO. CH:850214/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/03/2004 | 12.00 | 40964900000173 | MADAL MADEIRA ALBERTINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTA DESTINADO A UM GARI DO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:850727/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/03/2004 | 1080.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6.000 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PRES.JOAO PESSOA, QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH:851572/FPM | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/03/2004 | 482.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/03/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP. CH:045367/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/03/2004 | 292.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850215/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/03/2004 | 1.10 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:850727/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/03/2004 | 20.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEI-TURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH:850472/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/03/2004 | 43.96 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE UM UNIDADES DE SAUDE LOCAL E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH:850472/PAB ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/03/2004 | 20.00 | 00067593364453 | MARIA CELIA RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/03/2004 | 45.84 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:045367/ICMS/IPVA ISS - 1,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/03/2004 | 74.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARAATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS APESSOAS RECONHECIDAMENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850219/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/03/2004 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/03/2004 | 355.55 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/03/2004 | 9.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/03/2004 | 274.45 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DELIMPEZA E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/03/2004 | 11.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III, DESTE MUNICIPIO. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/03/2004 | 20.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850042/ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/03/2004 | 10.00 | 00069189218434 | JOSE MANOEL DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PA-RA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 05/03/2004 | 27.70 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850218/MOVIMENTO ISS - 1,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/03/2004 | 55.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DEADMINIST.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/03/2004 | 8.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEMQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMIA FEDERAL. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/03/2004 | 38.20 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:850213/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 05/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/IPVA, EM FAVOR DO BANCO REALRELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/03/2004 | 201.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/03/2004 | 29.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSSORES DA UNIVERSIDADE QUE MINISTRAM CURSO EM PEDAGOGIA PARA PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. CH:850333/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/03/2004 | 50.00 | 00004026775445 | FABIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CECI-LIA A. DE PAIVA, ANTONIO SINESIO, JOAO XIII EJOSINETE DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO. CH:850216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/03/2004 | 20.62 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE FOTOS DE COMEMORACOES REALIZADAS NOGRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIOCH:850042/ICMS ISS -0,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 05/03/2004 | 140.00 | 09249301000128 | LOJA DAS SOLDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LIXAMENTO DO PISO DOGINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CH:850218 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/03/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO LANCHE DOS GARIS QUE PRESTAM SERVI -COS NESTE MUNICIPIO. CH:850217/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/03/2004 | 59.40 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850218/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/03/2004 | 1265.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE2004. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/03/2004 | 25.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D/MUNICIPIO. CH:850218/MOVIMENTO ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE NICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/03/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850216/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH:850216/MOVIMENTO ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 08/03/2004 | 120.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH:850728/TRIBUTOS ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/03/2004 | 41.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS POSTODE SAUDE DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:850728/TRIBUTOS ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/03/2004 | 119.44 | 00000000000000 | JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850320/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADO A AMPLIA -CAO DO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 CH:850005/LEILAO | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/03/2004 | 12.90 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH:850320/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/03/2004 | 41.70 | 00003375280475 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:850320/ICMS-REPASSE ISS - 1,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/03/2004 | 1208.23 | 00000000000000 | ANTONIO MARIA ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO SR. ANTONIO MARIA ARAUJO PONTES. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/03/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALCH:850320/ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/03/2004 | 100.00 | 00051780836449 | ADRIANO FREIRE DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA DE SAO JOSE, REALIZADAS NO BAIRRO DACAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. CH:850321/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/03/2004 | 200.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DEPLACA GLH 2870, TRANSPORTANDO PESSOAS PERTEN-CENTES A DIVERSAS ASSOSIACOES DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO DO PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE AREIA-PB. ISS - 8,00 CH:850322/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/03/2004 | 263.40 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DEALUNOS DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA/BE-BEDOURO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.A COM-PLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:850586 ISS - 10,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/03/2004 | 87.62 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE TRANS.DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS, DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CH:850320/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008052 | 10/03/2004 | 5955.46 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0004/2004. CH:850562/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2004 | 3032.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATIVO A CON -TRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2004 | 133.20 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH:851525/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2004 | 1064.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO EM 2003, NA QUADRO DE ESPORTES N. SRA.APARECIDA NESTA CIDADE. CH:851543/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/03/2004 | 26.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA,VINCULADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH:850325/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/03/2004 | 600.00 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL DE BANANEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRA PLENAGEM NO SANEAMENTO NAS RUAS SEVERINO ALVES, TEODULO ALVES PAIVA, FRANCISCO TEODULINO E CRISTO REDENTOR LOCALIZADAS NO ALTO DA -MIAO NESTA CIDADE. CH:850324/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/03/2004 | 148.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEI-CULO CAMINHAO, TRANSPORTANDO TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DRENAGEM DO ALTO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. CH:851530/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/03/2004 | 500.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMI -NHAO, TRANSPORTANDO CIMENTO DE JOAO PESSOA PARA A PAVIMENTACAO DA RUA DE ACESSO AO CEMITE-RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH:851530/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/03/2004 | 600.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTANDO AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DARUA PRESID.JOAO PESSOA QUE DA ACESSO AO CEMI-TERIO DESTE MUNICIPIO. CH:851530/FPM | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:850325/ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/03/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMAPARA ATUALIZAR A HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/03/2004 | 2400.00 | 08777328000120 | C E D A L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE SERRA DAJUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 1¦PARCELA. CH:851464/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/03/2004 | 3264.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2004 | 13345.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO EM FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO I N S S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2004 | 925.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO EFETUADA NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2004 | 271.15 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:851525/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2004 | 1721.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS DAPARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2004 | 363.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851525/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2004 | 20.53 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850472/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) LAVAGENS GERALDO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850325/ICMS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2004 | 18.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO E RECEPCAO DO PSFI, DESTE MUNICIPIO. CH:850325/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/03/2004 | 30.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO LABORATORIO E RECEPCAO DO POS-TO DE SAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/03/2004 | 5290.60 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PLANTO-NISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/03/2004 | 39.26 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850472/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/03/2004 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO ACONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/03/2004 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.INSS - 36,72 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE F.DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO DE 2003. CH:851589/FPM INSS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/03/2004 | 198.16 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO DE 2003. INSS - 19,12 CH:851594/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/03/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.INSS - 195,33 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/03/2004 | 21618.58 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRECATORIO JU-DICIARIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/03/2004 | 667.26 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. INSS - 50,18 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/03/2004 | 512.52 | 99999999999999 | EDNALVA FLORENTINO DA S.XAVIER E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 37,48 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/03/2004 | 2140.59 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE DE ADM. EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. CH:851594/FPM INSS - 229,91 CEF - 98,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NO DPTO.DE COMUNICA-CAO DESTE MUINICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS - 18,36 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/03/2004 | 4000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSI -DIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH:851589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/03/2004 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/03/2004 | 491.49 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. INSS - 58,14 CH:851594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/03/2004 | 240.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRODE 2003. INSS - 18,36 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/03/2004 | 440.10 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA COM HOSPEDAGEM, DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 A 18 DE MARCO DE 2004, REL.A 1¦ PARCELA. CH:851587/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/03/2004 | 2780.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS - 168,55 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/03/2004 | 637.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS - 119,60 CH:851594/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/03/2004 | 7715.42 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS - 581,19 SINDSERV - 27,00 CH:850587/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/03/2004 | 25594.46 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS SALES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. IPAM - 1.992,59 SINDSERV - 64,80 CEF - 99,24 CH:850587/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/03/2004 | 1031.06 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS - 136,31 SINDSERV - 5,40 CH:850590/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/03/2004 | 1517.24 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. IPAM - 175,68 SINDSERV - 5,40 CH:850590/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008346 | 11/03/2004 | 1890.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATO -RIO DE N.00003/2004. CH:850593/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/03/2004 | 503.81 | 99999999999999 | SEVERINA DA SILVA FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 45,89 CH:851594/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/03/2004 | 3390.52 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS - 241,08 SINDSERV - 5,40 IPAM - 27,20 CH:851589/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/03/2004 | 30.00 | 00069190151453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DESTA PRE -FEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851596/FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS GERAL DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADONA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851597/FPM ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/03/2004 | 1205.54 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 08 A 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 92,83 CH:851596/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/03/2004 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DO DEPTO.DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CH:851597/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/03/2004 | 160.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE MERCADORIASDIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/03/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDA AOS GARIS DES-TE MUNICIPIO. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/03/2004 | 37.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO TRATOR DESTA PRE-FEITURA, VINCULADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:851596/FPM ISS - 1,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/03/2004 | 50.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH:851596/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GILSON DA SOLEDADE DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADESDOS SITIOS TANQUES E NICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:851596/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/03/2004 | 210.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICI -PIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE MARCO DE2004. CH:851596/FPM ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/03/2004 | 14.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/03/2004 | 33.36 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. CH:851596/FPM ISS - 1,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/03/2004 | 43.85 | 04933994000150 | COPIER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CH:851596/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/03/2004 | 104.80 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/03/2004 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/03/2004 | 330.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/03/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/03/2004 | 285.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851595/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/03/2004 | 47.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CI-DADE DE GUARABIRA-PB. CH:851597/FPM ISS - 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/03/2004 | 30.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851596/FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/03/2004 | 190.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:851597/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/03/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENT DE SAUDE DE SEU FILHO EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA -MENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH:851596/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/03/2004 | 332.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RE-POSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PROFESSOR FELIX CANTALICE, NESTE MUNICIPIO. CH:851601/FPM ISS - 13,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/03/2004 | 80.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTA PRE -FEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850472/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/03/2004 | 40.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH:850472/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 15/03/2004 | 2206.30 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS- 169,97 CH:850092/ECD/FMS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 15/03/2004 | 30.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:851603/FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/03/2004 | 20.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 15/03/2004 | 170.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZI-NHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850594/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 15/03/2004 | 450.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850597/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 15/03/2004 | 231.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO CH:851597/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 15/03/2004 | 830.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS, DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850595/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 16/03/2004 | 849.45 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NOS SITIOS CAMPINEIRO, PAU DµRCO, NICA, TANQUES E SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/03/2004 | 753.40 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 850596/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA AUXILIAR DO O-DONTOLOGO QUE PRESTA SERVICO NO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/03/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 16/03/2004 | 1800.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/03/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/03/2004 | 13920.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/03/2004 | 141.70 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1417 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850734/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/03/2004 | 3.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 30 (TRINTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851596/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/03/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NACONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/03/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 92,00 IRRF - 209,42 DEB.AUTOMATICO-ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. RELATIVO A SERVICOS ADVOCATI-CIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO 'MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/03/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54,00 IRRF..- 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/03/2004 | 200.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2000 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/03/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/03/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 16/03/2004 | 200.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/03/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850729/TRIBUTOS ISS..- 64,00 IRRF..- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/03/2004 | 10.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850320/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/03/2004 | 750.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA-GENS A JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA RE -SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850328/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010871 | 17/03/2004 | 537.40 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH:850326/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/03/2004 | 187.60 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045368/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/03/2004 | 37.60 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 376 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AO LABORATORIO E RECEPCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO.CH.: 045368/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010880 | 17/03/2004 | 912.60 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEI-TURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0003/2004CH:850326/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/03/2004 | 130.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045368/ICMS IPVA ISS..- 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010898 | 17/03/2004 | 580.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADO NA SEC. DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0003/2004. CH:850326/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0009636 | 18/03/2004 | 2000.00 | 01142254000107 | ASCOPENG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:850044/GINASIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0009644 | 18/03/2004 | 218.58 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0006/2003. CH:850045/GINASIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/03/2004 | 6802.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE DE N.0006/2003. CH:850045/GINASIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/03/2004 | 4350.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINA -SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH:850046/GINASIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011002 | 18/03/2004 | 4371.53 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N.0006/2003. CH:850045/GINASIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011011 | 18/03/2004 | 2430.47 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DEN.0006/2003. CH:850045/GINASIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/03/2004 | 8.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FITA PA-RA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850472/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/03/2004 | 540.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850473/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/03/2004 | 125.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS TANQUES, BAIXA DO CARRO, 'VARZEA COMPRIDA E PAU DµRCO PARA TRATAMENTO 'DE SAUDE NO HOSPITAL SEDE DESTE MUNICIPIO EEM HOSPITIAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE GUARA-BIRA. CH.: 850732/TRIBUTOS ISS..- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/03/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850732/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 19/03/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDE-RIA PUBLICA DO SITIO CASTANHA VELHA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850735/TRIBUTOS ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 19/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DENICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850735/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 19/03/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850735/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 19/03/2004 | 240.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ADMINISTRACAO. CH.: 851615/FPM ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 19/03/2004 | 589.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 19/03/2004 | 2079.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 19/03/2004 | 1197.78 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 89,04 P.A..- 96,00 SINDERV..- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 19/03/2004 | 611.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 45,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 19/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 19/03/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DA PENSIONISTA DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO E REPRESENTACAO DO 'PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMRO/2003. CH.: 851608/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/03/2004 | 522.52 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 44,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 19/03/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 851610/FPM IPAM..- 22,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 19/03/2004 | 40.00 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A VIAGEM A NATAL PA-RA REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850735/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/03/2004 | 170.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE 'MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850475/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 19/03/2004 | 21.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851616/FPM ISS..- 0,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 19/03/2004 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851615 ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 19/03/2004 | 156.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851607/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 19/03/2004 | 335.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850476/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/03/2004 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 67,00 P.A..- 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 19/03/2004 | 5155.53 | 99999999999999 | MARIA HELENA DO N.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 404,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 19/03/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 20,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/03/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. CH.: 851609/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 19/03/2004 | 319.13 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 19/03/2004 | 304.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850736/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS 'TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/03/2004 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 66,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/03/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. CH.: 851610/FPM IPAM..- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 19/03/2004 | 855.04 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 61,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/03/2004 | 331.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR HORA EX-TRA A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE2003. CH:851609/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/03/2004 | 331.26 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A.DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA PRESTADOS FORADA JORNADA DE TRABALHO, A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH:851609/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 19/03/2004 | 465.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VIAGENS REA-LIZADAS POR VEICULO PLACA MOF 8147 CONDUZINDOESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA 'PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. CH.: 850598/FEM 40% ISS..- 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 19/03/2004 | 60.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851615/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 19/03/2004 | 200.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851607/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/03/2004 | 3896.90 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 286,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/03/2004 | 3896.90 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 286,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/03/2004 | 1425.04 | 99999999999999 | HELENILDA DE SOUZA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851609/FPM INSS..- 105,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 19/03/2004 | 1447.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PULICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE-RIODO DE 15 A 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850735/TRIBUTOS ISS..- 103,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 19/03/2004 | 80.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE SOLDA DE CARROS DE MAO QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851617/FPM ISS..- 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 19/03/2004 | 186.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851615/FPM ISS..- 6,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 19/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO DEPARTAMENTO DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/03/2004 | 3790.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM INSS..- 286,46 P.A..- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/03/2004 | 8643.21 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO (HAB.URBAN) DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851610/FPM IPAM..- 686,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/03/2004 | 3188.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850582/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/03/2004 | 1149.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS,RELE E FUSIVEIS CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR 'DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/03/2004 | 640.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APA-RELHO PARA SOM/CD, PARA UTILIZACAO NO VEICULOVECTRA, LOCADO A ESTA PREFEITURA. CH:851581/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/03/2004 | 36.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA GINASIO/CFE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/03/2004 | 399.87 | 00000000000000 | CAIO NETO PARENTE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO SERVIDOR DA AGEEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH:850220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/03/2004 | 1650.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850199/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/03/2004 | 1080.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DEAR DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAGEM DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/03/2004 | 1730.00 | 88611835000803 | MARCO POLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DA AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N. 00001/2004. CH:850006/LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAGEM DO INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010766 | 22/03/2004 | 21270.00 | 88611835000803 | MARCO POLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALU -NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.00001/2004. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02-PORTOES, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE EM CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO. CH:850733/TRIBUTOS ISS - 27,20 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/03/2004 | 2739.01 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA RELATI-VO AO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE 'RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/03/2004 | 600.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DEVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850076/F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/03/2004 | 500.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE A-REIA DESTINADOS AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851619/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/03/2004 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CH:850740/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/03/2004 | 43.34 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850739/TRIBUTOS ISS - 1,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 23/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETA -RIO DE SAUDE E ENFERMEIRA, DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PµRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850481/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 23/03/2004 | 351.30 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DE -ZEMBRO/2003 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850479/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/03/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2004. CH.: 850480/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 23/03/2004 | 495.18 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850478/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 23/03/2004 | 749.28 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850483/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/03/2004 | 10.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/03/2004 | 53.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO DE PLACA MMS 6605, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEGUARABIRA-PB. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/03/2004 | 37.70 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/03/2004 | 72.92 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CH:850740/TRIBUTOS ISS - 2,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/03/2004 | 1464.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2440 LITROS DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN-CAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2004. CH.: 850741/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 23/03/2004 | 288.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 480 LITROS DE LEITE DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850731/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/03/2004 | 362.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA CIDADE. CH.: 851618/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/03/2004 | 685.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. DEB.AUTOMATICO/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/03/2004 | 390.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS COLOR E PRETO E DISQUETES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 23/03/2004 | 400.00 | 00004125861420 | JEFERSON MORAIS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CICLIS -TAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE MONTAIN BIK REALIZADO NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DESTE MUNICIPIO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 851620/FPM ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 23/03/2004 | 140.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PA-RA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH:850739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/03/2004 | 298.81 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850738/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/03/2004 | 451.52 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850737/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/03/2004 | 10.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:850739/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/IPVA, EM FAVOR DO BANCO REALRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/03/2004 | 16.72 | 00004044858470 | JOSIVALDO LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850743/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/03/2004 | 1145.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850485/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/03/2004 | 577.50 | 09256645000164 | HOSPTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH:850486/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 24/03/2004 | 140.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ACIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850743/TRIBUTOS ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/03/2004 | 870.71 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE TRANS.DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX 1752, DESTA PREFEI-TURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850743/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/03/2004 | 128.17 | 00000000000000 | INTERBRASIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX 1752, DESTAPREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH:850743/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 24/03/2004 | 340.40 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 37 mts. DEAREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:850746/TRIBUTOS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 24/03/2004 | 5216.81 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MODULOS EDU-CATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH:850157/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 24/03/2004 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVONA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:850742/TRIBUTOS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 25/03/2004 | 17.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) PA-PELEIRA DE LOUCA CELITE, DESTINADOS AO GINA -SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH:850334/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/03/2004 | 45.20 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 25/03/2004 | 11.75 | 00093022123434 | MARIA DO SOCORRO CRISPIN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PES -SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH:850334/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/03/2004 | 51.25 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATI-VO DESTA PREFEITURA. CH:850334/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 25/03/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO-PB. CH:850337/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 25/03/2004 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REL.A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FO -LHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. OF.108/04/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 25/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A 4¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 26/03/2004 | 16.10 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS PERTENENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 26/03/2004 | 30.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:851621/FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 26/03/2004 | 75.00 | 99999999999999 | EDNALVA FLORENTINO DA S.XAVIER E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONDEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOAS, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 26/03/2004 | 71.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850747/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 26/03/2004 | 51.04 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EX -CLUSIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850748/TRIBUTOS ISS - 2,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 26/03/2004 | 60.00 | 00005304436431 | ANTONIO NOBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH:851621/FPM ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/03/2004 | 280.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUADRO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOAS E CAMPINHA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH:850750/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/03/2004 | 342.60 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850487/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/03/2004 | 622.87 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE -REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH:850488/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/03/2004 | 205.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/03/2004 | 40.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH:850747/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 26/03/2004 | 510.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. CH:850747/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/03/2004 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:850747/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/03/2004 | 12.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:850747/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/03/2004 | 40.00 | 11895125000143 | COPEMAM - COM.PECAS MAQ.E MOTORES LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE DESENVOLV.ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/03/2004 | 100.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENI -DAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/03/2004 | 72.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RE-VELACAO DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTES AOS SETO-RES VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM ISS - 2,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/03/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDEIRA DE CASTANHA VELHA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 CH:850748/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/03/2004 | 320.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-POSICAO DE CALCAMENTO DA RUA PREF.FERREIRA DEMELO, NESTE MUNICIPIO. CH:850749/TRIBUTOS ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GILSON DA SOLEDADE DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADESDE TANQUES E NICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/03/2004 | 1202.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26 DE MARCO DOCORRENTE ANO. ISS - 91,95 CH:850077/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/03/2004 | 256.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH:850748/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/03/2004 | 408.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. CH:850609/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/03/2004 | 195.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA PRE -FEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/03/2004 | 203.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850325/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/03/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A VIAGENS TRANSORTANDO OS ALUNOS DO SITIO DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. ISS - 16,00 CH:850002/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/03/2004 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ACIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OSALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/04. ISS - 40,00 CH:850001/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/03/2004 | 24.35 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA DO GINASIO POLIESPORTIVO EM CONSTRU-CAO NESTE MUNICIPIO. CH:851621/FPM ISS - 0,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/03/2004 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL /ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH:850482/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/03/2004 | 5767.72 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 422,28 CH:850489/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/03/2004 | 36.90 | 00072750316472 | ANTONIO LEONEL CURZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA RECO -NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:045369/ICMS/REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/03/2004 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CO -BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH:045369/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/03/2004 | 40.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONS -TRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOCH:045369/ICMS/IPVA ISS - 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/03/2004 | 60.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DA 2¦ VIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CH:850751/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/03/2004 | 70.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850490/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/03/2004 | 78.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:850490/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/03/2004 | 77.53 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:850490/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/03/2004 | 25.48 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO DE PLACA MMS 6605, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO MEDICOEM UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CH:850490/PAB ISS - 1,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/03/2004 | 30.00 | 00082630275434 | JOSENILDO CESAR DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA PREFEITU-RA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:045369/ICMS/IPVA ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/03/2004 | 14.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:045369/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/03/2004 | 1.90 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:045369/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/03/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH:045369/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRODE 2002. CH:851624/FPM INSS - 42,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2004 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA, LOCADO AESTA PREFEITURA, PARA SERVIR AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:851626/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2004 | 254.57 | 00000000000000 | LUIZ MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO SR.LUIZ MACENA DOS SANTOS, RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2004 | 4545.43 | 00000000000000 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA SRA.JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO, RELATIVO A PRECATORIO JU-DICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2004 | 553.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2004 | 156.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2004 | 672.52 | 99999999999999 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.INSS - 33,66 IPAM - 16,80 CH:851624/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2004 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS - 26,77 CH:851624/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2004 | 705.04 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.CH:851624/FPM INSS - 18,36 IPAM - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2004 | 1160.55 | 00000000000000 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. CH:851624/FPM INSS - 98,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2004 | 700.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002.INSS - 63,00 CH:851624/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:851624/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2004 | 230.00 | 11606365000261 | S O M A V E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:851628/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2004 | 1196.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AREIA, DESTINADO A PAVIMENTACAODA RUA PRESID.JOAO PESSOA, QUE DA ACESSO AOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CH:851531/FPM | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2004 | 79.16 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CIMENTO DA CIDADE DE GUARABIRA P/PAVIMENTACAO DO CEMITERIO E RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH:851531/FPM ISS - 3,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2004 | 50.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2004 | 73.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850491/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2004 | 20.46 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM.REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850491/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2004 | 24.20 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850491/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2004 | 43.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850491/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2004 | 714.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOR EFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851591/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2004 | 38.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE TRANS.DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850739/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2004 | 483.78 | 99999999999999 | IVANILDO MIGUEL COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. INSS - 19,12 IPAM - 16,00 CH:851624/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2004 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DO PROJETO MELHORIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850335/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010626 | 30/03/2004 | 1930.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURAVINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0003/2004. CH:850605/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2004 | 1500.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MU-NICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CON-VITE DE N.0006/2003. CH:851613/FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010715 | 31/03/2004 | 4399.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N. 0004/2004. CH:000046/M.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/03/2004 | 130.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851457/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/03/2004 | 555.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS N.SRA.APARECIDA, ANTONIO SINESIO EJOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. CH:851457/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/03/2004 | 76.20 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA D/PREFEITURA, VINCULADO A SEC.E SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH:850477/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/03/2004 | 270.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH:851457/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/03/2004 | 717.57 | 00000000000000 | SEVERINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA SRA.SEVERINA DEANDRADE SILVA, RELATIVO A PRECATORIO JUDICIALMOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/03/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS-DESONER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/03/2004 | 9.20 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:850739/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/03/2004 | 187.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH:851457/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/03/2004 | 50.00 | 08693517000115 | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO. CH:850739/TIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2004 | 1580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850327-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/04/2004 | 1750.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONCLUSAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI -PAL HUMBERTO DE LUCENA DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.014/2001CH.: 850554/FEM 40% | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/04/2004 | 120.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850043-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/04/2004 | 84.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS A LIMPEZA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850330-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/04/2004 | 641.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 29/03 A 02 DE ABRIL/2004. CH.: 045370-ICMS IPVA ISS..- 49,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/04/2004 | 260.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 02/04/2004. CH.: 850329-ICMS/B.B. ISS..- 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/04/2004 | 641.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 02/04/2004. CH.: 850329-ICMS/B.B. ISS..- 49,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/04/2004 | 80.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851636/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/04/2004 | 24.99 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851637/FPM ISS..- 0,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/04/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 045370-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/04/2004 | 120.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS, BANDEJA INOX, TOLHA DE MAO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850043-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/04/2004 | 20.00 | 00003375599455 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851637-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/04/2004 | 260.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, CARNES E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. CH.: 850753-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011118 | 02/04/2004 | 570.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850070-SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/04/2004 | 406.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, CARNE, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850492-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/04/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPEAS COMTRANSPORTE PARA JOAO PESSOA 03 (TRES) VEZES 'POR SEMANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE. CH.: 850493-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/04/2004 | 15.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045370-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 05/04/2004 | 11.42 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850754-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 05/04/2004 | 46.88 | 09114091000160 | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) TRAVA CJPARA O VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850754-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 05/04/2004 | 81.70 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA BALDE P/GRAXA DESTINADA A LUBRIFICACAO DOS TRATORES DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850754-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011240 | 06/04/2004 | 585.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 850337-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 07/04/2004 | 89.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTAVELE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850338-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 07/04/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850339-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 07/04/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850339-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 07/04/2004 | 268.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071-UMS/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 07/04/2004 | 12.24 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 07/04/2004 | 22.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850340-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 07/04/2004 | 58.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 07/04/2004 | 210.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850340-ICMS/B.B. ISS..- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 07/04/2004 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850339-ICMS/B.B. ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 07/04/2004 | 35.00 | 00005682853440 | BENEDITA APARECIDA M.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOAPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850339-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 07/04/2004 | 567.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, CARNE, VERDURAS EFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850144/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 07/04/2004 | 11.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850339-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 07/04/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850340-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 07/04/2004 | 64.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 07/04/2004 | 27.49 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850340-ICMS/B.B. ISS..- 1,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 07/04/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL/2004. CH.: 850339-ICMS/B.B. INSS..- 95,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 07/04/2004 | 230.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850339-ICMS/B.B. ISS..- 9,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 07/04/2004 | 91.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 07/04/2004 | 19.79 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA -CAO 01 (UMA) PORTA NO AUDITORIO DA ESCOLA N. SRA. APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850339-ICMS/B.B. ISS..- 0,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 07/04/2004 | 75.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIO SINESIO, JOSE FORTUNA, JOSINETE DE FREITAS E VALFREDO CANTALICE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850339-ICMS/B.B. ISS..- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 08/04/2004 | 1435.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MARCO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/04/2004 | 3410.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REL.AO MES DE MARCO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/04/2004 | 22500.62 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE REL.AO PROCESSO N.1414/1992. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/04/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARA ATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICAS REF.AO MES 'DE FEVEREIRO/2004. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/04/2004 | 14574.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/04/2004 | 3807.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/04/2004 | 1078.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/04/2004 | 550.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851644-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 09/04/2004 | 19.99 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/04/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA MINISTRADOS AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REL.A 9¦ PARCELA. CH.: 850604-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/04/2004 | 373.75 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIORESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. REL.A 2¦ PARCELA CH.: 851582-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 12/04/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/04/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851630-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 12/04/2004 | 1021.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 81,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/04/2004 | 15.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850755/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/04/2004 | 445.25 | 00075920107472 | MARIA DE FATIMA MAURICIO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE REL.AO PROCESSO N.1096199801013002 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/04/2004 | 596.45 | 00000000000000 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO PROCESSO N.1844199701013006. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/04/2004 | 475.77 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE REF.AO PROCESSO N. 1606199701013000 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/04/2004 | 3282.53 | 00000000000000 | LUIZ MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE REF.AO PROCESSO N.5211999301013001 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/04/2004 | 3450.04 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 282,81 CEF..- 98,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/04/2004 | 3645.34 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM IPAM..- 283,52 P.A..- 48,00 CEF..- 105,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/04/2004 | 7168.00 | 99999999999999 | ANDREIA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 851630-FPM IPAM..- 550,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/04/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 195,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/04/2004 | 3437.79 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851630-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/04/2004 | 19.93 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL GNV 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/04/2004 | 81.24 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA GUARA-BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850755-TRIBUTOS ISS..- 3,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/04/2004 | 339.72 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POR-TAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003. CH.: 851651-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE PARA JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE - HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850755-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 12/04/2004 | 40.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850755-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/04/2004 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM IPAM..- 126,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/04/2004 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2004 | 1320.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851604-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/04/2004 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 82,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/04/2004 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM IPAM..- 162,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/04/2004 | 261.26 | 99999999999999 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | GERALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 9,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011797 | 12/04/2004 | 2085.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 851633-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/04/2004 | 17.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850755-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 12/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | SEVERINA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A HORA EXTRA NA SUBSTI -TUICAO DE SERVIDORA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2004. CH:851630/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 12/04/2004 | 11.26 | 99999999999999 | SEVERINA GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CH:851630/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/04/2004 | 1032.80 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM IPAM..- 78,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/04/2004 | 3940.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851630-FPM INSS..- 266,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/04/2004 | 4000.00 | 00003859761439 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 MTS.DE MEIO FIO DESTINADOS AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA 'MUNICIPAL PARA A REPOSICAO E RECUPERACAO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851599-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/04/2004 | 120.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SETORES 'DA ZONA RURAL COM PESSOAL DA SECRETARIA DE E-DUCACAO A ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850331-ICMS/B.B. ISS..- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 13/04/2004 | 25.00 | 00004026775445 | FABIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO FORGAO A GAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FOR-TUNA DESTA CIDADE. CH.: 850331-ICMS/B.B. ISS..- 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/04/2004 | 10.80 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850331-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/04/2004 | 19.25 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 13/04/2004 | 200.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850331-ICMS/B.B. ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/04/2004 | 100.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850331-ICMS/B.B. ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/04/2004 | 250.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850331-ICMS/B.B. ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/04/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850331-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/04/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA DURANTE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA PA-RA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850331-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/04/2004 | 50.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA CIDADEDE GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE RECURSOS 'HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850331-ICMS/B.B. ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/04/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA PARA OGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850331-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 14/04/2004 | 240.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA NOTURNA DESTA CIDADE. CH.: 850757-TRIBUTOS ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 14/04/2004 | 301.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850343-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 14/04/2004 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 14/04/2004 | 868.68 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 14/04/2004 | 131.20 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS. RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE-PSF IIIDESTE MUNICIPIO. CH.: 850501-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 14/04/2004 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 14/04/2004 | 78.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE - PSF III DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 14/04/2004 | 1412.49 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851654-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 14/04/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 14/04/2004 | 2206.30 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PPI/ECD/MS/PMP DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850093-ECD INSS..- 169,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 14/04/2004 | 240.00 | 00089369580468 | ISABEL CRISTINA A. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850756-TRIBUTOS INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012050 | 14/04/2004 | 4399.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 000048-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/04/2004 | 1306.70 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES CASTANHA VELHA, PEDRA D'AGUA, PAU D''ARCO, ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 02/04/04. CH.: 850003-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 850758-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/04/2004 | 140.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PAVI-MENTACAO DA RUA PE.FRANCISCO DE ASSIS NO BAIRRO ALTO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850760-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/04/2004 | 35.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SETOR DE SERVICOS URBA -NOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851653-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 14/04/2004 | 500.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARA RECUPERACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850759-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/04/2004 | 204.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANTUENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850610-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/04/2004 | 300.00 | 00092771572400 | WELLINGTON CESAR ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851659-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/04/2004 | 20.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/04/2004 | 360.47 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850503-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/04/2004 | 260.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851658-FPM ISS..- 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 15/04/2004 | 56.77 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 851657-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 15/04/2004 | 1623.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851655-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 15/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 16/04/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SER-VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/04/2004 | 149.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE ABRIL/2004. CH.: 851656-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 16/04/2004 | 83.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO ARQUIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE. CH.: 851656-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/04/2004 | 20.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/04/2004 | 6.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO A CIDADE DE GUARABIRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO 'SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850761-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/04/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DO SITIO CAS-TANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850761-TRIBUTOS ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 16/04/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850761-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 16/04/2004 | 20.00 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA PARA APRESENTACAO EM 'EVENTO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850761-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 16/04/2004 | 50.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850761-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 16/04/2004 | 45.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM ISS..- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 16/04/2004 | 600.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 E JANEIRO DE 2004. CH.: 851660-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 16/04/2004 | 243.50 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 60 AUTENTICACOES, 12 FIRMAS RECONHECIDAS DE DOCUMENTODE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 851664-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 16/04/2004 | 5.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A ESTA EDILIDADE. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 16/04/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS 'JORNAIS O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA PARA OGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 16/04/2004 | 35.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851663-FPM ISS..- 1,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 16/04/2004 | 20.97 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/04/2004 | 360.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM=PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850504-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 16/04/2004 | 924.00 | 02485475000140 | COAPECAL /COOP.AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 840 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, DESTINADOS AO COMPLE-MENTO DE DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850505-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/04/2004 | 170.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3400 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850507-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/04/2004 | 19.38 | 00095157077491 | GRACINDA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012424 | 16/04/2004 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 16/04/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851663-FPM ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/04/2004 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DAS 'LOCALIDADES RURAL E URBANA PARA O HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851663-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 16/04/2004 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851663-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/04/2004 | 6.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 16/04/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 16/04/2004 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 16/04/2004 | 100.00 | 00002934283445 | ANTONIO FIRMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ACAPUC-ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVO UNIDO DA CAIXA D'AGUA PA-RA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTO REALIZA-DO ATRAVES DO MESMO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 16/04/2004 | 390.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CARNE, VERDURAS, FRUTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850145-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 16/04/2004 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DO PAO E LEITE A FAMILIAS CADASTRADAS DENTRO DO PROGRAMA PAO E LEITE DO GOVERNO DOESTADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851663-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 16/04/2004 | 57.60 | 03503234000140 | BOMB0NIERI EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E BOBINA DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 16/04/2004 | 51.00 | 35496926000102 | BOMBONIERE SONHO DOCE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM SERENATA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 16/04/2004 | 90.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS EM GUARABIRA. CH.: 851663-FPM ISS..- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 16/04/2004 | 75.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES 'ANTONIO SINESIO, JOSE FORTUNA, JOSINETE DE FREITAS E VALFREDO CANTALICE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850761-TRIBUTOS ISS..- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 16/04/2004 | 918.96 | 00000000000000 | SUPER.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO DO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850764-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/04/2004 | 195.66 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/04/2004 | 630.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) CARRA -DAS DE AREIA DESTINADA A CONTINUACAO DA PAVI-MENTACAO DA RUA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851661-FPM | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/04/2004 | 11.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 851656-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/04/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL/2004. CH.: 850761-TRIBUTOS INSS..- 95,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/04/2004 | 50.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CIMENTOS PARA OALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850761-TRIBUTOS ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/04/2004 | 150.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE AVULSO DE MATERIALDE ATERRO RETIRADO DE VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850761-TRIBUTOS ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/04/2004 | 35.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM ISS..- 1,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 16/04/2004 | 30.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM ISS..- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 16/04/2004 | 26.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM ISS..- 1,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 16/04/2004 | 25.00 | 00073861561468 | BORRACHARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE CARROCOES DOS TRATORES DESTA PRE-FEITURA. CH.: 851663-FPM ISS..- 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 16/04/2004 | 913.90 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS DE VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. CH.: 851662-FPM ISS..- 36,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 16/04/2004 | 0.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 16/04/2004 | 50.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO ENCARREGADO DA DISTRIBUICAO DE SEMENTE PRODUTIVAS A AGRICULTORES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851663-FPM ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/04/2004 | 230.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL/2004. CH.: 850761-TRIBUTOS ISS..- 9,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 17/04/2004 | 10.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/04/2004 | 19.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM.DE COMB.LUBRIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/04/2004 | 130.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851668-FPM ISS..- 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/04/2004 | 18.80 | 00004793521436 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851668-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/04/2004 | 6.40 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 AUTENTICACOES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 851668-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012751 | 20/04/2004 | 776.35 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 0003/2004. CH.: 851674-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/04/2004 | 296.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850767-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/04/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. D/DIRETO-ICMS REPASSE ISS..- 92,00 IRRF..- 209,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850769-TRIBUTOS ISS..- 64,00 IRRF..- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/04/2004 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850768-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/04/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA ASSP-ASSESSO -RIA E PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/04/2004 | 2594.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO 'AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/04/2004 | 681.26 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 51,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-ICMS/B.B. ISS..- 54,00 IRRF..- 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/04/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA RADIO RURAL DEGUARABIRA LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/04/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA RADIO RURAL DEGUARABIRA LTDA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE 'NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/04/2004 | 1963.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/04/2004 | 286.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.CH.: 850770-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/04/2004 | 556.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/04/2004 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE IMPRESSORAS E CPU PERTENCENTES A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851627/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/04/2004 | 5400.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTESDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CH.: 851638-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/04/2004 | 855.04 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SENA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 61,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/04/2004 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/04/2004 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/04/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/04. CH.: 850506-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/04/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851673-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/04/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 851673-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/04/2004 | 5457.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 404,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013005 | 20/04/2004 | 4058.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 003/2004. CH.: 851674-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013013 | 20/04/2004 | 985.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 003/2004. CH.: 851675-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013021 | 20/04/2004 | 481.65 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 003/2004. CH.: 851674-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013145 | 20/04/2004 | 1702.91 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI -MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2004.CH.: 851674-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/04/2004 | 790.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCU-LADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851605-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/04/2004 | 26830.16 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850612-FEM 60% IPAM..- 2.182,92 SENDSERV..- 70,20 CEF..- 99,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/04/2004 | 8505.69 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850612-FEM 60% INSS..- 681,70 SINDSERV..- 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 9,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/04/2004 | 952.80 | 99999999999999 | SEVERINA DA SILVA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 76,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/04/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 192,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/04/2004 | 1425.04 | 99999999999999 | HELENILDA DE SOUZA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. CH.: 851673-FPM INSS..- 105,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HELENILDA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851671-FPM INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013129 | 20/04/2004 | 1097.09 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO C/CONVITE N. 003/2004. CH.: 851674-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/04/2004 | 450.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 1500 METROS DE JUNTA DE DILATACAO BRANCA DE 9X4 PARA CONSTRUCAO DO PISO DE GRANITO DO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO. CH.: 850339-GINASIO/CEF | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/04/2004 | 19.89 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013200 | 22/04/2004 | 1400.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE 'SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 005/2004. CH.: 850200-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013218 | 22/04/2004 | 2275.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0005/2004. CH.: 850494-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/04/2004 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0013226 | 22/04/2004 | 3000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 006/2003. CH.: 850341-ICMS/B.B. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 23/04/2004 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 550 PAES DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. CH.: 850346-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 23/04/2004 | 130.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA MERENDA ESCO -AR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 23/04/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS GARIS DO SETOR DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. CH.: 850346-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 23/04/2004 | 200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO 1750 MUDAS FRUTIFERAS PARA DOACAO A PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 23/04/2004 | 1226.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 19 A 23 DE ABRIL/2004. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL INSS..- 93,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 23/04/2004 | 160.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL ISS..- 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/04/2004 | 717.57 | 00000000000000 | SEVERINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA 'PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/04/2004 | 1149.89 | 00000000000000 | MARINEIDE MARIA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 23/04/2004 | 41.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850346-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/04/2004 | 50.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRACONDUZINDO A DIRETORA DO MESMO A CAIXA ECONI-MICA E AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 23/04/2004 | 30.10 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO 'TAXI A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/04/2004 | 9.16 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 0,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/04/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/04/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA LOCALIDADE 'NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/04/2004 | 7.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045371-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/04/2004 | 140.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O DIRETOR DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE 'PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO - TCE EM JOAO PESSOA. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 23/04/2004 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIODA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045371-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 23/04/2004 | 6.10 | 70111216000100 | DIAS & BARACUHY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850509-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/04/2004 | 18.73 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/04/2004 | 18.55 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/04/2004 | 234.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJAODE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850510-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/04/2004 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850509-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/04/2004 | 105.50 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/04/2004 | 17.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850509-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/04/2004 | 30.80 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850509-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 23/04/2004 | 69.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850509-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 23/04/2004 | 188.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850346-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 23/04/2004 | 120.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DOS PSF I, II, III LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. CH.: 850346-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/04/2004 | 15.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PEVA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 23/04/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUE A MESMA E SUBMETIDA DURANTE TRES VEZES POR SEMANA EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 045371-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 23/04/2004 | 31.24 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA O SITIO SERRARIA/PIRPIRITUBA/GUARABIRA CONDUZINDO UMASENHORA PARA A MATERNIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 1,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 23/04/2004 | 50.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE CONDUTOR DE VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 23/04/2004 | 15.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/04/2004 | 35.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRAA SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045371-ICMS IPVA ISS..- 1,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/04/2004 | 43.74 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DEGUARABIRA. CH.: 850078-FUNDO ESPECIAL ISS..- 1,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/04/2004 | 569.61 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850146-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/04/2004 | 90.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PEVA PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PREVENTIVOS NA 'COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850347-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/04/2004 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/04/2004 | 48.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/04/2004 | 150.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 'HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAUDE LOCAL E NA 'CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL/04CH.: 850771-TRIBUTOS ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/04/2004 | 280.00 | 11894532000217 | JOTAN - COM.DE LUBRIF.E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PP01 DESTINADO AMANUTENCAO DO SERVICO DE OXIGENIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2003. CH.: 850771-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 26/04/2004 | 20.40 | 00004283024406 | TEREZA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850771-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/04/2004 | 60.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAL E A 'GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A DIVERSOS SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850771-TRIBUTOS ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 27/04/2004 | 842.24 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGO-GICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO PARA 'PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/04/2004 | 5516.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS 'PRESTADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850511-PAB INSS..- 403,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 27/04/2004 | 17.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 27/04/2004 | 536.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850773-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 27/04/2004 | 600.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850345-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/04/2004 | 686.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850352-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 27/04/2004 | 685.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/04/2004 | 299.64 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850352-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/04/2004 | 557.84 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO 'GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850351-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/04/2004 | 368.91 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850352-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/04/2004 | 383.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORA HP, DISQUETE E PAPEL CONTINUO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/04/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA 'DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/04/2004 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA EPSON FX880+ 'PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/04/2004 | 132.28 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. CH.: 850353-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/04/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - LICENCA, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 17/042004 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/04/2004 | 266.24 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850354-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/04/2004 | 18.98 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/04/2004 | 1385.00 | 03295618000114 | COMEPAR-COMERCIAL DE ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA DA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH.: 850342-ICMS/B.B. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/04/2004 | 20.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH.: 850356-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/04/2004 | 147.13 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO. CH.: 850355-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/04/2004 | 78.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTI-JOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850777-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/04/2004 | 220.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE PAVI-MENTACAO DA RUA PREF.FERREIRA DE MELO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850774-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/04/2004 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/04/2004 | 18.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850356-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/04/2004 | 39.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850777-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/04/2004 | 65.00 | 00000010741488 | ANITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM DESPESAS 'COM ACESSORIOS E MORTALHA NO SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850778-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/04/2004 | 78.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTI -JOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850777-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/04/2004 | 39.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA 'DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850777-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/04/2004 | 20.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E MANUTENCAO QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRAPARA PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. CH.: 850356-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PTA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2004 | 78.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850775-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 4¦DELEGACIA DE SERVICOMILITAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850776-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDA-DE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/04/2004 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2004 | 258.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851623-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA LEVAR O BALANCETE JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CH.: 850783-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/04/2004 | 40.74 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRAA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850783-TRIBUTOS ISS..- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/04/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SIS-TEMA PARA ATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2004 | 725.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/04/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/04/2004 | 205.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2004 | 610.00 | 99999999999999 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851680-FPM IPAM..- 48,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2004 | 1400.68 | 00000000000000 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 851680-FPM INSS..- 116,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2004 | 50.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUZA PRIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADA NASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JANEIRO DE 2004. CH:851679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2004 | 50.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALACOQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMEN-TO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:851679-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DOSR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850357-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/04/2004 | 149.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO 'PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850775-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAIS O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850783-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2004 | 50.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMEN-TOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:851679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2004 | 3470.00 | 09602178000187 | COMERCIAL GUARABIRENSE DE PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CH.: 851641-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2004 | 23.60 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850776-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/04/2004 | 98.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS SE-MI-INTERNA DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850775-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/04/2004 | 40.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADO AO ALMOCO SERVIDO DURANTE PLANEJAMENTOCOM SERVIDORES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850779-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2004 | 366.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850147-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2004 | 76.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2004 | 221.95 | 99999999999999 | MIRIAN DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2002. CH.: 851680-FPM INSS..- 16,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2004 | 753.04 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS -SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 851680-FPM INSS..- 18,36 IPAM..- 37,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2004 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRAE SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ENTREGA DE FEIRINHA NA SEMANA SANTA A FAMILIAS CAREN-TES DESTA CIDADE. CH.: 045372-ICMS IPVA ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2002 E JANEIRO/03.CH.: 851680-FPM INSS..- 89,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2004 | 671.26 | 99999999999999 | JOSE ADRIANO SERGIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. CH.: 851680-FPM IPAM..- 52,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2004 | 19.97 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2004 | 338.76 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850513-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072-UMSP/SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2004 | 214.53 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICADESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850512-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2004 | 160.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DESAUDE QUE ESTAVAM NO PLANEJAMENTO REALIZADO 'NO MES DE MARCO/2004 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850779-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2004 | 61.90 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850783-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2004 | 84.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851622-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2004 | 280.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A JOAO PES-SOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO E ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 851679-FPM ISS..- 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2004 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'EM UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. CH.: 851679-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2004 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'EM HOSPITAIS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL/2004. CH.: 851679-FPM ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA EXAME LABORATORIAL NA CIDA-DE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. CH.: 851679-FPM ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2004 | 320.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851685-FPM ISS..- 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2004 | 150.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES RURAL E URBA-NA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851685-FPM ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2004 | 2111.12 | 99999999999999 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO /OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NO -VEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. CH.: 851680-FPM INSS..- 133,83 IPAM..- 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2004 | 81.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851622-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO EM DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA 'DURANTE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SE TRATAR 'DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 850783-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2004 | 400.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTOS DESTINADO A MANUENCAO DO POSTO DE SAUDE 'DO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851458-FPM | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2004 | 800.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DANDO CONTINUIDADE A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851458-FPM | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2002 E JANEIRO/03.CH.: 851680-FPM INSS..- 42,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2004 | 240.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 850044-ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2004 | 100.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PA-RA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851679-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2004 | 60.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851679-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2004 | 50.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA PORTA DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CH.: 851679-FPM ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2004 | 250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO DESTINADO AO SE -TOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2004 | 30.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE CARROCAO E TRATOR DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM ISS..- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2004 | 86.40 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 851679-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 850776-TRIBUTOS INSS..- 95,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE NICA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850776-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/04/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850776-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO O SERVIDOR DA SECRETARIA DE 'DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE PA-RA COLHER ASSINATURA EM DOCUMENTOS DOS PROJE-TOS QUE ESTAO SENDO EXECUTADOS PELO COOPERAR.CH.: 850783-TRIBUTOS ISS..- 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/04/2004 | 23.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DE CARROCAO DO TRA -TOR DESTA EDILIDADE. CH.: 850783-TRIBUTOS ISS..- 0,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2004 | 54.99 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRAE LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851685-FPM ISS..- 2,19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2004 | 370.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMBREA -GEM, REDUCAO E RECUPERACAO DO PLATOR DO TRA -TOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA 'DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850781-TRIBUTOS ISS..- 14,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL/2004. CH.: 850776-TRIBUTOS ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2004 | 750.00 | 99999999999999 | VICENTE DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV.ECONOMICO DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:851679/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2004 | 100.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEPASTILHA E CONSERTOS DIVERSOS NO VEICULO ONI-BUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2004 | 400.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH.: 851458-FPM | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014435 | 30/04/2004 | 1381.97 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO 'NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N.006/2003. CH.: 851614-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2004 | 314.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850615-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2004 | 590.10 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850616-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2004 | 1526.30 | 99999999999999 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. CH.: 851680-FPM INSS..- 106,60 IPAM..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA BERZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. CH.: 850780-TRIBUTOS INSS..- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2004 | 100.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRAE SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH.: 851685-FPM ISS..- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2004 | 1850.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PE-RIODO DE 09/02 A 09/03/2004. CH.: 850005-QSE ISS..- 74,00 IRRF..- 118,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE CARUATA PARA AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1703 A 16/04/2004. CH.: 850006/QSE ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2004 | 200.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO SUPERVISORA EM INSPECAO AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2004 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO POR VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DEBEBEDOURO, VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2004. CH.: 850004-QSE ISS..- 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2004 | 15.00 | 00069190151453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851679-FPM ISS..- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/04/2004 | 130.00 | 00047257164487 | EVERALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO -LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045373-ICMS IPVA ISS..- 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2004 | 19.50 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES PARA O PROFESSOR QUEESTA MINISTRANDO CURSO UNIVERSITARIO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850783-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/05/2004 | 1400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS PREF.FERREIRA DE MELO, 'SOLON DE LUCENA, CELSO CIRNE E RECONSTRUCAO 'DO MURO DO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851635-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/05/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO DU -RANTE O MES DE ABRIL/2004. CH.: 850358-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/05/2004 | 50.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E POSTO DOS PSFSLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851687-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/05/2004 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851687-FPM ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/05/2004 | 10.70 | 04292191000163 | COMEP-COMERCIO DE MERCADORIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850358-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/05/2004 | 15.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851687-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/05/2004 | 19.70 | 00004793521436 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICOA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOS DO 'SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851686-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/05/2004 | 70.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM 'VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850784-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/05/2004 | 61.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUN BICO02 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850784-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/05/2004 | 35.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA E -PSON 640 PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HU-MANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/05/2004 | 40.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH.: 851687-FPM ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/05/2004 | 19.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850784-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/05/2004 | 8.25 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DECORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CH.: 850784-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/05/2004 | 40.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/05/2004 | 73.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/05/2004 | 2.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO REALIZA-DA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851687-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 04/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 04/05/2004 | 1392.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.320 LITROS DE 'LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN-CAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2004. CH.: 850359-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850514-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENCÖLIOS DAS UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/05/2004 | 7900.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS ESTANTES DE ACO, ARMARIO, ARQUIVO, CARTEIRAS ESCOLAR E CONJUNTO CAD. AUDIT C/4 LUGARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/05/2004 | 358.20 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850608-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/05/2004 | 50.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850608-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 05/05/2004 | 13.00 | 00004768855407 | JOSINEIDE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE SUA IMPORTANCIA POR SE TRATAR DE PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 05/05/2004 | 13.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS OLANCHES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 05/05/2004 | 127.00 | 04120340000107 | S P IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLO -RES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS QUANDO REALIZADOS NA PASSAGEM NO DIA DAS MAES OR-GANIZADOS ATRAVES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 05/05/2004 | 5.90 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 05/05/2004 | 20.20 | 00003375371438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 05/05/2004 | 80.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON 640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 05/05/2004 | 68.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SO-CIAL, DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850361-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 06/05/2004 | 106.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/05/2004 | 268.56 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 06/05/2004 | 65.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/05/2004 | 101.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/05/2004 | 506.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850148-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/05/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 06/05/2004 | 49.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 07/05/2004 | 1258.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850362-ICMS/B.B. INSS..- 96.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 07/05/2004 | 140.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE URBANISMO DESTA EDILIDADE. CH.: 045374-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 07/05/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850365-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 07/05/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA NESTE MUNICIPIO.CH.: 850362-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 07/05/2004 | 46.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362-ICMS/B.B. ISS..- 1.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 07/05/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 07/05/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE ESTA DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH.: 045375-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 07/05/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/05/2004 | 230.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850362-ICMS/B.B. ISS..- 9.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 07/05/2004 | 14.16 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM D REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO REALIZA-DO NO GRUPO HUMBERTO LUCENA EM HOMENAGEM AS MAES DE ALUNOS MATRICULADOS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850365-ICMS/B.B. ISS..- 0.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 07/05/2004 | 12.24 | 00003375351402 | MARIA GORETE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850362-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/05/2004 | 85.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICOSDESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADES DA SE -CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045374-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015253 | 07/05/2004 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PSF DESTE MUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE DA CI-DADE DE GUARABIRA. CH.: 850365-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 07/05/2004 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362-ICMS/B.B. ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 07/05/2004 | 30.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 045374-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 07/05/2004 | 17.50 | 00067593364453 | MARIA CELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045374-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 07/05/2004 | 17.50 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 045374-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/05/2004 | 1363.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/05/2004 | 1240.00 | 09602178000187 | COMERCIAL GUARABIRENSE DE PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS RE -CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA SEMANA SANTA. CH.: 851669-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/05/2004 | 27048.56 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.1414/1992/OUTROSDEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/05/2004 | 103.41 | 00000000000000 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO N. 1844/1997. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/05/2004 | 5096.59 | 00000000000000 | LUZIA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 636/1998. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/05/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/05/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/05/2004 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO 'PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/05/2004 | 4768.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/05/2004 | 1351.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/05/2004 | 11795.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2004 | 3983.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2004 | 1328.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - SUL AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOMICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 11/05/2004 | 671.60 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 73 METRO DE AREIADESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850366-ICMS/B.B. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015750 | 11/05/2004 | 4399.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.004/2004. CH.: 000049-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 11/05/2004 | 27443.68 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850619-FEM 60% IPAM..- 2.168.52 SINDSERV..- 70.20 CEF..- 99.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/05/2004 | 9500.86 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850619-FEM 60% INSS..- 717.50 SINDSERV..- 32.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/05/2004 | 4573.83 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850617-FEM 40% INSS..- 343.43 P.A.- 84.00 SINDSERV.- 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/05/2004 | 14696.75 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850617-FEM 40% IPAM..- 1.116.28 SINDSERV..- 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/05/2004 | 342.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO AUDITORIO E ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO.CH.: 851681-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/05/2004 | 857.70 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851681-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/05/2004 | 945.00 | 00071335234420 | FERNANDO ANTONIO DOS ANJOS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PREPARO DE JANTAR OFERECIDO AS MAES DE ALUNOS EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. CH.: 851691-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 11/05/2004 | 180.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDA -LHAS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATODE FUTSAL EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO CIN-QUENTENARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850368-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 11/05/2004 | 288.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PA, ENXADAS, PICARETAS E CABOS PARA PICARETAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851681-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/05/2004 | 8051.20 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 666.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 11/05/2004 | 3701.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 291.12 P.A..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 11/05/2004 | 984.03 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 74.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/05/2004 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA AO DEPTO DE AGRICULTURA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 21.11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 11/05/2004 | 813.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTADILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 11/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.CH.: 851693-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 11/05/2004 | 3809.09 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 296.62 P.A..- 48.00 CEF..- 105.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/05/2004 | 1147.78 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 89.04 P.A..- 96.00 SINDSERV..- 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 11/05/2004 | 341.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDA-LHAS DESTINADO AO COMPEONATO DE MOUNTAIN BIKEREALIZADO NESTA CIDADE NA COMEMORACAO DO CIN-QUENTENARIO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850368-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 11/05/2004 | 1350.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851665-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIAMENTE 'PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2003 DESTE MUNICIPIO. CH.: 851692-FPM ISS..- 75.00 IRRF..- 147.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 11/05/2004 | 611.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 45.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 11/05/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 22.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 11/05/2004 | 261.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 11/05/2004 | 373.75 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF CONCEDIDO AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO RELA-TIVO A 3¦ PARCELA. CH.: 851583-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/05/2004 | 132.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTA-DO TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. CH.: 850369-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/05/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 20.16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 11/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 73.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 11/05/2004 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 66.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/05/2004 | 1597.65 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 126.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/05/2004 | 2215.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 171.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 11/05/2004 | 7156.74 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM IPAM..- 550.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 11/05/2004 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 67.00 P.A..- 93.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 11/05/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851693-FPM INSS..- 20.19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 11/05/2004 | 175.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DESAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 11/05/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANODEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DO PAO E LEITE A FAMILIAS RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PAO E LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850370-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 12/05/2004 | 10.00 | 00003946832423 | FABIANO JERONIMO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851697-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 12/05/2004 | 90.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PACOTES DE LEITE DESTINADOS AS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851697-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/05/2004 | 300.00 | 00006000374445 | MARIA SILVANIA CARVALHO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCOES DE BOTOES ARTESANA-IS DE ROSA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES DESTE MUNICIPIO DURANTE A MISSA EM ACAO DE GRACAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851696-FPM ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/05/2004 | 200.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO. CH:850786/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 12/05/2004 | 28.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) INDI-CE PARA FICHARIO E 01 (UMA) FITA LQ 570 DESTINADA AO SERVICO DE EXPEDIENTE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 12/05/2004 | 56.24 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI COM DESTINO A ZONA RURAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850370 ISS - 2,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 12/05/2004 | 200.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851697-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0015997 | 13/05/2004 | 1983.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 850623-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 13/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE A AUXILIAR DO ODONTOLOGO QUE PRESTA SERVICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 13/05/2004 | 20400.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEDICOS, AUXI-LIARES DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 13/05/2004 | 1800.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO QUEPRESTA SERVICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 13/05/2004 | 2206.30 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850094-ECD INSS..- 169.97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/05/2004 | 195.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIADESTINADA A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850520-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/05/2004 | 120.00 | 05017133000194 | COMERCIAL UNIMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ACUMULA -DOR 22MPI DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850518-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 14/05/2004 | 296.81 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850515-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/05/2004 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/05/2004 | 20.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 14/05/2004 | 140.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 14/05/2004 | 20.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 14/05/2004 | 20.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARIM -BOS DESTINADOS AO SERVICOS DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850517-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 14/05/2004 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850517-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 14/05/2004 | 25.20 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS C43 PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850517-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/05/2004 | 834.84 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850519-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 14/05/2004 | 45.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850517-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 14/05/2004 | 124.50 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850517-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 14/05/2004 | 12.00 | 01094220000194 | CASA DA COPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850517-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 14/05/2004 | 131.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 14/05/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 14/05/2004 | 90.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AO SITIO 'TANQUES CONDUZINDO GESTANTE PARA MATERNIDADE E PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 14/05/2004 | 210.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 'EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 8.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 14/05/2004 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 14/05/2004 | 60.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SETORES 'DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO PSF I E HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI-RA. CH.: 850786-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 14/05/2004 | 277.98 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 14/05/2004 | 14.60 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 14/05/2004 | 386.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850149-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/05/2004 | 82.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850785-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 14/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CANTALICE DA TRINDADE/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/05/2004 | 25.43 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 1.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 14/05/2004 | 50.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 14/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 4¦ DELEGACIA DE SERVI-CO MILITAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/05/2004 | 2.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 14/05/2004 | 25.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENAC. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 14/05/2004 | 25.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO JUNTO AO SENAC. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 14/05/2004 | 25.00 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO JUNTO AO SENAC. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 14/05/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O CORREIO E O NORTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 14/05/2004 | 10.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FITA CO-LORPRIN DESTINADA A IMPRESSORA EPSON LX 300 'PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 14/05/2004 | 3.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FITA DESTINADA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON PER -TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 14/05/2004 | 84.00 | 00004957592446 | MARIA DA LUZ SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851701-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 14/05/2004 | 96.00 | 00002939333408 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851700-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 14/05/2004 | 96.00 | 00075920840404 | MARIA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851699-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 14/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | NIEDJA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADOSDO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851698-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 14/05/2004 | 41.80 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850785-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 14/05/2004 | 240.00 | 05017133000194 | COMERCIAL UNIMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ACUMULA -DOR 42 MBB DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850624-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 14/05/2004 | 207.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850785-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/05/2004 | 35.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIAS DAS MAES REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR MONS.JOSE COUTINHODESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016403 | 14/05/2004 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE BEBEDOURO, VARZEACOMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2004. CH.: 850001-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 14/05/2004 | 50.00 | 00004026775445 | FABIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO FOGAO E INSTALACAO DE DESCARGA NO GRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/05/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850001-PEJA INSS..- 532.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/05/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850002-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 14/05/2004 | 150.00 | 00005531906447 | RONILDO DA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM PARA A CIDADE DE TRIUNFO, PARA PARTICIPARDE CORRIDA EM COMPETICAO DE CICLISMO, REPRE -SENTANDO ESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 14/05/2004 | 240.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, CH:850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 14/05/2004 | 300.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRA-DAS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPO-SICAO DE CALCAMENTO DA RUA SOLON DE LUCENA 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 850787-TRIBUTOS ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/05/2004 | 60.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DA A EQUIPE DO PROJETO COOPERAR QUANDO EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/05/2004 | 50.00 | 41124629000120 | MARINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/05/2004 | 120.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE EVENTUAL RETIRANDOENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 14/05/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVICODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 'DESTA EDILIDADE. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 14/05/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 14/05/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 14/05/2004 | 150.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE 75 METROS DE CALCAMENTO NA RUA PREF. 'FERREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788-TRIBUTOS ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 14/05/2004 | 952.47 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO 10.600 PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOA PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA NO TRECHO 'QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850789-TRIBUTOS ISS..- 36.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 14/05/2004 | 60.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850788 - TRIBUTOS ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 14/05/2004 | 50.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATE PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE CARNE PARA O ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850788 - TRIBUTOS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 14/05/2004 | 954.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10.600 PEDRAS PA-RALELEPIPEDOS DESTINADA A PAVIMENTACAO DA RUAPRES. JOAO PESSOA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850789-TRIBUTOS | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 14/05/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO LOCALIZADONA COMUNIDADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 14/05/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850786-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 14/05/2004 | 230.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850786-TRIBUTOS ISS..- 9.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 14/05/2004 | 1226.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850786-TRIBUTOS INSS..- 93.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/05/2004 | 200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEJOAO PESSOA TRANSPORTANDO SEMENTES PRODUTIVAS(MUDAS) PARA A DISTRIBUICAO A PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851707-FPM ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 17/05/2004 | 200.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO POR 'ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SE -PULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851706-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 17/05/2004 | 180.00 | 00011229047468 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTICIPACAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE NAS CONFERENCIAS REGIONAIS 'DE SAUDE BUCAL E CIENCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO, REALIZADAS NA CIDADE DE BELEM NO DIA 06/05/2004. CH.: 850522-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 17/05/2004 | 80.00 | 00028821963420 | MARIA GLAUCIA FREITAS DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AULAS PROFERIDAS NO PROGRAMA 'DE CAPACITACAO PERMANENTE PARA AS EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850521-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 18/05/2004 | 400.00 | 00081335466487 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DOS IDOSOS PARA TO -DAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850525-PAB ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 18/05/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2004. CH.: 850523-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 18/05/2004 | 174.15 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850524-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016861 | 18/05/2004 | 700.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850371-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 18/05/2004 | 4.10 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 18/05/2004 | 85.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DE PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 18/05/2004 | 148.80 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016683 | 18/05/2004 | 1860.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850371-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/05/2004 | 45.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTU -CHOS 777 MASTERP DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 18/05/2004 | 26.15 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/05/2004 | 40.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO DESTA 'PREFEITURA NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 18/05/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA ASSP - ASSESSORIAE PROJETOS, RELATIVO A SERVICOS E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 18/05/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 92.00 IRRF..- 209.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 18/05/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850790-TRIBUTOS ISS..- 64.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 18/05/2004 | 0.95 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TAXA DE POSTAM NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850795-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/05/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54.00 IRRF..- 47.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 18/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/05/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - EXTRATO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 28/04/04 DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 18/05/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE 'NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO ATUOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 18/05/2004 | 2474.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO 'AO CONSUMO DE D·GUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014800 | 18/05/2004 | 1850.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SE-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/03A 09/04/2004. CH:850052/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014818 | 18/05/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE RURAL DE CARUATA PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004.CH:850053/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014826 | 18/05/2004 | 1400.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADES RURAIS DE CASTANHA VELHA, PAU D'ARCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 02/05/2004. CH:850054/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014834 | 18/05/2004 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADES DE BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE09/04 A 09/05/2004. CH:850055/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/05/2004 | 10550.63 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO N.001/2004. CH.: 850793-TRIBUTOS CH.: 851717-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/05/2004 | 122.93 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTADO E PISO LATA AZUL DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA 'PARA PRATICA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851676-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 18/05/2004 | 300.91 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDA COMUNIDADE DE SANTA LAURA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 015/2002. CH.: 000001-ESP ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 18/05/2004 | 9966.88 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDA COMUNIDADE DE SANTA LAURA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 015/2002. CH.: 000001-ESP. ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016888 | 18/05/2004 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES RURAIS DE BEBEDOUROVARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 09/04 A 09/05/2004CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850002-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 19/05/2004 | 140.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850796-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 19/05/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850796-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/05/2004 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 36.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/05/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE PAES DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 045377-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/05/2004 | 105.60 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 176 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE -CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850150-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/05/2004 | 476.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850151-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/05/2004 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 82.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/05/2004 | 36.90 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 045377-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/05/2004 | 371.21 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850526-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/05/2004 | 2278.76 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 195.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/05/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLAN -TONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/05/2004 | 634.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851721-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/05/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE 'MUNICIPIO NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA. CH.: 045377-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/05/2004 | 921.26 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 69,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/05/2004 | 90.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850799-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/05/2004 | 10.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOARQUIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE. CH.: 850799-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/05/2004 | 1435.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIM-BRADO, ENVELOPES, RECIBOS E CARIMBOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851647-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/05/2004 | 240.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2004. CH.: 850374-ICMS/B.B. ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA SEDIADONO AUDITORIO DO GRUPO ESCOLAR N. SR¦ APARECI-DA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2004. CH.: 850373-ICMS/B.B. ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/05/2004 | 240.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA SEDIADONO AUDITORIO DO GRUPO ESCOLAR N. SR¦ APARECI-DA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2004. CH.: 850797-TRIBUTOS ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/05/2004 | 240.00 | 03090190000173 | M A R E L L Y | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO 'DESTINADO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 851720-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/05/2004 | 4150.12 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 354.09 CEF..- 98.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/05/2004 | 1864.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/05/2004 | 528.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/05/2004 | 961.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 77,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/05/2004 | 55.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850799-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/05/2004 | 90.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUALDE ALUNO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851647-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/05/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | MARIA DE NAZARE MARINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 103.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/05/2004 | 2651.26 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 211.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/05/2004 | 219.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVO PISO AMARELODEMARCACAO 18L DESTINADO A MANUTENCAO DA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH.: 850372-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/05/2004 | 204.00 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS FISCAIS NA VENDA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 1024 DESTA EDILI-DADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850798-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/05/2004 | 400.00 | 00002834276471 | MICHELE LIMA SIQUEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO MUSICAL EM INAUGURACAO DO PRIMEIRO TEA-TRO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851719-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/05/2004 | 950.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 82.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/05/2004 | 2586.97 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851722-FPM INSS..- 167.79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0017302 | 20/05/2004 | 225.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 045377-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/05/2004 | 11.56 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 045377-ICMS IPVA ISS..- 0.46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/05/2004 | 47.91 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AOS LOCAIS DA ZONA RURAL TANQUES E VARZEA COMPRIDA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL ISS..- 1.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/05/2004 | 60.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SETORES DA ZONA RURAL E CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/05/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DENICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/05/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/05/2004 | 90.00 | 00073860727400 | JOSE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/05/2004 | 617.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL INSS..- 47.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/05/2004 | 573.54 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850081-FUNDO ESPECIAL ISS..- 43.87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 21/05/2004 | 300.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) METROS DE BRITA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO 'POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850082-FUNDO ESPECIAL | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/05/2004 | 3325.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851725-FPM INSS..- 242.34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/05/2004 | 1447.56 | 99999999999999 | HELENILDA DE SOUZA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 851725-FPM INSS..- 105.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/05/2004 | 120.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH.: 850801-TRIBUTOS ISS..- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/05/2004 | 2900.00 | 24103343000140 | JHC - GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXA DE FORMULARIO DE EMPENHOS, 02 (DUAS) CAIXAS DE CONTRA CHEQUES E 02 (DUAS) CAIXA DE GUIA 'DE RECEITAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851643-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/05/2004 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FAMUP. CH.: 851588-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/05/2004 | 30.80 | 00003550957424 | HOSANA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDDE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851588-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/05/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO POR 'ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM 'VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851588-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 21/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851725-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 21/05/2004 | 126.50 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PRODUTOS ALIMENTICIOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA CONAB PARA ATENDIMENTO AFAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELAS RECENTES ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850800-TRIBUTOS ISS..- 5.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 21/05/2004 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DO PAO E LEITE A 200 FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PAO E LEITE, RELATIVO AO MES DE MAI0 DO CORRENTE ANO. CH.: 850376-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 21/05/2004 | 751.70 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851725-FPM INSS..- 61.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/05/2004 | 20.00 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851588-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/05/2004 | 50.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851588-FPM ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/05/2004 | 45.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851588-FPM ISS..- 1.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 22/05/2004 | 1350.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS MEDI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 0005/2004.. CH:850201/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0017493 | 22/05/2004 | 800.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE TRATORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850079-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 24/05/2004 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 24/05/2004 | 738.80 | 00004874148450 | CAIO NETO PARENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REMUNERACAO DO SERVIDOR DA AGEEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 850221-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017515 | 24/05/2004 | 2536.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA 'CONVITE N. 0005/2004. CH.: 850495-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 24/05/2004 | 541.35 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANS-PORTE AEREO RECIFE/BRASILIA/DF PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAR O PROGRAMA DE CAPACITACAO PERMANENTE DESTA E-DILIDADE NA II AMOSTRA NACIONAL DE SAUDE. CH.: 850379-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 24/05/2004 | 670.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851718-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 25/05/2004 | 769.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850350-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 25/05/2004 | 54.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850350-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 25/05/2004 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA UNIAO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO T.DE PRECO N.001/2004, DIARIO OFICIAL EDICAO 07/04/2004,LICENCA DE INSTALACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 25/05/2004 | 2740.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA HP 3550 E ESTABILIZA -DOR DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 25/05/2004 | 379.55 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDA-GEM, NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/DF CONCEDIDO AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851726-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 25/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850349-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 27/05/2004 | 420.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA II AMOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 30/05 A 04/06/2004. CH.: 851739-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 27/05/2004 | 420.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTI-CIPAR DA II AMOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA RELA-TIVO AO PERIODO DE 30/05 A 04/06/2004. CH.: 851740-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 27/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERCRETA-RIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEMA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO PERMANENTE, DESTE MUNICIPIO NA IIAMOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA EM DF, RELATIVO 'AO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004. CH.: 851738-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/05/2004 | 5516.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850527-PAB INSS..- 403.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/05/2004 | 373.79 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850528-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/05/2004 | 58.35 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/05/2004 | 59.93 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/05/2004 | 11.40 | 00000000000000 | POSTO QUALITY BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 28/05/2004 | 7.92 | 00009172198729 | ADRIANA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 28/05/2004 | 82.40 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 28/05/2004 | 147.00 | 04883318000119 | S O A U T O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 28/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINA SIMOES VALERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 28/05/2004 | 1083.30 | 99999999999999 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 82.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 28/05/2004 | 220.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 17.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 28/05/2004 | 5457.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851724-FPM INSS..- 404.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 28/05/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851724-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 28/05/2004 | 35.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851742-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 28/05/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO POR 'ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 851744-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MIRIAN DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/05/2004 | 131.26 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 9.18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/05/2004 | 382.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850152-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/05/2004 | 230.00 | 99999999999999 | LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 18.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/05/2004 | 565.52 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE F.DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 48.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/05/2004 | 26.66 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851741-FPM ISS..- 1.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/05/2004 | 711.26 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/05/2004 | 610.00 | 99999999999999 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 48.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSIMAR CONSTANTINO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/05/2004 | 145.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. CH.: 851743-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARAATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/05/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/05/2004 | 933.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/05/2004 | 264.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 28/05/2004 | 175.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851742-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 28/05/2004 | 3276.30 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 80.32 IPAM..- 173.60 CEF..- 243.29 SINDSERV..- 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 28/05/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDDE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 16.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 28/05/2004 | 506.30 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 36.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 28/05/2004 | 254.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 20.32 CEF..- 45.63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 28/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DE NAZARE MARINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 28/05/2004 | 1180.08 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 67.20 INSS..- 19.12 CEF..- 45.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 28/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM INSS..- 63.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 28/05/2004 | 456.30 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DE BRITO GONCALVES/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851723-FPM IPAM..- 32.00 CEF..- 45.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/05/2004 | 160.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A MANUTENCAO DOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851743-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 28/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851741-FPM ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/05/2004 | 1258.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851741-FPM INSS..- 96.23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 28/05/2004 | 140.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTAN-DO ATERRO PARA MELHORIA DE ESTRADA VICINAL DALOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851741-FPM ISS..- 5.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/05/2004 | 350.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCU-LADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851714-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/05/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA MINISTRADOS AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850629-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/05/2004 | 178.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE, FRANGOS A-BATIDOS E PEIXES DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CURSO DE CAPACI-TACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851708-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/05/2004 | 12.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGOS ABATIDOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/05/2004 | 127.70 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA FEIJOADA DOCICLISTAS REALIZADO POR OCASIAO DO CINQUENTENARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/05/2004 | 1900.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 BLOCOS DE RECIBOS E 50 BLOCOS DE EXTRATO DE CHEQUES DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO DESTA E-DILIDADE. CH.: 851648-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/05/2004 | 235.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/05/2004 | 185.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS ABATIDOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2004 | 700.00 | 00002545888400 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/PALIO EX A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851711-FPM ISS..- 28.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/05/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/05/2004 | 268.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES 'DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851749-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/05/2004 | 400.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCACAO, SAUDE E DAS CIDADES CH.: 850803-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR. PRE-FEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDU-CACAO, SAUDE E DAS CIDADES. CH.: 851748-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/05/2004 | 659.38 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR,OLEOHIDRAULICO, GRAXA E ADITIVO RADIADOR DESTINA-DO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850630-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018279 | 31/05/2004 | 2120.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850631-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/05/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850632-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2004 | 60.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 (UM) TV MITSIBSHI PERTENCENTE AO GRUPO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851750-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2004 | 25.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS COMEMORA -COES DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS, REALIZADA NOGRUPO ESCOLA MONS.JOSE COUTINHO DESTE MUNICI-PIO. CH:851750/FPM ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/06/2004 | 2743.19 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MODULOS EDU-CATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH:850003/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2004 | 73.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DES-TE MUNICIPIO. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2004 | 11.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI PARA O SITIO RIACHO DO PARTE E DENTRO DACIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DO SETOR DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:851750/FPM ISS -0,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2004 | 360.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E ATERRO, DESTINADOS AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA. CH:850384/ICMS ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/06/2004 | 446.33 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:850382/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/06/2004 | 25.00 | 05359349000138 | HELENILDA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E QUEI-JO, PARA O CAFE DA MANHA OFERECIDO AO PESSOALNO DIA 13 DE MAIO DE 2004, POR OCASICAO DA ROMARIA REALIZADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CAPELA N.SRA.DE FATIMA. CH:851750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/06/2004 | 15.78 | 70120050000198 | COMO COMER LANCHES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAOQUANDO EM VIAGEM A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:851750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/06/2004 | 30.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, A SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. CH:851750/FPM ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/06/2004 | 35.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:851750/FPM ISS - 1,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/06/2004 | 8.25 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2004 | 444.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH:850381/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00002545888400 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO EX, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH:851747/FPM ISS - 56,00 IRRF - 51,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2004 | 40.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES QUE RESIDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH:851750/FPM ISS - 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDIDO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA.ISS - 2,00 CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/06/2004 | 50.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH:851750/FPM ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2004 | 9.73 | 09123654000187 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEC;DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2004 | 195.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS DOENTES D/MUNICIPIO. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2004 | 37.88 | 00000000000000 | MARIA GORETE A.DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2004 | 281.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS,FRALDASCONJ.FAGAO, SABONETEIRA E SABONETES DESTINADOAO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MAES GESTANTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850385-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/06/2004 | 50.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFEREN-CIA ESTADUAL DE POLITICA PUBLICAS PARA MULHE-RES. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2004 | 175.48 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REL.A FATURA DO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. CH:850381/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DEPOLITICA PUBLICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/06/2004 | 210.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADES DE JOAO PESSOA DESTE ESTADO. CH:851750/FPM ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/06/2004 | 134.40 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851750/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/06/2004 | 15.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL AO SITIO SANTA LAURA, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:850804/TRIBUTOS ISS -0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/06/2004 | 12.08 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EX -CLUSIVO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. CH:850804/TRIBUTOS ISS - 0,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/06/2004 | 538.37 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH:850073/UMSP/SIA/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/06/2004 | 65.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF NA SEDE DO MU-NICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRACH:850804/TRIBUTOS ISS - 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/06/2004 | 60.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. ISS - 2,40 CH:850804/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/06/2004 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP 27A, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850804/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/06/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-TREGA DOS EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DAPARAIBA E O NORTE, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850804/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/06/2004 | 30.00 | 99999999999999 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UAM DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNDA -CAO NACIONAL DA SAUDE-FUNASA, SOBRE A LIBERA-CAO DOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850804/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018716 | 02/06/2004 | 8860.00 | 03625551000139 | CONPE-CONSULTORIA PLANEJ.E EXECUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA PARA DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0006/2004.CH:850006/PTA ENS.FUND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018724 | 02/06/2004 | 15300.00 | 03625551000139 | CONPE-CONSULTORIA PLANEJ.E EXECUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO 1§ MODULO DO CURSO DE CAPACITACAO DECAPACITACAO DE DOCENTES DO ENSINO ESPECIAL D/MUNICIPIO, ATRAVES DO CONV.DE N.816131/2003, CONF.PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE DE N.00006/2004. CH:850004/PTA EDUC.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITO EM JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO DEFUTSAL PELA COPA RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH:850045/ICMS/DESONERACAO ISS - 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/06/2004 | 130.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850045/ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/06/2004 | 16.60 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO. CH:850045/ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/06/2004 | 27.29 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA-PBISS - 1,09 CH:850045/ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 04/06/2004 | 260.99 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074-SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/06/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO-TAXI CONDUZINDO O PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO AS LOCALIDADES DE PAU DµRCO, MASCATE, PASSASSUNGA E TANQUES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850805-TRIBUTOS ISS..- 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 04/06/2004 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA CH.: 850805-TRIBUTOS ISS.- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/06/2004 | 40.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850805-TRIBUTOS ISS..- 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 04/06/2004 | 65.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850805-TRIBUTOS ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/06/2004 | 65.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850805-TRIBUTOS ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/06/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA DO VEICULO DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850387-ICMS/B.B. ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 04/06/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA 03 TRES VEZES POR SEMANA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CH.: 850805-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 04/06/2004 | 426.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850153-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 04/06/2004 | 35.00 | 00003375355408 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850805-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 04/06/2004 | 14.60 | 00000000000000 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850805-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 04/06/2004 | 6.20 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PASSAGEM COLETIVO PARA CIDADE DE GUARABI-RA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH>:850387/ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/06/2004 | 19.16 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. ISS - 0,76 CH:850805/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 04/06/2004 | 240.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA NOTURNA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850806/TRIBUTOS ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/06/2004 | 257.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AU-TENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:850807/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 04/06/2004 | 19.00 | 03276499000152 | TECNOPLAM COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-PLIACAO DE FOTOGRAFIA PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH:850807/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 04/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/IPVA, EM FAVOR DO BANCO REALRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATIVO/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 04/06/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 04/06/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE SINGELO DA COMUNIDADENICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/06/2004 | 103.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850386/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 04/06/2004 | 25.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULOONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850807 - TRIBUTOS ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 04/06/2004 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. CH.: 850805 - TRIBUTOS ISS - 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/06/2004 | 158.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MENUTENCAO DO MERCADO E MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850386 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 04/06/2004 | 1652.84 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2004. CH.: 850387 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 04/06/2004 | 90.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERI-AL DE ATERRO DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387 - ICMS ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/06/2004 | 90.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADO A REPAROS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850387 -ICMS ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 04/06/2004 | 150.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADO A REPAROS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH.: 850805 -TRIBUTOS ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTEZIANO, NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850807/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 07/06/2004 | 103.00 | 11895125000143 | COPEMAM - COM.PECAS MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO A RUAANTONIO BATISTA E PARA O TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045379-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 07/06/2004 | 20.00 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PERFURADORES DES-TINADOS AOS SETORES DO PREDIO DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. CH.: 850388-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 07/06/2004 | 70.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABITRA -GEM DE JOGOS DE FUTSAL DA COPA RURAL REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850388-ICMS/B.B. ISS..- 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 07/06/2004 | 260.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA(SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADA A PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 045378-ICMS/IPVA ISS..- 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0019089 | 07/06/2004 | 201.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 003/2004. CH.: 850388-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 07/06/2004 | 4.80 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850388-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 08/06/2004 | 58.71 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 08/06/2004 | 19.99 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 08/06/2004 | 5.00 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 08/06/2004 | 10.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 08/06/2004 | 60.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 08/06/2004 | 30.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850392-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 08/06/2004 | 37.81 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 'HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850392-ICMS/B.B. ISS..- 1,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 08/06/2004 | 37.49 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850389-ICMS/B.B. ISS..- 1,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 08/06/2004 | 50.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850389-ICMS/B.B. ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 08/06/2004 | 40.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850389-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 08/06/2004 | 60.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 'HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL. CH.: 850389-ICMS/B.B. ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 08/06/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO AOS SEGUINTES ORGAOS RESPONSAVEIS 23§ CSM, IML E MINISTERIO DO TRABALHO. CH.: 850389-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 08/06/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA 'FUNCIONANDO O ESCRITORIO PROVISORIO DO DER-PBQUE SE ENCONTRA A SERVICO NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850390-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 08/06/2004 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 045382-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 08/06/2004 | 500.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVRATU-RA DE 04 ESCRITURAS PUBLICAS, 02 AVERBACOES 02 MATRICULAS E 02 REGISTROS DE DOCUMENTOS 'PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045380-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 08/06/2004 | 2200.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOS DOSR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 851751-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 08/06/2004 | 30.00 | 99999999999999 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE PRO-DUCAO ORGANICA. CH.: 850389-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 08/06/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTACIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850391-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 08/06/2004 | 468.16 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.829 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS ' PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850625-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 08/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CH.: 850389-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 09/06/2004 | 2121.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 09/06/2004 | 27441.53 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 850626-FEM 60% IPAM..- 2.142.71 SINDSERV..- 70.20 CONTR. SINDICAL..- 608.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 09/06/2004 | 9554.46 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 850626-FEM 60% INSS..- 718.42 SINDSERV..- 32.40 CONTR.SINDICAL..- 184.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0019526 | 09/06/2004 | 1890.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850633-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 09/06/2004 | 3802.04 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851754-FPM INSS..- 287.38 P.A..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 09/06/2004 | 9137.15 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851754-FPM IPAM..- 684.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 09/06/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DE GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO. CH.: 851757-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 09/06/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851754-FPM IPAM..- 22.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 09/06/2004 | 386.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851754-FPM INSS..- 28.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 09/06/2004 | 550.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851753-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 09/06/2004 | 1444.81 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.894/1996. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 09/06/2004 | 19716.17 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO N.1414/1992 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 09/06/2004 | 480.42 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA 'PREFEITURA CONFORME PROCESSO N.1605199701013 00-6 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 09/06/2004 | 664.79 | 00000000000000 | LUZIA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE N. 63619980113000. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 09/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA DE IMPOSTO DE TRANSMI-SSAO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 30 MTS2 LO-CALIZADA EM PAU DµRCO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851757-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 09/06/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 09/06/2004 | 2898.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 09/06/2004 | 177.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/06/2004 | 12993.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 09/06/2004 | 821.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 09/06/2004 | 1147.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 09/06/2004 | 76.50 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO 'EM TREINAMENTO COM EQUIPE LOCAL EM CURSO DE ENFERMAGEM MINISTRADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 09/06/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851754-FPM INSS..- 20.19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 09/06/2004 | 1519.80 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.533 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851752-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 09/06/2004 | 10.00 | 00020661517420 | SEVERINO BARROS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851757-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/06/2004 | 2430.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO EXPEDIENTES DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851649-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/06/2004 | 702.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 6000 TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A DRENAGEM E PAVIMENTACAODO ALTO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851734-FPM | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 11/06/2004 | 140.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANHCE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 11/06/2004 | 96.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) VASSOU-ROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 11/06/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850394-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 11/06/2004 | 1644.18 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850224-MOVIMENTO. INSS..- 125.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 11/06/2004 | 250.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO DEPOSITO DESTA EDI-LIDADE. CH.: 850228-MOVIMENTO. ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 11/06/2004 | 60.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERROS PARA ASESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 11/06/2004 | 24.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERROS PARA ASESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 11/06/2004 | 1328.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - SUL AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO TOTAL E OBRIGATORIO DOVEICULO MICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO- FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 11/06/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850223-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/06/2004 | 13.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADODESTINADOS A ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850394-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 11/06/2004 | 120.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DES-TE MUNICICPIO .: 850224-MOVIMENTO ISS..- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/06/2004 | 250.00 | 00092771572400 | WELLINGTON CESAR ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA D/MUNICIPIO. CH.: 850222-MOVISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/06/2004 | 195.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS/SALAO DESTINADOS A DOACAO AO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 11/06/2004 | 110.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850809-TRIBUTOS ISS..- 4.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 11/06/2004 | 108.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DARADIO RURAL A SERVICO DO CAMPEONATO DA COPA 'RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENVOLVENDO O PALMEIRA FUTEBOL CLUB LOCAL E VINCE CONFEC-COES DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850224-MOVIMENTO. ISS..- 4.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/06/2004 | 1559.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851682-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 11/06/2004 | 30.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA JUNTA DE SER-VICO MILITAR (JSM) DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 11/06/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS SERVIDORES INTERNOS DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850394-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 11/06/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 11/06/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 11/06/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DE CASTANHA VE-LHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850226-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 11/06/2004 | 160.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO 'PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850808-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 11/06/2004 | 30.00 | 08693517000115 | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADEVINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850394-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 11/06/2004 | 79.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO 'PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 11/06/2004 | 373.75 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA/JOAO PESSOA CONCEDIDO AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO VIAGEMPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851584-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/06/2004 | 8.12 | 00002538950490 | EMILIA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/06/2004 | 40.00 | 00003375142404 | MARCOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 11/06/2004 | 432.80 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850154-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 11/06/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850223-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 11/06/2004 | 72.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 11/06/2004 | 150.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA FREEZER DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO PAO E LEITE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 11/06/2004 | 1438.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851666-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 11/06/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/06/2004 | 36.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/06/2004 | 284.74 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850225-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/06/2004 | 39.15 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850393-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/06/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE 'MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850223-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 11/06/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/06/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850224-MOVIMENTO. ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0020001 | 14/06/2004 | 720.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850380-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 14/06/2004 | 12.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850388-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0019976 | 14/06/2004 | 970.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850380-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 14/06/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 14/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 15/06/2004 | 2609.98 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO 'CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE N. 894/1996. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 15/06/2004 | 18400.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 15/06/2004 | 1800.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 15/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AO AUXILIAR DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 15/06/2004 | 20400.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOPAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 16/06/2004 | 1533.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850532-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020095 | 16/06/2004 | 3594.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 000052-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020206 | 17/06/2004 | 1400.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES CASTANHA VELHA, PAU DµRCO, ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITEN. 007/2004. CH.: 850008-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020214 | 17/06/2004 | 1850.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/04 A 20/05/2004, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850007-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020222 | 17/06/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CARUATA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004 CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850009-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020231 | 17/06/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VAR -ZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004 CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850003-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/06/2004 | 20.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850811-TRIBUTOS ISS..- 0.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 17/06/2004 | 35.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E TROCA EM TRATORES E CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850811-TRIBUTOS ISS..- 1.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/06/2004 | 80.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 17/06/2004 | 29.99 | 08693517000115 | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 17/06/2004 | 20.91 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-PAB ISS..- 0.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 17/06/2004 | 33.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 17/06/2004 | 2206.30 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PP/ECD/ MS/PMP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850095-ECD/FNS INSS..- 169.97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/06/2004 | 13.00 | 09141813000176 | SIND. DOS ARRUMADORES NO COM.ARMAZ.DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS RECONHECIDAS CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850815-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 17/06/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS COM VIA -GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE PARA FAZER SESSAO DE TRATAMEN-TO DE HEMODIALISE DURANTE TRES VEZES POR SEMANA. CH.: 850815-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 17/06/2004 | 211.50 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE) CPFS PARAAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850810-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 17/06/2004 | 4.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR 'DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850815-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/06/2004 | 1440.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEINTRODUCAO A MICRO INFORMATICA CONTRATO N.0042004 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL N. SR¦ APARECIDA NO PERIODO DE 05/04 A 02/06/2004. CH.: 851762-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/06/2004 | 6450.00 | 03733223000156 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA DES-TINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. CH.: 851763-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 18/06/2004 | 2105.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850818-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 18/06/2004 | 133.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 18/06/2004 | 30.00 | 01639447000178 | COMERCIAL BARRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA E-DILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 18/06/2004 | 20.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 18/06/2004 | 50.00 | 08693517000115 | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 18/06/2004 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DECOMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO VECTRA DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 18/06/2004 | 160.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHA-MENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VECTRA DESTAEDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850818-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 18/06/2004 | 2.50 | 70022579000179 | COPI MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 18/06/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 18/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 18/06/2004 | 611.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM INSS..- 45.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 18/06/2004 | 159.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PRE-DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850816-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 18/06/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850814-TRIBUTOS ISS..- 64.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 18/06/2004 | 13.33 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS ISS..- 0.53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 18/06/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 18/06/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TAN-QUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 18/06/2004 | 25.00 | 03276499000152 | TECNOPLAM COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 18/06/2004 | 49.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O PESSOAL DO DER DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 18/06/2004 | 26.12 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALU-GADO PARA O DER DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 18/06/2004 | 8.40 | 08271322000187 | DECARLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 18/06/2004 | 12.20 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/06/2004 | 1444.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 18/06/2004 | 409.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/06/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA, REALIZAR TRATA -MENTO ATRAVES DE HEMODIALISE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/06/2004 | 10.97 | 00073854174420 | LUZIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/06/2004 | 640.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS RECONHE-CIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851766-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 18/06/2004 | 1323.80 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, QUEIJO, PRESUNTO, ROCAMBOLE, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850155-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/06/2004 | 586.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850156-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/06/2004 | 70.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850816-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/06/2004 | 90.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAO CAFE OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL AOS INATIVOS QUE RECEBESEUS PROVENTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850816-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/06/2004 | 6.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 18/06/2004 | 357.74 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850536-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 18/06/2004 | 210.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO PO-LIONDA, ENVELOPES, CARTUCHOS E PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850537-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 18/06/2004 | 607.18 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM INSS..- 46.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 18/06/2004 | 43.22 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 18/06/2004 | 29.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/06/2004 | 20.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2161 DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/06/2004 | 92.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI TRANSPORTANDO PESSOAS DURANTE A CAMPANHADE VACINACAO EM LOCALIDADES DIVERSAS SERRA DAJUREMA, RIACHO PADRE, ITAMATAY, VARZEA COMPRIDA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, BAIXA DO CARRO, DOIS IRMAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM ISS..- 3.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/06/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/06/2004 | 65.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL E CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851765-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 18/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PAU DµRCO PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARA-BIRA. CH.: 851765-FPM ISS..- 1.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 18/06/2004 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851765-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 18/06/2004 | 290.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850820-TRIBUTOS ISS..- 11.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 18/06/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 18/06/2004 | 50.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 18/06/2004 | 50.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI EM REGIAO RURAL E URBANA A SERVICO DA SE -CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 18/06/2004 | 1687.48 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850817-TRIBUTOS INSS..- 129.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 18/06/2004 | 130.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 18/06/2004 | 704.70 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850635-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 18/06/2004 | 100.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-TRIBUTOS ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 18/06/2004 | 100.00 | 00016010221404 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDA-DE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850636-FEM 40% ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/06/2004 | 5139.28 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM INSS..- 386.21 P.A..- 84.00 SINDSERV..- 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 18/06/2004 | 14602.68 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM IPAM..- 1.106.96 SINDSERV..- 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 18/06/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARGARIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO E ENCARGOS, DOCENTES DA EXONERACAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOGERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851772-FPM INSS..- 16.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 18/06/2004 | 2558.60 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 18/06/2004 | 2223.00 | 00009860320420 | MANOEL JUVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 MIL TIJOLOS DE08 FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851760-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/06/2004 | 430.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850634-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/06/2004 | 1404.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12.000 TIJOLOS DE08 FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851736-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/06/2004 | 672.00 | 00002545888400 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/PALIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851713-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 20/06/2004 | 1870.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851690-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 20/06/2004 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 21/06/2004 | 273.78 | 99999999999999 | JOSEFA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851776-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/06/2004 | 4500.00 | 06196912000167 | JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 DICIONARIO 'PORTUGUES DESTINADO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/06/2004 | 200.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "ENCANTOS NORDESTINO" DESTE MUNICIPIO PARAMELHOR BRILHANTISMO DA MESMA. CH.: 851777-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0021016 | 22/06/2004 | 2093.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO JO -VENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0004/2004. CH.: 850006-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021814 | 22/06/2004 | 508.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOD 2161 DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004CH.: 850396-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/06/2004 | 1772.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850083-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/06/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 29/05/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/06/2004 | 3618.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/06/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/06/2004 | 577.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021806 | 22/06/2004 | 792.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850396-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0020982 | 22/06/2004 | 2612.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0005/2004. CH.: 850496-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/06/2004 | 20.02 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0021008 | 22/06/2004 | 2488.50 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2004. CH.: 850383-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 23/06/2004 | 34.91 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850533-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0021067 | 23/06/2004 | 1120.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0005/2004. CH.: 850336-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 23/06/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU-REMA ONDE FUNCIONA A TRANSMISSORA LOCAL DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 23/06/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54.00 IRRF..- 47.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 25/06/2004 | 300.00 | 00017627923468 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GIRANDOLA DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBAS-TIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851779-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 25/06/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA CANTINA LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851779-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 25/06/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO/ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA LOCALIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045384-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 25/06/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 92.00 IRRF..- 209.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 25/06/2004 | 2.40 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 25/06/2004 | 4.00 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 25/06/2004 | 5.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABILPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 25/06/2004 | 379.55 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA-DF CONCEDIDO AO SR. PREFEITO DES-TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851727-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 25/06/2004 | 354.24 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE -REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850539-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021202 | 25/06/2004 | 183.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851779-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 25/06/2004 | 141.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DES-TE MUNICIPIO. CH.: 045383-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 25/06/2004 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 25/06/2004 | 59.50 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 25/06/2004 | 38.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 25/06/2004 | 35.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 25/06/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS 03 TRES VE-ZES POR SEMANA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE - HEMODIALISE. CH.: 850540-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 25/06/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 'HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O 'MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850641-PAB ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 25/06/2004 | 19.51 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-PAB ISS..- 0.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/06/2004 | 22.26 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SETO -RES DA ZONA RURAL E CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-PAB ISS..- 0.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 25/06/2004 | 390.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIADESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850542-PAB ISS..- 15.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 25/06/2004 | 65.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOEM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851779-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 25/06/2004 | 60.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851779-FPM ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 25/06/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CH.: 045384-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 25/06/2004 | 79.50 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CANTALICE DA TRINDADE/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851779-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 25/06/2004 | 140.00 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE [CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850158-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 25/06/2004 | 576.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CH.: 850157-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 25/06/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA DE CASTANHA VELHA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 25/06/2004 | 60.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 25/06/2004 | 35.83 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL ISS..- 1.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 25/06/2004 | 85.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO POCO ARTESIANO DAS LOCALIDADES ANTONIO BA-TISTA E SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL ISS..- 3.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 25/06/2004 | 679.20 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 25 DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850821-TRIBUTOS INSS..- 51.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 25/06/2004 | 200.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851781-FPM ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 25/06/2004 | 277.12 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 25 DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 045384-ICMS/IPVA INSS..- 21.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 25/06/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045384-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 25/06/2004 | 25.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 25/06/2004 | 25.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 25/06/2004 | 679.20 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 21 A 25 DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 51.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 25/06/2004 | 150.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHORES CONDICOES DE TRAFEGO. CH.: 850084-FUNDO ESPECIAL ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/06/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850637-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 25/06/2004 | 300.00 | 00003656198411 | MARCOS MARCELO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS NO GRUPODA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA "XOTE E BAIAO"DESTE MUNICIPIO. CH.: 851780-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/06/2004 | 1120.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850377-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/06/2004 | 25.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS E BOBINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850229-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/06/2004 | 580.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850397-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA-PB RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA POR EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850229-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/06/2004 | 569.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/06/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/06/2004 | 161.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/06/2004 | 267.52 | 99999999999999 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. CH.: 851784-FPM IPAM..- 32.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/06/2004 | 751.64 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851784-FPM INSS..- 61.19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/06/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/06/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - RES.DE JULGAMENTO - TP N. 001/2004 NO 'DIARIO OFICIAL - EDICAO 19.05.2004. D/DIRETO - ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/06/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA E SISTEMA PARA ATUALIZAR HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/06/2004 | 550.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851788-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. CH.: 851784-FPM INSS..- 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/06/2004 | 202.08 | 99999999999999 | LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 851784-FPM IPAM..- 18.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/06/2004 | 307.80 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE F.DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CH.: 851784-FPM INSS..- 63.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/06/2004 | 69.90 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851709-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/06/2004 | 137.38 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851784-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/06/2004 | 162.86 | 99999999999999 | MIRIAN DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CH.: 851784-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/06/2004 | 427.12 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CH.: 851784-FPM IPAM..- 36.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/06/2004 | 293.55 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO DIDATICO COM INICIO NO DIA 05 DE ABRIL DO COR -RENTE ANO. CH.: 851709-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/06/2004 | 357.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851709-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021628 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VAR -ZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2004 CONFORME PROCESSO LICITATORIO C/CONVITE N.07/04 CH.: 850004-PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/06/2004 | 375.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOAO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO DENOMINADO COPA RURAL. CH.: 850399-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/06/2004 | 195.40 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850400-ICMS/B.B. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851784-FPM INSS..- 16.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSIMAR CONSTANTINO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851784-FPM INSS..- 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2004 | 1735.50 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH.: 851784-FPM INSS..- 19.12 IPAM..- 111.63 CEF..- 90.75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/06/2004 | 1446.30 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 851784-FPM INSS..- 106.33 CEF..- 243.29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/06/2004 | 3017.84 | 00000000000000 | GILCLEIDE MARIA FREIRE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CH.: 851784-FPM IPAM..- 220.80 SINDSERV..- 10.80 INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/06/2004 | 486.58 | 99999999999999 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 CH.: 851784-FPM INSS..- 78.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. CH.: 851784-FPM INSS..- 75.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/06/2004 | 456.30 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DE BRITO GONCALVES/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851784-FPM IPAM..- 32.00 CEF..- 45.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2004 | 60.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR 'DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CH.: 851787-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2004 | 96.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E LUVAS DE COURO DESTINADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850046-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022004 | 01/07/2004 | 2120.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MNH 0671 E MMX 1752 PERTEN -CENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LI-CITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 850639-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/07/2004 | 145.30 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850404-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFESSORES QUE LECIONA DO PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850007-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2004 | 2090.00 | 06196912000167 | JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PALAVRA EMACAO PARA 1¦, 2¦, 3¦ E 4¦ SERIE MOD.UNICO PA-RA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/07/2004 | 10.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851787-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2004 | 216.74 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851786-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2004 | 6996.46 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850545-PAB INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2004 | 200.00 | 04883318000119 | SOAUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO 'PLACA MOQ 2161 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851787-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2004 | 483.77 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851786-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2004 | 1670.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851667-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2004 | 138.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850047-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/07/2004 | 245.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.A CAMPANHA DE VA-CINA POLIO PARA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO 'NO PERIODO DE 25/05 A 05/06/2004 JUNTO AO PROGRAMA - ECD/FNS/MS. CH.: 850096-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2004 | 365.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.A CAMPANHA DE VA-CINA INFLUENZA PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 30/04/2004 JUNTO AO PROGRAMA - ECD/FNS/MS CH.: 850096-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2004 | 311.71 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851786-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2004 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SEC.DE AGRI -CULTURA DO ESTADO. CH.: 851787-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2004 | 60.68 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851786-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2004 | 200.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850403-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2004 | 100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851785-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/07/2004 | 10.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DEDISKETES DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851792-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/07/2004 | 258.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851790-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/07/2004 | 857.74 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851791-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/07/2004 | 80.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O COORDENADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851799-FPM ISS..- 3.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/07/2004 | 554.35 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVRATU-RA DE 04 ESCRITURAS PUBLICAS, 02 AUTENTICACAO02 MATRICULAS E 02 REGISTROS DE DOCUMENTOS 'PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH.: 851795-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/07/2004 | 59.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/07/2004 | 66.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS 'JORNAIS O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCH.: 851792-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 02/07/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851793-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/07/2004 | 292.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO E OUTROS SETORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851793-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/07/2004 | 1062.12 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO 'DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851789-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/07/2004 | 70.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE PAU DµRCO E SETORES DIVERSOS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851799-FPM ISS..- 2.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 02/07/2004 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851799-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/07/2004 | 180.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO HOSPITALAR. CH.: 851792-FPM ISS..- 7.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/07/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851792-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/07/2004 | 75.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851792-FPM ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/07/2004 | 42.70 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851792-FPM ISS..- 1.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/07/2004 | 12.80 | 00003519501414 | MARIA DE LOURDES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES 'POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851792-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/07/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CH.: 851796-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/07/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851793-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/07/2004 | 1888.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851797-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/07/2004 | 323.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851793-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/07/2004 | 50.00 | 00092771572400 | WELLINGTON CESAR ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. CH.: 851792-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/07/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULA-DO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851793-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/07/2004 | 540.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 180 METROS DE MEIO FIO DESTINADOS AO DEPOSITO DESTA EDILIDADE. CH.: 851794-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/07/2004 | 180.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE EVENTUAL DE 180 METROS DE MEIO FIO DESTINADO AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851794-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/07/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851792-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/07/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DO SITIO NICA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851792-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/07/2004 | 50.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE.CH.: 851799-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/07/2004 | 1614.48 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 28/06 A 02/07/2004. CH.: 851792-FPM INSS..- 123.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Assistência Comunitária | PATRULHA MECANIZADA | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 02/07/2004 | 113100.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA AGRALE MOLDEO 5085.4, PLAINA AGRICO-LA DIANTEIRA, GRADE NIVELADORA LEVE DE 28 DISCOS DE 20, CARRETA AGRICOLA TIPO BASCULHANTE C/CARROCERIA EM MADEIRA E CARRETA PIPA COM TANQUE DE 3.500 LTS., DESTINADOS A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022373 | 05/07/2004 | 847.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMX 1752 E MNH 0671 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N.0032004. CH.: 850640-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/07/2004 | 280.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850641-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/07/2004 | 122.50 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850546-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 05/07/2004 | 19.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/07/2004 | 400.00 | 00004874148450 | CAIO TERCEIRO NETO P. MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AGEEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. CH.: 850230-MOVIMENTO. INSS..- 30.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 06/07/2004 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO "CARRO DE SONORIZACAO ABERTA" DURANTE 05HORAS POR OCASIAO DA PROCISSAO DO SENHOR MOR-TO NA SEMANA SANTA NESTA CIDADE. CH.: 850407-ICMS/BB ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 06/07/2004 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO ATRAVES DE CARRO DE SONORIZACAO ABERTO DURANTE 10 HORAS DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850407-ICMS/B.B. ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 07/07/2004 | 120.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA T50 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045385-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0022519 | 07/07/2004 | 408.50 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850408-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 07/07/2004 | 160.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850412-ICMS/B.B. ISS..- 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 07/07/2004 | 2206.30 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMAPP/ECD/MS/PMP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850097-ECD INSS..- 169,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 07/07/2004 | 500.00 | 00044896166434 | NEUZA GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 100 CONJUNTOS INFANTIS (SHORTS E BLUSAPARA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850159-PAC ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 07/07/2004 | 260.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA QUE ES-TA SENDO SEDIADO NO AUDITORIO DO GRUPO ESCO -LAR NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 05/05 A 07/06/2004. CH.: 850410-ICMS/BB ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 07/07/2004 | 260.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA QUE ES-TA SENDO SEDIADO NO AUDITORIO DO GRUPO ESCO -LAR NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 05/05 A 07/06/2004. CH.: 850411-ICMS/BB ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 07/07/2004 | 260.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA QUE ES-TA SENDO SEDIADO NO AUDITORIO DO GRUPO ESCO-LAR NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 05/05 A 07/06/2004. CH.: 850409-ICMS/B.B. ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 07/07/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO DER, NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045386-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 07/07/2004 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FAMUP. CH.: 850412-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 07/07/2004 | 27.49 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL. CH.: 850412-ICMS/B.B. ISS..- 1.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 07/07/2004 | 690.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PRE -FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA 'GRANDE E BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850413-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 07/07/2004 | 156.80 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVELO DE LA, GUILHOTINA PARA CORTA PAPEL, SACO DE BOLA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 07/07/2004 | 60.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR 'DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CH.: 850412-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 08/07/2004 | 93.40 | 04873715000100 | MADEIREIRA CARFLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS DESTINADOA REFORMA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA NA ESCOLA HUMBERTO LU-CENA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850414-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 08/07/2004 | 896.45 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851804-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 08/07/2004 | 282.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850823-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/07/2004 | 2877.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/07/2004 | 1472.58 | 00000000000000 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM, RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO 'CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.01777.1997.010.13.00-0 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 09/07/2004 | 17481.83 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 1414/1992 E OU-TROS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/07/2004 | 225.82 | 00000000000000 | JULIMAR EUFRASIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.00901.1998.010.00-0 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 09/07/2004 | 399.73 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTAEDILIDADE CONFORME PROCESSO N.8941996 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 09/07/2004 | 3101.87 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N.00894.1996.010.13.00-5 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 09/07/2004 | 3809.34 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851812-FPM IPAM..- 296,64 P.A..- 48,00 CEF..- 105,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 09/07/2004 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FAMUP. CH.: 045387-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 09/07/2004 | 14.16 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045387-ICMS IPVA ISS..- 0,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 09/07/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 09/07/2004 | 3210.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 09/07/2004 | 15132.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 09/07/2004 | 909.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC0NTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/07/2004 | 82.80 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 09/07/2004 | 324.24 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/07/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/07/2004 | 70.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/07/2004 | 509.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 09/07/2004 | 23.44 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 09/07/2004 | 48.00 | 00069189803434 | MARIA HELENA DO N.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATADE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 851805-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 09/07/2004 | 7481.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851812-FPM IPAM..- 576,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 09/07/2004 | 160.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DOS PSFS LOCALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 09/07/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 09/07/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 09/07/2004 | 960.00 | 00003284082476 | SHEYLLA MEDEIROS CHAVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851807-FPM ISS..- 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/07/2004 | 24.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851811-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 09/07/2004 | 3436.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL'DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 09/07/2004 | 9554.46 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850644-FEM 60% INSS..- 718,42 SINDSERV..- 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 09/07/2004 | 27516.02 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850644-FEM 60% IPAM..- 2.140,91 SINDSERV..- 70,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 09/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | EUFLAGIO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI -TRO DURANTE JOGOS REALIZADOS EM PIRPIRITUBA NO CAMPEONATO DA COPA RURAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM ISS..- 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/07/2004 | 30.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL 'DE CONTAS DO ESTADO. CH.: 045387-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 09/07/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS VINCULADOS AO SETOR DE 'URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 09/07/2004 | 276.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 MTS DE AREIA DESTINADOS AO DEPàSITO DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 851811-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 09/07/2004 | 90.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS RETIRANDO ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045387-ICMS IPVA ISS..- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 09/07/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 09/07/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 09/07/2004 | 60.00 | 00003147162460 | SANDRO MARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 09/07/2004 | 1579.84 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 05 A 09 DE JULHO/2004. CH.: 851805-FPM INSS..- 120,86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/07/2004 | 216.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE CALCAMENTO NA LATERAL DA PRACA CORREIADE MELO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851805-FPM ISS..- 8,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/07/2004 | 480.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI -MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851758-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/07/2004 | 855.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO, PARA AS LOCALIDADES VARZEA COMPRIDA, PAU DARCO,SANTA LAURA E DOISIRMAOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851732-FPM ISS..- 34,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/07/2004 | 1756.30 | 01777673000115 | ASMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851816-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/07/2004 | 700.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAU-DES PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851759-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/07/2004 | 720.00 | 09258674000165 | ARMAZEM SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL PARA MELHORIA DE HABITACAO POPULAR DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM RESI -DENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851737-FPM | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/07/2004 | 1726.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA DESTINADOS AO GINASIO PO-LIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851683-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/07/2004 | 1378.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - SUL AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 12/07/2004 | 1328.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - SUL AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0023060 | 12/07/2004 | 650.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851803-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0023035 | 12/07/2004 | 1340.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA E-DILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 851803-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/07/2004 | 39.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 13/07/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO DOCUMENTOS DA JUNTA DE SER-VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850825-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/07/2004 | 150.00 | 00045135436472 | JOSE JANGABAN RIBEIRO PADUA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO PLANIMETRICO DA CONFLUENCIA DAS RUAS FELIX CANTALICE, JUVINO MARREIRO E VITALINA FI-GUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850415-ICMS/B.B. ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/07/2004 | 100.00 | 08298416000301 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXPOSI -CAO DE ARTES PLASTICAS SOBRE O PADRE IBIAPINANESTE MUNICIPIO. CH.: 850418-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/07/2004 | 127.60 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/07/2004 | 50.10 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMP�NHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850417-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/07/2004 | 20.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850417-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/07/2004 | 57.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850417-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/07/2004 | 76.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850417-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/07/2004 | 10.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850417-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/07/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRACONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO 'MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850418-ICMS/B.B ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/07/2004 | 6.90 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850417-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 13/07/2004 | 1687.00 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2410 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/07/2004 | 1682.00 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2410 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/07/2004 | 7.60 | 00067593364453 | MARIA CELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/07/2004 | 16.80 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUBINA DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE DIRETORA DESTA EDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850646-FEM 60% INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/07/2004 | 393.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850009-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 15/07/2004 | 105.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJAODE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850828-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 15/07/2004 | 20400.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 15/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 15/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA AUXILIAR DO O-DONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 15/07/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJAODE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850828-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 15/07/2004 | 35.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CANTINA DO PREDIO DESTA 'PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850828-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 15/07/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850826-TRIBUTOS ISS..- 64,00 IRRF..- 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 15/07/2004 | 240.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE VIGILANTE NOTURNO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850829-TRIBUTOS ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/07/2004 | 140.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850830-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/07/2004 | 550.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850831-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 16/07/2004 | 375.39 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850547-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 16/07/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM VIAGENS 03 (TRES) VEZES POR SEMANA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CH.: 850548-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 16/07/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827-TRIBUTOS ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/07/2004 | 480.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS PARA CONFECCIONAR POSTER PARA APRESENTACAO NA II AMOSTRA NACIONAL DE SAUDE DA FAMILIA EM BRASILIA-DF CH.: 850549-PAB ISS..- 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 16/07/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827-TRBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 16/07/2004 | 44.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CAFE DOS IDOSOS QUE RECEBESEUS PROVENTOS NO BANCO DO BRASIL LOCAL NESTACIDADE. CH.: 850830-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 16/07/2004 | 104.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850830-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/07/2004 | 448.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850160-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 16/07/2004 | 12.60 | 00006867878466 | ANA MARIA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850827-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENCÖLIOS DAS UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/07/2004 | 1447.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) SOM RA-DIO GRAVADOR CD E 04 (QUATRO) VENTILADORES COMERCIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 16/07/2004 | 360.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) COLCHO-NETES C/TRAV. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 16/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | HELENILDA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA DIRETORA DESTA EDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850003-CEX INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 16/07/2004 | 96.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850830-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 16/07/2004 | 160.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850830-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 16/07/2004 | 450.00 | 24504177000193 | ART-VIDRO-FABIANA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS COM MUL-DURA ALUMINIO AF 13 INCOLOR DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA EDUCACAOESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 16/07/2004 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI -TRO DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICI-PIO PELO CAMPEONATO DE FUTSAL COPA RURAL. CH.: 850827-TRIBUTOS ISS..- 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENCÖLIOS DAS UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 16/07/2004 | 1447.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) SOM RA-DIO GRAVADOR CD E 04 (QUATRO) VENTILADORES COMERCIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 16/07/2004 | 4000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO.CH.: 850047-GINASIO/CFE | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 16/07/2004 | 130.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850827-TRIBUTOS ISS..- 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 16/07/2004 | 260.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO DE 2 HADESTINADOS AO DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850002-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 16/07/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850827-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 16/07/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DENICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 16/07/2004 | 50.00 | 00003147162460 | SANDRO MARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI -LIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO AO SETOR DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850827-TRIBUTOS ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 16/07/2004 | 1579.50 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO/2004. CH.: 850827-TRIBUTOS INSS..- 120,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 17/07/2004 | 1056.00 | 02485475000140 | COAPECAL /COOP.AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 960 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS DE 0 A 18MESES. CH.: 850534-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 19/07/2004 | 12.60 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOLHAS DE MESA 'PLASTICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 19/07/2004 | 11.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 19/07/2004 | 50.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DESTA CIDADE. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 19/07/2004 | 54.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO EXTRALIFE C43XCOLOR DESTINADO A MANUTENCAO DAIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 19/07/2004 | 8.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 19/07/2004 | 30.00 | 35283670000147 | TRANSPORTES E COM.NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTA E-DILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/07/2004 | 11.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 19/07/2004 | 125.00 | 00038192985415 | JOSE IDERALDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE UM TREINA-MENTO DE CAPACITACAO JUNTO AO INCRA NA CIDADEDE GUARABIRA RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 23/'07/2004. CH.: 850833-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 19/07/2004 | 5.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 19/07/2004 | 6.60 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 19/07/2004 | 5.90 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTO PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. CH.: 850834-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 19/07/2004 | 150.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850647-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 19/07/2004 | 109.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850647-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/07/2004 | 634.80 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 69 METROS DE AREIA DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851731-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/07/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA MINISTRADOS AOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850645-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/07/2004 | 261.26 | 99999999999999 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0024015 | 20/07/2004 | 1400.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE, CASTNHAVELHA, PAU D'ARCO, ITAMATAY PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850061-TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0024023 | 20/07/2004 | 1850.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'PERIODO DE 20/05 A 20/06/2004, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850062-TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0024031 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CARUATA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 'DE 20/06 A 20/07/2004, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850063-TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/07/2004 | 708.40 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 77 METROS DE AREIA DESTINADOS AO CALCAMENTO DANDO CONTINUIDADE A RUA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851731-FPM | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/07/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | HERMANO SIMOES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/07/2004 | 1505.32 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM IPAM..- 115,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/07/2004 | 324.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 24,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/07/2004 | 1221.78 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 90,87 P.A..- 96,00 SINDSERV..- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/07/2004 | 748.36 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 'INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/07/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/07/2004 | 3957.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS ISS..- 54,00 IRRF..- 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/07/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB. ISS..- 92,00 IRRF..- 209,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/07/2004 | 3715.04 | 99999999999999 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PµRA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 303,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/07/2004 | 530.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 40,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/07/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/07/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - LICENCA SIMPLIFICADA N§S 529 E 533/04,'EDICAO - 08/07/04 NO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/07/2004 | 324.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/07/2004 | 1146.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/07/2004 | 1381.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 114,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/07/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/07/2004 | 1250.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS E 'REPRESENTACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851817-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS 'TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/07/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM IPAM..- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/07/2004 | 910.51 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 67,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/07/2004 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILDIADE LOTADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851818-FPM INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/07/2004 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851818-FPM IPAM..- 126,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/07/2004 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM IPAM..- 162,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/07/2004 | 530.00 | 99999999999999 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEDICO PLANTO -NISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851818-FPM ISS..- 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/07/2004 | 400.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850551-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/07/2004 | 320.78 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850550-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/07/2004 | 374.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO E/OU INTERNAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO A NOVEMBRO/2003. CH.: 850845-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/07/2004 | 396.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO E/OU INTERNAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AOS ME-SES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.CH.: 850844-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/07/2004 | 231.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE 'JOAO PESSOA RELATIVO AOS MESES ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850843-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/07/2004 | 308.00 | 00000000000000 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2003. CH.: 850841-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/07/2004 | 49.99 | 08693517000115 | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850839-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/07/2004 | 39.95 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850839-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/07/2004 | 99.36 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850839-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/07/2004 | 80.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850846-TRIBUTOS ISS..- 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/07/2004 | 250.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM POSTOS DE SAUDE LOCAL E NA CIDADE DEGUARABIRA. CH.: 850846-TRIBUTOS ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024287 | 21/07/2004 | 630.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851802-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/07/2004 | 115.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO. CH.: 850835-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/07/2004 | 29.34 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850836-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/07/2004 | 10.70 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850839-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/07/2004 | 240.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - SESSAO DE HEMODIALESE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH.: 850846-TRIBUTOS ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/07/2004 | 1634.70 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS S.DE LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850004-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/07/2004 | 7.50 | 00006441526484 | JOSE RODRIGO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/07/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE 03 (TRES) VE-ZES POR SEMANA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA 'REALIZAR SESSAO DE HEMODIALISE. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 21/07/2004 | 396.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORIS-TA DESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS QUAN-DO EM VIAGENS CONDUZINDO O VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 850842-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JORNAIS LOCAIS E DO SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JORNAIS DA PARAI-BA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 21/07/2004 | 566.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCH.: 851773-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 21/07/2004 | 30.00 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA EDILIDA-DE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/07/2004 | 444.32 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE VA -RIOS SETORES DESTA EDILIDADE. CH.: 850837-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/07/2004 | 0.74 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850846-TRBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/07/2004 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851814-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO VENCIMENTO DOSERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO SETOR 'DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/07/2004 | 310.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE LIXEIRAS PARA TRANSPORTE DE LIXOS URBANO E SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850838-TRIBUTOS ISS..- 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 21/07/2004 | 44.76 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE O PESSOAL DO DER ESTA ALOJADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/07/2004 | 81.80 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE O PESSOAL DO DER ESTA ALOJADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850846-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/07/2004 | 310.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E CAL DEEMBOLSO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048-CFE | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024341 | 21/07/2004 | 1380.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA E-DILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851802-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/07/2004 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850846-TRIBUTOS ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/07/2004 | 747.15 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 22/07/2004 | 411.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 22/07/2004 | 562.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E CAL 'DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI -VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 22/07/2004 | 182.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADAS, FOICE, 'PARES DE LUVAS, PARES DE BOTAS E LONAS DESTI-NADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 22/07/2004 | 1430.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850395-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/07/2004 | 1783.00 | 70101019000100 | P R O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850543-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0024457 | 22/07/2004 | 1557.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N.005/2004. CH.: 850497-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 22/07/2004 | 1825.00 | 70101019000100 | P R O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 23/07/2004 | 60.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851826-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 23/07/2004 | 60.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DE PAU D'ARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851826-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/07/2004 | 436.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850161-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 23/07/2004 | 24.80 | 00095157077491 | GRACINDA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851826-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/07/2004 | 224.99 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850847-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/07/2004 | 206.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS 'REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851823-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/07/2004 | 55.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850847-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 23/07/2004 | 39.20 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE CH.: 850847-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/07/2004 | 63.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CH.: 851823-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 23/07/2004 | 60.05 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850847-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 23/07/2004 | 160.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851823-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 23/07/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 23/07/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 23/07/2004 | 40.33 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 1,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/07/2004 | 83.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SETO -RES DA ZONA RURAL E LOCAL A SERVICO DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 3,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 23/07/2004 | 60.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 23/07/2004 | 50.00 | 00003147162460 | SANDRO MARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DESTA EDILIDADE VINCULADO NO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 23/07/2004 | 200.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 23/07/2004 | 1597.16 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850087-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 122,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 23/07/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJAODE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850648-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/07/2004 | 1274.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJADESTE MUNICIPIO. CH.: 850010-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/07/2004 | 379.55 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEMAEREA COM DESTINO PARA BRASILIA/DF DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851728-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 26/07/2004 | 216.58 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJADESTE MUNICIPIO. CH.: 850848-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 27/07/2004 | 500.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. CH.: 850422-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 27/07/2004 | 144.06 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850421-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 27/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARAATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 27/07/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU-REMA ONDE FUNCIONA A TRANSMISSORA LOCAL DESTEMUNICIPIO. D/DIRETO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 27/07/2004 | 360.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 27/07/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSER -COES COMERCIAIS E PUBLICACAO DE ANUNCIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 27/07/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIOS E INSERCOES COMERCIAIS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2004 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 27/07/2004 | 1120.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850378-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/07/2004 | 202.00 | 04120340000107 | SP - IMPORTADOS - FABIANA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTI-COS E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA 'CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850162-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/07/2004 | 88.20 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 126 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS CRIANCAS SEMI IN -TERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850163-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/07/2004 | 680.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850649-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/07/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 192,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/07/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA DE NAZARE MARINHO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/07/2004 | 2.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/07/2004 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 2007 A 20/08/2004 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VARZEA COMPRIDA PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850064-TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0025186 | 30/07/2004 | 520.67 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA CAFELIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850005-PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/07/2004 | 70.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI -TRO EM JOGOS DE CAMPEONATO DE FUTSAL PELA CO-PA RURAL COM PARTICIPACAO DE TIMES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM ISS..- 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850011-PEJA INSS..- 238,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/07/2004 | 545.32 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SANTA LAURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0015/2002. CH.: 000002-ESP. ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/07/2004 | 15870.93 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE 'DE SANTA LAURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0015/2002. CH.: 000002-ESP. ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/07/2004 | 2.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/07/2004 | 700.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/07/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 106,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/07/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/07/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANHCE DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/07/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/07/2004 | 8.33 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850427-ICMS/BB ISS..- 0,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/07/2004 | 597.54 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO/2004. CH.: 851827-FPM INSS..- 45,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/07/2004 | 337.74 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO/2004. CH.: 850089-FUNDO ESPECIAL INSS..- 25,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/07/2004 | 696.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO/2004. CH.: 850426-ICMS/B.B. INSS..- 53,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/07/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 195,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/07/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO ATRAVES DE HEMODIALISE. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/07/2004 | 701.24 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850164-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/07/2004 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 82,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/07/2004 | 160.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850425-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/07/2004 | 6996.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850552-PAB INSS..- 517,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/07/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEDICO PLANTO -NISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM IRRF..- 407,42 ISS..- 120,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/07/2004 | 109.23 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/07/2004 | 18.50 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850427-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/07/2004 | 800.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851778-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/07/2004 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/07/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0025101 | 30/07/2004 | 1360.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2004. CH.: 851800-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/07/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/07/2004 | 60.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LOCAL E DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851827-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/07/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIOS E INSERCOES COMERCIAIS RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2004 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/07/2004 | 75.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO QUE SE A -PRESENTOU NA RECEPCAO DE CHEGADA DOS FRADES CAPUCHINHOS NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAODAS SANTAS MISSOES. CH.: 851827-FPM ISS..- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/07/2004 | 90.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS COM HOMENA-GENS AOS FRADES CAPUCHINHOS EM VISITA/MISSOESNESTE MUNICIPIO. CH.: 851827-FPM ISS..- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/07/2004 | 60.00 | 00003147162460 | SANDRO MARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI -LIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851827-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/07/2004 | 2.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/07/2004 | 3.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850427-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851832-FPM INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/07/2004 | 16.80 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 851827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/07/2004 | 751.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/07/2004 | 213.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851831-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/07/2004 | 212.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/07/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/07/2004 | 3.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/07/2004 | 410.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA A-DMINISTRACAO. CH.: 851829-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/07/2004 | 54.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. CH.: 850425-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/08/2004 | 210.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851837-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/08/2004 | 1230.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMDESTINO A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851801-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/08/2004 | 25.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RECEBE DOCUMENTOS EMITIDO NODIA DO PROGRAMA "CIDADANIA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS PELASDOCUMENTACOES EMITIDAS. CH.: 850430-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/08/2004 | 10.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 'JUNTA DE SERVICO MILITAR. CH.: 850430-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 4¦ DELEGACIA DE SERVI-CO MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850430-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/08/2004 | 100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE SEU INTERESSE, DENTRO DO 'PROGRAMA SABADO SUCESSO, DURANTE O PERIODO DE08/06 A 08/07/2004. CH.: 851836-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/08/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RECEBE DOCUMENTOS EMITIDO NODIA DO PROGRAMA "CIDADANIA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS PELASDOCUMENTACOES EMITIDAS. CH.: 850430-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0025500 | 02/08/2004 | 3805.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTRA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2004. CH.: 850001-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/08/2004 | 2585.00 | 70101019000100 | P R O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851835-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/08/2004 | 210.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850849-TRIBUTOS ISS..- 8.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/08/2004 | 223.50 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851836-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/08/2004 | 25.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SO -BRE O PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICI -PAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOCH.: 850851-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/08/2004 | 50.00 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SO -BRE O PROJETO CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICI -PAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOCH.: 850852-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0025569 | 02/08/2004 | 4399.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004. CH.: 000050-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0025577 | 02/08/2004 | 2935.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2004.CH.: 850650-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/08/2004 | 393.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIME DE FUTSAL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO DE FUTSALPELA COPA RURAL. CH.: 850429-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO SETOR 'DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/08/2004 | 50.00 | 00076075257420 | SEVERINO COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 03/08/2004 | 50.00 | 00002544862408 | LUIS CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DOVIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/08/2004 | 50.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE 'FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/08/2004 | 1109.96 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850420-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LOSANGELES PAULINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DASERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 03/08/2004 | 50.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE A LOA - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850853-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/08/2004 | 50.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DAAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850431-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 04/08/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850651-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 04/08/2004 | 127.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS AO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLADESTE MUNICIPIO. CH.: 850048-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/08/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA MINISTRADOS DOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850652-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 06/08/2004 | 15.00 | 00005218834408 | ANTONIO CARDOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARRETO MANUAL DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850854-TRIBUTOS ISS..- 0.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 06/08/2004 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 06/08/2004 | 30.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 06/08/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS DESTA EDILIDADE. CH.: 850049-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 06/08/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851840-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 06/08/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DOSITIO NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851840-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 06/08/2004 | 24.62 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DEN -TRO DO AMBITO DESTA CIDADE. CH.: 851840-FPM ISS..- 0.98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 06/08/2004 | 1532.82 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO/2004. CH.: 851840-FPM INSS..- 117.26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 06/08/2004 | 50.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA QUE 'PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 06/08/2004 | 160.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 06/08/2004 | 50.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CAFE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 06/08/2004 | 50.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 06/08/2004 | 90.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FAMUP. CH.: 850854-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 06/08/2004 | 28.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 06/08/2004 | 18.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PR 03 PI-LHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 06/08/2004 | 280.54 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851838-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 06/08/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851840-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 06/08/2004 | 40.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM 'HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851840-FPM ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 06/08/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS NO TRANSPORTE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR 'TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE. CH.: 851840-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 06/08/2004 | 35.60 | 00095157077491 | GRACINDA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850854-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 06/08/2004 | 30.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 06/08/2004 | 22.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 06/08/2004 | 12.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 06/08/2004 | 178.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 06/08/2004 | 487.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850165-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 06/08/2004 | 22.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 06/08/2004 | 400.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) CARRA -DAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/91-2004CH.: 000021 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 07/08/2004 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850432-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 09/08/2004 | 2100.00 | 00036471461453 | JOAO APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 14.000 TIJOLOS DE08 (OITO) FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.0163270/912004. CH.: 000022 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 09/08/2004 | 26.75 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS, XICARAS, BALDE, SEXTO DE LIXO E VASSOURA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850166-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 09/08/2004 | 474.45 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/08/2004 | 29208.41 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850653-FEM 60% IPAM..- 2.230.51 SINDSERV..- 70.20 CEF..- 99.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/08/2004 | 12475.49 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850653-FEM 60% INSS..- 922.98 SINDSERV..- 32.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/08/2004 | 1328.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - SUL AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DA SUL AMERICA SEGURO, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/08/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARGARIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851841-FPM INSS..- 16.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0026239 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004 CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.07/04CH.: 850006-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/08/2004 | 2487.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/08/2004 | 4145.38 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM INSS..- 313.64 P.A..- 96.00 CONTR.SINDICAL..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/08/2004 | 8944.17 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM IPAM..- 666.89 CONTR.SINDICAL..- 264.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2004 | 500.00 | 00044896166434 | NEUZA GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 100 (CEM) CONJUNTOS PARA AS CRIANCAS 'SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850167-PAC ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/08/2004 | 9873.32 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM INSS..- 731.46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/08/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM ISS..- 73.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/08/2004 | 1390.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851783-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/08/2004 | 520.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851845-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/08/2004 | 350.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851783-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/08/2004 | 2408.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2004 | 21915.84 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS, RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851841-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851841-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO 'MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2004 | 299.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM INSS..- 22.03 CONTR.SINDICAL..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2004 | 4223.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/08/2004 | 1196.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/08/2004 | 9823.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM IPAM..- 22.08 CONTR.SINDICAL..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2004 | 261.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851841-FPM INSS..- 26.77 CONTR.SINDICAL..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0026042 | 10/08/2004 | 1200.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA QUE 'PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 003/2004. CH.: 851833-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2004 | 541.78 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO 'GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851846-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 11/08/2004 | 4666.61 | 00000000000000 | JOSEFA FORTUNA SOARES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS, RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA 'MUNICIPAL CONFORME PROCESSOS N§S. 0064419970'101300-6, 138/1998, 01552.1997.010.13.00-3, '18499701013001, 0089619980101300-6, 01002.1997.010.13.00-3 DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 11/08/2004 | 533.39 | 00000000000000 | JOSE ANIZIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS, RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE 'CONFORME PROCESSO N. 01752.1997.010.13.00-6 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 11/08/2004 | 565.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH.: 850233-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 11/08/2004 | 2250.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850231-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 11/08/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851849-FPM INSS..- 20.19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/08/2004 | 961.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851850-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/08/2004 | 360.00 | 00007271697420 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV EM SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850433-ICMS/B.B. ISS..- 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 11/08/2004 | 1736.00 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2480 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850232-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 11/08/2004 | 1731.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851684-FPM | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/08/2004 | 826.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850416-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 11/08/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJAODE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850005-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 11/08/2004 | 2700.00 | 06196912000167 | JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CIN-QUENTA) UNIDADES DE DICIONARIO DE INGLES DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850012-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/08/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 13/08/2004 | 26.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CAFE DOS IDOSOS DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850855-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/08/2004 | 43.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTAPARA IMPRESSORA E UMA CALCULADORA DESTINADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/08/2004 | 12.49 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O SI -TIO RIACHO DO PADRE E LOCAL A SERVICO DESTA 'PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850002-ICMS/IPVA ISS..- 0.49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 13/08/2004 | 113.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850855-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 13/08/2004 | 4570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000023 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 13/08/2004 | 228.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 13/08/2004 | 50.00 | 00087827638449 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 13/08/2004 | 15.00 | 00005151345460 | MARIA VALDILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 13/08/2004 | 644.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850168-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 13/08/2004 | 16.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA 'SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850855-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 13/08/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA POR SE 'TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 13/08/2004 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 13/08/2004 | 28.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS 'POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. CH.: 850855-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 13/08/2004 | 276.64 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850856-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 13/08/2004 | 70.98 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 13/08/2004 | 18.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM.DE COMB.LUBRIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 13/08/2004 | 78.55 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 13/08/2004 | 15.40 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 13/08/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850003-IPVA/BB ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 13/08/2004 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LOCAL E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850003-IPVA/BB ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 13/08/2004 | 17.07 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850004-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 13/08/2004 | 120.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB ISS..- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 13/08/2004 | 25.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850003-IPVA/BB ISS..- 1.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 13/08/2004 | 103.73 | 00000000000000 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PTA/ENSINO FUNDAMENTAL/CONVENIO N. 804131/2003 PARA 'SUA CONTA DE ORIGEM. CH.: 850010-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 13/08/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE. CH.: 850432-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 13/08/2004 | 60.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TANQUEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 13/08/2004 | 60.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DENICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 13/08/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DE CASTANHA VE-LHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 13/08/2004 | 210.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS (METRALHAS) DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-IPVA/BB ISS..- 8.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 13/08/2004 | 90.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH.: 850002-IPVA/BB ISS..-3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 13/08/2004 | 140.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS RETIRANDO 'ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB ISS..- 5.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 13/08/2004 | 1494.16 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-IPVA/BB INSS..- 114.31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 14/08/2004 | 20.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGAE TELHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO 'PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 16/08/2004 | 120.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COMERCIAL DE VIDORS E ACESSSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO PORTA VERDEESQ. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRALOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851815-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 16/08/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - LICENCA DE OPERACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21/07/2004 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 17/08/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANODEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 17/08/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 17/08/2004 | 3949.02 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0026867 | 18/08/2004 | 1821.28 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCE-SSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.009/2004. CH.: 850013-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 18/08/2004 | 104.93 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850434-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DESERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850437-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 19/08/2004 | 27600.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES 'DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/08/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | LUIZ MANOEL DE FREITAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JULHO DO CORRENTE ANO. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 19/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 19/08/2004 | 334.25 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E TABUA 'DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850439-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 19/08/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PP/ECD/MS/MP, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850098-ECD/FNS/MS INSS..- 206.69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 19/08/2004 | 218.24 | 03090190000173 | M A R E L L Y | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850440-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 19/08/2004 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DO 'SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850442-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 19/08/2004 | 626.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS, COMPENSA-DOS, MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS E DE 'PINTURA DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850439-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 19/08/2004 | 227.50 | 00069787778468 | EDMILSON LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850441-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/08/2004 | 400.50 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/08/2004 | 572.52 | 99999999999999 | ROZENI RUFINO DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 42,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/08/2004 | 1126.30 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 18,36 IPAM..- 66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000011271442 | JOSELITO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DOVIGILANTE DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH.: 851873-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/08/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850857-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/08/2004 | 612.52 | 99999999999999 | PAULO SEBASTIAO DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851857-FPM IPAM..- 47.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/08/2004 | 1844.23 | 99999999999999 | JOSE ADRIANO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 35.95 IPAM..- 104.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/08/2004 | 1151.26 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA VITAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 17.59 IPAM..- 72.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/08/2004 | 14420.75 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 851865-FPM IPAM..- 1.093.30 SINDSERV..- 10.80 C. SINDICAL..- 416.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/08/2004 | 5156.46 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 851865-FPM INSS..- 387.51 P.A..- 84.00 SINDSERV..- 5.40 C.SINDICAL..- 112.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/08/2004 | 76.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 20/08/2004 | 130.00 | 00047257164487 | EVERALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850860-TRIBUTOS ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/08/2004 | 30.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS SOBRE ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850860-TRIBUTOS ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/08/2004 | 2250.00 | 05884621000107 | PROJETO REVIVER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FESTAS ALUSIVAS EM COMEMORACOES AOFESTEJOS JUNICOS DESTA CIDADE. CH:850862/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/08/2004 | 2080.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850656-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 20/08/2004 | 450.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO DEPART. DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH:851857/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/08/2004 | 711.26 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH:851857/FPM INSS - 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/08/2004 | 400.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NO DEPART.DE TRANS -PORTE DESTE MUNICIPIO, REL.A ADIANTAMENTO DOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH:850443/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/08/2004 | 80.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DETRANSPORTE DESTE MUINICIPIO. CH:851874/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0027651 | 20/08/2004 | 860.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N.0003/2004. CH:850092/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/08/2004 | 210.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850863/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 20/08/2004 | 36.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO EMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH:850859/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 20/08/2004 | 80.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO DO TRATOR DESTA PREFEITU-RA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850091/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GILSON DA SOLEDADE DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DAS LOCALIDADE DE TANQUES E NICA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CH:850860/TRITUBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/08/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM TERRENO ON-DE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO URBANO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:851866/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/08/2004 | 100.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE EVENTUAL DE METRALHAS LOCALIZADASNEM VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. CH:850865/TRIBUTOS ISS - 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/08/2004 | 1554.16 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DO COR -RENTE ANO. INSS - 118.90 CH:850860/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 20/08/2004 | 510.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. CH.: 851875-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/08/2004 | 60.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS, SACOS PLASTICOS DE LIXOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO 'DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 20/08/2004 | 344.24 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850861-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARGARIDA ALACOQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851857-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/08/2004 | 1427.61 | 99999999999999 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 58.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0027022 | 20/08/2004 | 403.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MONZA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851869-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/08/2004 | 44.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850859-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/08/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850863-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/08/2004 | 85.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCAL E PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850863-TRIBUTOS ISS..- 3.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/08/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO PROVISORIO DO DER A SERVICO NESTA REGIAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850864-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/08/2004 | 1414.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO PROJETO CIDADANIA, QUANDO EMSERVICO NA COMUNIDADE DE PIRPIRITUBA SOBRE 'PREPARO DE DOCUMENTACAO PESSOAL NESTA CIDADE.CH.: 851834-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/08/2004 | 1203.95 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MA -TRIZ DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHOA DEZEMBRO/2003 E JANEIRO A MARCO/2004. CH.: 851867-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/08/2004 | 1380.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA TV TAMBAU QUANDO EM VISITA AO PONTO TURISTICO CACHOEIRA DO RONCADOR QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. CH.: 851868-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/08/2004 | 95.52 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850863-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/08/2004 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA AVELOZ NOS FESTEJOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 04/12/2002. CH.: 850858-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/08/2004 | 63.18 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850861- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/08/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/08/2004 | 1427.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/08/2004 | 404.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/08/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2002 CH.: 851857-FPM INSS..- 143.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/08/2004 | 433.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAL DESTINADOAO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS MAES CARENTES 'EM SUA GESTACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851863-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/08/2004 | 10.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850860-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/08/2004 | 35.98 | 00069190283449 | JORGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO COM DESPESAS 'COM DOCUMENTACAO PESSOAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850863-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/08/2004 | 416.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850169-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/08/2004 | 22.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850863-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/08/2004 | 150.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRA -DAS DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASASPOPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/'91-2004. CH.: 000029 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/08/2004 | 450.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 TIJOLOS DE '08 (OITO) FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163'270/91-2004. CH.: 000030 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/08/2004 | 300.00 | 00082629200400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTIFICE DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE CASAS 'POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/'91-2004. CH.: 000026/000028 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/08/2004 | 300.00 | 00022437584153 | DAMIAO DELFINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ARTIFICE DE OBRAS, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000027/000028 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/08/2004 | 300.00 | 00069190216415 | JOSENILDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTIFICE DE OBRAS, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/'91-2004. CH.: 000024/000028 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/08/2004 | 350.00 | 00050392760444 | JOSE AUGUSTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTIFICE DE OBRAS, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000025/000028 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 45.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/08/2004 | 20.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, LIMPA VIDRO E BAYGON DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/08/2004 | 146.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/08/2004 | 155.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850861-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/08/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVESDE HEMODIALISE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850860-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0027375 | 20/08/2004 | 1130.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2004.CH.: 850559-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/08/2004 | 360.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850560-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/08/2004 | 307.74 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850554-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0027405 | 20/08/2004 | 830.32 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850553-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/08/2004 | 427.93 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850555-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/08/2004 | 1162.52 | 99999999999999 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO /OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851857-FPM INSS..- 96.66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/08/2004 | 210.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002CH.: 851857-FPM IPAM..- 16.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/08/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850860-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/08/2004 | 85.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CIDADE CIRCUNVIZINHAS. CH.: 850863-TRIBUTOS ISS..- 3.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/08/2004 | 85.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAL E PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS 'DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850863-TRIBUTOS ISS..- 3.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/08/2004 | 130.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, LOCAL E PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850863-TRIBUTOS ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/08/2004 | 250.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, LOCAL E PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850863-TRIBUTOS ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/08/2004 | 150.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DO SITIO PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO 'PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADEDE GUARABIRA. CH.: 850860-TRIBUTOS ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/08/2004 | 269.90 | 03090190000173 | M A R E L L Y | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH.: 850863-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/08/2004 | 1430.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850558-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 21/08/2004 | 816.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. CH:850086/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/08/2004 | 800.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N. 00003/2004. CH:850090/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 22/08/2004 | 700.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850088/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 23/08/2004 | 20.40 | 00092770835491 | JOSEFA DE BRITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES-SOA RECONHEDICAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH:851864/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 23/08/2004 | 119.50 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850561/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 23/08/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850234/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0027863 | 23/08/2004 | 1893.30 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850402/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/08/2004 | 13.50 | 00021568731434 | JOSAFA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850234/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 23/08/2004 | 119.50 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EM[PENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850561/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/08/2004 | 89.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851864/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 23/08/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850234/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 23/08/2004 | 21.50 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DES-TA PREFEITURA, QUANDO EM SERVICOS NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850234/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/08/2004 | 27.00 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850234/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 23/08/2004 | 240.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEUDESTINADOS AO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH:850438/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 24/08/2004 | 279.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE 2 BOTOES E CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO 'DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 24/08/2004 | 72.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 24/08/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54.00 IRRF..- 47.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 24/08/2004 | 2.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N.663-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA-CAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0027910 | 24/08/2004 | 2285.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA 'DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2004. CH.: 850498-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0027928 | 24/08/2004 | 1850.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/06 A 20/07/2004, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850065/850068-TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0027936 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CARUATA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N. 0007/2004. CH.: 850066/850068-TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0027944 | 24/08/2004 | 1400.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, MASCATE, PAU DµRCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 0007/2004. CH.: 850067/850068-TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 25/08/2004 | 526.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850564-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 25/08/2004 | 1020.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDESPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850423-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/08/2004 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850170-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 25/08/2004 | 379.55 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ADMINISTRACAO. CH.: 851729-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 26/08/2004 | 174.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E SANDUICHEDESTINADOS AO LANCHE PARA O PESSOAL QUE PRES-TAM SERVICO AO PROJETO CIDADANIA DO GOVERNO 'DO ESTADO A SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850867-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 26/08/2004 | 150.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRA -DAS DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASASPOPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000032 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/08/2004 | 2125.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000031 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 26/08/2004 | 85.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850870-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 26/08/2004 | 325.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIADESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850565-PAB IS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 26/08/2004 | 66.33 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL, DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850569-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 26/08/2004 | 30.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850569-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 26/08/2004 | 94.40 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850569-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 26/08/2004 | 26.27 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850569-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 26/08/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 18/07 A 18/08/2004. CH.: 850566-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 26/08/2004 | 3.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850569-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 26/08/2004 | 400.00 | 00030904498468 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850568-PAB ISS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 26/08/2004 | 183.60 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850567-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 26/08/2004 | 160.11 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALDO RESTANTE DO SALARIO DO MOTORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850869-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 27/08/2004 | 400.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851879-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850866-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/08/2004 | 1532.82 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 23 A 27 DE AGOSTO/2004. CH.: 850866-TRIBUTOS INSS..- 117.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/08/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850660-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 27/08/2004 | 73.00 | 00033792747472 | GILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DOS JOGOS REALIZADOS NESTA CIDADE ATRAVESDA COPA RURAL. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 2.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/08/2004 | 414.54 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850570-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/08/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/08/2004 | 30.00 | 00082630275434 | JOSENILDO CESAR DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 27/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SANTA LAU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 3.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/08/2004 | 20.00 | 00014197642415 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 0.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/08/2004 | 60.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/08/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE 03(TRES) VEZES POR SEMANA POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/08/2004 | 74.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA 'TERMICA DESTINADO A CAMPANHA CONTRA POLIOMIE-LITE REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850099-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 27/08/2004 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/08/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850868-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/08/2004 | 15.12 | 00000863216412 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 27/08/2004 | 628.40 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850171-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/08/2004 | 25.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO O DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS ISS..- 1.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/08/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARAATUALIZAR HOME - PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 27/08/2004 | 66.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850866-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851882-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 851880-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/08/2004 | 2061.26 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851887-FPM INSS..- 166.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/08/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851878-FPM ISS..- 64.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/08/2004 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA 'PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/08/2004 | 994.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/08/2004 | 281.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/08/2004 | 300.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004 CH.: 000033 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/08/2004 | 676.49 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.CH.: 851887-FPM IPAM..- 57.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/08/2004 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 851885-FPM INSS..- 66.09 C. SINDICAL..- 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/08/2004 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851885-FPM IPAM..- 126.72 C.SINDICAL..- 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/08/2004 | 680.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851883-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/08/2004 | 1670.20 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.386 LITROS DE 'LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2004. CH.: 851884-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/08/2004 | 1316.79 | 99999999999999 | ELIANE CONSTANTINO DE FIGUEIREDO /OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH.: 851887-FPM INSS..- 127.87 IPAM..- 17.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/08/2004 | 220.00 | 99999999999999 | JOSE ADRIANO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH.: 851887-FPM IPAM..- 17.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/08/2004 | 675.35 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. CH.: 851887-FPM INSS..- 72.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/08/2004 | 150.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE PRO-NAF E AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850871-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/08/2004 | 1305.50 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851824-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0028509 | 30/08/2004 | 4689.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 004/2004. CH.: 000053-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/08/2004 | 100.81 | 99999999999999 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/08/2004 | 1233.91 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/08/2004 | 3193.48 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/08/2004 | 282.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850661-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/08/2004 | 3193.48 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851887-FPM INSS..- 75.73 IPAM..- 160.80 CEF..- 167.18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/08/2004 | 100.81 | 99999999999999 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851887-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/08/2004 | 1233.91 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851887-FPM INSS..- 17.59 IPAM..- 124.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/08/2004 | 446.74 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851887-FPM INSS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/08/2004 | 932.57 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851887-FPM IPAM..- 65.77 CEF..- 87.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/08/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851887-FPM IPAM..- 20.16 CEF..- 34.27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/08/2004 | 261.26 | 99999999999999 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 851887-FPM INSS..- 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/08/2004 | 60.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DETRANSPORTES DO ESTADO E AO T.C.E CH.: 850050-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/08/2004 | 693.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CH.: 850093-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/08/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA MUNICI -PAL. CH.: 850872-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/08/2004 | 200.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS (METRALHAS) DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850872-TRIBUTOS ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/08/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU-REMA ONDE FUNCIONA A TRANSMISSORA LOCAL DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/08/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850872-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/08/2004 | 848.50 | 01777673000115 | ASMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/08/2004 | 28.60 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUBINA E SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/08/2004 | 31.60 | 00004793521436 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CH.: 850872-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/08/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2004 DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. IRRF..- 209.42 ISS..- 92.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/08/2004 | 129.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/08/2004 | 3.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/08/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2004 | 300.00 | 00064512690425 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 10 (DEZ) GRELHAS BOCAS DE LOBO DESTINADOS A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/91-2004. CH.: 000035 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/09/2004 | 7180.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850571-PAB INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0028835 | 01/09/2004 | 200.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850445-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2004 | 280.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE'SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0028851 | 01/09/2004 | 1790.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850659-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850015-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/09/2004 | 286.00 | 00570660000108 | LUIS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DE CIMEN-TO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. CH:850499/ICMS | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/09/2004 | 115.00 | 01142254000107 | ASCOPENG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO. CH.: 850873-TRIBUTOS | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 02/09/2004 | 120.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850450-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/09/2004 | 200.00 | 00003147162460 | SANDRO MARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES DESTINADOS A PESSOAS 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000036/000039 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/09/2004 | 200.00 | 00082629200400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MANUAIS ARTIFICE DE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/91-2004. CH.: 000037/000039 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/09/2004 | 200.00 | 00050392760444 | JOSE AUGUSTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARTIFICEDE OBRAS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270/91 -2004. CH.: 000038/000039 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 02/09/2004 | 31.24 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850450-ICMS/B.B. ISS..- 1.24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/09/2004 | 220.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850447-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/09/2004 | 240.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA NOTURNA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850448-ICMS/B.B. ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/09/2004 | 110.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.CH.: 850875-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/09/2004 | 5.37 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/09/2004 | 32.20 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/09/2004 | 99.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850875-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/09/2004 | 76.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS IDOSOSREALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850875-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/09/2004 | 24.39 | 00004793521436 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/09/2004 | 511.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850172-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/09/2004 | 64.91 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850106-SIA/SUS/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/09/2004 | 181.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/09/2004 | 288.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE -REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850874-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/09/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850876-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/09/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS NO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DE HEMODIALISE, 03 (TRES) VEZES POR SEMA-NA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/09/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA S. ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIMIELITE, JUNTO AO PROGRAMA - ECD/FNS/MS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850100-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/09/2004 | 132.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/09/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/09/2004 | 36.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES E CARROS DE MAO DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS ISS..- 1.44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/09/2004 | 1238.38 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 30/08 A 03 DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850876-TRIBUTOS INSS..- 94.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/09/2004 | 320.42 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 30/08 A 03/09/2004. CH.: 850451-ICMS/B.B. INSS..- 24.51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/09/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/09/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE NICA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850876-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/09/2004 | 118.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850875-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/09/2004 | 73.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI -TRO DURANTE JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELO CAMPEONATO COPA RURAL. CH.: 850876-TRIBUTOS ISS..- 2.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 08/09/2004 | 96.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850452-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 08/09/2004 | 18.60 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850452-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 08/09/2004 | 161.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850877-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 08/09/2004 | 29.00 | 00005843088413 | DINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES 'POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850877-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 08/09/2004 | 616.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850452-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 09/09/2004 | 110.72 | 00000000000000 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 09/09/2004 | 715.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAPARA DOACAO A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850572-PAB ISS..- 28.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 09/09/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 09/09/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851890-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 09/09/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENT A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DE HEMODIALISE, 03 (TRES) VEZES POR SEMA-NA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 09/09/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 09/09/2004 | 250.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850453-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 09/09/2004 | 30.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCAL E ZONA 'RURAL DESTA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 09/09/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 09/09/2004 | 131.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PA QUADRADA, PA -RES DE LUVAS E BOTAS DESTINADOS AO SETOR DE 'SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 09/09/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 09/09/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 09/09/2004 | 926.62 | 99999999999999 | OZEIAS ESTEVAN DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851890-FPM INSS..- 70.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 09/09/2004 | 623.52 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 06 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850456-ICMS/BB INSS..- 47.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 09/09/2004 | 73.00 | 00003067284437 | EDINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRA-GEM DE JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELO CAMPEONATO COPA RURAL. CH.: 851890-FPM ISS..- 2.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/09/2004 | 2422.09 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/09/2004 | 29831.40 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850662-FEM 60% IPAM..- 2.286.51 CEF..- 99.24 SINDSERV..- 70.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/09/2004 | 10186.98 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850662-FEM 60% INSS..- 755.46 SINDSERV..- 32.40 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/09/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOTIJAODE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850667-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029696 | 10/09/2004 | 1600.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 850665-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/09/2004 | 1845.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/09/2004 | 342.80 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 10/09/2004 | 2422.19 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 850666-FEM 60% INSS..- 179.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851897-FPM INSS..- 22.95 C.SINDICAL..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029734 | 10/09/2004 | 970.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/09/2004 | 76.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS, BISCOITO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850455-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/09/2004 | 1044.06 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851897-FPM IPAM..- 78,12 C.SINDICAL..- 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/09/2004 | 24828.58 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS, RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/09/2004 | 3769.74 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO/2004. IPAM - 293,47 P.A.- 48,00 C.SIND. - 104,00 CEF- 105,60 CH.: 851897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/09/2004 | 1221.78 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO/2004. INSS- 90,87 P.A- 96,00 SINDSERV- 5,40 C.SIND. - 32,00 CH.: 851897 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029416 | 10/09/2004 | 400.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MONZA DESTINADO AOS SERVICOS DO CARTORIO ELEITORAL CONFOR-ME CONVENIO N. 003104. CH.: 851896 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MONZA /DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANACAS DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. ISS- 32,00 CH.: 851893 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/09/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONT FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2004. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/09/2004 | 180.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS. CH.: 851900 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/09/2004 | 312.00 | 99999999999999 | SEVERINO SIDRONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIAD E ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851897-FPM INSS..- 23.86 CONTR.SINDICAL..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/09/2004 | 3149.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/09/2004 | 892.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/09/2004 | 10215.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/09/2004 | 3813.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/09/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029378 | 10/09/2004 | 1580.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/09/2004 | 20.00 | 00005989024495 | VILMA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851900-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/09/2004 | 620.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/09/2004 | 7780.74 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851897-FPM IPAM..- 600.84 C.SINDICAL..- 198.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/09/2004 | 612.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851897-FPM INSS..- 46.81 C.SINDICAL..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/09/2004 | 133.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 850455-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029581 | 10/09/2004 | 1150.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/09/2004 | 323.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850454-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/09/2004 | 20.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/09/2004 | 93.75 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/09/2004 | 59.93 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/09/2004 | 680.00 | 00007271697420 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 'DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. CH.: 851894-FPM ISS..- 27.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/09/2004 | 86.32 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/09/2004 | 489.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850173-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/09/2004 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851897-FPM IPAM..- 162.24 C.SINDICAL..- 64.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/09/2004 | 110.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850455-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 11/09/2004 | 1185.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851851-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 11/09/2004 | 298.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DµGUA, MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851645-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/09/2004 | 1423.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851825-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 11/09/2004 | 376.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851645-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 11/09/2004 | 1070.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICO DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA E A QUADRA DE 'ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851645-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 13/09/2004 | 274.99 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 850574-PAB INSS..- 21.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 13/09/2004 | 1100.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO SRPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851901-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 13/09/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850458-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 14/09/2004 | 638.73 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850457-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 14/09/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JO-SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850576-PAB ISS..- 94.00 IRRF..- 223.17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 14/09/2004 | 5950.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE INDS.MED.ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE - PSFS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850575-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 14/09/2004 | 100.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 14/09/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 14/09/2004 | 91.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 3.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/09/2004 | 30.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 14/09/2004 | 150.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 14/09/2004 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 14/09/2004 | 95.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES E POSTOS DE SAUDE DA CIDADE DE GUARA-BIRA E LOCAL. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 14/09/2004 | 675.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS MECANICADESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850577-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 14/09/2004 | 1085.50 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TENSIOMETRO E TERMOMETRO CLINICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SE-TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 14/09/2004 | 5950.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE INDS.MED.ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850575-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/09/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850458-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 14/09/2004 | 60.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA AS CIDADES DE SERTAOZINHO, GUARABIRA LOCAL E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS/BB. ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 14/09/2004 | 50.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/09/2004 | 8.33 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 0.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 14/09/2004 | 100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE, DENTRO DO PROGRAMA SABADO SUCESSO DURANTE O PERIODO DE 08/07/04 A 08/08/2004. CH.: 850458-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 14/09/2004 | 61.04 | 00000000000000 | ROSILENE BARBOSA BELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONEHCIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 14/09/2004 | 1900.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA AM-PLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE PA-RA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO C.CONVITE 0015/2002CH:851645/FPM | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0030066 | 14/09/2004 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DOIS IRMAOS, VARZEACOMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.072004. CH.: 850014-QSE ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 14/09/2004 | 20.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 0.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 14/09/2004 | 80.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE INSTALACAO EM POCOS ARTESIANOS DO SITIO 'TANQUES E RUA ANTONIO BATISTA NESTE MUNICIPIOCH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 3.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 14/09/2004 | 50.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCAL E SETO -RES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 15/09/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO PROVISORIO DO DER DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850007-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 15/09/2004 | 120.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULA-RES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008-CEX ISS..- 4.80 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 16/09/2004 | 3585.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 16/09/2004 | 3280.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0030422 | 17/09/2004 | 4720.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.009/2004. CH.: 000054-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 17/09/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESC0LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850673-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 17/09/2004 | 88.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 17/09/2004 | 40.00 | 00005359227443 | MARCOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU -RANCA DURANTE OS DESFILE DAS ESCOLAS ESTADUALE MUNICIPAL DESTA CIDADE. CH.: 850460-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0030465 | 17/09/2004 | 1853.10 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.092004. CH.: 850017-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 17/09/2004 | 346.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 17/09/2004 | 62.40 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADODESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 17/09/2004 | 24.70 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A PINTURA DO PALANQUE OFICIALDESTE MUNICIPIO. CH.: ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 17/09/2004 | 27.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR E DE CARROS DEMAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850466-ICMS/B.B. ISS..- 1.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 17/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. ISS..- 0.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 17/09/2004 | 100.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TRATOR E DO CARROCAO QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 17/09/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DE CASTANHA VE-LHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 17/09/2004 | 1576.12 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850460-ICMS/B.B. INSS..- 120.57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 17/09/2004 | 40.00 | 00045072264491 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE SEGUNDA MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 17/09/2004 | 30.00 | 00005576231465 | EDNALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 17/09/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 17/09/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO/ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 17/09/2004 | 12.00 | 00004793521436 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850878-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 17/09/2004 | 20.40 | 00005657255488 | JOSIVANIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 17/09/2004 | 200.00 | 00050392760444 | JOSE AUGUSTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARTIFICEDE OBRAS NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 850465-ICMS/B.B. ISS..- 8.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 17/09/2004 | 140.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PES -SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464-ICMS/BB ISS..- 5.60 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/09/2004 | 105.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850463-ICMS/B.B. ISS..- 4.20 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 17/09/2004 | 580.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850174-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 17/09/2004 | 76.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS PARA A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850462-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 17/09/2004 | 156.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850462-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 17/09/2004 | 116.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 17/09/2004 | 20.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS/BB ISS..- 0.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/09/2004 | 4.60 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850462-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 17/09/2004 | 292.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850578-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 17/09/2004 | 17.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPAIS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850462-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 17/09/2004 | 83.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0030350 | 17/09/2004 | 2364.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850461-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 17/09/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850460-ICMS/B.B. ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 17/09/2004 | 100.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS PEDRA DµGUA E PAU DµRCO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850460-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 17/09/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DE HEMODIALISE 03 (TRES) VEZES POR SEMANAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850460-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 17/09/2004 | 59.90 | 35294461000360 | SUPERMERCADO SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVACANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850102-ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 17/09/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PPI/ECD/MS/PMP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850101-ECD INSS..- 206.69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 17/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE XAVIER DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHIA DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA JUNTO AO PROGRAMA ECD/FNS/MS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850101-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 17/09/2004 | 21.00 | 24187833000333 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO AESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850462-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 17/09/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 850878-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 17/09/2004 | 98.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 17/09/2004 | 40.00 | 00005954636494 | JONAS SANTINO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE UMA MU -DANCA DO SITIO VARZEA COMPRIDA PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850460-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 17/09/2004 | 130.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850878-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 17/09/2004 | 115.30 | 05760619000118 | COPICENTER - PREST.DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850462-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/09/2004 | 971.26 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 78.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/09/2004 | 4685.04 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 337.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/09/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/09/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E 'PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR -RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/09/2004 | 65.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850887-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/09/2004 | 299.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 22.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/09/2004 | 2091.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/09/2004 | 592.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/09/2004 | 1281.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 87.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/09/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESMARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM IRRF..- 940.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0030619 | 20/09/2004 | 815.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850881-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/09/2004 | 439.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850887-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/09/2004 | 32.40 | 08399834000123 | ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/09/2004 | 20.03 | 08397499000124 | POSTO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/09/2004 | 50.00 | 04341683000100 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/09/2004 | 10.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE BIELA ROBUST 17 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRALOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/09/2004 | 1848.00 | 02485475000140 | COAPECAL /COOP.AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 1680 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA DISTRIBUICAO AFAMILIAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850582-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/09/2004 | 960.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850581-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/09/2004 | 30320.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/09/2004 | 5060.00 | 00000000000000 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS FUNCAO DE ODONTOLOGO E AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/09/2004 | 2527.97 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 208.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/09/2004 | 5616.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 416.69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/09/2004 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 20.19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0030902 | 20/09/2004 | 785.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850881-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/09/2004 | 30.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS COMUN DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/09/2004 | 50.02 | 02457464000238 | JF COMERCIO DE COMBUST.DERIV.PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/09/2004 | 85.68 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850879-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/09/2004 | 210.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 8,40 CH.: 850888 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/09/2004 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 82.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/09/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/09/2004 | 203.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850887-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/09/2004 | 28.15 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS 10X15 DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/09/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 84.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/09/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM IPAM..- 20.16 C.SINDICAL..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/09/2004 | 1493.10 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2133 LITROS DE 'LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2004. CH.: 850886-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/09/2004 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 36,72 CH.: 851913-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/09/2004 | 502.52 | 99999999999999 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 36,72 CH.: 851913-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/09/2004 | 450.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO CONSERTO DE 04 (QUATRO) BANCOS, 02 (DUAS)MESAS, 40 (QUARENTA) CADEIRAS DESTINADOS AO 'MELHOR FUNCIONAMENTO DA CRECHE SANTA MARIA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850176-PAC ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/09/2004 | 312.52 | 00000000000000 | JOANA DARC DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. IPAM- 23,20 CH.: 850674 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/09/2004 | 290.00 | 99999999999999 | ELIANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 850675-FEM 60% IPAM..- 23.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 20/09/2004 | 3070.30 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 851913-FPM INSS..- 243.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/09/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA DE NAZARE MARINHO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 851913-FPM INSS..- 80.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/09/2004 | 3565.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO.CH.: 851913-FPM INSS..- 260.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/09/2004 | 220.00 | 99999999999999 | MARGARIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851913-FPM INSS..- 16.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 20/09/2004 | 147.70 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO 'DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DODESFILE DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 20/09/2004 | 135.00 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MASTROS PARA BAN-DEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS POROCASIAO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA ORGANIZA-DO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 20/09/2004 | 669.80 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/09/2004 | 260.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE MUNICI -PAL DE ENSITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE -RIO DE 05/07 A 05/08/2004. CH.: 850885-TRIBUTOS ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 05/07 A 05/08/2004. CH.: 850884-TRIBUTOS ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 20/09/2004 | 260.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO05/07 A 05/08/2004. CH.: 850883-TRIBUTOS ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0031135 | 20/09/2004 | 100.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCA-TE, CASTANHA VELHA, PAU D'ARCO E ITAMATAY PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/08 A 20/09/2004, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850016-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0031143 | 20/09/2004 | 1400.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE,CASTANHAVELHA, PAU DµRCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004, CONF.PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850007/850008-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 20/09/2004 | 2200.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA AM -PLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DAQUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTO D/MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CAR-TA CONVITE N.0015/2002 CH:851889/FPM | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 20/09/2004 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA AM -PLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DAQUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N.0015/2002 CH:851888 | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/09/2004 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDODA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCLICITATORIO CARTA CONVITE N.0015/2002. CH:850668/FEM 40% | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0031623 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE,CASTANHAVELHA, PAU DµRCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N.007/2004. CH.: 850007/850008-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0031194 | 20/09/2004 | 650.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850881-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/09/2004 | 600.00 | 00053020693420 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A PATRULHA MECANIZADA DA CIDADE DE BAYEUX PARA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850889-TRIBUTOS ISS..- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/09/2004 | 950.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 82,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/09/2004 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 20/09/2004 | 2856.78 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 174,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 20/09/2004 | 4062.38 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM INSS..- 307,30 P.A..- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REL.AOS ME-SES DE ABRIL A JULHO/2004. CH.: 851913-FPM INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 20/09/2004 | 8919.24 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (HAB.URBANISMO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851913-FPM IPAM..- 664,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 21/09/2004 | 125.00 | 05042164000103 | SO BICICLETAS - GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) PNEUS 'DESTINADO A MANUTENCAO DOS CARROS DE MAO QUEFAZEM A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 21/09/2004 | 4000.00 | 11895125000143 | COPEMAM - COM.PECAS MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50 HORASDA PATROL DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ES -TRADAS VICINAIS DOS TRECHOS ITAMATAY/PAU DµR-CO, CASTANHA VELHA/SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA/NICA DOIS IRMAOS/BAIXA DO CARRO/BOCA DE MATA E SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 21/09/2004 | 50.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850890-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 21/09/2004 | 1080.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851852-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 21/09/2004 | 400.00 | 00030904498468 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA 'DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850585-PAB INSS..- 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 21/09/2004 | 20.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850583-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 21/09/2004 | 90.48 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850583-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 21/09/2004 | 6.68 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEVEDURA PROLEV COMP. 40 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850583-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 21/09/2004 | 89.92 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850583-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 21/09/2004 | 120.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA VACINACAOCANINA CONTRA RAIVA EM SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850103-ECD ISS..- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 21/09/2004 | 120.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA ZONA RU -RAL PARA VACINACAO CANINA CONTRA RAIVA REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850104-ECD ISS..- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 21/09/2004 | 92.92 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850583-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 21/09/2004 | 41.66 | 00000000000000 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL E SETORES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. CH.: 850890-TRIBUTOS ISS..- 1,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 21/09/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 92,00 IRRF..- 209,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 21/09/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54,00 IRRF..- 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 21/09/2004 | 35.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 22/09/2004 | 1189.75 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850563-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0031453 | 22/09/2004 | 1305.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850562-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0031461 | 22/09/2004 | 1627.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850544-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 22/09/2004 | 900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO 'PLACA MOQ 2161 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850589-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 22/09/2004 | 1359.71 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850573-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 22/09/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 18/08 A 18/09/2004. CH.: 850586-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0031500 | 22/09/2004 | 2520.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850002-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/09/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO TERRENO QUE SERVE 'DE DEPOSITO PARA LIXOS DOMICILIAR E URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850467-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 23/09/2004 | 260.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO CONDUTOR DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CH.: 850468-ICMS/B.B. INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 24/09/2004 | 125.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DE TRATORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850097-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 24/09/2004 | 1584.78 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850096-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 121,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 24/09/2004 | 322.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850587-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 24/09/2004 | 323.80 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850584-PAB ISS..- 12,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 24/09/2004 | 37.97 | 00087424690400 | JOSE EDNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DO SITIO PEDRA DµGUA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE GUARA-BIRA CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMEN-TO MEDICO. CH.: 850096-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 1,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 24/09/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DE HEMO-DIALISE, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, POR SE 'TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 24/09/2004 | 563.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850177-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 24/09/2004 | 105.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CASAS POPULARES DE PESSOAS RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850470-ICMS/B.B. ISS..- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 25/09/2004 | 379.55 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851730-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 27/09/2004 | 80.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 850472-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 27/09/2004 | 120.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 850472-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 27/09/2004 | 284.40 | 00075920115491 | MARIA DA PAZ PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E SEGURANCAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM COMEMORA -CAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850473-ICMS/B.B. ISS..- 11,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 27/09/2004 | 229.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILI-DADE. CH.: 850471-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 27/09/2004 | 130.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850472-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 27/09/2004 | 152.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850472-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 27/09/2004 | 180.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850471-ICMS/B.B. ISS..- 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 27/09/2004 | 16.40 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850471-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 28/09/2004 | 307.00 | 00000000000000 | CREA-PB RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA CONSTRUCAO DE 11 (ONZE) CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO. CH.: 850474-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 28/09/2004 | 11.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CH.: 850471-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 28/09/2004 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850476-ICMS/B.B. INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 28/09/2004 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850475-ICMS/B.B. IPAM..- 22,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/09/2004 | 70.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH.: 850471-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 28/09/2004 | 750.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850444-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/09/2004 | 350.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850671-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/09/2004 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDODA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, PARA OS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.015/2002CH:850669-FEM 40% | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/09/2004 | 531.28 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS RECOND.E PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/09/2004 | 856.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, PAPEL OFICIO A4, CONTINUO E DISQUETES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/09/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARAATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/09/2004 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINIS -TRACAO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/09/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE 'INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/09/2004 | 513.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/09/2004 | 145.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/09/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2004 | 3.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 4¦ DELEGACIA DE SERVI-COS MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850877-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2004 | 1812.38 | 01777673000115 | ASMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE 'SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/09/2004 | 381.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) MICROS COMPUTADORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/10/2004 | 410.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, VERDURAS, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE 'SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850591-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/10/2004 | 18.68 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850592-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/10/2004 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850592-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/10/2004 | 74.53 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850592-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/10/2004 | 55.42 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850592-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/10/2004 | 81.37 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850592-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/10/2004 | 160.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS PAU DµRCO, ITA-MATAY E CASTANHA VELHA PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/10/2004 | 130.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/10/2004 | 65.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/10/2004 | 23.20 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/10/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/10/2004 | 563.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850178-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/10/2004 | 103.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850478-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/10/2004 | 140.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE 'DESTA PREFEITURA. CH.: 850478-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/10/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/10/2004 | 310.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 'DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850479-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/10/2004 | 18.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA PARA A MANUTENCAO DA PORTA DE COMPARTIMENTO DA ESCO-LA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/10/2004 | 130.00 | 00047257164487 | EVERALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO -LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/BB ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/10/2004 | 120.00 | 00009635373775 | JOSE JERAILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS.- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/10/2004 | 160.00 | 00092754376453 | EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UM PORTAO PERTENCENTE A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE-CIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/10/2004 | 30.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850098-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850098-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850098-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/10/2004 | 10.41 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE 'DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850098-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 0.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/10/2004 | 60.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2004 | 160.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/10/2004 | 60.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2003. CH.: 851853-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/10/2004 | 1628.08 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 27/09 A 01/10/2004. CH.: 850098-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 124.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 04/10/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 05/10/2004 | 3000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 851917-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 05/10/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU-REMA ONDE FUNCIONA A TRANSMISSORA LOCAL DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 05/10/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA MINISTRADOS DOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850677-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 06/10/2004 | 493.56 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850486-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 06/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA LEVAR A PRESTACAO DE CONTAS DO "PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH.: 850485-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 06/10/2004 | 245.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850485-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 06/10/2004 | 30.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO SECRETARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO 'DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO DESTA SECRE-TARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850485-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 06/10/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO DER (PROVISORIO) NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850481-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 08/10/2004 | 27281.58 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOS N§S. 1414/1992, 04200201013003, 613200001013001, 00304-2002.010.13.00-3. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 08/10/2004 | 430.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 08/10/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS SERVIDORES INTERNOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 08/10/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'A CANTINA DESTA PREFEITURA PARA O LANCHE DOS SERVIDORES INTERNOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 08/10/2004 | 7.31 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851925-FPM ISS..- 0.29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 08/10/2004 | 158.58 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 01 (UMA) CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO, 08(OITO) AUTENTICACOES E 03 (TRES) REGISTROS DETITULOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 08/10/2004 | 6.40 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 08/10/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 08/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 4§ DELEGACIA DE SERVI-CO MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 08/10/2004 | 3684.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 08/10/2004 | 1043.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 08/10/2004 | 13290.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 08/10/2004 | 100.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851923-FPM ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 08/10/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851923-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 08/10/2004 | 65.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851923-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 08/10/2004 | 240.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851923-FPM ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 08/10/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIA-LISE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 08/10/2004 | 20.60 | 00092770878468 | REGINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 08/10/2004 | 2374.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0032468 | 08/10/2004 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS VARZEA COMPRIDA E BEBE -DOURO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850069-R$ 336.00 CH.: 850070-R$ 14.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 08/10/2004 | 1870.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 09/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 08/10/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 08/10/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 08/10/2004 | 167.20 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PA, PICARETA E ENXADAS DESTINADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOSDESTA EDILIDADE. CH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 08/10/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO NICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 08/10/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 08/10/2004 | 1623.44 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO/2004.CH.: 851923-FPM INSS..- 124.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 08/10/2004 | 140.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923-FPM ISS..- 5.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 08/10/2004 | 65.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO ARTESIANODA COMUNIDADE DE TANQUES ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851923-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 08/10/2004 | 40.00 | 00045072264491 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923-FPM ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2004 | 1244.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE E-XERCICIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 11/10/2004 | 21.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 11/10/2004 | 46.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA E MECANISMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 11/10/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 11/10/2004 | 225.00 | 01433935000124 | GUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851924-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 11/10/2004 | 473.30 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, PINTURA E HIDRAULICOS DES-TINADOS A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DA CAIXA DµGUA 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 851646-FPM | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 11/10/2004 | 1500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.:851927-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 11/10/2004 | 60.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS FLORES -CENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 11/10/2004 | 120.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA PROF.FE-LIX CANTALICE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 11/10/2004 | 455.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 11/10/2004 | 300.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA PROF.FE-LIX CANTALICE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 11/10/2004 | 318.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851646-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 13/10/2004 | 730.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E REPOSICAODE PECAS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNN 0671 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850682-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0032743 | 13/10/2004 | 4720.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.009/2004. CH.: 000055-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0032751 | 13/10/2004 | 1853.10 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.09/04CH.: 850020-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 13/10/2004 | 320.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE 'ROTINA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH.: 850891-TRIBUTOS ISS..- 12.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/10/2004 | 510.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO 'EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AD-MINISTRACAO. CH.: 850487-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/10/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO DER - PROVISORIO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850483-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 13/10/2004 | 65.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 14/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH.: 851920-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 14/10/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 14/10/2004 | 3685.34 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM IPAM..- 286.72 P.A..- 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 14/10/2004 | 1221.78 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM INSS..- 90.87 SINDSERV..- 5.40 P.A..- 96.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0032824 | 14/10/2004 | 480.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MONZA LOCADO PARA SERVIR A JUSTICA DURANTE O PERIODO ELEI-TORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N.51/04CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851930-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 14/10/2004 | 150.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.CH.: 850488-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 14/10/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 14/10/2004 | 312.00 | 99999999999999 | SEVERINO SIDRONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM INSS..- 23.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 14/10/2004 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851929-FPM IRRF..- 18.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 14/10/2004 | 920.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851930-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/10/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850594-PAB INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0032948 | 14/10/2004 | 1290.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850595-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 14/10/2004 | 815.08 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850593-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 14/10/2004 | 612.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM INSS..- 46.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 14/10/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM ISS..- 73.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 14/10/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM INSS..- 84.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 14/10/2004 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM IPAM..- 20.16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/10/2004 | 306.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS RECONHE-CIDAS CARENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850488-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 14/10/2004 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM IPAM..- 126.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 14/10/2004 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM INSS..- 66.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 14/10/2004 | 1057.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850179-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 14/10/2004 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM IPAM..- 162.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 14/10/2004 | 10186.98 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850679-FEM 60% INSS..- 755.46 SINDSERV..- 32.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 14/10/2004 | 836.30 | 99999999999999 | HELENILDA DE SOUZA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 850679-FEM 60% INSS..- 59.66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 14/10/2004 | 9000.93 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2004.CH.: 850679-FEM 60% INSS..- 637.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 14/10/2004 | 290.00 | 99999999999999 | ELIANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 850679-FEM 60% IPAM..- 23.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 14/10/2004 | 30172.89 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850679-FEM 60% IPAM..- 2.304.46 SINDSERV..- 70.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0033031 | 14/10/2004 | 2890.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICIT. CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850684-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 14/10/2004 | 153.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850488-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 14/10/2004 | 680.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850683-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 14/10/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850019-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 14/10/2004 | 1044.06 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM IPAM..- 78.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 14/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851920-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 14/10/2004 | 2500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851928-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 15/10/2004 | 20.00 | 70120050000198 | COMO COMER LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LANCHES DESTINADOS AO SECRETA-RIO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. CH.: 850006-IPVA/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 15/10/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 15/10/2004 | 1619.48 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO/2004.CH.: 850892-TRIBUTOS INSS..- 123.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 15/10/2004 | 75.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA SETORES DA ZONA RURAL, LOCAL E GUARA-BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850892-TRIBUTOS ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 15/10/2004 | 50.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 15/10/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DE CASTANHA VE-LHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 15/10/2004 | 73.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB ISS..- 2.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 15/10/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE DO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 15/10/2004 | 25.13 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB ISS..- 1.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 15/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS PARA PARTI-CIPAR DE UM ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DO FUN-DEF NO HOTEL TAMBAU NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850892-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 15/10/2004 | 105.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850006-IPVA/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 15/10/2004 | 130.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO POR OCASIAO DAS COMEMORA -COES DO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 15/10/2004 | 40.26 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SETORES 'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH.: 850892-TRIBUTOS ISS..- 1.61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 15/10/2004 | 19.80 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850892-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 15/10/2004 | 30.00 | 00005576231465 | EDNALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE 'DE DEPOSITO PARA OS MATERIAIS PARA EXECUCAO 'DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMER-GENCIAS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. CH.: 850006-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 15/10/2004 | 50.00 | 03077752000149 | PERSONAL STAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ARTES GRAFICAS E 'ESTAMPARIA PRESTADOS EM ENXOVAIS PARA DISTRI-BUICAO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CH.: 850006-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 15/10/2004 | 12.00 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 15/10/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 15/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO 'NA COORDENACAO ESTADUAL DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. CH.: 850006-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 15/10/2004 | 20.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINA-DO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 15/10/2004 | 25.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTADESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON 'PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 15/10/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850006-IPVA/BB ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 15/10/2004 | 70.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-IPVA/BB ISS..- 2.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 15/10/2004 | 65.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850006-IPVA/B.B. ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 15/10/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850006-IPVA/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 15/10/2004 | 35.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA 'DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 850006-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 15/10/2004 | 51.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850892-TRIBUTOS ISS..- 2.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 15/10/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 18/10/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 18/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 18/10/2004 | 20.40 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 18/10/2004 | 20.00 | 35304542000213 | CIRNE PNEUS COM.E SERV.LTDA POSTO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 18/10/2004 | 30.00 | 24206617000550 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 18/10/2004 | 20.00 | 08380925000206 | FLOR E CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 18/10/2004 | 30.00 | 04398119000204 | JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 18/10/2004 | 20.01 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 18/10/2004 | 68.10 | 70313598000154 | M.B.R COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 18/10/2004 | 100.71 | 03098543000181 | POSTO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 18/10/2004 | 23.57 | 08324808000136 | VIACAO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIA-RIA CONCEDIDO AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE NATAL/RN PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 18/10/2004 | 15.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADOS DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0033545 | 18/10/2004 | 2365.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UMSP E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.05/2004.CH.: 850596-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0033553 | 18/10/2004 | 1952.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 005/2004. CH.: 850579-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 18/10/2004 | 33040.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II, III E IV, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 18/10/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 18/10/2004 | 18.41 | 06626253012672 | FARMACIAS - PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 18/10/2004 | 34.19 | 06626253012672 | FARMACIAS - PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 18/10/2004 | 109.00 | 08680860000478 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850893-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 18/10/2004 | 1656.90 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2367 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850894-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 18/10/2004 | 900.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 18/10/2004 | 6000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE BUEIRA NO SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-CIDE | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 19/10/2004 | 3104.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 19/10/2004 | 856.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, DISQUETES E FORMULARIO E PAGAMENTO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 19/10/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 92.00 IRRF..- 209.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 19/10/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 19/10/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850895-TRIBUTOS ISS..- 44.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54.00 IRRF..- 47.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/10/2004 | 1476.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 20/10/2004 | 418.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE RELATIVO 'AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002 E JANEIROA MARCO/2003. CH.: 851854-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/10/2004 | 2595.34 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LAURA CONSTANDO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROC.LICIT.CARTA CONVITE N.015/2002. CH.: 850670-FEM 40% | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 20/10/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850678 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0033740 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE,CASTANHAVELHA, PAU DµRCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850009-R$ 960.00 CH.: 850010-R$ 40.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 20/10/2004 | 1800.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850672-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 20/10/2004 | 2000.00 | 24103343000140 | JHC - GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850685-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 20/10/2004 | 1760.00 | 24103343000140 | JHC - GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850597-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/10/2004 | 1998.00 | 70101019000100 | P R O M E D I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ATENDIMEN-TO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850896-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/10/2004 | 4294.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 851934-FPM INSS..- 321.56 SINDSERV..- 5.40 P.A..- 84.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/10/2004 | 14463.17 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CH.: 851934-FPM IPAM..- 1.082.01 SINDSERV..- 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 21/10/2004 | 1180.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO AQUISICAO DE MATERI-AIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Agricultura | Assistência Comunitária | PATRULHA MECANIZADA | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 21/10/2004 | 29628.56 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (RASPADEIRA AGRICOLA MODELO STA1 EGRADE ARADORA CONTROLE REMOTO), DESTINADOS APATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0158475-63/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/10/2004 | 7.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/10/2004 | 121.33 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850599-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 21/10/2004 | 970.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850598-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/10/2004 | 7000.74 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851934-FPM IPAM..- 538.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 21/10/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851934-FPM IRRF..- 223.17 ISS..- 94.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 21/10/2004 | 1302.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851902-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 22/10/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 206,69 CH.: 850105 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 22/10/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. IRRF- 195,67 ISS- 94,00 CH.: 850603 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 22/10/2004 | 86.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850602 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 22/10/2004 | 425.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850600 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 22/10/2004 | 217.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850602 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 22/10/2004 | 640.00 | 00007271697420 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO A SETORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850601-PAB ISS..- 25.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/10/2004 | 10.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850602-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 22/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850899-TRIBUTOS INSS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 22/10/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 22/10/2004 | 65.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 22/10/2004 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM 'POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAISDA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 22/10/2004 | 287.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E POSTOS DE SAUDE LOCAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 11.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 22/10/2004 | 120.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 22/10/2004 | 80.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 3.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 22/10/2004 | 240.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 22/10/2004 | 150.00 | 00002175723755 | NELITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE 03 (TRES) VEZES POR 'SEMANA PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.; 850904-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 22/10/2004 | 90.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO 'PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850904-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 22/10/2004 | 300.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMER-GENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000006 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 22/10/2004 | 900.00 | 00022437584153 | DAMIAO DELFINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ARTIFICIE DE OBRA NO PROJETO DE EXECUCAO /E CONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAIS NES-TE MUNICIPIO. CH.: 000001-R$ 864.00 CH.: 000005-R$ 36.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 22/10/2004 | 900.00 | 00069190216415 | JOSENILDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEARTIFICIE DE OBRAS NO PROJETO DE EXECUCAO ECONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000002-R$ 864.00 CH.: 000005-R$ 36.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00003147162460 | SANDRO MARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCO DEARTIFICIE DE OBRAS NA EXECUCAO DE PROJETOS DECONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000003-R$ 960.00 CH.: 000005-R$ 40.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 22/10/2004 | 450.00 | 00050392760444 | JOSE AUGUSTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ARTIFICIE DE OBRA NO PROJETO DE EXECUCAODE CONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000004-R$ 432.00 CH.: 000005-R$ 18.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 22/10/2004 | 700.00 | 00082629200400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ARTIFICIE DE OBRAS NO PROJETO DE EXECUCAODE CONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000040-R$ 672.00 CH.: 000005-R$ 28.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 22/10/2004 | 16225.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROJETO DE EXECUCAO DECONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTEMUNICIPIO. CH.: 000007 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 22/10/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIOCH.: 850897 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 22/10/2004 | 130.00 | 00006323685434 | JOAO BATISTA CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTOS PARTICU-LARES. CH.: 850904 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 22/10/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850904 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 22/10/2004 | 566.75 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850180 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 22/10/2004 | 154.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PRE -FEITURA. CH.: 850897-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 22/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MONZA SL PARA PRESTAR SERVICO A JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N. 51/04. CH.: 850898-TRIBUTOS ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 22/10/2004 | 107.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA QUE SE A -PRESTARAM DURANTE A HOMENAGEM A PADROEIRA N. SRA. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 4.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 22/10/2004 | 5.74 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 0.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 22/10/2004 | 127.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. CH.: 850900-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 22/10/2004 | 53.00 | 00063161389468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS FUNCIONARIOS INTERNOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 2,12 CH.: 850904 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 22/10/2004 | 16.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZAS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS A CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 0,55 CH.: 850904 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 22/10/2004 | 100.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-R A ZONA RURAL E A CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 4,00 CH.: 850904 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 22/10/2004 | 149.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA 95.131-6 RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850901-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 22/10/2004 | 30.00 | 00082630275434 | JOSENILDO CESAR DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850904-TRIBUTOS ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 22/10/2004 | 132.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS 'JORNAIS O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850903-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 22/10/2004 | 88.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL O NORTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850904-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 22/10/2004 | 1225.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 22/10/2004 | 866.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850099-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 22/10/2004 | 57.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 22/10/2004 | 29.76 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE PNEUS DO CARROCAO DO LIXO DOTRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 22/10/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 22/10/2004 | 1636.80 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850101-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 125.21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 22/10/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850904-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/10/2004 | 488.10 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE 'ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000056-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 22/10/2004 | 50.00 | 00009635373775 | JOSE JERAILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850101-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 22/10/2004 | 342.80 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/10/2004 | 24087.50 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDONA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000003-ESP. ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/10/2004 | 260.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DO CURSO DE INFORMATICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PEREIODO DE 05/08 A 05/09/2004. CH.: 850907-TRIBUTOS ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 25/10/2004 | 260.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR DO CURSO DE INFORMATICA, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/08A 05/09/2004. CH.: 850908-TRIBUTOS ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/10/2004 | 260.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR DO CURSO DE INFORMATICA, DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/08A 05/09/2004. CH.: 850906-TRIBUTOS ISS..- 10.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 25/10/2004 | 653.76 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDONA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000003-ESP. ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 25/10/2004 | 23433.74 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA -CAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LAURA, CONSTANDONA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000003-ESP. ESCOLA | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/10/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ALANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/10/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 25/10/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACANTINA DESTA EDILIDADE PARA O LANCHE DOS SERVIDORES DESTA PREFEIURA MUNICIPAL. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 25/10/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACANTINA PARA O LANCHE DOS SERVIDORES DESTA 'PREFEITURA. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 25/10/2004 | 10.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA NA EN-TREGA DE DOCUMENTOS A JUNTA DE SERVICO MILI -TAR. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 25/10/2004 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 25/10/2004 | 70.30 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850604-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 25/10/2004 | 78.02 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850604-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 25/10/2004 | 17.84 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850604-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 25/10/2004 | 83.84 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850604-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 25/10/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 25/10/2004 | 21.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051-ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0034533 | 26/10/2004 | 1300.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2004. CH.: 850003-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0034541 | 27/10/2004 | 1340.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850484-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 27/10/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU-REMA ONDE FUNCIONA A TRANSMISSORA LOCAL DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/10/2004 | 216.70 | 04873715000100 | MADEIREIRA CARFLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS DESTINADOS A RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850493-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/10/2004 | 100.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850686-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/10/2004 | 290.00 | 00047257164487 | EVERALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVI-DA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850492-ICMS/B.B. ISS..- 11.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 28/10/2004 | 100.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VULCANI-ZACAO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILI- DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850687-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 28/10/2004 | 400.00 | 00030904498468 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DRJOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850617-PAB INSS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 28/10/2004 | 253.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850616-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 28/10/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PA-RA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850613-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 28/10/2004 | 671.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850615-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 28/10/2004 | 583.00 | 00000000000000 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PA-RA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850614-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/10/2004 | 370.00 | 00150507000121 | KOBME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODO PARA ECODESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE 'PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850609-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/10/2004 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE VENTILA-DOR E BATERIA MOURA DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850618-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/10/2004 | 169.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850608-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/10/2004 | 200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850610-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/10/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2004. CH.: 850606-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/10/2004 | 171.62 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS E DRIVE DISQUETE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850619-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/10/2004 | 120.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DRIVE E NA INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COM-PUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850619-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/10/2004 | 200.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO ALTOCLAVE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850611-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/10/2004 | 364.85 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS COMO ODONOTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850612-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/10/2004 | 153.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850607-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/10/2004 | 239.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH.: 850490-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 28/10/2004 | 196.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE COPA, TOALHA DE BANHO E LEDE PLASTICO DESTINADO A CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850181-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 28/10/2004 | 397.30 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DµGUA E MA-TERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A REFORMA DO 'PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850491-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 28/10/2004 | 445.36 | 11376753000112 | ELOGICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IMPRES -SAO DE BLOQUETES IPTU PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850494-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 28/10/2004 | 2080.00 | 06200908000125 | LOCAVIP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VECTRA QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/ 06/2004. CH.: 850489-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 29/10/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO VECTRA, QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CH.: 850507-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 29/10/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 29/10/2004 | 35.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA 'CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 850502-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 29/10/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES INTERNOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 29/10/2004 | 61.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 29/10/2004 | 280.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE SETORES DOPREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 850009-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 29/10/2004 | 63.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. CH.: 850909-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 29/10/2004 | 153.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004CH.: 850909-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 29/10/2004 | 240.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA NOTURNA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850504-ICMS/BB ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 29/10/2004 | 229.38 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO, AUTENTICA -COES, REGISTROS DE TITULOS, CERTIDOES DE PRO-PRIETARIOS E ONUS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. CH.: 850495-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 29/10/2004 | 408.50 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA DELEGACIA 'DE POLICIA E ESCRITORIO PROVISORIO DO DER NESTE MUNICIPIO. CH.: 850505-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 29/10/2004 | 199.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO EM ACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 29/10/2004 | 71.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUINICIPIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 29/10/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARAATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 29/10/2004 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTALIZACAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO ORCAMENTO PRO-GRAMA DO EXERCICIO DE 2005. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 29/10/2004 | 997.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 29/10/2004 | 282.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 29/10/2004 | 3.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/10/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/10/2004 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) EXEMPLA-RES DO LIVRO "O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO" DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850500-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/10/2004 | 573.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850182-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/10/2004 | 105.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 29/10/2004 | 250.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850510-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREI-NAMENTO SOBRE CADASTRAMENTO UNICO - SETRAS. CH.: 850503-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/10/2004 | 356.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851941-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/10/2004 | 393.54 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850620-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 29/10/2004 | 8973.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMEN-TO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850621-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 29/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/10/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES JULHO/2004. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/10/2004 | 70.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/10/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/10/2004 | 100.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850497-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/10/2004 | 30.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/10/2004 | 377.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRALICOS, ELETRICO E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850511-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 29/10/2004 | 37.49 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDI-MENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503-ICMS/B.B. ISS..- 1.49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/10/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851939-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/10/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/10/2004 | 19.00 | 00003375432402 | MARIA ONEIDE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 29/10/2004 | 100.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO POR O-CASIAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850497-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 29/10/2004 | 191.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PE. JOSE COU -TINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850496-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 29/10/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850502-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/10/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/10/2004 | 200.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO POR SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE MOTOCROSS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA 1¦ CORRIDA DE MOTOCROSS, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850503-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/10/2004 | 438.00 | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS PADRONIZADOS DESTINADOS A DOACAO A EQUIPE DE CICLIS-TAS QUE REPRESENTA A CIDADE DE PIRPIRITUBA NOCAMPENONATO PARAIBANO DE MOUNTAIN BIKE 2004. CH.: 850506-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 29/10/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/10/2004 | 140.00 | 00075316587472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DA MAQUINA AGRICOLA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM ISS..- 5.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 29/10/2004 | 100.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCH.: 851939-FPM ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 29/10/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DENICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 29/10/2004 | 1671.50 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO/2004.CH.: 851939-FPM INSS..- 127.87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/10/2004 | 400.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850501-ICMS/B.B. ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/10/2004 | 214.47 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851916-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0035351 | 30/10/2004 | 982.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 005/2004. CH.: 851911-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 30/10/2004 | 1387.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851916-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/10/2004 | 452.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA, PNEUS E VALVULAS S/CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECRTA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCU-LADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 851919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/10/2004 | 589.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ PARCELA DE 01 (UMA) PASSA -GEM AEREA TAM, CONCEDIDA AO SR. PREFEITIO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIAJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851937-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/11/2004 | 1051.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 63.49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/11/2004 | 2200.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO SRPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851945-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0035467 | 01/11/2004 | 970.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 851944-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH.: 851946-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/11/2004 | 3472.90 | 99999999999999 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 262.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2002. CH.: 851946-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2004 | 921.26 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 69.61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0035513 | 01/11/2004 | 480.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO MONZA LOCADO A SERVIR A JUSTICA DURANTE O PERIODO ELEITO -RAL CONFORME OFICIO N.51/04, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 851944-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2004 | 4.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 'DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA ENTREGAR DOCUMENTACAO JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. CH.: 850514-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/11/2004 | 30.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, LOCAIS E A CIDADEDE GUARABIRA. CH.: 850514-ICMS/B.B. ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/11/2004 | 500.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850515-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/11/2004 | 210.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/11/2004 | 100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE SEU INTERESSE, DENTRO DO 'PROGRAMA SABADO SUCESSO, DURANTE O PERIODO DE08/08/04 A 08/09/04. CH.: 850910-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH.: 851946-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/11/2004 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/11/2004 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 82.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/11/2004 | 40.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAL E PA-RA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850514-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/11/2004 | 210.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850010-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/11/2004 | 141.32 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TECNICA SOCIAL DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N.0163270/91-2004. CH.: 000009 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2004 | 300.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARRA -DAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, 'DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N.0163270/91 -2004. CH.: 000008 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/11/2004 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 36.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/11/2004 | 147.20 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TECNICA SOCIAL DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO N.0163270/91-2004. CH.: 000009-R$ 141.32 CH.: 000010-R$ 5.88 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2004 | 370.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850622-PAB INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2004 | 2101.26 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 164.73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0035670 | 01/11/2004 | 1280.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 851944-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO MEDICO PLANTONISTA DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851946-FPM IRRF..- 203.92 ISS..- 91.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/11/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850514-ICMS/B.B. ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/11/2004 | 50.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAL E PA-RA CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850514-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2004 | 3062.51 | 99999999999999 | ALUISIO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850689-FEM 40% INSS..- 234.34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0035726 | 01/11/2004 | 2570.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MI-CRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004CH.: 850688-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA DE NAZARE MARINHO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 851946-FPM INSS..- 80.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/11/2004 | 30.00 | 00004494075434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA 'GRANDE PARA A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/11/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/11/2004 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 19.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/11/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 90.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/11/2004 | 950.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851946-FPM INSS..- 82.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/11/2004 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI PARA CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850514-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2004 | 260.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850513-ICMS INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/11/2004 | 30.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI, LOCAL E ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETA -RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052-ICMS/DESON ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/11/2004 | 120.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052-ICMS/DESON. ISS..- 4.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 03/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850042-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 03/11/2004 | 7500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA QUEIJO RALADO, COM SONORIZACAOILUMINACAO E PALCO, EM PRACA PUBLICA NA ABER-TURA DO SAO JOAO/2003 REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. CH.: 851943-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 03/11/2004 | 426.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE SALAO, 'REDES DE FUTEBOL DE CAMPO E TABELA DE BASQUE-TE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850051-GINASIO/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/11/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850052-ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/11/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850623-PAB INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 03/11/2004 | 60.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, LOCAL E PARA GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850052-ICMS/DESON. ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 03/11/2004 | 890.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/11/2004 | 24.37 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI, LOCAL E PARA CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052-ICMS/DESON. ISS..- 0.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 03/11/2004 | 86.77 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DO DER, NESTE MUNICIPIOCH.: 850911-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 04/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA GINASIO CFE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 04/11/2004 | 224.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 04/11/2004 | 153.00 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850916-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850913-TRIBUTOS IRRF..- 922.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 04/11/2004 | 510.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES -SE DESTA EDILIDADE. CH.: 850912-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 04/11/2004 | 550.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE UM CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO E CON -SERTO DO COMPRESSOR, LOCALIZADO NO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850624-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 05/11/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 05/11/2004 | 425.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850625-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 05/11/2004 | 149.00 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850626-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 05/11/2004 | 25.00 | 04740402000183 | FARMACIA BOM SAMARITANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850916-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 05/11/2004 | 50.00 | 00092771629453 | ALEX DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX -TRAORDINARIOS PRESTADOS POR SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 05/11/2004 | 60.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE GUARABIRA, LOCAL E ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR. CH.: 850518-ICMS/BB. ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 05/11/2004 | 240.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850517-ICMS/B.B. ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 05/11/2004 | 260.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850690-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 05/11/2004 | 175.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTI -JOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850691-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 05/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A ALAGOA 'GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE 'CURSO DE PEDAGOGIA. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 05/11/2004 | 55.00 | 00009635373775 | JOSE JERAILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS ISS..- 2.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 05/11/2004 | 277.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PELES, TALABADAS E BAQUETAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.: 850916-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 05/11/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 05/11/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 05/11/2004 | 45.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS ISS..- 1.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 05/11/2004 | 1671.50 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850914-TRIBUTOS INSS..- 127.87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 05/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUES, 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 05/11/2004 | 80.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850915-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 05/11/2004 | 50.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX -TRAORDINARIOS PRESTADOS NA ARRECADACAO FINAN-CEIRA NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 05/11/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 05/11/2004 | 535.60 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850918-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 05/11/2004 | 100.00 | 00038192985415 | JOSE IDERALDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX-TRAORDINARIOS PRESTADOS NA ARRECADACAO FINAN-CEIRA NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 05/11/2004 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX -TRAORDINARIOS PRESTADOS NA ARRECADACAO FINAN-CEIRA NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 05/11/2004 | 6.45 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE POSTAGEM NO ENVIO DE 'CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850916-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 05/11/2004 | 12.05 | 34028316029608 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE POSTAGEM NO ENVIO DE 'CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850518-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 05/11/2004 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 05/11/2004 | 15.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ' DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JUNTA DE SERVI-CO MILITAR, CORRESPONDENTE A ESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 05/11/2004 | 50.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX-TRAORDINARIOS PRESTADOS NA ARRECADACAO FINAN-CEIRA NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 05/11/2004 | 10.41 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS ISS..- 0.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 05/11/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DEGUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850518-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 05/11/2004 | 360.00 | 00064512690425 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE GRADES-BOCAS DE 'LOBO DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE 'MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000011 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 05/11/2004 | 2100.00 | 00036471461453 | JOAO APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 14000 TIJOLOS DE 08 (OITO) FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CAREN-TE, DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N. 0126327091-2004. CH.: 000013 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 05/11/2004 | 64.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI=CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA CA-RENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850915-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 05/11/2004 | 32.35 | 00069190283449 | JORGE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850518-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 05/11/2004 | 452.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850183-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 05/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO NA COORDENACAO ESTADUAL DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 05/11/2004 | 50.00 | 00039777766491 | MARIA LUCIMAR M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX -TRAORDINARIOS PRESTADOS NA ARRECADACAO FINAN-CEIRA NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 05/11/2004 | 23.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA 'OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE AOS IDOSOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAODO RECEBIMENTO DOS SEUS PROVENTOS NO BANCO DOBRASIL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850915-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 08/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA GINASIO CFE EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 08/11/2004 | 95.93 | 00000000000000 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA ESPORTE SOLIDARIO PARA SUA CONTA DE ORIGEM. D/DIRETO-ESP.SOLIDARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 09/11/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 09/11/2004 | 750.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULA -RES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE 'MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.0163270/91-2004 CH.: 000014 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 09/11/2004 | 2282.00 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE TRANS.DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONI -BUS PLACA MNH 0671 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850692-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/11/2004 | 4375.48 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 311.46 P.A..- 104.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2004 | 10062.41 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM IPAM..- 719.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/11/2004 | 250.00 | 05042164000103 | SO BICICLETAS - GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DEAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS CARROS DE MAO 'QUE FAZEM A COLETA DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/11/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINA-DO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR E URBANO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850520-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO 'AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2003. CH.: 851855-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/11/2004 | 30296.19 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850693-FEM 60% IPAM..- 2.316.33 SINDSERV..- 59.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/11/2004 | 10186.98 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850693-FEM 60% INSS..- 755.46 SINDSERV..- 21.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/11/2004 | 2688.18 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850693-FEM 60% INSS..- 191.23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | NAIR FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCU-LADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/11/2004 | 21590.98 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, DE SERVIDORES LOTADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 'PROCESSO N. 1414/1992 E OUTROS DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/11/2004 | 3731.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 851950-FPM INSS..- 273.38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/11/2004 | 422.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 000058-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0036692 | 10/11/2004 | 4720.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004. CH.: 000057-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0036706 | 10/11/2004 | 2353.10 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.092004. CH.: 850043-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/11/2004 | 1008.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL QUE SE A-PRESENTARAM A INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPOR-TES NA LOCALIDADE DE SANTA LAURA, NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851947-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/11/2004 | 250.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDO LTDA-PERSONALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVO(CAMISAS E CALCHAO) DESTINADO AOS TIMES DE FUTSAL, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA QUADRA DEESPORTES NO SITIO SANTA LAURA, DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850519-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/11/2004 | 2906.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES 10/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 10/11/2004 | 422.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000058-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0039306 | 10/11/2004 | 4720.90 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004. CH.: 000057-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 10/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | NAIR FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850693-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/11/2004 | 4364.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/11/2004 | 3458.02 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 1558/1992. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/11/2004 | 5530.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 410.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/11/2004 | 346.00 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 21.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 10/11/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 851950-FPM IRRF..- 73.80 ISS.- 62.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/11/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004CH.: 851950-FPM ISS..- 73.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/11/2004 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LX 300 E HP C42 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/11/2004 | 502.52 | 99999999999999 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 36.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/11/2004 | 555.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTE QUE RESI-DE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850523-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/11/2004 | 1741.98 | 00031519903472 | RITA DE CASSIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO, RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 304200201013003 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851950-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/11/2004 | 130.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851950-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/11/2004 | 241.53 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/11/2004 | 970.00 | 99999999999999 | EDNALVA FLORENTINO DA S.XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 66.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850919-TRIBUTOS IRRF..- 81.30 ISS..- 44.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/11/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/11/2004 | 11508.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/11/2004 | 3629.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/11/2004 | 497.62 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850522-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/11/2004 | 1028.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/11/2004 | 345.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM INSS..- 24.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/11/2004 | 2800.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SUBSIDIO DOSR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850920-TRIBUTOS IRRF..- 922.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850921-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/11/2004 | 339.00 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851950-FPM IPAM..- 23.92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 11/11/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 12/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO 'NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 12/11/2004 | 1117.34 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850627-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 12/11/2004 | 1426.88 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850633-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 12/11/2004 | 33.72 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850631-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 12/11/2004 | 77.90 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850631-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 12/11/2004 | 132.35 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850631-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 12/11/2004 | 420.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-LEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850632-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0037125 | 12/11/2004 | 1920.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850629-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 12/11/2004 | 520.00 | 00007271697420 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO EM SE-TORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850634-PAB ISS..- 20.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 12/11/2004 | 6.03 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850631-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 12/11/2004 | 420.50 | 04933994000150 | COPIER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PER -TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850630-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 12/11/2004 | 55.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM POSTOS DE SAUDE E UNIDADES HOSPITALARES. CH.: 850923-TRIBUTOS ISS..- 2.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 12/11/2004 | 130.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850923-TRIBUTOS ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 12/11/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 12/11/2004 | 1064.80 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850696-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 12/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA HELINEIDE MELO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS EM FUNCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 12/11/2004 | 338.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0037222 | 12/11/2004 | 980.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850922-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0037231 | 12/11/2004 | 384.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA 'AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE 20/08 A 20/09/2004, CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE N. 007/2004. CH.: 850045-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0037249 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VAR -ZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004., 'CONFORME PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N.0007/2004. CH.: 850042-QSE ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0037257 | 12/11/2004 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VAR -ZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2004, 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 007/2004. CH.: 850041-QSE ISS..- 14.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0037265 | 12/11/2004 | 340.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAFELI, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850044-QSE ISS..- 13.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 12/11/2004 | 330.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME CONTRATO N. 043/2004. CH.: 850043-QSE ISS..- 13.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 12/11/2004 | 470.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME CONTRATO N. 043/2004. CH.: 850020-QSE ISS..- 18.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 12/11/2004 | 900.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 'ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008-ALF.SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 12/11/2004 | 900.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007-ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 12/11/2004 | 859.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS A-LUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A -DULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2004. CH.: 850044-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 12/11/2004 | 3200.00 | 01142254000107 | ASCOPENG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADO A CONSTRUCAO DE BUEIRA NA LOCALIDA-DE DE PAU DµRCO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-CIDE | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 12/11/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS DESTA EDILIDADE. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 12/11/2004 | 85.00 | 11895125000143 | C O P E M A N -COM. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 12/11/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 12/11/2004 | 5.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO CARROCAO DO LIXO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS ISS..- 0.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 12/11/2004 | 1706.14 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO/2004CH.: 850923-TRIBUTOS INSS..- 130.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 12/11/2004 | 250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO QUE TRANSPORTA O LIXO DOMICILIAR E O CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O A -COUGUE DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850925-TRIBUTOS ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 12/11/2004 | 505.00 | 11606365000261 | S O M A V E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR 68 DESTA E-DILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851926-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 12/11/2004 | 40.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DO GADO, NO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMATER/APOIO PREFEITURA. CH.: 850923-TRIBUTOS ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 12/11/2004 | 153.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008-IPVA/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0036838 | 12/11/2004 | 1200.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850922-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 12/11/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 12/11/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACANTINA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE PARA OLANCHE DOS SERVIDORES DO MESMO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 12/11/2004 | 70.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO 'PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CH.: 850008-IPVA/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 12/11/2004 | 400.00 | 00053089324415 | MARIA DE FATIMA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. CH.: 850007-IPVA/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 12/11/2004 | 121.24 | 00003374898408 | JOANA DµRC FREITAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS NA DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS INSS..- 9.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 12/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LOURIVAL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO E REPARO DE PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CH.: 850524-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 12/11/2004 | 44.82 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 12/11/2004 | 1090.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850525-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 12/11/2004 | 50.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA CIDADEDE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS CH.: 850923-TRIBUTOS ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 12/11/2004 | 64.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDASAS PESSOAS ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 12/11/2004 | 9.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 12/11/2004 | 550.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) CARRA -DAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, 'DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N.0163270/91-'2004. CH.: 000015 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 12/11/2004 | 2800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N.0163270/91-2004CH.: 000016 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 12/11/2004 | 73.00 | 00006323685434 | JOAO BATISTA CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTACAO PARTICULAR POR SE TRATAR DE PESSOA 'RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICI -PIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 12/11/2004 | 22.65 | 00006235585489 | MARIA JOSE DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850923-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 12/11/2004 | 532.75 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850186-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 12/11/2004 | 295.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE -RIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850184-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 12/11/2004 | 210.00 | 00073859990420 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850185-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 12/11/2004 | 800.00 | 00053089324415 | MARIA DE FATIMA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ENTREGA DE PAO DE LEITE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. CH.: 850007-IPVA/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 12/11/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850923-TRIBUTO ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 16/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 16/11/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 16/11/2004 | 160.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA CIDADE DE BAYEUX PARA A ESTE MUNICIPIO. CH.: 850526-ICMS/B.B. ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 16/11/2004 | 2000.00 | 11895125000143 | C O P E M A N -COM. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 16/11/2004 | 3120.00 | 07022340000162 | MAXPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO ACOES EDUCATIVA COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 16/11/2004 | 3268.00 | 07022340000162 | MAXPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJETO 'EDUCACAO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850001-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 16/11/2004 | 1300.00 | 07022340000162 | MAXPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICOS PARA OFICINA PEDAGOGICA, RELATIVOAO PROJETO EDUCACAO ESPECIAL, NESTE MUNICIPIOCH.: 850002-PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 16/11/2004 | 700.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 'DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850697-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 16/11/2004 | 400.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE, CASTNHAVELHA, PAU DµRCO E ITAMATAY, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2004., CONF.PROC.LICIT.C/CONVITE N.072004. CH.: 850011-R$ 384.00 CH.: 850012-R$ 16.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0037486 | 16/11/2004 | 500.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU DµRCO E ITAMATAY, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITEN.007/2004, REL.AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/'2004. CH.: 850013-R$ 480.00 CH.: 850012-R$ 20.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 17/11/2004 | 150.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE 60M2 DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO BA -TISTA, TRAV. JOAO PESSOA E CEL.JOSE VIANA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850528-ICMS/B.B. ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 17/11/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. IRRF..- 209.42 ISS..- 92.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 17/11/2004 | 700.00 | 09101411000148 | O N O R T E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO ANUNCIOS - NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE2004, RELATIVO A CONVENIO NUCLEO DOS MUNICI -PIOS. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 17/11/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54.00 IRRF..- 47.70 CEF..- 975.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 17/11/2004 | 210.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850527-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 17/11/2004 | 1556.80 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.224 LITROS DE 'LEITE IN NATURA PARA A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 18/11/2004 | 379.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIOCH.: 850187-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 18/11/2004 | 60.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850926-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 18/11/2004 | 90.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 18/11/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850530-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 18/11/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 18/11/2004 | 60.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850926-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 18/11/2004 | 130.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO METRALHAS DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850926-TRIBUTOS ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 18/11/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850698-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 18/11/2004 | 91.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850530-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 18/11/2004 | 455.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850635-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 18/11/2004 | 60.00 | 00087424690400 | JOSE EDNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850926-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 19/11/2004 | 25.64 | 00079203680497 | JOSE DENIS MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 19/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FAZER BASE DE DADOS PROGRA-MA FCES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO 'DIA 12/08/2004. CH.: 850531-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 19/11/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDU-TOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850531-ICMS/BB. ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 19/11/2004 | 30.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A VARIOS SETORES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 19/11/2004 | 160.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 19/11/2004 | 90.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO DA COMUNIDADE DE PAU DµRCO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 19/11/2004 | 50.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA EM PSF LOCALIZADOS DENTRO DO AMBITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 19/11/2004 | 2190.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850535-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 19/11/2004 | 970.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850702-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 19/11/2004 | 9.00 | 00000000000000 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO DO CONVENIO PRODESA N. 0158475-63/2003, EM FAVOR DA UNIAO FEDERAL. CH.: 000022-CONV.PRODESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 19/11/2004 | 1714.80 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO/2004CH.: 850531-ICMS/B.B. INSS..- 131.18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 19/11/2004 | 70.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA NESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850531-ICMS/BB. ISS..- 2.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 19/11/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA COMUNI-DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 19/11/2004 | 21.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDA-DE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 0.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 19/11/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDE-RIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CASTANHA VE -LHA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 19/11/2004 | 75.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 851956-FPM ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 19/11/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2005. CH.: 850533-ICMS/BB ISS..- 75.00 IRRF..- 47.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 19/11/2004 | 1305.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 19/11/2004 | 369.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 19/11/2004 | 528.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO VECTRA, QUE PRESTA SERVICOS AO GA-BINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS DIVER 'SAS CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, REL.AOS MESES JULHO A OUTUBRO/2004. CH.: 850532-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 19/11/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS: O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCH.: 850531-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 19/11/2004 | 130.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO VECTRA, LOCADO A ESTA EDILIDADE 'VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850531-ICMS/B.B. ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 19/11/2004 | 400.00 | 00082629200400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N.0163270/91-2004. CH.: 000019-R$ 384.00 CH.: 000044-R$ 16.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0037770 | 19/11/2004 | 7463.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE CASAS POPULARES RELATIVO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CA-SAS0ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000045 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 19/11/2004 | 750.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE 5.000 TIJOLOS DE 8FUROS DESTINADOS A EXERCUCAO DO PROJETO DE /CONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000017 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 19/11/2004 | 400.00 | 00069190216415 | JOSENILDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ARTIFICIE DE OBRAS NA EXECUCAO DE CONTRU-CAO DE CASAS RELATIVO AO PROJETO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000018-R$ 384.00 CH.: 000044-R$ 16.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 19/11/2004 | 400.00 | 00007088769433 | ADRIANO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000043-R$ 384.00 CH.: 000044-R$ 16.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 19/11/2004 | 400.00 | 00005195102406 | FRANCISCO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000042-R$ 384.00 CH.: 000044-R$ 16.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 19/11/2004 | 400.00 | 00007022850488 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163270/91-2004 CH.: 000020-R$ 384.00 CH.: 000044-R$ 16.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 19/11/2004 | 300.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ARTIFICE DE OBRAS NA EXECUCAO DO PROJETODE CONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CH.: 000041-R$ 288.00 CH.: 000044-R$ 12.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 20/11/2004 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851953-FPM IRRF..- 18.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 20/11/2004 | 365.00 | 09098872000370 | S O T E C A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRENSA E MAQUINA DE ENCADERNACAO KRAUSE DESTINADO AO PROJETO EDUCACAO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 21/11/2004 | 361.90 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851903-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 21/11/2004 | 303.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, PINTURA E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A 'MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851903-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 21/11/2004 | 353.60 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851903-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 22/11/2004 | 200.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2002. CH.: 851957-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 22/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARGARIDA ALACOQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851957-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 22/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARLUCE ST§ DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 22/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARLUCE ST§ DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 22/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARLUCE ST§ DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 22/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. CH.: 851957-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 22/11/2004 | 670.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 49.71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 22/11/2004 | 39.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0038130 | 22/11/2004 | 2453.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N.005/2004CH.: 850580-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 22/11/2004 | 2216.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850605-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 22/11/2004 | 1066.89 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 77.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 22/11/2004 | 7816.60 | 99999999999999 | ANDREIA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM IPAM..- 551.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 22/11/2004 | 273.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.CH.: 851957-FPM IPAM..- 21.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 22/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 22/11/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850699-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 22/11/2004 | 325.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM INSS..- 24.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 22/11/2004 | 1106.68 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851957-FPM IPAM..- 81.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 22/11/2004 | 954.80 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850100-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0038237 | 22/11/2004 | 1000.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850103-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 22/11/2004 | 875.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850536-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 23/11/2004 | 2924.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 23/11/2004 | 134.90 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850045-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 23/11/2004 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 23/11/2004 | 0.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 23/11/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 24/11/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACANTINA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE PARA OLANCHE DE SERVIDORES. CH.: 850537-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 24/11/2004 | 1390.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850512-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 24/11/2004 | 10.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 KG DE SACOLAS 'PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850537-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 24/11/2004 | 33040.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II, III E IV, DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 24/11/2004 | 9860.00 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO ODONTOLOGO E AUXILIARES DE ODONTOLO-GOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 24/11/2004 | 160.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850537-ICMS/B.B. ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 24/11/2004 | 40.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850537-ICMS/B.B. ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 24/11/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | DANIELLI KARLA DE LIMA SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS PP/ECD/MS/'PMP, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850106-ECD INSS..- 206.69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 25/11/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA CEDAL, RELATIVO 'AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 25/11/2004 | 1204.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 25/11/2004 | 341.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 25/11/2004 | 1.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 25/11/2004 | 257.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. CH.: 850928-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 26/11/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 26/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851960-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 26/11/2004 | 4806.14 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM IPAM..- 360.30 P.A..- 52.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 26/11/2004 | 1429.66 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM INSS..- 98.43 P.A..- 104.00 SINDSERV..- 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 26/11/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850539-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 26/11/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE PARA OLANCHE DE SERVIDORES. CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 26/11/2004 | 10.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA 'DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS 'DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 26/11/2004 | 20.80 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAL E PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850032-INCRA ISS..- 0.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 26/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA 4¦ DELEGACIA DE SERVI-CO MILITAR, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 26/11/2004 | 65.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAL E PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850032-INCRA ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 26/11/2004 | 121.24 | 00003374898408 | JOANA DµRC FREITAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS NA DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032-INCRA ISS..- 9.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 26/11/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850927-TRIBUTOS IRRF..- 81.30 ISS..- 44.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 26/11/2004 | 597.17 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850538-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 26/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 26/11/2004 | 25.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO. CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 26/11/2004 | 40.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARREGA -DOR VEICULAR MARCA NOKIA (CABO VEICULAR) DES-TINADO A MANUTENCAO DO APARELHO CELULAR PER -TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CH.: 850540-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 26/11/2004 | 98.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850539-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 26/11/2004 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS: O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 26/11/2004 | 136.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850540-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 26/11/2004 | 33.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 850540-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 26/11/2004 | 2646.32 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO 'SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM IPAM..- 175.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/11/2004 | 700.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM INSS..- 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 26/11/2004 | 88.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850539-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 26/11/2004 | 42.50 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DE CASAS CONSTRUIDAS ATRA-VES DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 1.70 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 26/11/2004 | 890.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 TIJOLOS DE 08 (OITO) FUROS E 550 CANALETAS DE CONCRETO 'DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PA-RA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICI-PIO CONF.CONTRATO N. 0163270/91-2004. CH.: 000046 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 26/11/2004 | 1176.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM INSS..- 86.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 26/11/2004 | 2201.25 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM IPAM..- 136.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 26/11/2004 | 370.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850188-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 26/11/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS GARIS DESTA EDILIDADE, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 26/11/2004 | 116.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PA QUADRADA, PA -RES DE LUVAS E BOTA SETE LEGUAS DESTINADOS AOSETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 26/11/2004 | 49.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINADO AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 26/11/2004 | 90.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 26/11/2004 | 60.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 26/11/2004 | 21.02 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS LOCAIS E PARA A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 0.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 26/11/2004 | 37.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARA DE AR DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 1.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 26/11/2004 | 75.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 26/11/2004 | 1714.80 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO/2004CH.: 850104-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 131.18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 26/11/2004 | 70.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADA A RUA 'ANTONIO BATISTA, NESTA CIDADE. CH.: 850542-ICMS/B.B. ISS..- 2.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 26/11/2004 | 360.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATERRO DE ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS RIACHO DO PADRE E NICA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850541-ICMS/B.B. ISS..- 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 26/11/2004 | 780.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850644-PAB INSS..- 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 26/11/2004 | 420.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850639-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 26/11/2004 | 178.94 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850636-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 26/11/2004 | 20.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850638-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 26/11/2004 | 59.75 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850638-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 26/11/2004 | 68.75 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.COMB.DER.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850638-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 26/11/2004 | 20.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO 'DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850638-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 26/11/2004 | 297.80 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850640-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 26/11/2004 | 81.50 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850638-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 26/11/2004 | 363.31 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DA UNIDADE MISTA 'DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850637-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 26/11/2004 | 287.28 | 03090190000173 | M A R E L L Y | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850641-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 26/11/2004 | 1040.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PROTESES DENTARIA BENEFICIANDO PESSOASCARENTES QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, DENTRO 'DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CH.: 850642-PAB ISS..- 41.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 26/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. CH.: 851960-FPM INSS..- 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 26/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. CH.: 851960-FPM INSS..- 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 26/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. CH.: 851960-FPM INSS..- 45.90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 26/11/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO MEDICO PLANTONISTA DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851960-FPM IRRF..- 187.42 ISS..- 92.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 26/11/2004 | 120.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 26/11/2004 | 50.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850540-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 26/11/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032-INCRA ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 26/11/2004 | 240.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850543-ICMS/B.B. ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 26/11/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850032-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 26/11/2004 | 175.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850703-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 26/11/2004 | 582.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850704-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 26/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | HELENILDA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH.: 851960-FPM INSS..- 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 26/11/2004 | 555.67 | 99999999999999 | MARIA INES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM INSS..- 23.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 26/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851960-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 26/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | NAIR FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0038989 | 26/11/2004 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2004, CONFORME CONTRATO N. 043/2004. CH.: 850047-QSE ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0038997 | 26/11/2004 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2004, CONFORME CONTRATO N. 043/2004. CH.: 850014-PNAT. ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 26/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | NAIR FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. CH.: 850705-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 29/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850046-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 29/11/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850645-PAB INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 29/11/2004 | 100.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CON-DICOES DE VIDA. CH.: 850930-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 29/11/2004 | 664.92 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 850929-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/11/2004 | 2800.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850931-TRIBUTOS IRRF..- 922.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/11/2004 | 1700.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850932-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/11/2004 | 573.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALDO RESTANTE PELA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851938-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/11/2004 | 490.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TA, PAPEL OFICIO A4 E DISQUETES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 'FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM /B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/11/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA PARAATUALIZAR HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/11/2004 | 700.00 | 09101411000148 | O N O R T E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/11/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESON. EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/11/2004 | 3.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/11/2004 | 1963.50 | 01777673000115 | ASMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850534-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/11/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850701-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/11/2004 | 1440.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINA -MENTO DE CURSO DE INTRODUCAO A MICRO INFORMA-TICA PARA 06 (SEIS) TURMAS, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARERECIDA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851955-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/12/2004 | 2721.26 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFIS -SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. CH:850707/FEM 60% INSS - 55,84 CEF - 184,95 IPAM - 158,40SINDSERV - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/12/2004 | 4944.34 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS -SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. CH:850707/FEM INSS - 143,04 CEF - 184,95 IPAM - 254,22 SINDSERV - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/12/2004 | 1854.38 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. CH:850707/FEM 60% INSS - 154,67 IPAM - 114,72 SINDSERV - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/12/2004 | 2855.66 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. CH:850707/FEM 60% INSS - 141,81 IPAM - 235,60 SINDSERV - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/12/2004 | 697.42 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. CH:850707/FEM 60% INSS - 54,16 IPAM - 60,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/12/2004 | 235.62 | 99999999999999 | LUCIENTE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH:850707/FEM 60% IPAM - 33,60 CONT.SINDICAL - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0039586 | 01/12/2004 | 2670.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N.003/2004CH:850706/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/12/2004 | 3986.22 | 99999999999999 | MARIA DE F.NARCISO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE2003. INSS - 193,03 IPAM - 116,80 CEF - 45,28 CH:851967/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/12/2004 | 2080.00 | 07022340000162 | MAXPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE. CH:850018/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/12/2004 | 2319.60 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH:850646/PAB IPAM - 52,80 INSS - 132,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/12/2004 | 936.24 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. CH:850646/PAB IPAM - 34,40 INSS - 47,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/12/2004 | 681.54 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. CH:850646/PAB INSS - 39,31 IPAM - 42,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/12/2004 | 178.01 | 99999999999999 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. CH:850646/PAB INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/12/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTANA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850647/PAB ISS - 94,00 IRRF - 195,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINA SIMOES VALERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:851967/FPM INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/12/2004 | 526.00 | 09256645000164 | H O S P T E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOPERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO DPTO. DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME -SES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. INSS - 101,24 CH:851967/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | MARIZO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NO DPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 A JANEIRO DE 2003. INSS - 38,24 CH:851967/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/12/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO TERRENO, ONDE SERVE DE DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS,CASAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. CH:850545/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/12/2004 | 267.52 | 99999999999999 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:851967/FPM IPAM - 32,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/12/2004 | 1061.26 | 99999999999999 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:851967/FPM IPAM - 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/12/2004 | 1005.09 | 99999999999999 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2002. CH:851967/FPM INSS - 81,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:851967/FPM INSS - 49,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/12/2004 | 1800.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850933/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/12/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO DER, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850012/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MIRIAN DA SILVA TARGINO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH:851967/FPM INSS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:851967/FPM INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/12/2004 | 1441.56 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. CH:851967/FPM INSS - 55,08 IPAM - 52,32 CEF - 45,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/12/2004 | 903.82 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE F.DE FREITAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH:851967/FPM INSS - 82,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/12/2004 | 203.82 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR D/PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:851967/FPM INSS - 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/12/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACA DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO / FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 02/12/2004 | 48.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOSIDOSOS OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO RECEBIMENTOS DE SEUS PROVENTOS NO BANCO DO BRASIL S/A. CH:850546/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 02/12/2004 | 200.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 02/12/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOR EFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADOS APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 02/12/2004 | 454.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:850189/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 02/12/2004 | 210.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06(SEIS) GASDE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH:850190/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 02/12/2004 | 100.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMERGENCI -AIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DEREPASSE DE N.0163270-91/2004. CH:000047 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 02/12/2004 | 11.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANES, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 02/12/2004 | 186.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CH:850546/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 02/12/2004 | 30.00 | 00063161389468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADESM EM MOTO TAXI, A SERVICOS EX-CLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 02/12/2004 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2003. CH:851968/FPM IRRF - 18,10 INSS - 157,30 CEF - 518,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 02/12/2004 | 116.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850546/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 02/12/2004 | 116.80 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850546/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 02/12/2004 | 75.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS DES-TINADOS AO CURRAL DA REDEIRA DE GADO REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO, COM PARTICIPACAO DA EMA -TER E BANCO DO NORDESTE. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/12/2004 | 50.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO TRATOR QUE FAZ A LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 02/12/2004 | 40.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE GALERIA NA RUA CASTRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS ISS - 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 02/12/2004 | 75.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 02/12/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 02/12/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGE-LO D'AGUA DA COMUNIDADE DE NICA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 02/12/2004 | 1732.18 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2004. CH:851970/FPM INSS - 132,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 02/12/2004 | 100.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) /CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NOSITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH:850001/SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/12/2004 | 1030.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO EM VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850002/SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 02/12/2004 | 100.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARRADADE AREIA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS /NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 - CIDE | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 02/12/2004 | 458.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850649/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 02/12/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DTA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/10A 18/11/2004. CH:850651/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 02/12/2004 | 785.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850650/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 02/12/2004 | 2924.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850648 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 02/12/2004 | 120.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850191 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 02/12/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS- 2,60 CH.: 850547 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 02/12/2004 | 50.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORRTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA EM HOSPITAIS DACIDADE DE GUARABIRA-PB. CH:850547/ICMS ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 02/12/2004 | 45.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA OPOSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E PARAHOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. CH:850547/ICMS ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 02/12/2004 | 14.90 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNI-CIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 02/12/2004 | 343.60 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:000059/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 02/12/2004 | 18.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FECHADURADESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 02/12/2004 | 17.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS FECHADURAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 02/12/2004 | 42.50 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VELACAO DE FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES REALI-ZADAS POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS ISS - 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 02/12/2004 | 342.80 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH:850047/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENCÖLIOS DAS UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/12/2004 | 2850.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR /SEMPRON 2200MHZ DESTINADO AO PROJETO EDUCACAOESPECIAL DE ACORDO COM O CONVENIO N. 816046/ 2004. CH.: 850004 - PTA/PROJ. EDUC. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0040037 | 03/12/2004 | 1250.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N.0005/2004. CH:850004/FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 03/12/2004 | 350.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH:850934/TRIBUTOS CH:851972/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0040053 | 06/12/2004 | 250.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA /AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2004 CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N007/2004. CH.: 850054-ICMS/DESONERACAO ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 06/12/2004 | 240.00 | 00012393150404 | VALDEMAR LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUASINGELO NO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-SAA ISS..- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 06/12/2004 | 646.80 | 12923447000200 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS, FORMAS EPREGOS DESTINADOS AO PROJETO DE ABASTECIMEN -TO DE AGUA NO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850003-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 06/12/2004 | 300.00 | 00012393150404 | VALDEMAR LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NO SITIO PAU DµRCO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-R$ 288,00 CH.: 850007-R$ 12,00 REC. CIDE | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 06/12/2004 | 646.80 | 12923447000200 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS, FORMAS EPREGOS DESTINADOS AO PROJETO DE ABASTECIMENTODE AGUA NO SITIO VARZEA COMPRIDA, DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850003-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Energia | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 07/12/2004 | 5480.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAELITRIFICACAO URBANO EM BAIXA TENSAO TRIFASI-CO PARA ATENDER A RUA MAE RAINHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 07/12/2004 | 4729.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA REPOSICAO EM DIVERSAS LOCALI-DADE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 07/12/2004 | 4790.20 | 06912080000138 | PARAIBA CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 000060-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 07/12/2004 | 99.82 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850709-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 07/12/2004 | 110.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850708-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 07/12/2004 | 932.80 | 06912080000138 | PARAIBA CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 07/12/2004 | 1947.40 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO CH.: 850049-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 07/12/2004 | 4974.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 07/12/2004 | 640.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DAS UNIDADES DE SAéDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 07/12/2004 | 634.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA PARA IMPLANTACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. A PAGAR | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 07/12/2004 | 4663.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 07/12/2004 | 80.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO VECTRA, LOCADO E ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GEBINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO.C CH:850953/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0044806 | 07/12/2004 | 4160.00 | 06200908000125 | LOCAVIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MNN 2643/PB, PARA SERVIR JUNTO AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSPERIODOS DE 18/06 A 17/07 E 18/07 A 17/08 CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N0008/2004. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 07/12/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE NOVEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 07/12/2004 | 2889.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 07/12/2004 | 818.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 07/12/2004 | 12315.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC/RET/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 07/12/2004 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 07/12/2004 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO 'MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 07/12/2004 | 18615.76 | 00000000000000 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIOS, RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 09/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE F.DE FREITAS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 09/12/2004 | 40.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DEGUARABIRA E PARA ZONA RURAL E URBANA, DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 09/12/2004 | 1191.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 91,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 09/12/2004 | 333.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004 CH.: 851973-FPM IPAM..- 21,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 09/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CH.: 851973-FPM INSS..- 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 09/12/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA IPTU, EM FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 09/12/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851973-FPM INSS..- 194,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARGARIDA ALACOQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 09/12/2004 | 970.00 | 99999999999999 | EDNALVA FLORENTINO DA S.XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 66,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 09/12/2004 | 121.24 | 00003374898408 | JOANA DµRC FREITAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA DELEGACIA DE POLI-CIA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 9,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 09/12/2004 | 50.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI DANDO APOIO ATRAVES DESTA EDILIDADE NO TRECHO A SER PERCORRIDO NO DIA DA CORRIDA DE CI-CLISMO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/BB ISS..- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 09/12/2004 | 3382.66 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851973-FPM IRRF..- 922,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 09/12/2004 | 890.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 851973-FPM INSS..- 66,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 09/12/2004 | 588.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS S. COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851973-FPM INSS..- 43,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 09/12/2004 | 370.00 | 99999999999999 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 09/12/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 133,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 09/12/2004 | 178.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 09/12/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 09/12/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 09/12/2004 | 763.38 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 09/12/2004 | 10.56 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 09/12/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 09/12/2004 | 90.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 09/12/2004 | 11.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADOSAOS TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 09/12/2004 | 15971.75 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 09/12/2004 | 4523.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 850710-FUNDEF 40% INSS..- 335,22 P.A..- 104,00 SINDSERV..- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 09/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 09/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..-19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 09/12/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | MARIA DE NAZARE MARINHO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 09/12/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDCUACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 192,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 09/12/2004 | 15971.75 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 09/12/2004 | 75.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 09/12/2004 | 35.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO PAU DµRCO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 1,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 09/12/2004 | 160.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTOS DE QUESTIONARIOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 09/12/2004 | 55.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SI-TIO PAU DµRCO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. ISS..- 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 09/12/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO NO SITIONICA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 09/12/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DO POC ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TANQUESDESTE MUNICIPIO. CH.: 850548-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 09/12/2004 | 1740.84 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 06 A 10/12/2004 CH.: 850548-ICMS/B.B. INSS..- 133,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 09/12/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERVALDO CARVALHO DE SENA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 90,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 09/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 09/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2004 CH.: 851973-FPM INSS..- 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 10/12/2004 | 120.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAFELIX, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851976-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 10/12/2004 | 1400.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE RELATIVO 'AOS MESES DE DEZEMBRO/2003, JANEIRO A JUNHO 'DE 2004 CH.: 851856-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 10/12/2004 | 80.00 | 00047364386491 | SEVERINO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-CIDE ISS..- 3,20 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 10/12/2004 | 275.00 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NO SITIO PAU DµRCO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-CIDE ISS..- 11,00 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 10/12/2004 | 800.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRA -DAS DE RACHAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010-CIDE | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 10/12/2004 | 110.00 | 00076050254400 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA BUEIRA NO SITIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850012-CIDE ISS..- 4,40 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 10/12/2004 | 600.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ)HORAS MAQUINA COM A RETRO ESCAVADEIRA PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850007-R$ 576,00 CH.: 850008-R$ 24,00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 10/12/2004 | 24717.42 | 03349766000174 | PLASNOG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEACOMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0040690 | 10/12/2004 | 800.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850714-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 10/12/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850713-FUNDEF 40% ISS.- 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/12/2004 | 900.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850009-ALF. SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/12/2004 | 460.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850653-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 10/12/2004 | 80.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850034-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0040673 | 10/12/2004 | 1570.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 851966-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 10/12/2004 | 210.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE E ZONA RURAL PA-RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851975-FPM ISS..- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0040592 | 10/12/2004 | 1800.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0003/2004 CH.: 851966-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850010-IPVA/BB. ISS..- 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 10/12/2004 | 60.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE 'DESTA EDILIDADE. CH.: 850034-INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 10/12/2004 | 300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O PESSOAL E BICICLETAS DE JOAO PESSOA PARAESTA CIDADE COM RETORNO POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE MONTAIN BIKE REALIZADO NO ANIVERSARIODESTE MUNICIPIO. CH.: 851977-FPM ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 10/12/2004 | 201.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851948-FM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 10/12/2004 | 565.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MA MA-NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850191-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 12/12/2004 | 220.00 | 00016099206434 | MARCOS ANTONIO VIANA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA CALCADA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. CH:850547/ICMS ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 12/12/2004 | 140.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO LANCHE DE GARIS LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTE PREFEITURA. CH:850547/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 13/12/2004 | 1800.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORASMAQUINAS COM RETRO ESCAVADEIRA NA IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850009-R$ 1.728,00 CH.: 850010-R$ 72,00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 13/12/2004 | 1033.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEACOMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850011-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 13/12/2004 | 1800.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORASMAQUINA, NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COM -PRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850009-R$ 1.728,00 CH.: 850010-R$ 72,00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 13/12/2004 | 1119.85 | 12923447000200 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS SERRADAS, FORMA, TABUA E PREGOS DESTINADOS AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO SITIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850012-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 13/12/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS 'AO LANCHES DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850935-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 13/12/2004 | 80.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA FEIRA DO GADO REALIZADO NO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA EMATER/BANCO DO 'NORDESTE E APOIO PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850013-CEX ISS..- 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0040975 | 13/12/2004 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VAR -ZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N.007/2004 CH.: 850715-FUNDEF 40% ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/12/2004 | 52.50 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA=DOS A PESSOAS ENCAMINHAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850654-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 13/12/2004 | 22.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE "DR. JOSE FERREIRA DOSSANTOS FILHO" NESTE MUNICIPIO. CH.: 850106 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 13/12/2004 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CARNES DO IPTU DES-TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 13/12/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES INTERNOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850935-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 13/12/2004 | 7.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A CANTINA PARA O LANCHE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. CH.: 850013-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 13/12/2004 | 30.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA POLICIAL DURANTE O CAMPEONATO DE MONTAIN BIKE REALIZADO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 13/12/2004 | 18.10 | 34028316371357 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE POSTAGEM NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE 'DESTA EDILIDADE. CH.: 850013-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 13/12/2004 | 30.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMP�NHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 13/12/2004 | 18.10 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON 640PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CH.: 850013-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 14/12/2004 | 3321.91 | 00000000000000 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A PRECATORIO JUDI-CIARIO MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 14/12/2004 | 200.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE,CASTANHAVELHA, PAU D'ARCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 'AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2004, CONFORME 'PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N.007/2004 CH.: 850048-QSE ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 15/12/2004 | 300.00 | 00003198883474 | MIRIAN DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADO NA 'SERRA DA JUREMA, NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE LICENCA NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/2004. CH.: 850722-FUNDEF 60% INSS..- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 15/12/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850717-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 15/12/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850718-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 15/12/2004 | 4559.08 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADO AO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS - 154,67 IPAM - 203,04 SINDSERV - 10,80 CH:850707/FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 15/12/2004 | 116.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850936 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 15/12/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /AO LANCHE DOS GARIS DESTE EDILIDADE. CH.: 850936 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 15/12/2004 | 974.85 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL - CONTA UNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA N.647-3/PRODESA EM 15/12/2004,PARA SUA CONTA DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 15/12/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO NO RECEBIMENTO DE CARNES DO IPTU. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 15/12/2004 | 14.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850936 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 15/12/2004 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850936-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 16/12/2004 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO /CORRENTE EXERCICIO. CH.: 851978 - FPM IRRF - 18,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 16/12/2004 | 253.26 | 04292191000163 | COMEP-COMERCIO DE MERCADORIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CH:851986/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 16/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0041106 | 16/12/2004 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA ATE ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALI-ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004. CH.: 850049 - QSE ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 17/12/2004 | 380.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TP REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850723 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 17/12/2004 | 552.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA /SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0041165 | 17/12/2004 | 500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850050 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 17/12/2004 | 200.00 | 00016099206434 | MARCOS ANTONIO VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA CALCADA E CERCA DA ESCOLA DE ENSINO 'FUNDAMENTAL, NA COMUNIDADE DE SANTA LAURA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 17/12/2004 | 30.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIVERSOS SETO-RES DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 17/12/2004 | 1744.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 17/12/2004 | 505.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "DR. JOSE P.DOS SANTOS FILHO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 850655 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 17/12/2004 | 60.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851980-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 17/12/2004 | 70.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI -MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA. CH.: 851980-FPM ISS..- 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 17/12/2004 | 32.35 | 00095157077491 | GRACINDA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 17/12/2004 | 1500.00 | 00022009582420 | OLAVO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRIN-TA) HORAS/MAQUINAS, NA CONSTRUCAO PARA IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850015-R$ 1.440,00 CH.: 850016-R$ 60,00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 17/12/2004 | 1070.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXA DµGUAPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DEVARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 17/12/2004 | 455.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO PARA IMPLANTA-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850014-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 17/12/2004 | 60.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA A CONSTRUCAO DO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COM -PRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 17/12/2004 | 85.00 | 00047364386491 | SEVERINO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 3,40 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 17/12/2004 | 70.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHA NA LIM-PEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 900001-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 17/12/2004 | 1792.80 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO/2004 CH.: 900001-IPTU INSS..- 137,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 17/12/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DO SITIO NICA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 17/12/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 17/12/2004 | 110.00 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: ANTONIO BATISTA,TRAVESSA JOAO PESSOA E CORONEL VIANA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 17/12/2004 | 60.00 | 00004042003460 | FABIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE ARRIMO DA RUA ANTONIO BATISTA NES-TE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 17/12/2004 | 60.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA DIVERSOS SETORES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE GUARABIRA.CH.: 851980-FPM ISS..- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 17/12/2004 | 27.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARA DE AR DE CARROS DE MAO DO 'SETOR DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 1,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 17/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DE. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 17/12/2004 | 121.24 | 00003374898408 | JOANA DµRC FREITAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA DELEGACIA DE POLI-CIA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 9,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 17/12/2004 | 30.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO E PARA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851980-FPM ISS..- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 17/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ALDIR SILVA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS ESTUDANTES BOLSISTAS QUE CONTRIBUIRAMNA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO/2004 CH.: 900002-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 17/12/2004 | 20.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO RIACHO DO PADRE. CH.: 851980-FPM ISS..- 0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 17/12/2004 | 355.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.CH.: 850192 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 17/12/2004 | 40.00 | 00092808654472 | PAULO JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTACAO PESSOAL POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 17/12/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 17/12/2004 | 200.00 | 00007088769433 | ADRIANO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ARTIFICE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, 'DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270-'91/2004. CH.: 000049-R$ 192,00 CH.: 000050-R$ 8,00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 17/12/2004 | 88.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXEMPLARES DOS JORNAIS: O NOR-TE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 17/12/2004 | 40.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851980-FPM ISS..- 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 19/12/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOR EFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SER-VICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH:851970/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 20/12/2004 | 1542.80 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2204 LITROS DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN-CAS DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851985-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 20/12/2004 | 1690.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FUNEBREPARA SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851969-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 20/12/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2004 | 477.40 | 11376753000112 | ELOGICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO NREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DOS CARNES DO IPTU/2004, DESTE MUNICIPIO.CH.: 851971-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2004 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851981-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2004 | 3070.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 20/12/2004 | 869.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0041530 | 20/12/2004 | 2285.70 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004 CH.: 851982-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 20/12/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850719-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 20/12/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850720-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 20/12/2004 | 1072.10 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, DO SERVIDOR LOTADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO N. 2592002. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 20/12/2004 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2004, CONFORME CONTRATO N.043/2004 CH.: 850076-R$ 768,00 CH.: 850078-R$ 32,00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 20/12/2004 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2004, CONFORME CONTRATO N. 043/2004 CH.: 850075-R$ 192,00 CH.: 850078-R$ 8,00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0041599 | 20/12/2004 | 700.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA 'VELHA, PAU D'ARCO, ITAMATAY E SANTA LAURA PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2004. CH.: 850071-R$ 672,00 CH.: 850078-R$ 28,00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0041602 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/12/2004. CH.: 850074-R$ 960,00 CH.: 850078-R$ 40,00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0041611 | 20/12/2004 | 250.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO E VAR-ZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20/10A 20/11/2004. CH.: 850073-R$ 240,00 CH.: 850078-R$ 10,00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0041629 | 20/12/2004 | 620.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D'ARCO, SANTA LAURA E ITAMATAY PA-RA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2004CH.: 850072-R$ 595,20 CH.: 850078-R$ 24,80 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/12/2004 | 430.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO N. 043/2004 CH.: 850077-R$ 412,80 CH.: 850078-R$ 17,20 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 21/12/2004 | 1069.30 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.: 851904-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 21/12/2004 | 200.00 | 00039777367449 | SEVERINO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DEONTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850553-ICMS/B.B. ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 21/12/2004 | 166.90 | 04292191000163 | CLIPS & CIA - PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TARIGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851986-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0041840 | 21/12/2004 | 1500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA EDILIDA-DE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850105-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 21/12/2004 | 4080.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 68 HORASMAQUINA, NA CONSTRUCAO PARA IMPLANTAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADEDE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850017-R$ 3.916.80 CH.: 850018-R$ 163.20 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Energia | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 21/12/2004 | 853.00 | 00048683019420 | GILMAR DAVIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA RUA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851984-FPM | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 21/12/2004 | 2853.86 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 21/12/2004 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 21/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMENTOR EFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT APAR APAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/ICMS ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 21/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 21/12/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 21/12/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | C E D A L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO CEDAL, RELATIVOAO PARCELAMENTO DO DEBITO DE CONTAS DE ENER -GIA ELETRICA DA REPTIDORA DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 21/12/2004 | 86.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS A EQUIPE DA FAC, QUANDO NA ENTREGA DOS CARTOES DOS BENEFIARIOS DO PROJETO LEITE PA -RAIBA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851986-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 21/12/2004 | 250.00 | 00069043205400 | FRANCISCA CARLOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A COMPRA DE UMA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850552-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 21/12/2004 | 1190.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIA RECONHECI-DA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850551-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 21/12/2004 | 96.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCUALDO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851986-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 21/12/2004 | 82.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO VECTRA, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO /CARTA CONVITE DE N.0003/2004. CH:851986/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 21/12/2004 | 80.00 | 06283300000101 | POSTO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA /PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH:851986/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 21/12/2004 | 16.80 | 24488892000180 | SERVICOS NOTARIAL - VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AU-TENTICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH:851986/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 21/12/2004 | 15.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH:851986/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 22/12/2004 | 1200.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DE SUBSIDIOS DO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850555-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 22/12/2004 | 350.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE JUNHO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0041904 | 22/12/2004 | 400.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 851989-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0041912 | 22/12/2004 | 700.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO VECTRA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850554-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0041921 | 22/12/2004 | 134.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850549-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 22/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 22/12/2004 | 7208.00 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDOREDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851987-FPM IPAM..- 576.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 22/12/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 22/12/2004 | 210.00 | 00031493270400 | JOSEFA DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DO CURSO DE ALIMENTACAO ALTER-NATIVA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 000051-R$ 201.60 CH.: 000052-R$ 8.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 22/12/2004 | 637.91 | 00076075257420 | SEVERINO COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PRECATORIO, RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, 'CONFORME PROCESSO N. 138200201013007. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 22/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 22/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARLUCE ST§ DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 22/12/2004 | 660.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 50.49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 22/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 22/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 22/12/2004 | 2300.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 92.00 IRRF..- 209.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 22/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAC0NTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 22/12/2004 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. ISS..- 54.00 IRRF..- 47.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 22/12/2004 | 2.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 22/12/2004 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 22/12/2004 | 1800.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E RE-FEICOES DESTINADOS AOS CICLISTAS QUE PARTICI-PARAM DO CAMPEONATO DE MONTAIN BIKE NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850554-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 22/12/2004 | 730.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850549-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0042072 | 22/12/2004 | 2850.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 005/2004 CH.: 850652-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 22/12/2004 | 949.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851987-FPM INSS..- 72.58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 22/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851987-FPM ISS..- 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 22/12/2004 | 344.00 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 21.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 22/12/2004 | 2420.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO MEDICO PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 851987-FPM IRRF..- 214.92 ISS..- 96.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 22/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 22/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 CH.: 851987-FPM INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 22/12/2004 | 284.00 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 21.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 22/12/2004 | 5855.88 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 411.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0042170 | 22/12/2004 | 134.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 'CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850549-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 22/12/2004 | 168.08 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, DO SERVIDOR LOTADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO N. 2592002010130007 DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 22/12/2004 | 4035.00 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 282.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 22/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | NAIR FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JUNHO A OU-TUBRO DE 2004. CH.: 850724-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 22/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA GLAUCIA P. DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CH.: 851987-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 22/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DEYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 CH.: 850724-FUNDEF 60% INSS..- 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 22/12/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850724-FUNDEF 60% INSS..- 146.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 22/12/2004 | 9877.00 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850724-FUNDEF 60% INSS..- 755.46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 22/12/2004 | 27382.60 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A0 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850724-FUNDEF 60% IPAM..- 2.190.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 22/12/2004 | 30.25 | 99999999999999 | MARILENE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDORADESTA EDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850724-FUNDEF 60% IPAM..- 2.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 22/12/2004 | 116.68 | 99999999999999 | LUCIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850724-FUNDEF 60% IPAM..- 9.34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 22/12/2004 | 7271.75 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, LOTADOS A SEC.DE EDUCA -CAO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM - 1.172,14 SINDSERV - 10,80 CH:850710/FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 22/12/2004 | 8700.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE2004. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 23/12/2004 | 420.00 | 40983207000229 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850726-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 23/12/2004 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 23/12/2004 | 591.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 23/12/2004 | 230.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850656-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 23/12/2004 | 400.00 | 00030904498468 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850939-TRIBUTOS INSS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 23/12/2004 | 25.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 23/12/2004 | 20.00 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 23/12/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 23/12/2004 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 23/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 23/12/2004 | 100.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 23/12/2004 | 50.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 23/12/2004 | 200.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) SACOS DECIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ABASTECI-MENTO DµGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 23/12/2004 | 50.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTODµGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 23/12/2004 | 130.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI TRANSPORTANDO TRABALHADORES PARA A CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA LOCALI-DADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 5.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 23/12/2004 | 100.00 | 00076050254400 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA BUEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 4.00 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 23/12/2004 | 200.00 | 00002216129470 | PAULO DIOGENES GONCALVES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PEDRAS RACHAO PARA A CONSTRUCAO DA BUEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO NICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL ISS..- 8.00 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 23/12/2004 | 86.72 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA BUEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO NICA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 3.47 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 23/12/2004 | 54.93 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS CA -SAS CONSTRUIDAS ATRAVES DO PROJETO ACAO EMER-GENCIAIS, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 23/12/2004 | 50.00 | 11895125000143 | C O P E M A N -COM. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 23/12/2004 | 150.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRADADE AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA BUEI-RA NA LOCALIDADE DO SITIO PAU D'ARCO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014-CIDE | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 23/12/2004 | 100.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARRADADE AREIA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAE TRAVESSAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850944-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 23/12/2004 | 325.00 | 00014197642415 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TRABALHADORES DESTA CIDADE PARA A CONSTRU-CAO DA BUEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850556-ICMS/B.B. ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 23/12/2004 | 75.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 23/12/2004 | 90.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIOCH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 23/12/2004 | 200.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 23/12/2004 | 1723.12 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 20 A 24 DE DEZEMBRO/2004CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 131.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 23/12/2004 | 75.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS: ANTONIO BATISTA TRAVESSA JOAO PESSOA E CORONEL JOSE VIANA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 23/12/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE CAS -TANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 23/12/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DA LOCALI-DADE DO SITIO NICA ZONA RURAL, DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 23/12/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE TAN -QUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 23/12/2004 | 240.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 9.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 23/12/2004 | 260.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE -CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 850940-TRIBUTOS INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 23/12/2004 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DESERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO AOS ORGAOS 'RESPONSAVEIS PELA MESMA. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 23/12/2004 | 210.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CH.: 850937-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 23/12/2004 | 23.03 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 0.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 23/12/2004 | 65.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DE APOIO, QUANDO REALIZADO A 'CORRIDA DOS CICLISTAS POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 23/12/2004 | 60.62 | 00003374898408 | JOANA DµRC FREITAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 4.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 23/12/2004 | 30.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JUNTA DESERVICO MILITAR, CORRESPONDENTE A ESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 23/12/2004 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTA -DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850942-TRIBUTOS ISS..- 64.70 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 23/12/2004 | 54.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL ENCAMINHAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850941-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 23/12/2004 | 40.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA SETORES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 23/12/2004 | 40.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SITIO RIACHO DO PADRE DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 23/12/2004 | 60.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 23/12/2004 | 375.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850193-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 23/12/2004 | 20.40 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOS 10X15 DE EVENTOS REALIZADOS NA 'CRECHE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 23/12/2004 | 345.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004CH.: 851990-FPM INSS..- 24.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 23/12/2004 | 66.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTEE CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 24/12/2004 | 420.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CA-PITAL DO ESTADO E CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AD -MINISTRACAO. CH.: 850945-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 24/12/2004 | 62.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DO ABAS-TECIMENTO DE AGUA DE VARZEA COMPRIDA. CH.: 850106-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 2.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 24/12/2004 | 410.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNH 0671 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850729-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 24/12/2004 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO-DO DE 27/11 A 27/12/2004 CONFORME CONTRATO N.044/2004 CH.: 850727-FUNDEF 40% ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0042820 | 24/12/2004 | 780.00 | 00051204797749 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU DµRCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 20/11 A 20/12/2004, CONF.PROCESSO LICIT.CARTA CONVITEN. 007/2004 CH.: 850728-FUNDEF 40% ISS..- 31.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 24/12/2004 | 370.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNH 0671DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850729-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 27/12/2004 | 572.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850734-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 27/12/2004 | 118.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850732-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 27/12/2004 | 582.60 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850733-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 27/12/2004 | 383.15 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850735-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 27/12/2004 | 587.30 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850730-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0043206 | 27/12/2004 | 2252.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVICOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO 'DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 009/2004 CH.: 850053-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 27/12/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 850052-PEJA INSS..- 238.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 27/12/2004 | 305.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOSAO LANCHES DOS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE MONTAIN BIKE REALIZADO NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTA CIDADE. CH.: 850950-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 27/12/2004 | 108.00 | 04873715000100 | MADEIREIRA CARFLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS 'PARA A DEMARCACAO DA PISTA DE MOTOCROSS, DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850559-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 27/12/2004 | 594.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHADESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS CICLISTAS ' QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE MONTAIN BI-KE REALIZADO NO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 900003-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 27/12/2004 | 495.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850668-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 27/12/2004 | 231.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE 'JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850669-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 27/12/2004 | 220.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONDUTORDO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE 'JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850670-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 27/12/2004 | 1032.14 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS 'SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850665-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 27/12/2004 | 111.41 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850658-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 27/12/2004 | 1437.95 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850662-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 27/12/2004 | 1040.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850666-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 27/12/2004 | 800.00 | 00007271697420 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO MEDICONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, A SETORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850664-PAB ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 27/12/2004 | 179.45 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA-DOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850659-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 27/12/2004 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMAEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE '18/11 A 18/12/2004 CH.: 850660-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 27/12/2004 | 845.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSO-AS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850663-PAB ISS..- 33.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 27/12/2004 | 613.20 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850661-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 27/12/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850657-PAB INSS..- 517.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 27/12/2004 | 80.00 | 04883318000119 | SOAUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 27/12/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 27/12/2004 | 470.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850667-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 27/12/2004 | 1717.60 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850667-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 27/12/2004 | 1718.10 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850667-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Energia | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 27/12/2004 | 300.00 | 00048683019420 | GILMAR DAVIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DA RUA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850948-TRIBUTOS ISS..- 12.00 | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 27/12/2004 | 120.00 | 00076050254400 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DA BUEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 4.80 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 27/12/2004 | 140.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES SERVIDO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 27/12/2004 | 360.00 | 00005480745425 | ALVARO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 PEDRAS PARA-LELEPIPEDOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCA -MENTOS DAS RUAS FERREIRA DE MELO E SOLON DE 'LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850560-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 27/12/2004 | 42.27 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE-ZENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 1.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 27/12/2004 | 90.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 27/12/2004 | 260.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA NOTURNA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 CH.: 850947-TRIBUTOS INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0042846 | 27/12/2004 | 130.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 27/12/2004 | 18.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 27/12/2004 | 5.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) TOALHASDE ROSTO PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 27/12/2004 | 6.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 27/12/2004 | 132.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 900003-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 27/12/2004 | 548.10 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850950-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 27/12/2004 | 36.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 1.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 27/12/2004 | 24.00 | 04873715000100 | MADEIREIRA CARFLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A DEMARCACAO DO TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850559-ICMS/B.B. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 27/12/2004 | 147.20 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TECNICA SOCIAL DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. CH.: 000053-R$ 141.32 CH.: 000054-R$ 5.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 27/12/2004 | 50.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA E RURAL CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 2.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 27/12/2004 | 4.70 | 00000000000000 | R.V. COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 27/12/2004 | 30.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850946-TRIBUTOS ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 27/12/2004 | 500.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 850951-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 27/12/2004 | 431.70 | 03090190000173 | M A R E L L Y | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850949-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 28/12/2004 | 450.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATU-RA DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO, 02AVERBACOES, MATRICULAS E REGISTRO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DO TERRENO DESTINADO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850562-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 28/12/2004 | 54.25 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DO FARPEN E FUNDO DO PO-DER JUDICIARIO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESA -PROPRIACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850952-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 28/12/2004 | 518.60 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 850564-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 28/12/2004 | 1125.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850557-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/12/2004 | 846.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES E DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 28/12/2004 | 390.00 | 00021961344491 | JOAO MIGUEL DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PES -SOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CH.: 850671-PAB ISS..- 15.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 28/12/2004 | 5.98 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850952-TRIBUTOS ISS..- 0.23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 28/12/2004 | 126.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DAS PROVAS. CH.: 850055-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 28/12/2004 | 764.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 28/12/2004 | 430.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 28/12/2004 | 178.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTORS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 28/12/2004 | 2488.90 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIOCH:850056/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCA€ÇO FISÖCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 29/12/2004 | 2501.18 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DA CALCADAS E MURO DE CONTORNO DAQUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JOSINETE DE FREI-TAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTA LAURA DES-TE MUNICIPIO. CH:000004/ESPORTE SOLIDARIO | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 29/12/2004 | 20.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH:850953/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 29/12/2004 | 1380.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850558/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 29/12/2004 | 254.60 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH:850563/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 29/12/2004 | 250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. CH:850558/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 29/12/2004 | 900.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, NA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRU-CAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAS NESTE MUNICI -PIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.§0163270-91/2004+ CH:000058..R$ 864.00 CH:000061..R$ 36.00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 29/12/2004 | 800.00 | 00082629200400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRADO DE REPASSE DEN.§0163270-91/2004. CH:000056...R$ 768,00 CH:000061...R$ 32,00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 29/12/2004 | 800.00 | 00005195102406 | FRANCISCO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DEN.0133270-91/2004. CH:000059...R$ 768,00 CH:000061...R$ 32,00 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 29/12/2004 | 800.00 | 00007022850488 | IVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, NA EXECUCAO DO PRJETO DE CONSTRUCAODE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0163270 -91/2004. CH:000057...R$ 768,00 CH:000061...R$ 32,00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 29/12/2004 | 600.00 | 00007088769433 | ADRIANO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO, NA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRU -CAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAIS, ATRAVES DOCONTRATO DE REPASSE DE N.0163270-91/2004. CH:000060...R$ 576,00 CH:000061...R$ 24,00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 29/12/2004 | 800.00 | 00069190216415 | JOSENILDO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAODE CASAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0163270 -91/2004. CH:000055...R$ 768,00 CH:000061...R$ 32,00 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 29/12/2004 | 130.08 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS ACOES EMERGENCIAIS ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0163270-91/04CH:000062 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/12/2004 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PES-SOAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONTRATO N. 0163270-91/2004 CH.: 000066 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/12/2004 | 120.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CASAS POPULARES DO PROJETO CASAS-ACOES E-MERGENCIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 0163270-91/2004 CH.: 000063-R$ 115.20 CH.: 000064-R$ 4.80 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/12/2004 | 275.00 | 00003227639408 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) FILTROSDE BARROS PARA AGUA, DESTINADOS AS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM PROJETO DE CONSTRUCAO DE CA-SAS-ACOES EMERGENCIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 0163270-91/2004 CH.: 000067 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/12/2004 | 1339.10 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 1913 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A CRIANCAS DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851992-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 30/12/2004 | 800.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FUNE -BRES PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMI -LIA RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850954-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/12/2004 | 445.50 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850194-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/12/2004 | 380.80 | 00089369190406 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 544 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE -CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850195-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 30/12/2004 | 648.18 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH.: 000002-PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/12/2004 | 7927.06 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTI-NADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0163270-91/2004CH.: 852011-FPM | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/12/2004 | 400.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS EM ACAO EMERGENCIAS NESTE MUNICIPIO. CH:000065 | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 30/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUIZ MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/12/2004 | 0.23 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA IPTU, EM FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO/IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004CH.: 852013-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/12/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 77.26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/12/2004 | 1330.00 | 99999999999999 | EDNALVA FLORENTINO DA S.XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 97.15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/12/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 123.93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/12/2004 | 533.00 | 99999999999999 | MARIA DORES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004 CH.: 852013-FPM IPAM..- 42.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/12/2004 | 250.00 | 00044236930463 | JAILTON PAULO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA CONCEDI-DA AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2004. CH.: 851991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/12/2004 | 40.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SETORES DA ZONAURBANA E CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851991-FPM ISS..- 1.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 30/12/2004 | 60.62 | 00003374898408 | JOANA DµRC FREITAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 4.63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/12/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/12/2004 | 14.50 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS QUANDO EM SERVICOS NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850938-TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/12/2004 | 30.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SETORES DA ZONA URBANA E CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851991-FPM ISS..- 1.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/12/2004 | 30.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/12/2004 | 152.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 30/12/2004 | 22.95 | 34028316371357 | ECT-EMP.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE POSTAGEM NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/12/2004 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 30/12/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSER -COES COMERCIAIS E PUBLICACAO DE ANUNCIOS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2004 DEBITO AUTOMATICO-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 30/12/2004 | 1617.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/12/2004 | 458.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO ANCONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/12/2004 | 3.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 30/12/2004 | 52.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 852004-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PAR A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/12/2004 | 2.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/12/2004 | 280.00 | 00039777766491 | MARIA LUCIMAR M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004 CH.: 852013-FPM IPAM..- 20.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/12/2004 | 390.00 | 99999999999999 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 30/12/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -GOSTO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE F.DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004 CH.: 852013-FPM INSS.- 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/12/2004 | 35.00 | 00004129764470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE VENTILADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE A -CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 1.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/12/2004 | 25.49 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA E CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851991-FPM ISS..- 1.01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852013-FPM IPAM..- 21.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004CH.: 852013-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/12/2004 | 6217.34 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004 CH.: 852013-FPM IRRF..- 913.37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/12/2004 | 350.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/12/2004 | 50.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUST.EPITACIO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 852010-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/12/2004 | 160.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VECTRA PLACA MNN 2643 LOCADO A ES-TA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/12/2004 | 215.00 | 04292191000163 | CLIPS & CIA - PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CH.: 852010-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 30/12/2004 | 400.00 | 00030904498468 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850673-PAB INSS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. MANUT. DO PROG. D/ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 30/12/2004 | 355.04 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850672-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 30/12/2004 | 253.30 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851999-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 30/12/2004 | 103.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 852001-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 30/12/2004 | 90.00 | 00087424690400 | JOSE EDNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851991-FPM ISS..- 3.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 30/12/2004 | 75.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851991-FPM ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 30/12/2004 | 60.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPI-TAL REGIONAL DE GUARABIRA. CH.: 851991-FPM ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/12/2004 | 416.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO. CH.: 852004-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 30/12/2004 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/12/2004 | 65.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 2.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/12/2004 | 179.79 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CAIXA/TESOURARIA REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/12/2004 | 1749.30 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CH.: 850751-FEM 60% INSS..- 125.75 IPAM..- 141.12 SINDSERV..- 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/12/2004 | 269.40 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 CH.: 850751-FEM 60% INSS..- 25.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 30/12/2004 | 740.63 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 CH.: 850751-FEM 60% INSS..- 61.04 IPAM..- 33.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/12/2004 | 1298.09 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 CH.: 850749-FUNDEF 60% INSS..- 95.15 SINDSERV..- 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0044172 | 30/12/2004 | 800.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS E MI -CRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/2004 CH.: 850736-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0044181 | 30/12/2004 | 3070.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004 CH.: 850743-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0044199 | 30/12/2004 | 3700.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS E MI -CRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PROCE-SSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004 CH.: 850742-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/12/2004 | 40.00 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850737-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/12/2004 | 765.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIODO DE 27/10 A 27/11/2004. CH.: 850738-FEM 40% ISS..- 30.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/12/2004 | 1265.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PE-RIODO DE 27/11 A 27/12/2004 CH.: 850739-FEM 40% ISS..- 50.60 IRRF..- 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/12/2004 | 970.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850741-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/12/2004 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADOS PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850721-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | HERMANO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VIN-CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | IVANILDO MIGUEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CH.: 852012-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 30/12/2004 | 688.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, HIDRAULICOS, PINTURA E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE 'ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851999-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0044296 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.007/2004 CH.: 850018-R$ 384.00 CH.: 850017-R$ 16.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/12/2004 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27/10 A 27/11/2004, CONFORME CONTRATO N.044/ 2004 CH.: 850016-R$ 768.00 CH.: 850018-R$ 32.00 REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/12/2004 | 1620.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020-R$ 1.470.90 CH.; 850021-R$ 149.10 REC. PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/12/2004 | 450.00 | 03208712000199 | A. B. VIDEO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMEM VHS E DVD DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2004REALIZADO ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. CH.: 851993-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/12/2004 | 163.10 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRODA SEGUINTES ATA DA ASSOC.DE PEDRA DO URUBU, EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEI-CAO DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVODA UNIDADE EXECUTORA MONS.J.COUTINHO E HUMBERTO LUCENA, AUTENTICACOES E TAXAS DA FARPEN. CH.: 850570-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/12/2004 | 31400.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850034-R$ 30.144.00 CH.: 850033-R$ 1.256.00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/12/2004 | 330.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO DESMONTADO TUBO EDUTOR GEO DN DESTINADO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850030-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/12/2004 | 190.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOCOM ROSCA E REGISTRO DESTINADOS A IMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850029-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/12/2004 | 600.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE UMA PLACA DESTINADO A CONSTRUCAO DO 'SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850027-R$ 576.00 CH.: 850031-R$ 24.00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/12/2004 | 1131.50 | 04268160000177 | MIX MACIEL MAT.DE CONST.E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850026-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/12/2004 | 2918.30 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO PARAA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850025-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/12/2004 | 1974.60 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO PARA IMPLANTA-CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO.CH.: 850024-SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00022009582420 | OLAVO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 HORASMAQUINAS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DµGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRI-DA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022-R$ 1.056.00 CH.: 850023-R$ 44.00 REC. SAA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/12/2004 | 109.96 | 99999999999999 | JAILSON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 852013-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 79.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/12/2004 | 8611.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 852013-FPM IPAM..- 688.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SEVERINO VIANA RIBEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004 CH.: 852013-FPM INSS..- 73.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/12/2004 | 3848.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 852013-FPM INSS..- 294.29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/12/2004 | 75.00 | 00047364386491 | SEVERINO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA BUEIRA NO SITIO PAU DµRCO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 3.00 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | RESTAURA€ÇO DA MALHA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/12/2004 | 200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CIMENTOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CONSTRUCAO DE CASAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 CH.: 000065 | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/12/2004 | 30.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DµGUA SINGELO DO SITIO NICA DSETE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/12/2004 | 2076.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851999-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/12/2004 | 1180.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851995-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/12/2004 | 100.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O PESSOAL ENCARREGADO DOS TRABALHOS DE 'CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DµGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/12/2004 | 1791.28 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DE DESEMBRO/2004CH.: 851991-FPM INSS..- 137.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/12/2004 | 60.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAPINTURA NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO TRATOR DESTA EDILIDADE COM LOGOTIPO DO MESMO. CH.: 851991-FPM ISS..- 2.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/12/2004 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DE CASTANHA VE-LHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | VALOR QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/12/2004 | 75.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/12/2004 | 240.00 | 00005610077486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE SERVEDE DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DE VIAS PUBLI -CAS E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CJH.: 850569-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/12/2004 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO PROVISORIO DO DER NESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850565-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/12/2004 | 346.26 | 09123654000187 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO 'ESCRITORIO DO DER, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850566-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/12/2004 | 81.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESCRITORIO DODER, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850568-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONâMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/12/2004 | 180.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A MELHORIA E CONSER-VACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851991-FPM ISS..- 7.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024