| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 500.00 | 01273883000176 | GERAÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião das festividades de emancipação política do mesmo, conforme realização dos eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 1239.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos para utilização na ornamentação das vias públicas durante o período de final/início de ano (lumunárias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 500.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de TONNER para copiadora, destinado a Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 7000.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI - ME | Empenho de despesas com a contratação de grupo musical (Gata Bronzeada), para realização de FESTAS DF FINAL DE ANO em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 2430.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO - FRANCISCO E. DE SOUZA LEITE | Empenho de despesas com a aquisição de fogos de artifício para as festividade de final/início de ano, em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme comprovantes anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 354.59 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês de nov/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2004 | 41.30 | 00048468177415 | JOSÉ ADAMASTOR DE MÉLO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para os integrantes do grupo musical que realizou festividades em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RÁDIO E TELEVISÃO O NORTE LTDA. | Empenho de despesas com a divulgação do município (para fins turísticos) em inserções comerciai veiculas na emissora credora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 2911.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de materiais de limpeza (diversos), destinados a utilização nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - dez/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1080.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMO 3735 (aquisição de molas e suportes). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 1380.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços de recuperação de pneus para a manutenção do trânsito de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares utilizados no transporte de alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 172.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças (disco de freio) para manutenção de veículos desta Prefeitura - (toyota hilux - MNJ 4446). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 350.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - (toyota hilux - MNJ 4446). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 25.00 | 04740649000108 | AUTO-MOLAS TRÊS LAGOAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251 (mão-de-obra em feixe de molas) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 160.00 | 04740649000108 | AUTO-MOLAS TRÊS LAGOAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 450.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 47.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com serviços de recarga de cartuchos de impressora utilizada na Secretaria da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 200.00 | 04379238000120 | OFICINA DO RONALDO - RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de conservação de véiculo desta Prefeitura - revisão de rodas e válvulas, embuchamentos e trocas de cubo ( Õnibus escolar - MMQ 4701). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 640.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - toyota hilux de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 2620.00 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683, KOMBI de placa MMS 9583 - KOMBI de placa MNJ 3443 (educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 270.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças (flutuante da boma e bomba de combustível) para manutenção de veículo desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 92.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no sistam de injeção eletrônica) para manutenção de veículo desta Prefeitura - Fiat Uno de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 650.00 | 11522422000143 | E. MOURA | Empenho de despesas com serviços de revisão no sistema de direção do veículo TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446 (recuperação da caixa de direção). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 2757.96 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 500.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - bateria para o ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 120.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a prestação de serviços (feixe de molas) para manutenção do ônibus escolar de placa MMJ 3560.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 762.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 380.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veiculos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469 e caminhão-pipa de placa MNW 6227.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 514.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa para manutenção dos ÔNIBUS ESCOLARES utilizados pela Secretaria Municipal da Educação e também outros veículos de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 650.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 260.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 3758.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus, acessorios e peças em geral ( amortecedores, pinos, kit coifa, etc), destinados a manutenção dos veículos da saúde municipal - ambulâncias de placas HVF 7287 e MOQ 2223, como também para o FIAT UNO destinado aos serviços de deslocamentos das euqipes de saúde da família. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 335.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços de manutenção da ambulância deste município e do FIAT UNO (placa MNC 6587) da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1476.90 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 153.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículo desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 215.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 (saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 5492.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 2271.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem para utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 811.09 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisiçao de medicamentos para complemento da farmacia básica para distribuição com a clientela atendida em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 2102.00 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 e ambulância de placas HVF 7287 e MOQ 2223. (saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 745.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223 e FIAT UNO de placa MNC 6587 (kit´s de embreagem e rolamentos).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 160.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços (embreagem) para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223 e FIAT UNO de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 402.72 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de nov/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 93.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 3070.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de dez/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 1960.23 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Saúde, para utilização em repartições e unidades de promoção à saúde (inclusive na conservação de logradouros utilizados pelos munícipes na manutenção da higiene e outros itens necessários). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 2247.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutençãp dos Poços Artesianos Comunitários localizados nas comunidades rurais de Figueredo e Genipapo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 700.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doação de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 2790.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a doação de material de construção destinado a edificação de residência de pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 673.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material destinado a edificação e/ou reparos em residências de famílias carentes deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 855.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Empenho de despesas com a manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças) para o caminhão-caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Empenho de despesas com a manutenção de veículos desta Prefeitura ( realização de serviços) - caminhão-caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 347.00 | 00930087000104 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 209.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços manutenção de veículos desta Prefeitura - recuperação de pnues para o veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 100.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos para utilização na conservação de véiculo desta Prefeitura - caminhão-caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 805.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutenção da iluminação pública e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 425.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - cruzeta e semi-eixo para o veículo caminhão-caçamba de placa MMY 1435.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 220.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura - teste e calibragem de bomba de bico no veículo MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - cimento para os serviços de recuperação do calçamento do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 2413.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura, atarvés da aqusição de peças e acessórios diversos - para consertos nos veículo de placa MNW 6469 (F.4000) e de placa MNW 6227 (caminhão-pipa).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 124.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas sobre vistorias em obras do Projeto Morar Melhor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 189.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Empenho de despesas com a aquisição de trofeus e medalhas destinados a premiação em competições esportivas patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 686.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - caminhão-pipa de placa MNW 6227.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2004 | 120.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a amnutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços mecaânicos para o veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2004 | 3233.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de água para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2004 | 1529.60 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (set/03. out/03, nov/03, dez/03 e 13º 2003), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2004 | 3905.00 | 00001141360411 | OLEGÁRIO MOREIRA DA NÓBREGA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na escavação de peçarro para manutenção de estradas vicinais deste município atrvés do uso de trator, num total de 71 horas/serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2004 | 1031.00 | 00025083198487 | ITOMÉSIO MATIAS CARDEAL | Empenho de despesas com a prestação de serviços no levantamento planimétrico/topográfico dos Conjuntos Habitacionais Augusto Bernardo e Asa Branca, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de Secretário Municipal da Infra Estrutura, referente aos meses de 10/03, 11/03 e 12/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | CARMI VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de serviodr municipal comissionado, referente aos meses de nov/03 e dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 161.82 | 00004400359450 | SEVERINA GONÇALVES DE PONTES | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 2450.00 | 00042186862468 | JOSE FIRMINO DE SOUZA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residência destinada a famílias carentes deste município, conforme ncessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2004 | 1031.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas carentes residentes no Sítio Figueiras necessitadas de atendimentos de saúde na Sede deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2004 | 1251.64 | 05623224000173 | MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2004 | 821.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de água para unidades municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2004 | 1867.40 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente aos meses de 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, 12/03 e 13º/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 35.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação (Unidade Escolar Dona Senhora Paiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 1396.94 | 05248833000190 | PETROBEL PETRÓLEO BELTRÃO LTDA. | Empenho de despesas com combustível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO (placa MNC 6683) e KOMBI (placa MMS 9583), ambos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2004 | 168.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2004 | 2600.00 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no suprimento da ausência de vigilante titular para a Escola Municipal Antonio José da Costa, no período de doze(12) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a locação de imóvel destinado as dependências do NÚCLEO PEDAGÓGICO DO PROJETO LOGOS II, deste municipio, referente ao período de quinze (15) meses (out/03 a dez/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 2372.08 | 00000000000000 | SARA RODRIGUES DA FONSECA E OUTROS | Empenho de despesas com a conclusão do pagamento da 2ª parcela do 13º salário de integrantes do magistério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Motor bombaEmpenho de despesas com a aquisição do motor-bomba destinado ao caminhão-pipa (MNW 6227), utilizado no abastecimento de água potável para as escolas e comunidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 3000.00 | 00093020643449 | ARLETE DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a locação de imóvel destinado as dependência a Junta de Serviço Militar deste municipio, referente ao período de quinze (15) meses (out/03 a dez/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 1547.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO - OAB 7799/PB | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DIAS DE ANDRADE E OUTROS | Empenho de despesa com quitação de parcela de acordo jucidial firmado entre ex-servidores municipais e este órgão público, através da intermediação do TRT/JCJ (13ª Reg./Itabaiana-PB), conforme mandado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 1137.15 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 6905.13 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 1994.72 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente para utulização pelos servidores da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 840.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Administração (cartuchos p/ impressora). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2004 | 40.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de máquina de calcular utilizada na Diretoria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, como representante da mesmas em causas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente ao mês de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2004 | 790.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de energia eletrica utilizada nas festividades do Padroeiro do Distrito de Curimataú, patrocinada por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2004 | 307.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica para as instalações do Parque de Diversões e gambiarras colocadas durantes as festividades de final de ano em vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2004 | 248.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES, no mês de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 1350.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de out/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2004 | 1890.00 | 00058693467468 | LUIS ROCHA FILHO | Empenho de despesas com serviços advocatícios no pátrocínio de defesas junto ao TCE/PB. - Processos TC 3668/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2004 | 9408.54 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente ao mês de jul/03 e parcela do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2004 | 8124.55 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de jul/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2004 | 5776.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de jul/03, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2004 | 3774.00 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2004 | 352.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG), conforme a realização do pagamento de salários de servidores municipais, realizados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2004 | 1343.65 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de dez/03 e 2ª parcela do 13º salário/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de dez/03 e 1ª parcela do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2004 | 602.96 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho do pagamento da remuneração correspondente ao salário de serviodr municipal (dez/03), acrescida da 1ª parcela do 13º salário/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2004 | 126.00 | 00000000000000 | REGINA FARIAS DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento da 1ª parcela do 13º salário de servidora municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2004 | 41505.01 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de dezembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2004 | 508.05 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2004 | 397.18 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado correspondente aos meses de novembro, dezembro/03 e janeiro/04, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 4079.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251 e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 75.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços (balanceamento e alinhamento de rodas) para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6683 (FIAT UNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 4140.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683, KOMBI de placa MMS 9583 e motocicleta de placa MNC 6762, todos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 208.80 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2004 | 80.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços de substituição de molas) - veículop TOYOTA de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2004 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2004 | 1980.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2004 | 150.00 | 04379238000120 | OFICINA DO RONALDO - RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de conservação de véiculo desta Prefeitura - revisão de rodas e freios (do microônibus escolar - MNJ 3267). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2004 | 304.84 | 00000000000000 | INTELIG E CAGEPA | Empenho de despesas com a aquitação de fatura de água e telefone, mediante consumo realizado pela Secretaria Municipal da Educação., conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2004 | 293.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção da motocicleta utilizada em atividades da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 5818.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 4360.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 e AMBULÂNCIA MUNICIPAIS, todos utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 965.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a Secretaria Municipal da Saúde - consumo em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 460.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente) destinados a utilização pelso agentes do AVAS - Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2004 | 394.80 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2004 | 486.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF - SAÚDE BUCAL) e VIG SANITÁRIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 313.48 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente ao mês de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 9825.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações GIP para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde - referente ao mês de dezembro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2004 | 897.39 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2004 | 52.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos portas e janelas de unidade de saúde, conforme recibo correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2004 | 560.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na digitação, listagem e transmissão (via internet) do SIOPS coreespondernte ao 2º semestre de 2002 e 1º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2004 | 750.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/05/03 a 15/08/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobeertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de servicos prestados por profissionais de nível superior (médicos) que cobrem deficiência de pessoal no Hospítal municipal e em consultas especializadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2004 | 33642.44 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondentes ao mês de out/03 e 1ª parcela do 13º salário.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2004 | 500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2004 | 120.00 | 00054170141415 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2004 | 2868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2004 | 80.00 | 00005350499432 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Empenho de despesa para a cessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2004 | 2868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2004 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutençao de veiculos desta Prefeitura - caminhão caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 294.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRÉ DIAS | Empenho de despesa correspondente a remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2004 | 351.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2004 | 2570.36 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | Empenho de despesas com combustivel para consumo nos veiculos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469, caminhão-pipa de placa MNW 6227, caminhão-caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2004 | 265.48 | 00000000000000 | GILVAN DO NASCIMENTO PAIAVA | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração relativa às férias de servidor, conforme necessidade dos seus serviços na limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 100.00 | 12617882000118 | BOMBA D'AGUA & SERVICOSAUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de servicos destinados a manutencao de bomba d´agua de veiculo desta Prefeitura - MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2004 | 300.00 | 08957441000350 | COMAG COM DE MAQ. AGRIC. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peça para manutenção mecânica do TRATOR MF desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2004 | 2117.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PECAS TRATORES LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2004 | 196.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | Empennho da aquisição de materisi diversos destinados ao patrocinio de atividades desportivas no Distrito de Curimataú, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2004 | 567.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o transporte dos equipamentos do parque de diversões utilizado nas festividades de final de ano e do padroeiro do Distrito de Curimataú, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2004 | 360.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de dez/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2004 | 5.49 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2004 | 350.04 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2004 | 100.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Empenho de despesas com o conserto de computador utilizado na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2004 | 480.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de servidor municvipal (comissionado), referente aos meses de dez/03 e jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2004 | 805.92 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2004 | 8947.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2004 | 6117.12 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de ago/03, set/03, out/03, nov/03, dez/03 e 13º de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2004 | 350.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com a locomoção de representante deste município em eventos destinados a elaboração de projetos de auto sustentabilidade (SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGMENTO DE TURISMO NO ANO DE 2003 NO ESTADO DA PARAÍBA).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de janeiro/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de janeiro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2004 | 408.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Construcao de salas de aula - ampliação de Escola.Empenho de despesas com a aquisição de material (brita) destinado a serviços desta Prefeitura - construção de duas salas de aula p/ ampliação da Escola Municipal Virgínio Veloso Borges. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG do pagamentyo de servidores da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2004 | 9102.93 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente a 1ª parcela do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2004 | 1031.00 | 00098013548449 | JOSE FERNANDO DA CRUZ FIRMINO | Empenho de despesa com os servicos na conducao da ambulancia desta Prefeitura colocada a disposicao da populacao residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2004 | 1031.00 | 00002342549474 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os servicos na conducao da ambulancia desta Prefeitura colocada a disposicao da populacao residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2004 | 194.00 | 00000000000000 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o registro catoral de documentos da saúde municipal, bem como reconhecimentos de firmas e outros expedientes necessários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2004 | 2912.28 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2004 | 5522.53 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2004 | 20615.19 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DE ALMEIDA MENEZES | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação à Coordenadora Municipal do programa de Saúde da Família (jan/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2004 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestaçãp de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas de FOPAG - Sec. Saúde), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2004 | 36.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2004 | 350.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com aquisição de parabrisa do ônibus escolar de placa MNC 0251, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2004 | 170.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2004 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2004 | 120.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção do ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2004 | 771.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2004 | 250.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de acessório (colméia para TRATOR MF), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2004 | 93.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças ) - caminhão caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2004 | 352.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a amnutencao do veiculo desta Prefeitura - placa MNW 6469, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO P DA SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de nov/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2004 | 901.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufucuência dos mesmo perante a demanda dos serviços ocasionada pela realização da Festa do Padroeiro daquela localidade, incluisve com a pintura dos meios-fios.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2004 | 227.00 | 00002356382429 | LUCIANO N CORREIA | Empenho de despesa com a empreitada para a realização de serviços na substituição de vigilante efetivo, em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2004 | 600.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Empenho de despesas com a aquisição de carroças (carros-de-mão) para utilização nos serviços de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2004 | 413.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços noi preparo da merenda e limpeza das dependência do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2004 | 27323.41 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de janeiro/04 (parcial), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2004 | 415.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2004 | 2.31 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2004 | 246.19 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2004 | 2407.21 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesa com o recolhiumento parcial da parte do empregador correspondente a contribuição previdenciária do pessoal de apoio da Sec. Mun. da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2004 | 6728.48 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento da parte patronal da contribuição previdenciária relativa aos salários dos servidores lotados na Sec. Mun. da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2004 | 49.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com faturas de fornecimento de agua para prédio municipal, conforme débito realizado em conta nº 2003039-8 (Banco Real). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2004 | 2042.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2004 | 350.00 | 40941700000103 | FERMAQ - Ferramentas Máquinas e Mat. Elétrico Ltda | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços complementares necessários à conclusão das obras de reforma da Praça João José Maroja, no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 982.30 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza ) destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura para utilização em serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 50.00 | 41021460000183 | NAITON AUTO MOLAS - ALIZONAITON R FERREIRA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do VEÍCULO F.4000 de placa MNW 6469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 350.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (pó de pedra) destinado a serviços de contenção do deslizamento do balde do Açude do Ronca (Serventia Pública). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2004 | 2650.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no conserto de calçamento nas vias públicas da cidade, conforme nota fiscal de serviços (anexa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 60.00 | 00002641183404 | JOSEFINA MANOELA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 60.00 | 00005023488446 | SOCORRO DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas correspondente a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 60.00 | 00003240600412 | ROSÂNGELA MARIA DE BRITO PAIVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2004 | 830.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PECAS TRATORES LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios serviços destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004139104406 | EDSON LUCIANO GONCALVES | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para grupo folclórico BOI TIGRÃO participante do carnaval de rua patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 101.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 213.95 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 341.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde deste município, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 504.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado aos serviços de vigilância ambiental e epedemiológica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 500.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/08/03 a 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2004 | 315.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2004 | 270.00 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisição de medicamentos para complementacao da farmacia basica deste municipio, conforme necessidades urgentes para atendimento da clientela.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2004 | 1548.55 | 05248833000190 | PETROBEL PETRÓLEO BELTRÃO LTDA. | Empenho de despesas com combustível para veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA MUNICIPAL (MOQ 2223) E FIAT UNO da Saúde Municipal (MNC 6587). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | AQUISICAO DE EQUIP.MOVEIS E UTENCILIOS -SAUDE | Adquirir de equip. e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2004 | 1440.00 | 81409682000192 | LEVITA MÓVEIS HOSPITALARES | Mesa para exames clinicos e partoEmpenho de despesas com a aquisição de mesa de parto, destinada ao Hospital e Maternidade Maria do Carmo Carneiro M Borges, desta cidade, conforme especificações contidas no documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 261.25 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2004 | 898.33 | 12935052000139 | LOJAS VERONA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a confecção de roupas de cama e banho para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2004 | 619.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado aos consertos nas dependências físicas de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2004 | 351.81 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 385.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2004 | 1150.00 | 05248833000190 | PETROBEL PETRÓLEO BELTRÃO LTDA. | Empenho de despesas com combustível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO DE PLACA MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 247.50 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados na substituição do vigilante efetivo com exercício no Grupo Escolar da localidade de Figueira, que se encontrava em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2004 | 50.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e/ou realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2004 | 350.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2004 | 420.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - MICROÔNIBUS de placa MNJ 3267 (aquisição de peças) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2004 | 370.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - MICROÔNIBUS de placa MNJ 3267 (serviços mecânicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobrada para emissão de extratos bancários das seguintes contas: 58.071-6(PETI), 6.240-5 (PAC), 7.639-5 (ITR), 5.244-2 (PNAE) e 6.541,2 (ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 6190.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA EPSON LX 300EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPLETO (MICRO-MONITOR-ESTABILIZADOR,ETC.)IMPRESSORA HP 3550Empenho de despesas com a aquisição de eqwuipamentos de informáticas destinados a autilização por servidores da Secretaria Municipal da Administração e Núcleo do Programa Fome Zero deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2004 | 288.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho do pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de outubro e novembro do exercício de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2004 | 4414.00 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 7199.19 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2004 | 233.25 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | Empenho de despesa com a quitação de juros cobrados sobre a parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2004 | 1435.26 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 3500.00 | 04245356000146 | YAG TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO | Empenho de despesas com serviços de levantamento topográfico planimétrico de terreno localizado na Faxzenda Boa Sorte que será loteado pela Prefeitura para fins de construção de unidades habitacionais (parcela final) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2004 | 357.43 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme débito em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao meses de dez/03 e jan/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2004 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, (Decreto nº 030/04 e sua anulação - processo de inexigibilidade nº 01/04 e edital de tomada de preço nº 001/04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 805.00 | 00000000000000 | JAILSON FELICIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção mecânica de veículos desta Prefeitura (caminhão-pipa de placa MNW 6227, caminhão-caçãmba de placa MMY 1435 e F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2004 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal (PROFESSOR B VII), correspondente ao mês de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2004 | 787.56 | 00000000000000 | RIZEUDA RAMOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos salários de servidora municipal (meses de dez/03 e jan/04) e ainda a 2ª parcela do 13º salário de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2004 | 391.48 | 00000000000000 | REGINA FARIAS DE PONTES | Empenho de despesa com o pagamento de salário de sewrvidora municipal, referente ao mês de dezembro e a 2ª parcela do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 23627.71 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de dezembro/03 e a 2ª parcela do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2004 | 10487.48 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com pagamento de dos vencimentos correspondentes ao mês de jan/03 (conclusão) dos integranyes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de fevereiro/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2004 | 1550.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para integrantes de grupos musicais e pessoal de apoio que realizou as atividades culturais por ocasião das festividades do Padreiro do Distrito de Curimataú, para o todo o pessoal que realizou a segurança dos munícipes participantes daquela festa popular, pártrocinada pela Prefeitura e também para funcionários administrativos quando em serviço por tempo integral.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 387.73 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2004 | 6970.66 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a folha de pagamento da educação municipal (exceto magistério), refernete ao mês de dezembro e 2ª parvcela do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2004 | 19265.32 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL (óleo diesel) destinado ao consumo pelos veículos desta Prefeitura, utilizados no trasnporte de estudantes - ônibus escolares de placas MNJ 3560 - MMO 3735 - MMQ 4701 - MNC 0251, microônibus de placa MNJ 3267, Toyota de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2004 | 723.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal (ônibus escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2004 | 52.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2004 | 169.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2004 | 227.13 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educação, conforme faturas anexas (comprovantes do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 913.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de água para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2004 | 188.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de bolsas adequadas para a coleta de água destinada a análise por parte da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2004 | 83.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Empenho de despesas com o conserto e manutenção de consulktório odontológicos das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2004 | 316.19 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas com a quitação de faturas de serviços de telefonia para a Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2004 | 81.29 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de energia eletrica (Secretaria Municipal da Saúde / prédio locado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2004 | 64.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2004 | 247.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (unidade do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2004 | 412.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000281 | 10/02/2004 | 14575.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004.complemento da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 973.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de água para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA(AVAS), referente ao mês de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 4305.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAÚJO CORREIA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 5820.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes GIP para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referentes ao mês de janeiro/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 32353.30 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de nov/03 e 2ª parcela do 13º/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 3900.00 | 00079894950400 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de construção de casas para pessoas carentes deste município, conforme declaração de benfício correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2004 | 103.00 | 00000000000000 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2004 | 247.50 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2004 | 10385.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | HENRIQUE VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a concessão de pessoa enferma deste municipio, con fins de custeio de exames especilaizados na sua área de enfermidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2004 | 180.00 | 00091664608400 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2004 | 20.00 | 00001260599426 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 16.00 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 30.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2004 | 2200.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de transporte da carne bovina abatida no Matadouro Municipal (por ocasião do impedimento do transporte utilizado para tanto), bem como no transporte dos materiais diversos (construção e outros) utilizados nos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 9466.68 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados nos serviços de infra estrutura (caminhão-pipa/MNW 6227, F.4000/MNW 6469, caminhão-caçamba/MMY 1435 e trator) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2004 | 248.00 | 00015356442491 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na substituição do eletricista Geraldo Gomes de Carvalho quando em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 208.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 2378.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de água para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 24857.60 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de nov/03 e 2ª parcela do 13º/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para a CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2004 | 69.50 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2004 | 417.40 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2004 | 370.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2004 | 247.50 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados na substituição do servidor José Marinho da Silva (Grupo Escolar João F do Nascimento), em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2004 | 150.00 | 00097780685420 | NAIR ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada ao grupo folclórico BOI DE OURO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2004 | 103.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2004 | 156.40 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2004 | 975.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2004 | 440.24 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2004 | 5319.36 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2004 | 3543.27 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2004 | 21325.37 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2004 | 102.00 | 35425172000191 | ELFA PROD FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho referente aos serviços prestados em plantões médicos no Hospital e Maternidade Maria do Carmo Carneiro M Borges, em virtude da ausência de profissionais titulares para provisão de todas as necessidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme solicitações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2004 | 180.00 | 00079894895468 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 238.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2004 | 429.92 | 00000000000000 | CARLOS DA SILVA ISNERI | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de dez/03 e 3ª parcela do 13º/03, confoirme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2004 | 442.81 | 00000000000000 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (mês de dezembro/03 + 3ª parcela do 13º salário), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2004 | 4500.00 | 00079895433468 | JOSE NILDO PEREIRA LUIS | Empenho de despesas com empreitada para realização de serviços de limpeza urbana em virtude da insuficiência no número de garis causada pela grande demanda(necessidade), conforme a constatação da Sec. da Infra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2004 | 2770.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na recuperação de calçamento em ruas divversas localizads nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços além do horário de expediente normal na condução de veúculo utilizado na coleta do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 2532.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de recuepração total do "carroção" utilizado no transporte de carne bovina oriunda do abate no Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | Empenho de despesas com a contribuição desta Prefeitura para o bloco carnavalesco OS SEM VERGONHA participante do CARNAVAL DE RUA patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de janeiro/2004, confoirme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2004 | 111.00 | 00000000000000 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de 1/3 de férias de servidor conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2004 | 410.95 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de janeiro/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2004 | 8983.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme débito realizado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2004 | 601.84 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS EXPORTAÇÃO, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 253.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 415.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2004 | 400.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de nov/03 e 2ª do 13º/03, confoirme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2004 | 340.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e luvas) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 267.80 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2004 | 51.50 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos em portas e janelas (carpintaria) em unidades escolares do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2004 | 7360.90 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesdas com material de consumo - Câmara Municipal - meses de janeiro e fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2004 | 2127.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo na unidade mu7nicipal do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2004 | 1914.04 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo na unidade mu7nicipal do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000351 | 25/02/2004 | 2200.00 | 05265055000147 | BV RENT A CAR LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo utilitário para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação - conf. processo licitatório nº 00003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2004 | 1133.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e gêneros alimentícios) destinados a Secretaria Municipal da Saúde ( para consumo no Hospital Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2004 | 0.91 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2004 | 2.31 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS EXPORTAÇÃO, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em exames de ultrasonografia para pacientes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2004 | 525.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | EQUIMAR N FERNANDES FILHO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2004 | 6125.55 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a folha de pagamento da saúde municipal, refernete ao mês de novembro e 2ª parvcela do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2004 | 5326.14 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a folha de pagamento da Sec Mun da Infra Estrutura , refernete ao mês de novembro e 2ª parvcela do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO- CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com locomoção da Câmara Municipal - referente aos meses de janeiro e fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2004 | 3536.30 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2004 | 2495.12 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2004 | 27440.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2004 | 924.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento, meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2004 | 3216.00 | 08957441000350 | COMAG COM DE MAQ. AGRIC. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados aos consertos ncessários à manutençao do TRATOR MF desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2004 | 1000.00 | 08957441000350 | COMAG COM DE MAQ. AGRIC. LTDA. | Empenho de despesas com a mão-de-obra utilizada nos consertos necessários à manutençao do TRATOR MF desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2004 | 69.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | Empenho de despesas com a aquisição de peça/acessório para manutenção do trator MF desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2004 | 480.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meses de janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO PERERIRA DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente ao meses de outubro e novembro do exercício de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2004 | 50.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA - Depósitos dos Parafusos Ltda. | Empenho de despesa com a mantencao de veiculos desta Prefeituras (aquisiscao de parafusos) - para diversos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2004 | 70.00 | 00005819803442 | JULIANA ROSA DE LIMA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2004 | 455.06 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2004 | 525.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000273864491 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de servicos prestados por profissionais de nível superior (médicos e enfermeiros) que cobrem deficiência de pessoal no Hospítal municipal e em consultas especializadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2004 | 572.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUSE. C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus para a ambulância municipal de placas HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2004 | 446.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2004 | 3648.80 | 01040841000195 | A L ALIMENTACAO TARNSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2004 | 185.40 | 00067459528404 | RONILDO TEIXEIRA DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de transporte de materiais (madeira) destinados aos serviços de melhorias nas dependência físiscas dos Grupos Escolares Virgínio V Borges e João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2004 | 620.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura (teste e calibragem de boma e bicos c/ troca de parafusos), em ônibus escolas de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2004 | 200.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços destinados a manutençao de veículo da Educação municipal de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2004 | 1018.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças necessária à realização de serviços destinados a manutenção de veículo da Educação municipal de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2004 | 2481.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisição de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares e outros utilizados no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2004 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683, utilizado pela Educação Municipal., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2004 | 190.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583, utilizada pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2004 | 60.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pastilha e fluido de freio para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583, utilizada pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2004 | 100.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - MNJ 4446 (TOYOTA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2004 | 464.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - Toyota Hilux da Educação Municipal (placa MNJ 4446). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2004 | 4463.91 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente ao mês de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2004 | 8369.19 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2004 | 5536.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2004 | 27.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme débitos realizados em contas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | CARLOS A O SILVA | Empenho de despesa referente aos serviços prestados na reimplantação do sistema geral de folha de pagamento de pessoal, com a realização total de 322 cadastros de servidores da Prefeitura (pessoal comissionado, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2004 | 401.89 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de miudezas diversas destinadas a ornamentação das ruas desta cidade (área central) durante a realização do CARNAVAL DE RUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2004 | 223.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de miudezas diversas destinadas a ornamentação das ruas desta cidade (área central) durante a realização do CARNAVAL DE RUA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2004 | 35.00 | 01194792000145 | CASA DO REFRIGERADOR | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização na manutençao do aparelho de ar condicionado da estação repetidora de sinai de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2004 | 31.00 | 00016046030463 | FERNANDO EDSON PEREIRA ALBUQERQUE | Empenho de despesas com serviços fotográfico do interesse desta Prefeitura - fotos da colisão envolvendo veículo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2004 | 4090.93 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Material de construçãoEmpenho de despesas com a aquisição de madeiras destinadas a cobertura do Grupo escolar João Francisco do Nascimento, que se encontra em fase de reforma e ampliação. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2004 | 1939.65 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material (tinta e outros) destinadoas a pintura de dependência do Grupo Escolar Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2004 | 583.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a serviços executados na manutençao das dependências físicas do Grupo Escolar Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2004 | 647.04 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2004 | 36124.10 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integranyes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente, mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2004 | 32265.65 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2004 | 980.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços da educação municipal (cadernetas escolares e papel oício timbrado) para utilização nas escola da rede municipal de ensino fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessão de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2004 | 383.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesa de concessão de auxílio para grupo caranavalesco mirim do Distrito de Curimataú, partiucipante do Carnaval de Rua naquela localidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2004 | 200.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Empenho de despesas com incentivo financeiro destinado a realização de DOMINGUEIRA DE CARNAVAL na localidade rural de Lagoa do Gonçalo, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2004 | 4000.00 | 04315716000139 | ARTSHOW PRODUÇÕES | Empenho de despesas com a contratação de grupo musical para a realização das Festa do Padroeiro da localidade de Curimataú, neste município, patrocinada por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2004 | 2397.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesa com a aquisição de material de construção destinado aos serviços de construção de duas salas de aula no Grupo Escolar Virgínio V Borges. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2004 | 5737.92 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário correspondente a folha de pgamento do magistério municipal, mês de fevereiro/2004 (parte patronal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2004 | 192.00 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho do pagamento da remuneração correspondente segunda parcela do 13º salário de servidor municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2004 | 465.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2004 | 67.80 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2004 | 165.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais e equipes do PSF em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2004 | 404.91 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes (faturas anexas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2004 | 313.48 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente ao mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2004 | 472.44 | 00000000000000 | WILSON CAMPOS DE SOUZA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2004 | 305.92 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (janeiro/2004), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2004 | 417.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - placa MMY 1435 (caminhão). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2004 | 26.50 | 41202797000197 | TÉRCIO FOTOGRAFIAS | Empenho de despesas com a revelação de fotografias feitas por ocasião dos estragops causados pela fortes chuvas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2004 | 936.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2004 | 400.00 | 00058789480449 | MARCONI M DA SILVA (MARCONI DIESEL) | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos na manutenção do ônibus escolares de placas MNC 0251 e MNQ 4701, e para veículo utilizado no transporte de material para as escolas - f.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2004 | 103.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educação, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2004 | 3165.20 | 08971848000170 | SERRARIA E MARCENARIA SANTA MONICA | Material de construçãoEmpenho de material (janelas e portas) destinados aos serviços de construção de duas salas de aula no Grupo Esc Virgínio V Borges. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2004 | 530.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Material elétricoEmpenho de despesas com a aquisicao de material destinado aos serviços de construção de salas de aula no Grupo Escolar Virgínio V Borges, nesta cidade. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente ao mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2004 | 44.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Empenho de despesas com a expedição de cópias xerográficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2004 | 248.00 | 00003111664406 | JOSIEL VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição do servidor Luis G Vital em gozo de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2004 | 216.50 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos veículos da frota municipal, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2004 | 775.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade (inclusive para contabilização dos recursos da saúde municipal) - referente aos meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2004 | 322.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de cartuchos para impressora utilizada nos serviços da Secretaria Municipal da Educação, na manutenção do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2004 | 1606.80 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza ) destinados a Secretaria Municipal da Educação, para utilização nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2004 | 50.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2004 | 546.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação Municipal, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2004 | 850.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de fechaduras, dobradiças, ferrolhos e parafusops, para colocação em portas e janelas dos Grupos Escolares Virgínio V Borges e João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2004 | 2674.65 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo no Hospital Municipal e demais unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2004 | 828.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2004 | 402.88 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Empenho de despesas com o repasse de valor destinado a complementação do subsídio para o fornecimento de medicamentos da farmácia básica destinada a uusuários deste municipio, atendido em unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2004 | 2876.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura (logradouros públicos e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2004 | 25.00 | 00079887350478 | MARIA DOS SANTOS SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2004 | 1050.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doaçoa de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2004 | 247.50 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2004 | 100.00 | 00004422322419 | JOSÉ EDUARDO PINTO MONTEIRO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA LUZ | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação pelos serviços de apoio ao funcionamernto da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICÉLIA CARDOSO DE LIMA BATISTA | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação pelos serviços de apoio ao funcionamernto da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2004 | 267.80 | 00004784801480 | CÍCERO MARTINS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de desobstrução de córregos e galerias localizadas no Dist. de Curimataú, em virtude do acúmulo causado pela chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2004 | 7150.00 | 01699130000127 | CONSTRUTORA YANKEE LTDA. | Empenho de despesas com utilização de 130(cento e trinta) horas de serviços de uma máquina moto-niveladora para recuperação de estradas vicinais deste município, em decorrência das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2004 | 154.50 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2004 | 10998.23 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (PESSOAL DA LIMPEZA URBANA) - mês de dez/03 + última parcela do 13º/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2004 | 13850.89 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza urbana), referente ao mês de dez/03 + última parcela do 13º de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2004 | 413.00 | 00085330795400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Empenho de serviços prestados na substituição do motorista do veículo usado na coleta do lixo urbano, que se enontrava em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2004 | 773.00 | 00006685188472 | AGENOR BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços a administração direta do Cemitério Municipal (controle de sepúltamentos e organização da disposição dos túmulos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2004 | 1600.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de novembro e dezembro e 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2004 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos TARTORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2004 | 1620.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de nov/03, dez/03, 13º/03, jna/04 e fev/04, que se encontra em gozo de licena especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2004 | 920.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2004 | 9945.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes de incentivo profissional (GIP) para servidores que prestam serviços de sáude no âmbuto municipal, mês de fevereiro/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2004 | 450.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2004 | 535.36 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura interna de 10(dez) salas de aula na Escola Municipal Virgínio Veloso Borges, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de Construção, ampliação e reforma de unidades esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2004 | 1417.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesa com a aquisição de material de construção (telhas) para os serviços de reforma e ampliação do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2004 | 406.00 | 00045730180420 | IRAILDE PEREIRA FIRMINO | Empenho de serviços prestados no auxílio aom corpo docente do Grupo Escolar João Francisco do Nacimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de fevereiro/2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2004 | 410.96 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho do pagamento da remuneração correspondente ao salário de serviodr municipal, mês de fevereiro/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2004 | 530.96 | 00000000000000 | REGINA FARIAS DE PONTES | Empenho de despesa com o pagamento de salário de sewrvidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2004 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2004 | 200.00 | 04532572000172 | CC-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a limpeza de computador e monitor utilizados na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2004 | 1500.00 | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco participante do CARNAVAL DE RUA patrocinado pela Prefeitura (A TURMA DO RON). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2004 | 1500.00 | 00005487409412 | NATHALIA RACHEL L DE CARVALHO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco participante do CARNAVAL DE RUA 2004, patrocinado pela Prefeitura (A TURMA DO PILEKE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2004 | 1500.00 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco participante do CARNAVAL DE RUA 2004, patrocinado pela Prefeitura (A TURMA DOS CABAÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2004 | 1500.00 | 00028835590400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a utilização dos serviços de parque de diversoes instalado em Praça Pública desta cidade durante as comemorações de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2004 | 2334.00 | 00021943249415 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesa com o pagamento de servidor INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de out/03, nov/03, dez/03, 13º/03, jan/04 e fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2004 | 7726.50 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2004 | 310.29 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o débito de multas pelo atraso no pagamento de contribuições previdenciárias (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2004 | 1424.85 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comnprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2004 | 154.50 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanches para integrantes do Grupo Asas do Destino e para os integrantes do destacamento policial, ambos participantes da realização do CARNAVAL DE RUA 2004, patrocinado por esta Prefeitura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2004 | 618.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para integrantes do grupo musical (Banda Asas do Destino) que realizou o CARNAVAL DE4 RUA 2004 em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2004 | 10.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa/taxa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa/taxa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2004 | 1200.00 | 00000273864491 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de servicos prestados por profissionais de nível superior (médicos ) que cobrem deficiência de pessoal no Hospítal municipal e em consultas especializadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2004 | 96.34 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em paceintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2004 | 31273.06 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2003 acrescido da última parcela do 13º/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2004 | 385.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos internos e servidores do Hospital Municipal; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2004 | 1326.03 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo no Hospital Municipal e demais unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SIMONE M BARBOSA | Empenho de serviços prestados na digitação, emissão (listagem) e transmissão de sete competência de GFIP com o cadastro de todos os servidores hablitados desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débito realizado em conta corrente, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO DO MUNICIPIO | Aquisição de tratores, maquinas e implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000495 | 15/03/2004 | 12000.00 | 08957441000350 | COMAG COM DE MAQ. AGRIC. LTDA. | GRADE ARADORAEmpenho de despesas com a aquisição de grade aradora 14x26 com controle remoto, destinada ao TRATOR desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2004 | 1000.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilizaçãpo no PROJETO FAZENDO EDUCAÇÃO para jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos alunos das escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2004 | 40.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesdas com a aquisição de peças e/ou acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2004 | 2580.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no conserto/recuperação e manutenção de calçamento das vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2004 | 305.92 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (mês de fevereiro/2004), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2004 | 665.92 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2004 | 267.00 | 00068955871449 | WASHIGTON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de substituto para o servidor Carlos da Silva Isneri em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2004 | 320.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2004 | 155.00 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2004 | 30.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2004 | 619.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços noi preparo da merenda e limpeza das dependência do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2004 | 35.00 | 00015119580491 | GUILHERME MACEDO SILVA | Empenho de despesas com a concessãso de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IONE DA SILVA ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de gratficação pela elaboração do Projeto de Ação para o PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2004 | 682.28 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2004 | 9020.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2004 | 248.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2004 | 343.38 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, em ações juiciais diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/03/2004 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2004 | 7061.11 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes anexos (jan/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SORES DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2004 | 100.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com a locomoção de representante deste município em eventos destinados a elaboração de projetos de auto sustentabilidade e ecoturísmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2004 | 925.98 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00042215013400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro destinado à "Escola de Samba Mocidade Independente", participante do CARNAVAL DE RUA 2004, patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2004 | 500.00 | 00002093560496 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de incentivo financeiro para o "Bloco dos Desmantelados", participante do Carnaval de Rua 2004, patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2004 | 629.85 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2004 | 114.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos do telhado do Posto Médico da localidade rural de Figueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2004 | 515.80 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDENIZE BARBOSA CHAVES | Empenho de despesas com a concessão de gratificação a pessoa que substituiu ausência de auxiliar de serviço de unidade de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de intensificação de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2004 | 130.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela limpeza geral da Unidade sanitária do PSF II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/03/2004 | 774.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com pessoas carentes e enfermas quando em ocasiões do impedimento da ambulânicia utilizada para tanto (conforme necessidades). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2004 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ MIGUEL | Empenho de despesas com o ressarcimento de verbas rescisórias de serviodra municipal correspondentes a quitação do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2004 | 575.93 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LEAL BANDEIRA ONOFRE | Empenho da quitação de salário de servidora municipal, referente ao mês de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2004 | 1700.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares e ainda na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio em paciente encaminhado pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2004 | 900.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2004 | 1445.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares naquele nosocômio, nos últimos 06 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de fevereiro/2004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2004 | 2600.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenhdo de despesas com prestação de serviços no emadeiramento e reparo nos já existentes de salas de aula dos Grupos Escolares Virgínio Veloso Borges e João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2004 | 41.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2004 | 2400.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com prestação de serviços na Escola Muni Augusto Mouisinho de Brito, como responsável pela integridade física da mesma, tendo em vista estar localizada em local de acesso integral para a população residente naquelas imediações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2004 | 155.00 | 00003725376425 | ELIVAN COSTA DE LIMA | Empenho de despesas com a locação de ônibus para transporte de estudantes por ocasião do impedimento do veículo municipal utilizado para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2004 | 309.00 | 00006272284454 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com o serviços de limpeza e consertos na cobertura em alvenaria da fossa séptica do Grupo Escolar Manoel Alves de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2004 | 390.00 | 00045730172400 | MARIA SALETE DE CASTRO FIRMINO | Empenho de serviços prestados no auxílio aom corpo docente do Grupo Escolar João Francisco do Nacimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2004 | 145.00 | 00076016676420 | SEVERINO SALES MARTINS | Empenho de despesas com serviços prestados no roço do mato e limpeza externa do Grupo Escolar Antonio M dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2004 | 4196.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2004 | 20767.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2004 | 5780.84 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento previdenciário da parte patronal dos servidores lotados na saúde municipal - fev/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2004 | 3525.67 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário (parte patronal) dos servidores lotados na Sec Mun da Educação - pessoal de apoio (fev/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2004 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2004 | 725.92 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviodra municipak, referente aos meses de fevereiro e março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2004 | 247.50 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2004 | 1790.80 | 00000000000000 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de set/03. out/03, nov/03, dez/03, 13º/03 e jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2004 | 800.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de fevereiro e março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2004 | 181.62 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2004 | 2.31 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2004 | 1275.92 | 00000000000000 | JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de DEZ/03, JAN/04, FEV/04 E MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente às férias regulamentares de servidor municipal, decorrentes da necessidade dos seus serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2004 | 315.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Secretaria Municipal da Saúde (campnhas de multivacinação e outros), através de locução da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2004 | 50.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2004 | 526.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2004 | 75.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2004 | 155.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a confeccao de material (bota, filtros, elásticos e outros) para utilização dos agentes municipais do PEAA (AVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2004 | 15.50 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação de COMPRESSOR utilizado nos serviços municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2004 | 741.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2004 | 311.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefônicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2004 | 238.40 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2004 | 380.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2004 | 54.00 | 00002212926405 | BÁRBARA MARIA S P WANDERLEY | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para agente selecionaro da SES no processo seletivo de Agentes Comunitários de Saúde ocorrido neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2004 | 54.00 | 00001843882442 | CLEÓPATRA ANGÉLICA ANDRADE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para agente selecionaro da SES no processo seletivo de Agentes Comunitários de Saúde ocorrido neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000612 | 01/04/2004 | 502.60 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisiÇÃO de material destinado aos atendimentos de saude em unidades deste municipio (laboratório) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2004 | 135.00 | 35425172000191 | ELFA PROD FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000567 | 01/04/2004 | 2200.00 | 05265055000147 | BV RENT A CAR LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo utilitário para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação - conf. processo licitatório nº 00003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2004 | 313.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente para utulização na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2004 | 928.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2004 | 30.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços) - MICROÔNIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2004 | 40.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços) - TOYOTA de placa MNJ 4446 e ÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2004 | 194.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças ) - TOYOTA (MNJ 4446) e ÔNIBUS ESCOLAR (MNJ 3560). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000617 | 01/04/2004 | 26933.39 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel e gasolina) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de estudantes - ônibus placas MNJ3560/MMO3735/MMQ4701/MNC0251,microônibus MNC 3267B e TOYOTA MNJ 4446 e ainda FIAT UNO de placa MNC 6683, KOMBI de placa MMS 9583 e MOTO de placa MNC 6762.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura (PAC-ECD-ITR-PNAE-FMS-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2004 | 700.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com a locação de toldos (tendas) utilizadas nas festividades de emancipação política deste município, no mês de set/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2004 | 554.74 | 08680928000176 | O BORRACHAO- Merc Art Borracha Ltda | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a menutençãpo de atividades desta Prefeitura (iluminação e limpeza pública). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2004 | 400.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Empenho de despesas com a aquisição de vidros para colocação no veículo de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2004 | 200.00 | 05330771000160 | SC SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | Empenho de despesas com serviços de leitura e recorte de publicações do Diário Oficial do Estado da Paraíba, de matéria do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2004 | 180.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de TAXA para manutenção da JUNTA DE SERVIÇO MILITAR deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2004 | 129.18 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com o pagamento de horas extras para servidor municipal, conforme necessidades desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2004 | 529.57 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2004 | 389.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA CAMELO | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de setembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA CAMELO | Empenho de despesa com o pagamento de INATIVO correspondente ao mês de setembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2004 | 632.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente aos meses de FEVEREIRO e MARÇO/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2004 | 203.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (peças e acessórios) - microônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2004 | 94.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (serviços mecânicos) - microônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2004 | 3177.24 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Construcao de salas de aula - ampliação de Escola.Empenho de despesas com a aquisição de madeiras destinadas a cobertura do Grupo Escolar Virgínio Veloso Borges (salas de aula recém construídas e melhoramento na cobertura das já existentes). | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2004 | 120.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - TOYOTA de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2004 | 370.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - toyota de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente aos meses de FEVEREIRO e MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente ao mês de MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2004 | 150.00 | 00006082901495 | HELENILSON CÂNDIDO DA SILVA | Empenho0 de despesas com a concessão de contribuição para equipe paraticipante da COPA RURAL como representante deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2004 | 242.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e filtro para manutenção dos veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469, caminhão-caçamba de placa MMY 1435, caminhão-pipa de placa MNW 6227 e tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2004 | 660.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de recauchutagem de pneus do caminhão-pia de placa MMY 1435e outros veículos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2004 | 150.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - peças para F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2004 | 15.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Reforma de praças e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2004 | 2100.00 | 00058784101415 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | PEDRA RACHINHAEmpenho de despesas com a aquisição de pedra rachinha destinada as obras de conclusão da reforma da Praça João José Maroja. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2004 | 7704.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores e baterias para manutencao de veiculos desta Prefeitura - placa MMY 1435 (caminhão-caçamba) e MNW 6227 (caminhão-pipa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2004 | 180.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesdas com a aquisição de peças e/ou acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2004 | 1083.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício de comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000618 | 01/04/2004 | 7852.31 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados nos serviços de infra-estrutura - caminhão-pipa de placa MNW 6227, caminhão-caçamba de placa MMY 1435, F.4000 de placa MNW 6469 e TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2004 | 463.50 | 00005919748435 | ALEXANDRE GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza da área interna do Cemitério público deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2004 | 48.00 | 00006043641488 | ANA LÚCIA GONÇALVES FERREIRA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2004 | 100.00 | 00003235526412 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente deste Município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2004 | 20.00 | 00004420171464 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente deste Município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2004 | 820.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gênersoa limentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2004 | 788.15 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste município - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2004 | 741.60 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços, no transporte de pacientes para unidades de saúde neste município e em outras localidadesm quando necessário.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2004 | 1257.60 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinado ao consumo pelos alunos das escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2004 | 330.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2004 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2004 | 1370.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PECAS TRATORES LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios serviços destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2004 | 461.90 | 41155482000217 | SPORT&AÇÃO COM. E REP. DE ART. E MAT. ESPORTIVOS | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a realização de atividades desportivas no Ginásio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2004 | 298.70 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e pintura interna do Ginásio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2004 | 40890.70 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de MARÇO/2004, conforme folha de pagamento anexa, bem como férias de servidora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2004 | 620.08 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de MARÇO/04, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios,(tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação municipal = 2,50 x 140), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2004 | 4426.44 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG do pagamento de servidores = 2,50 x 9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0000619 | 02/04/2004 | 3965.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (gasolina) para consumo nos veículos utilizados na saúde municipal - ambulância de placa MOQ 2223 e FIAT UNO de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2004 | 24164.67 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e outras vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de janeiro/2004, conforme folha de pagamento anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da saúde municipal = 2,50 x 209 - três competências). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2004 | 1000.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IONE DA SILVA ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de gratficação pela prestação de serviço de assistência social para pacientes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na atualização de programas de computador utilizados pela Secretaria da Saúde para o envio de dados estatísticos para o Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2004 | 1600.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares e ainda na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2004 | 402.88 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Empenho de despesas com o repasse de valor destinado a complementação do subsídio para o fornecimento de medicamentos da farmácia básica destinada a uusuários deste municipio, atendido em unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2004 | 600.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviço médicos (substituto) em plantões diários no Hospital Municipal desta cidade, conforme ncessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plkantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2004 | 16788.46 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2004 | 145.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, (tarifas FOPAG, pessoal de apoio da educação municipal = 2,50 x 58). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2004 | 8292.56 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (pessoal da limpeza pública) - mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2004 | 11111.68 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2004 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, (tarifas FOPAG, pessoal da infra-estrutura = 2,50 x 62). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2004 | 4000.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis) - retyirada de lixo urbano e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2004 | 247.50 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS SILVA CAVALCANTI | Empenho de despesas com a preestação de serviços na substituição de servidor municipal em gozo de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2004 | 3510.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/04/2004 | 3510.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2004 | 247.50 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2004 | 29100.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de novembro/03, dezembro/03, janeiro/04 e fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2004 | 413.00 | 00055418015400 | JOAO JOSE DE SOUZA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para edificação de sanitário em residência de família carente, conforme necessidade de garantia de saúde da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2004 | 5696.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal da Educação para a MERENDA ESCOLAR - recursos PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2004 | 690.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a realização de atividades despeotivas no Ginásio Poliesportivo e no estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2004 | 410.96 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho do pagamento da remuneração correspondente ao salário de serviodr municipal - mês de março/2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de março/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2004 | 3731.96 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas relativas ao recolhimento da parte patronal correspondente a folha do magistério público - competência MARÇO/04 (PARCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2004 | 247.50 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANCA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no Ginásio Poliesportivo Municipal onde são realizadas as atividades físicas de alunos do ensino fundamental (substituição do servidor em gozo de férias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2004 | 8438.10 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito realizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2004 | 1249.02 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme observado em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2004 | 408.72 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de multas e juros cobrados sobre o recohimento em atraso das contribuições previdenciárias rtelativas ao pagamento do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2004 | 1100.88 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente ao mês de setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2004 | 2718.00 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOANA MOUSINHO DE PAIVA E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÕES, relativas ao mês de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores, inativos e pensionistas = 2,50 x 128). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2004 | 50.00 | 00006015805404 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | Empenho de despesa com os serviços de limpeza da Fundação Menino de Engenho, mantida por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2004 | 223.35 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2004 | 9665.86 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, relativo a folha de pagamento da saúde municipal, competência MARÇO/2004 e 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2004 | 300.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2004 | 776.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS CASTRO DA SILVA | Empenho de despesas com serviços de consertos em grades localizadas nas unbidades de saúde deste municipio (portão da Secretaria de Saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2004 | 533.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2004 | 313.48 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente ao mês de MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2004 | 2816.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes, para utilização nas unidades municipais de saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2004 | 1137.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de despesa com o pagamento da 1ª parcela do seguro total para o microônibus de placa MNJ 3267, utilizado no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2004 | 263.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2004 | 120.00 | 12617882000118 | BOMBA D'AGUA & SERVICOSAUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de servicos destinados a manutenção de veiculos desta Prefeitura.- . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2004 | 5032.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ônibus escolares de placa MMQ 4701 e MNC 0251), bem como para a TOYOTA de placa MNJ 4446). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2004 | 111.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2004 | 51.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2004 | 119.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação municipal) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2004 | 123.46 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | Empenho de despesas com a aquitação de fatura de telefone, mediante consumo realizado pela Secretaria Municipal da Educação., conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2004 | 619.00 | 00002291603442 | MARIA JANUARIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda para os alunos matriculados na Escola Municipal que funciona na Fazenda Boa Sorte (assentamento), no período de 180 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2004 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2004 | 888.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2004 | 9745.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes GIP para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude -MÊS DE MARÇO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2004 | 61.50 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | Empenho de despesas com a locação de serviço de som móvel para divulgação de eventos aluisvos ao DIA D de VACINAÇÃO DO ISOSO, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2004 | 372.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores e equipes do PSF em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2004 | 62.00 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação de campanhas de vacinação.(vacinação do idoso). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2004 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2004 | 30.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2004 | 268.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Secretaria Municipal da Saúde (campnhas de multivacinação e outros), através de locução da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2004 | 644.20 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2004 | 9064.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2004 | 1039.27 | 00006471494432 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | Empenho de despesas com a realização de serviços de lipeza do Estádio Municipal bem como no Cemitério Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2004 | 1341.80 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (brindes diversos) destinados a distribuição nas escolas municipais para a realização das festividades alusivas ao Dia das Mães. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2004 | 265.48 | 00000000000000 | REGINA FARIAS DE PONTES | Empenho de despesa com o pagamento de salário de sewrvidora municipal, referente ao mês de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2004 | 742.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilizaçãpo nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2004 | 335.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO - JAMANTA COM REP. LTDA | Empenho de despesas com a manutenção de veículo(s) desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2004 | 642.82 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de MONITORES do PEJA, referente ao mês de MARÇO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de MONITORES do PEJA, referente ao mês de MARÇO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de MONITORES do PEJA, referente ao mês de MARÇO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2004 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de MONITORES do PEJA, referente ao mês de MARÇO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2004 | 1030.00 | 00035041552487 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a realização de serviços (empreitada) para a construção de residência para família carente conforme necessidade existente e ainda declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2004 | 360.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de macaxeira para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2004 | 480.00 | 03090182000127 | MERCADINHO E PANIFICADORA PAIS E FILHOS | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2004 | 240.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários da CRECHE (PAC) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2004 | 720.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2004 | 525.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2004 | 930.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2004 | 374.00 | 00030867185449 | EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2004 | 80.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo na unidae da CRECHE (PAC) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2004 | 727.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços no pagamento das bolsas destinadas ao pais dos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2004 | 252.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a remuneração de ministrantes de oficinas de trabalhos manuais destinadas às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2004 | 252.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a remuneração de ministrantes de oficinas de trabalhos manuais destinadas às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2004 | 960.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2004 | 649.95 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo e g~eneros alimentícios destinados as atividades com as MÂES ASEF dos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2004 | 737.65 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e limpeza ) destinados a utilização na CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2004 | 240.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2004 | 1329.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2004 | 970.38 | 02395667000166 | ALIN ALIM DO NORDESTE - EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2004 | 3385.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2004 | 545.90 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos veículos desta Prefeitura, conforme necessidade apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2004 | 288.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude das férias da serviopra Maria Jose Soares Martinho (gari) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2004 | 413.00 | 00085330795400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Empenho de serviços prestados na substituição do motorista do veículo usado na coleta do lixo urbano, que se enontrava em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2004 | 476.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste municipio (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2004 | 970.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para servidores municipais em serviço por tempo integral, bem como para executores de serviços terceirizados, conforme solicitação da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2004 | 500.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de assentamento das portas das Escolas Municipais João Francisco do Nascimento e Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2004 | 825.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com elaboração e listagem de relatórios administrativos necessários a solicitação de recursos perante os órgãos publicos federais e e/ou estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2004 | 20767.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2004 | 20.00 | 04532572000172 | CC-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a limpeza de microcomputador utilizados na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2004 | 280.00 | 04532572000172 | CC-INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a acessório para o computador utilizados na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de Construção, ampliação e reforma de unidades esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2004 | 480.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesas com a aquisição de material (brita) destinado a serviços desta Prefeitura - reforma e ampliação do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000753 | 23/04/2004 | 2200.00 | 05265055000147 | BV RENT A CAR LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo utilitário para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação - conf. processo licitatório nº 00003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2004 | 32.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2004 | 305.92 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (mês de março/2004), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO PERERIRA DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente ao mês de dezembro/2003 e 13º/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2004 | 2856.12 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, da folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura, referente a competência março/03 e parte do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2004 | 27440.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2004 | 924.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento.(março e abril/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2004 | 7405.50 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesdas com material de consumo - Câmara Municipal - meses de março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO- CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com locomoção da Câmara Municipal - referente aos meses de março e abril/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/04/2004 | 5632.50 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente a março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2004 | 3229.77 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente a março e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2004 | 2723.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de setembro/2003 até março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2004 | 5850.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente aos meses de setembro/2003 até abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2004 | 389.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2004 | 288.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho do pagamento de PENSÂO, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2004 | 238.14 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2004 | 2.31 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2004 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2004 | 328.44 | 00000000000000 | RIZEUDA RAMOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mes de ABRIL/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2004 | 420.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - microônibus de placa MNJ 3267 (aquisição de peças). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2004 | 370.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - microônibus de placa MNJ 3267 (serviços mecânicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2004 | 5276.14 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário (parte patronal) da competência março/03 e parte do 13º salário, da folha de apoio da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/04/2004 | 104.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2004 | 4150.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - gasolina para o FIAT UNO de placa MNC 6587 e AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2004 | 260.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2004 | 239.20 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com aquisicao de gêneros alimenticios (hortifrutigranjeiros) destinados para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2004 | 287.20 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Saúde ( unidades do PSF e PACS ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2004 | 787.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e atividades do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2004 | 310.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2004 | 1019.25 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de UTENSÍLIOS DIVERSOS (pratos, jarras, talheres, baldes, garrafas p/ cozinha e outros) destinadoa a utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2004 | 71.60 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e atividades do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2004 | 666.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (ataduras e luvas) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2004 | 86.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MEIRELES SOARES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição der auxiliar de enfermagem do PSF IV quando em gozo de recesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição der auxiliar de enfermagem do PSF I quando em gozo de recesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2004 | 385.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no HOSPITAL MUNICIPAL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2004 | 283.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material destinado aos serviços de reparos nas dependências físicas em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2004 | 2273.33 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentosd para complementacao da farmacia basica deste municipio, no atendimento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/05/2004 | 2825.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA e FIAT UNO de placa MNC 6583, utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2004 | 4350.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO (MNC 6683), KOMBI (MMS 9583) e MOTO, todos utilizados pela Secretaria Muniucipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2004 | 1500.00 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA | Empenho de despesas com aqusição de material destinados a utilização nas escolas municipais (cal p/ pintura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2004 | 160.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2004 | 775.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2004 | 135.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação da geladeira pertencente a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2004 | 988.80 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no Grupo Escolar João Francisco do Nascimento (substituição de vigilantes), nos meses de janeiro a abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/05/2004 | 4730.42 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares, KOMBI, TOYOTA e demais veículos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2004 | 2200.00 | 70106257000108 | O JANELÃO IND E COM DE ESQUADRIAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de portas, aros e janelas para aposição na Escola Municipal Anísio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2004 | 1350.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem do BALANÇO GERAL do exercício de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos em contas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2004 | 248.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2004 | 100.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria Municipal da Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2004 | 600.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de projetos de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2004 | 1031.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para prestadores de serviço desta Prefeitura (organizadores da Festa de São Sebastião e CARNAVAL DE RUA), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2004 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, correspondente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2004 | 2250.68 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente aos meses de dez/03, jan/04, fev/04, mar/04 e abr/04;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CARMEM RODRIGUES COÊLHO | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses de setembro/2003 e outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2004 | 5180.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Empenho de despesas com os serviços de sonorização (utilização de equipamentos de som e controladores) para a realização do CARNAVAL DE RUA desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2004 | 1211.84 | 00000000000000 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de fev/04, mar/04, abr/04 e maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2004 | 7850.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA. | Empenho de despesas com a contratação de Grupo Musical (Asas dos Destino) para a realização do CARNAVAL DE RUA 2004, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2004 | 2302.36 | 00000000000000 | INES MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (efetivo), referente aos meses de dez/03, jan/04, fev/04, mar/04, abr/04, mai/04 e junho/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2004 | 1390.00 | 11490075000114 | M GONCALVES SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de PARA-CHOQUE COM GRADE DE PROTEÇÃO E ENGATE MECÂNICO no trator desta Prefeitura - MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2004 | 1800.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do EJA, referente ao mês de abril/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do EJA, referente ao mês de abril/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do EJA, referente ao mês de abril/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2004 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do EJA, referente ao mês de abril/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2004 | 903.20 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2004 | 614.80 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - recursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2004 | 7095.00 | 04252424000102 | ABM - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a,ocação de MÁQUINA PESADA - PATROL para manutenção de estradas vicinais deste município, com utilização total de 129 horas ao preço unitário de R$ 55,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2004 | 1016.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material elétyrico (lâmpadas e outros) destinados a manutenção da iluminação pública e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2004 | 392.00 | 00079895433468 | JOSE NILDO PEREIRA LUIS | Empenho de despesas com empreitada para realização de serviços de limpeza urbana em virtude da insuficiência no número de garis causada pela grande demanda(necessidade), conforme a constatação da Sec. da Infra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2004 | 42.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o transpórte da Coordenadora Municipal do PETI em viagem para a cidade de João Pessoa, quando em serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2004 | 247.50 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2004 | 2600.00 | 00001306246407 | JAELSON CABRAL DE SOUZA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residências destinadas a famílias carentes deste município, conforme ncessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2004 | 2700.00 | 00004422319469 | ALMIR NUNES MONTEIRO | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residências destinadas a famílias carentes deste município, conforme ncessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2004 | 540.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a distribuição com alunos deste município participantes de atividades desportiva realizadas no Ginásio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2004 | 866.20 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e gêneros alimentícios destinados ao consumo durante realiuzaçlão de atividades com famílias ASEF beneficiárias do Programa de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2004 | 1332.90 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza ) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2004 | 389.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2004 | 2723.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de PROVENTOS de INATIVO, referente aos meses de out/03, nov/03, dez/03, jan/04, fev/04 e março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2004 | 1757.81 | 00000000000000 | ROSANGELA DE PONTES ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de dez/03, jna/04, fev/04, mar/04 e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2004 | 7342.44 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2004 | 786.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2004 | 1000.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2004 | 910.21 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2004 | 35.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/05/2004 | 4055.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de FEVEREIRO/2004 (PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2004 | 17030.82 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2004 | 7575.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2004 | 1755.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestação de serviços dos monitores do PETI deste municipio, referente ao periodo de 1 a 31 de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2004 | 320.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2004 | 6828.87 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2004 | 1564.55 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2004 | 4414.49 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente aos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2004 | 11103.59 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao meses de setembro e outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2004 | 9584.20 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente aos meses de setembro e outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2004 | 2207.15 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a parte patronal da folha de pagamento do magistério municipal (parcial do mês de abril/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2004 | 40360.36 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de abril/2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2004 | 16964.06 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação municipal), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2004 | 22867.63 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, mês de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para custeio de coordenação das atividades de saúde e ação social entre os beneficiários de programas específicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2004 | 435.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LUISA SOARES | Despesas com a contribuição para a participação da Secretaria Mun de Saúde na I Conferência Regional de Tecnologia Médica e Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2004 | 993.52 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Saúde e unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2004 | 9875.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes de incentivo a produtividade (GIP) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude - mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2004 | 495.70 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2004 | 48.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas poara os participantes da I Conferência Regional de Tecnologia Médica e Saúde Bucal.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2004 | 170.00 | 03681227000138 | SERVNOX | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde deste município, confome comprovante anexo (ASPIRADOR DE SECREÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2004 | 1137.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de despesas com a contratação de seguro para o microônibus de placa MNJ 3267 (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2004 | 492.92 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educação, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2004 | 67.61 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | Empenho de despesas com a aquitação de fatura de telefone, mediante consumo realizado pela Secretaria Municipal da Educação., conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2004 | 62.00 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços em conserto na alvenaria de grupo escolares (Escola Municipal João Francisco do Nascimento) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2004 | 7.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2004 | 146.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (unidades de sxaúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2004 | 187.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais e integrantes de equipes do PSF, em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2004 | 157.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários (tarifas FOPAG para pagamento de pessoal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2004 | 410.96 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho do pagamento da remuneração correspondente ao salário de servidor municipal - abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2004 | 265.48 | 00000000000000 | REGINA FARIAS DE PONTES | Empenho de despesa com o pagamento de salário de sewrvidora municipal, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2004 | 727.99 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2004 | 124.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para servidores municipais quando em serviço por tempo integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2004 | 107.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários (tarifas FOPAG para pagamento de pessoal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2004 | 2300.00 | 00072731354453 | JOSE OSVANDIR JUSTINO DE ARAÚJO | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para pessoas carentes e enfermas que se deslocam para a capital deste estado a fim de receber atendimentos especializados de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2004 | 619.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no preparo de refeições para os benfciários do PETI e limpeza das dependência onde funcionam as atividades do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2004 | 420.60 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS - MONICA M PEREIRA DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização nas atividades de oficinas de artes manuais com famílias ASEF benmeficiárias da creche deste municiípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2004 | 193.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários (tarifas para pagamento dos pais e responsáveis que recebm BOLSA/PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2004 | 2990.89 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2004 | 110.00 | 00005350499432 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Empenho de despesa para a cessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2004 | 40.00 | 00001254069402 | NATALI DOS SANTOS SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2004 | 50.00 | 00005169368402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2004 | 117.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com aquisição de peças (mangueira do cilindro da grade) para manutenção de TRATOR desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000900 | 14/05/2004 | 4440.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de g~eneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2004 | 245.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2004 | 525.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos beneficiários do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2004 | 90.00 | 00072662921404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONZAGA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2004 | 100.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a locomoção de servidor municipal que serve como preposto em causas trabahistas impetradas contra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2004 | 720.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidor municipal comissionado - meses de few/04, mar/04 e abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/05/2004 | 316.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de ABRIL/2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2004 | 697.57 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUZA | Empenho de despesas com a remuneração relativas as férias de dDiretor Escolar (acrescidas de 1/3), correspondente ao período de 2002/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2004 | 502.40 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DO NASCIMENTO SOUZA | Empenho de despesas com a remuneração relativas as férias de dDiretor Escolar (acrescidas de 1/3), correspondente ao período de 2002/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2004 | 465.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2004 | 12.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/05/2004 | 51.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica - Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2004 | 415.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2004 | 50.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000901 | 14/05/2004 | 469.00 | 00000000000000 | MINOLTA COPIADORA DO AMAZONAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças necessárias à manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura, utilizada nos serviços da educação municipál (cópia de documentos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/05/2004 | 160.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais - festividade realizada no Grupo Escolar Virgínio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2004 | 2400.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação - ônibus escolares, microônibus, FIAT UNO, TOYOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2004 | 4218.25 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo no Hospital Municipal e demais unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/05/2004 | 100.00 | 35425172000191 | ELFA PROD FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem para as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2004 | 422.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com a locomoção de pessoas enfermas para unidades municipais de saúde por ocasião de impedimentos da ambulância utilizada para tanto, em virtude da grande procura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2004 | 289.00 | 00014784513434 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas e carentes residentes em áreas rurais quando da necessidade de locomoção até unidades de saúde localizadas na Sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2004 | 1650.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas referentes aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas e carentes, por ocasião de impedimento da ambulância utilizada para tanto, por tratar-se de habitantes da zona rural (localidades de Figueira e Fazenda Boa Sorte) que não dispõem de meios de comunicação para a solicitação dos serviços públicos de transporte de enfermos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2004 | 805.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2004 | 546.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material elétrico destinado a manutencao da iluminacao do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/05/2004 | 778.00 | 00021943249415 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesa com o pagamento de servidor INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de março e abril/2004 (a serem quitados pelo seu viúvo em virtude do seu falecimento em 04/05/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/05/2004 | 1300.00 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na empreitada para edificação de residência de família carente desta cidade, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2004 | 311.15 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | Empenho de despesa com a aquisição de material destinado a promoção de cursos de corte e costura com mães ASEF (beneficiárias da creche deste município). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/05/2004 | 4005.00 | 09017369000181 | HIDROTUBO - HIDRÁULICA DE TUBOS COMERCIAL LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a recuperação de carroção do TRATOR e tampas de esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2004 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancários - tarifas FOPAG, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CARMI VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de serviodr municipal comissionado, referente aos meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/05/2004 | 579.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para operadores da máquina patrol utilizada na manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/05/2004 | 247.20 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2004 | 750.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PECAS TRATORES LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças destinadas a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2004 | 401.70 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2004 | 401.70 | 00093820712704 | GENALDO XAVIER GONCALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços no "corte de terra" em roçados de pessoas carentes, com a utilização de TRATOR desta Prefeitura, em virtude da grande demanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2004 | 190.00 | 00085327417468 | IVAN HILÁRIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza de mato em vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2004 | 247.20 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | Empenho de despesas com a substituta de servidora municipal em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2004 | 505.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e óleo de freio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2004 | 60.00 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2004 | 20.00 | 00015119580491 | GUILHERME MACEDO SILVA | Empenho de despesas com a concessãso de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2004 | 40.00 | 00006168749446 | EDILEIDE PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2004 | 47.00 | 00001254072462 | JOSILENE FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2004 | 154.50 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2004 | 2400.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR - OAB 1600 | Servicos advocaticios prestados para esta Prefeitura, em processos diversos, de acorod com as necessidades ocorridas na justiça comum.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2004 | 611.68 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme documento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2004 | 9102.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme débito realizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP , conforme documento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2004 | 248.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente aos meses de ABRIL e MAIO/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2004 | 972.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de março, abril e maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2004 | 417.48 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2004 | 2700.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares daquele estabelecimento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2004 | 500.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio em pacientes encaminhados pelo PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2004 | 900.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2004 | 900.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2004 | 21.82 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | Empenho de despesas com a aquitação de fatura de telefone, mediante consumo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2004 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2004 | 8.33 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LT | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2004 | 355.42 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme afatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2004 | 570.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde derste município, confome comprovante anexo (máquina secadora, centrífuga e calandra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2004 | 619.17 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em paceintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2004 | 250.00 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | Empenho de despesas com os serviços de abertura de letreiros nas escolas municipais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2004 | 247.20 | 00000000000000 | LUIS NEVES CORREIA | Empenho de despesas com a prestação de serviço de vigilância em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2004 | 463.00 | 00058789480449 | MARCONI M DA SILVA (MARCONI DIESEL) | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos na manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/05/2004 | 616.60 | 24098477000896 | LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA - UFPB | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/05/2004 | 183.10 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e PROGRAMA SAÚDE BUCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2004 | 50.00 | 35501428000100 | TOK DE CLASSE - PAULO R BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com a emissão de cópias xerográficas de documentos da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | AQUISICAO DE EQUIP.MOVEIS E UTENCILIOS -SAUDE | Adquirir de equip. e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2004 | 420.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | ArmarioAquisição de armários destinados as unidades de saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2004 | 1338.96 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FRAM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/05/2004 | 553.34 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de remuenração correspondente às férias de serviodr municipal (acrescidas de 1/3), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2004 | 2261.76 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO B GOUVEIA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodr municipal, referente aos meses de nov/03, dez/03, jan/04, fev/04, mar/04 e abr/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2004 | 772.50 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de serviços prestados na limpeza geral e e preparo da merenda do PETI e atividades da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2004 | 492.15 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/05/2004 | 930.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administração municipal quando a serviço da mesma na capital deste estado, em viagens ocasionia s no período de janeiro a maio do corrente exercício, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/05/2004 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/05/2004 | 500.00 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a grupo folclórico deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2004 | 2200.00 | 05265055000147 | BV RENT A CAR LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo utilitário para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação - conf. processo licitatório nº 00003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2004 | 700.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com pessoas carentes e enfermas para unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/05/2004 | 2600.00 | 00006272284454 | ORLANDO GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com o serviços de empreitada para edificação de casas para famílias carentes deste município que não possuem condições financeiras para op custeio das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/05/2004 | 3600.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de out/03, nov/03, dez/03, 13º/03, jan/04, fev/04, mar/04, abr/04 e mai/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residência destinada a famílias carentes deste município, conforme ncessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2004 | 1755.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao periodo de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2004 | 51.00 | 00079895433468 | JOSE NILDO PEREIRA LUIS | Empenho de despesas realizadas com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2004 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2004 | 17744.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2004 | 36.05 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no roço de mato existente em campo de futebol localizado na zona rural deste município onde será realizada competição de futebol amador patrocinada por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2004 | 308.43 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2004 | 18.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2004 | 564.54 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pacientes atendidos em unidades municipais de saúde que necessitaram de locomoção para a capital deste estadoi, por ocasião do impedimento da ambulância utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2004 | 5056.82 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, da folha de pagamento da saúde municipal, até a competência 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000984 | 31/05/2004 | 3336.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2004 | 7827.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2004 | 6831.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a doação de material de construcao destinado a edificação de famílias carentes deste município, conbforme declarações anexadas as respectivas notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2004 | 7225.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, restante do pagamento correspondente ao mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00076809218491 | GERALDO NOBERTO DE SANTANA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residência destinada a famílias carentes deste município, conforme declaração de benefício recebido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2004 | 522.60 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e outros) destinados ao consumo nas atividades com famílias ASEF beneficiárias da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2004 | 495.62 | 08680928000176 | O BORRACHAO- Merc Art Borracha Ltda | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a utilização pelos swervidores da limpeza urbana, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2004 | 468.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinado a manutençao de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2004 | 537.67 | 05946134000113 | LEFAL - LEONARDO FERROS E ALUMINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de fewrro (barras, vergalhões e outros) para recuperação de carroções e tampas de esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2004 | 94.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (serviços). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2004 | 353.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (mês de maio/2004), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2004 | 150.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO | Empenho de despesas com a aquisição de materfias destinados ao consumo na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (girica c/ pneus riscados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2004 | 312.00 | 00000000000000 | ROGÉRIO DA COSTA SILVA e outros | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal efetivo, referente ao mês de MARÇO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2004 | 630.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - recursos PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno nas escolas municipais - recuros PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2004 | 879.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - (ônibus) de placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2004 | 240.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços no ônibus de placa MNJ 3560 e microônibus de placa MNJ 3267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2004 | 462.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças para ônibus de placa MNJ 3560 e microônibus de placa MNJ 3267). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2004 | 3427.00 | 05248833000190 | PETROBEL PETRÓLEO BELTRÃO LTDA. | Empenho de despesas com combustível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683, KOMBI de placa MMS 9583 E MOTOCICLETA MNC 6762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2004 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2004 | 984.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manuetenção de veiculos da Prefeitura, utilizados nos serviços da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2004 | 160.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal de Educação, conforme fatura correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2004 | 75.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683, utilizado pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2004 | 4205.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e assemelhados) destinados a Secretaria Municipal da Educação, para consumo nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2004 | 45.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2004 | 686.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura da Unbidade Sanitária do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2004 | 423.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de de material destinado a utilização do laboratório munhicipal para realização de exames de pacientes encaminhados pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2004 | 949.00 | 00096441054434 | IVONALDO P DE BRITO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas para unidades de saúde, durante impedimentos da ambulância utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUZIANA MARIA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com o pagamento de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERMANO PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2004 | 1173.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem pra utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2004 | 425.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2004 | 3732.00 | 05248833000190 | PETROBEL PETRÓLEO BELTRÃO LTDA. | Empenho de despesas com combustível para veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 e ambulância de placa MOQ 2223 (utilizados nos serviços da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2004 | 205.30 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho de despesas com o repasse de gratificações para vacinadores que executaram a Canpanha de Vacinação do Idoso neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2004 | 309.00 | 00036508080482 | SEVERINO SOARES DE ANDRADE | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas para unidades de saúde, durante impedimentos da ambulância utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas através de débito em conta corrente desta Prefeitura.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2004 | 1605.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2004 | 130.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2004 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, no período de sessenta dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente aos meses de fevereiro a maio do corrente ano, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente ao mês de ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2004 | 3069.21 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de mandado de bloqueio em favor dos servidores Israel dos Santos Duarte e Rubens de Andrade Monteiro, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de faixa alusiva a Campanha de Vacinação realizada pela Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2004 | 200.69 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2004 | 120.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a aquisição de impressos destinados aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2004 | 464.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na pintura geral das Unidades Sanitária do PSF II e IV, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2004 | 190.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesas com a divulgação de campanha de vacinação através da utilização de serviços de som nas vias públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2004 | 54.00 | 00075979462449 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2004 | 30.00 | 00003504524405 | JOCILENE ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2004 | 1030.00 | 00088525350478 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para construção de residência destinada à família carente, conforme necessidade apresentada e declaração correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/06/2004 | 320.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2004 | 6825.80 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisiscao de material de construcao destinado a doçaõ para edificação de famílias carentes deste município, conforme declarações de benefícios recebidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/06/2004 | 339.24 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/06/2004 | 257.50 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Secretaria Municipal da Educação, através de locução da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/06/2004 | 8.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA | Empenho de despesas com a aquisição de peças destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura (parafusos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2004 | 1550.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO - OAB 7799/PB | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/06/2004 | 1700.00 | 00000584088434 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | Empenho do pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de set/03 e out/03 e 13º/03, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2004 | 950.79 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2004 | 7522.23 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/06/2004 | 595.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2004 | 40287.24 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de MAIO/2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2004 | 1136.36 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2004 | 19249.03 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salários (vencimentos e vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2004 | 355.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação municipal = 2,50 x 142). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/06/2004 | 4389.01 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento de valores correspondentes a 50% da contribuição previdenciária (parte patronal) correspondente a folha de pagamento do magistério municipal - competência MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/06/2004 | 954.52 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2004 | 107.66 | 00000000000000 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | Empenho de despesas com o pagamento de 1/3 de férias para servidor da educação municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de Obras de construção,ampliação e reformas de unid. escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2004 | 1791.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesa com a doação de materiais diversos destinados a reformas no Grupo Escolar Virgínio Veloso Borges. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/06/2004 | 6645.36 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/06/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG para pagamento do pessoal da administração central), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/06/2004 | 268.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2004 | 23920.21 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de março/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da saúde municipal), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2004 | 2900.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares e ainda na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio, em paceintes encaminhados pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/06/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenmho de despesas com a prestação de serviços na substituição de médicos plantonistas no Hospital Municipal, em virtude da falta dos mesmos em serviços essenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2004 | 123.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e kit p/ nebulização) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2004 | 1850.80 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2004 | 61.50 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de cobertura para colchonetes de macas e outros utilizados pelo pessoal do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de MAIO/2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificação pela prestação de serviços na coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2004 | 48.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas para os participantes da Campanha de Vacinação, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2004 | 246.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para aquisicao de materiais de informatica destinados as atividades do AVAS neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/06/2004 | 247.50 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2004 | 260.00 | 00002432178467 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de MAIO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de MAIO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de MAIO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de MAIO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2004 | 589.50 | 41155482000217 | SPORT&AÇÃO COM. E REP. DE ART. E MAT. ESPORTIVOS | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a realização de atividades desportivas no Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2004 | 733.23 | 00000000000000 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de serviodr municipal, referente ao mês de março/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2004 | 9765.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações GFIP para servidores municipais prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Saude - mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/06/2004 | 33.90 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa com a mantenção de veículo desta Prefeitura (aquisiscao de peças e serviços) para o ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2004 | 432.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTAS, referente aos meses de março, abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2004 | 443.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para operadores da máquina utilizada no patrolamento e manutenção das estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2004 | 806.21 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/06/2004 | 250.00 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, paraticipante das fetividades juninas patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2004 | 85.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - montagem, alinhamento e balanceamento de pneus do microônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2004 | 1360.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - aquisição de pneus para o microônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | EDVANILDA DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento 1/3 de férias de servidora municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/06/2004 | 1854.88 | 00000000000000 | VALCLIDES LIRA VELOSO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de nov/03, dez/03, 13º/03, jan/04, fev/04, mar/04 e abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2004 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2004 | 200.00 | 06155419000107 | PRONTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a impressão colorida de Projeto de Programa de Urbanização e Assentamentos Precários para este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/06/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | MARISA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de novembro/03 a abril/04, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/06/2004 | 317.68 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2004 | 50.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/06/2004 | 1040.00 | 00085477117400 | JOSE WELLINTON NOGUEIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a confecção de BANNERES para a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/06/2004 | 550.00 | 03820838000110 | DIAUTO - Maria José Sousa da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583, utilizada pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/06/2004 | 1500.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de entre 16/10/2003 e 15/04/2004, conforme recibo de quitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/06/2004 | 350.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo, em virtud e de co-parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/06/2004 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do AVAS destinada a manutenção dos serviços na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/06/2004 | 42.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de paciente (urgência) para unidade de saúde na capital do estado, po ocasião do impedimento da ambulância utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/06/2004 | 543.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS CASTRO DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de grades em ferro para apósição na Unidade Sanitária do PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/06/2004 | 402.87 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente e outros) destinados ao consumo nas atividades de Vigilância Sanitária e Epídemilógica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2004 | 525.80 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saúde para consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2004 | 200.00 | 03681227000138 | SERVNOX | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde deste município,(microscópio do laboratório). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2004 | 509.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/06/2004 | 186.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de REABILITAÇÃO ORAL inserido no PROGRAMA SAÚDE BUCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/06/2004 | 100.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na costura de roupas de cama para utilização em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/06/2004 | 600.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/06/2004 | 145.00 | 35425172000191 | ELFA PROD FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/06/2004 | 250.00 | 03820838000110 | DIAUTO - Maria José Sousa da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2004 | 58.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização nas atividades da Secretaria Mun da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2004 | 618.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício de comunidades rurai e ainda consetto de máquina roçadeira do Estádio Municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/06/2004 | 774.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral do prédio onde funciona o PETI e preparo de merenda para os beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/06/2004 | 168.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para o prédio da CRECHE deste municpio, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2004 | 100.00 | 00005264317410 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA BORGES | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | PAULO FAUSTINO DE QUEIRÓZ | Empenho de valor correspondente a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2004 | 92.70 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados na confecção de fotos 3 x 4 para pessoas carentes deste município, conforme necessidade de emissão de documentos civis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2004 | 50.00 | 00002706620498 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carentes deste município, conforme necessidade apresentada e comprovada.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/06/2004 | 350.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/06/2004 | 309.00 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/06/2004 | 20.00 | 00012475622806 | CARMEMLUCIA FERNANDES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/06/2004 | 40.00 | 00006693362460 | COSMA JOANA DA CONCEIÇÃO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2004 | 260.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização nas atividades da Sec Mun da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/06/2004 | 569.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/06/2004 | 65.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção da TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446, utilizada pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/06/2004 | 258.00 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços em conserto na pintura de unidades da educação municipal (Sede da Secretaria e Fundação Menino de Engenho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/06/2004 | 193.00 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento do ônibus escolar de placa MMO 3735, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/06/2004 | 774.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2004 | 440.18 | 00000000000000 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2004 | 25.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/06/2004 | 580.40 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/06/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de JUNHO/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de JUNHO/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/06/2004 | 473.90 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/06/2004 | 9143.79 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2004 | 389.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/06/2004 | 620.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plkantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/06/2004 | 5850.00 | 00005163292439 | JOSÉ RODRIGO SANTOS | Empenho de despesas com a empreitada para a prestação de serviços no roço do mato, retirada de entulhos, lixo urbano e outros procedimentos necessários a manutenção dos serviços de limpeza pública em virtude da insuficiênica do número de garis mediante a grande demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001151 | 18/06/2004 | 2800.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com a prestacao de servicos na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/06/2004 | 320.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de batata para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2004 | 1647.23 | 00000000000000 | ROGÉRIO DA COSTA SILVA e outros | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais efetivos, referente ao mês de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2004 | 4274.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2004 | 20767.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS E OUTRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no setor básico de unidade de saúde ( cozinha e limpeza), conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001159 | 21/06/2004 | 455.50 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de materiais de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001160 | 21/06/2004 | 4242.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2004 | 1021.40 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem pra utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2004 | 3661.39 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento previdenciário relativo a folha de pagamento da saúde municipal - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2004 | 3985.62 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento previdenciário - parte patronal, correspondente a folha de pagamento da Educação Municipal (pessoal de apoio - competência maio/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2004 | 28.92 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP e ITR,, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2004 | 189.02 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS DESONERAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, no período de trinta dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2004 | 11.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2004 | 185.04 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento da KOMBI de placa MMS 9583, da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2004 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2004 | 5500.00 | 01272174000176 | JC PRESTADORA DE SERVIÇOS | Empenho de despesasn com a prestação de serviços na recuperação geral do ÔNIBUS ESCOLAR de placa MMO 3735 (serviços de lanternagem, capotaria, parte elétrica e pintura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2004 | 27900.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2004 | 966.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento - meses de maio e junho/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2004 | 8611.29 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com material de consumo - Câmara Municipal - meses de maio e junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO- CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com locomoção da Câmara Municipal - referente ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2004 | 5131.42 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2004 | 1019.59 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2004 | 673.65 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para MERENDA ESCOLAR (recursos do PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2004 | 630.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2004 | 2830.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para manutençao de veículos utilizados nos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2004 | 80.00 | 00079894895468 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2004 | 250.00 | 00004579435486 | GENILDO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo, destinada ao custeio de exame médico de alta complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUT.E REVIT. DA ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2004 | 464.00 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2004 | 1277.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pela Secretaria Municipal da Educação para realização de serviços no funcionamento da educação municipal (placa MNS 9583), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2004 | 390.00 | 04379238000120 | OFICINA DO RONALDO - RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de conservação de véiculo desta Prefeitura - revisão de rodas e outros ( Õnibus escolar - MNJ 3560). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2004 | 536.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2004 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contábeis realizados nos balancetes dos meses de março e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2004 | 262.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para pessoal da administração pública bem como operadores de máquinas que fazem a manutenção de estradas vicinais.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2004 | 830.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de maio e junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2004 | 35.00 | 09098872000370 | SOTECA | Empenho de despesas com a emissão de xerocópias de documentos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2004 | 22.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme comprovantes anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2004 | 248.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2004 | 310.00 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no suprimento da ausência de vigilante titular para a Escola Municipal Antonio José da Costa (Chã de Areia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2004 | 77.25 | 00098332988420 | JOSEFA MARIA NUNES | Empenho de despesas com serviços prestados com o auxílio na limpeza do Grupo Escolar João Francisco do Nascimentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2004 | 2670.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para utilização nos ônibus utilizados no transporte de estudantes deste município, bem como para os demais veículos da educação municipal (num total de 08 veículos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2004 | 480.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura, de placa MNJ 4446, utilizado pela Secretaria Municipal da Educação, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2004 | 90.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2004 | 163.01 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefônicas da Secretaria Municipal da Educação, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2004 | 48.30 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2004 | 1003.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2004 | 371.20 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2004 | 74.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2004 | 530.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com a limpeza de fossas sépticas de unidade municipais de saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2004 | 175.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com conserto de tensiômetros utilizados nas unidades de saúde municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2004 | 385.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de balanças portáteis para utilização pelos agentes comunitários de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2004 | 239.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e ataduras) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2004 | 370.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergências nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2004 | 375.20 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os programa de REABILITAÇÃO ORAL realizado através do Programa Saúde Bucal com apoio da Secretaria Municipal de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2004 | 2069.06 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos (soro e solução de glicose) e também materiais de enfermagem para utilização em urgência do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2004 | 305.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a serviço realizados nas unidades municipais de saúde, conforme comprovante, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2004 | 268.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores e integrantes de equipe do PSF III em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2004 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços de alinhamento e balanceamento de pneus do ônibus escolar MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2004 | 2460.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - pneus, câmaras de ar e proptetores para o ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/07/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2004 | 1040.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPLETO (MICRO-MONITOR-ESTABILIZADOR,ETC.)Empenho de despesas com a aquisição de eqwuipamentos de informática destinados a autilização por servidores responsáveis pelo registro contábil e financeiro de recuros da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2004 | 1458.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumno pelos beneficiários da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2004 | 987.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2004 | 252.30 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários da CRECHE/PAC deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2004 | 1530.70 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUT.E REVIT. DA ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2004 | 165.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a remuneração de auxiliar de ministrantes de oficinas de trabalhos manuais (curso de corte e costura) destinadas às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUT.E REVIT. DA ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2004 | 330.00 | 00042190398487 | SEVERINA MONTEIRO DE SOUZA | Empenho de despesas com a remuneração de ministrante de oficinas de trabalhos manuais (curso de corte e costura) destinadas às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001210 | 02/07/2004 | 3351.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais (merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/07/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno nas escolas municipais - merenda (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de JUNHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2004 | 260.00 | 00002432178467 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de JUNHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/07/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de JUNHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/07/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de JUNHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/07/2004 | 506.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2004 | 86.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/07/2004 | 320.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/07/2004 | 420.00 | 00084038349420 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o custeio de despesas médicas para pessoas deste muncípio, em virtude da urgência e necessidade de apoio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/07/2004 | 14924.81 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão-pipa, TRATORES,e F.4000).NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/07/2004 | 41479.82 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de junho/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/07/2004 | 20316.90 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/07/2004 | 8129.69 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patrtonal, correspondente a folha de pagamento dos salários do magistério municipal do mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/07/2004 | 2460.02 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com recolhimento previdenciário - parte patronal, da folha de pagamento do pessoal de apoio da Educação Municipal, mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestacao de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/07/2004 | 18.32 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/07/2004 | 6175.36 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/07/2004 | 2723.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA CAMELO | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO , conforme comprovantes anexados.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA CAMELO | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de novembro e dezembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/07/2004 | 33751.84 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de estudantes - ônibus placas MNJ3560/MMO3735/MMQ4701/MNC0251,microônibus MNC 3267 e TOYOTA MNJ 4446, no período de 90 (noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/07/2004 | 96.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com aquisição astes e palhetas de vidros para janelas dos ônibus escolares de placas MNJ 3560 e MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/07/2004 | 906.40 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental em ocasioes de impedimentos dos ônibus utilizados para tanto e impossibilidade de acesso causado por chuvas na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/07/2004 | 7986.35 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (GASOLINA) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de PACIENTES DESTE MUNICÍPIO (AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2223 e também do veículo utilizado no tranmspórte de equipes do PSF (Fiat Uno de placa MNC 6587). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/07/2004 | 236.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/07/2004 | 23568.84 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de abril/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/07/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/07/2004 | 482.50 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/07/2004 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças para manutenção do da ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/07/2004 | 247.20 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação de campanhas de vacinação realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/07/2004 | 75.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J AVERALDO SOUSA | Empenho de despesas com o conserto de equipamentos de unidade municipal de saúde (detector fetal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/07/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS(PEAA), referente ao mês de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do repasse de gratificações para vacinadores municipais, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/07/2004 | 1608.78 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FRAM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/07/2004 | 38.15 | 00000000000000 | ADELIO FRANCISCO DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no retelhamento da Unidade Sanitária do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/07/2004 | 51.50 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com locomoção de servidores da saúde municipal quando em atuação na zona rural deste municipio, atrves da utilização de motocicleta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/07/2004 | 9780.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações GIP para servidores da Secretaria Municipal de Saude, referentes ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/07/2004 | 750.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/07/2004 | 1035.00 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente aos meses de maio a julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/07/2004 | 975.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal , referente aos meses de maio a julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2004 | 702.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2004 | 544.50 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem pra utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2004 | 90.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com prestação de serviços no conserto de equipamento odontógicos de unidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/07/2004 | 798.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2004 | 850.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/07/2004 | 350.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/07/2004 | 480.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao de estudantes do enesino fundamental deste municipio em veuculos desta Prefeitura por ocasião da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/07/2004 | 1053.28 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/07/2004 | 8760.81 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/07/2004 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/07/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/07/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/07/2004 | 1935.76 | 00000000000000 | JOSELMA SOARES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodor municipal, referente aos meses de novembro/03 a abril de 2004, e 13º/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2004 | 1854.88 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodor municipal, referente aos meses de novembro/03 a abril de 2004, e 13º/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2004 | 1935.76 | 00000000000000 | LUIS GONZAGA VITAL | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente aos meses de novembro/03 a abril de 2004, e 13º/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/07/2004 | 1848.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA ROCHA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente aos meses de novembro/03 a abril de 2004, e 13º/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2004 | 980.00 | 00079895140444 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviço no cadastramento de pessoas carentes em programas Sociais do governo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/07/2004 | 206.00 | 00095235868404 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesas com a locomocao de pessoas enfermas para as unidades de saúde por ocasiões do grande número de demanda para a ambulância utilizada neste serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/07/2004 | 980.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas municipais quando em férias ou outras ocasiões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2004 | 285.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Empenho de material destinado a ornamentação de vias pública durante festividades juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2004 | 805.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no Grupo Escolar João Francisco do Nascimento, no apoio ao funcioanemento do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/07/2004 | 805.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2004 | 650.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutençao do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/07/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2004 | 160.00 | 00003198875455 | MILENE MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para grupo junino participante de eventos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/07/2004 | 600.00 | 00004590586495 | EDJANE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para grupo junino parfticipante de eventos como representante deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/07/2004 | 1440.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de conserto de calçamento e galerias desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2004 | 1260.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meses de março a julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2004 | 986.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/07/2004 | 720.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/07/2004 | 108.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/07/2004 | 288.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/07/2004 | 276.00 | 00004479634495 | MARIA DAS DORES FELIX DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (produtos hortigranjeiros), para consumo pelso beneficiários da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/07/2004 | 89.00 | 00002869651430 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA E OUTRO | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoas carentes (deficiente) deste município, para o custeio de despesas médicas.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2004 | 450.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de PÃO para consumo pelos beneficiários do PETI, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2004 | 507.00 | 00005919748435 | ALEXANDRE GOMES DE SOUZA E OUTROS | Empenho de despesas com a realização de despesas médicas para beneficiários carentes desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001304 | 09/07/2004 | 1560.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestacao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2004 | 375.96 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2004 | 9190.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2004 | 415.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/07/2004 | 349.75 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | JOSILDA VILAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre novembro/03 e março/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2004 | 1095.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO B GOUVEIA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodr municipal, referente aos meses de maio a julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a locomoção de servidora da educação municipal no XIV Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/07/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | EULINA M DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2004 | 360.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hoispitral Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/07/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/07/2004 | 103.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na instalação e atualização de programas de computador utilizados pela Secretaria da Saúde para o envio de dados estatísticos para o Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2004 | 85.27 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | Empenho de despesas com a aquitação de fatura de telefone, mediante consumo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2004 | 20.00 | 00006231864464 | JOSILENE ALEXANDRE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/07/2004 | 206.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na abertura de valas na área sobre a Ponte do Riacho do Mogeiro, na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2004 | 370.00 | 10773372000104 | BRASEQUIP | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2004 | 1490.00 | 35396779000190 | DIVEPE-DIST DE VEIC E PECAS LTDA. | Empenho de despesas realizadas com a aquisicao de pecas/acessorios para veiculo desta Prefeitura - F.1000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2004 | 645.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | Empenho de despesas com serviço de operação das máquinas utilizadas para manuetnçaõ de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2004 | 258.00 | 00079895760400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviço em conserto necessários nas casas de pessoas carentes atingidas pélas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2004 | 1555.00 | 00030275105415 | JOAO R DA SILVA | Empenho de despesas com a abertura de valas para aterro sanitário do lixo urbano que é escoado em terreno baldio na periferia da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de JULHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de JULHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de JULHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de JULHO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2004 | 50.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a participação de proefessores do PEJA em encontros de PCN´s conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/07/2004 | 92.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/07/2004 | 576.17 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas correspondentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/07/2004 | 77.62 | 00000000000000 | ANTONIA CARLA P DE SOUZA | Empenho de despesas com a particidapação de digitadora da Sec Mun da Saúde em treinamentos realizados pela Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/07/2004 | 450.00 | 04361434000178 | ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS E AMIGOS DE VICÊNCIA | Empenho de despesas com a participação de servidores municipais em visita cultural para fins de implementação de projetos de turismo rural em nosso município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/07/2004 | 570.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - toyota hilux de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/07/2004 | 104.00 | 00000000000000 | RIZEUDA RAMOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 1/3 de férias regulamentares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/07/2004 | 18867.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/07/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/07/2004 | 4254.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/07/2004 | 8848.27 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, que realizam a limpeza pública - mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/07/2004 | 11280.23 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/07/2004 | 35.00 | 00093093594472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro para custeio de despesas médicas para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001351 | 26/07/2004 | 3024.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com a prestação de servicos na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/07/2004 | 353.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (julho/04), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/07/2004 | 185.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/07/2004 | 8.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/07/2004 | 1290.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no apio básico aos serviços de organização de eventos públicos copm utilização de mão-de-obra sob a minha responsabilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/07/2004 | 125.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para maratonista representante deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/07/2004 | 339.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/07/2004 | 2039.04 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/07/2004 | 431.18 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2004 | 246.52 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2004 | 995.56 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de energia eletrica e outras despesas com serviços para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2004 | 268.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2004 | 3.59 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2004 | 2.31 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2004 | 522.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores via BBPAG), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2004 | 590.89 | 00000000000000 | ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (jul/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/08/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUZA | Empenho de despesas com a substituição de PRFOFESSOR afastado de suas atividades por concorrer a mandato eletivo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2004 | 280.00 | 00003766674439 | LEANDRA MONTEIRO XAVIER | Empenho de despesas com a substituição de PRFOFESSOR afastado de suas atividades por concorrer a mandato eletivo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2004 | 1448.77 | 00000000000000 | REGINA FE DE PONTES E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2004 | 40687.51 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (vencimentos e vantagens) dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2004 | 364.00 | 00000000000000 | MARCIA SOARES LINS SILVA | Empenho do pagamento de remueneração de férias de servidora municipal, com exercício no Grupo Escolar Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com o custeio de abono do PASEP para servidores da educação municipal (integrantes do magistério municipal), conforme lista em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/08/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho de despesas com o custeio de abono PASEP para servidores da educação municipal, conforme listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/08/2004 | 1561.83 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2004 | 704.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (inclusive pagamento de tarifas / fopag) ao preço unitário de R$ 2,50 por lançamento / servidor beneficiado), conforme débitos realizados em conta corrente, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/08/2004 | 292.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos para composição de projetos de interesse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/08/2004 | 248.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com a elaboração de projetos, planilhas e outros documentos necessários ao PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2004 | 417.09 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2004 | 324.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CARMEM RODRIGUES COÊLHO | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2004 | 980.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. aos meses de fevereiro, março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2004 | 5583.18 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2004 | 5063.72 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2004 | 1829.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2004 | 2073.07 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CAVALCANTI E OUTROS | Empenho de despesas com pagamento de salario de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2004 | 17221.42 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2004 | 12084.20 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme comprovantes em anexo ao presente documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2004 | 879.00 | 00000000000000 | VALCLIDES LIRA VELOSO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2004 | 704.00 | 00000000000000 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/08/2004 | 1167.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aoS meses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/08/2004 | 1439.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/08/2004 | 309.30 | 00035041552487 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a realização de serviços de recuperação das dependência físicas do prédio do Posto de Saúde de Jacaré (zona rural deste município). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/08/2004 | 620.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/08/2004 | 86.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PÂO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/08/2004 | 578.18 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/08/2004 | 51.50 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a remoção/transporte urgente de paciente do Hospital Municipal para a capital deste Estado, quando no impedimento da ambulância utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2004 | 97.80 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura de unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2004 | 2836.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados pela Secretaria Municipal da saúde - FIAT UNO MNC 6587 e AMBULÂNCIA MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2004 | 980.00 | 00014784513434 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas e carentes residentes em áreas rurais quando da necessidade de locomoção até unidades de saúde localizadas na Sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2004 | 351.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais e integrantes de equipes do PSF, em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2004 | 1972.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2004 | 41.20 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com o transporte de servidores da saúde municipal em atuação na periferia e zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2004 | 27112.97 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (vencimentos e vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de maio/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela execução de atividades educativas junto ao Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica e AVAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2004 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS(PEAA), referente ao mês de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/08/2004 | 269.00 | 00000000000000 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a organização de competições desportivas realizadas no Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2004 | 6710.18 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados no transporte de estudantes - ônibus placas MNJ3560/MMO3735/MMQ4701/MNC0251,microônibus MNC 3267 e TOYOTA, também gasolina para a KOMBI e FIAT UNO (utilizados pela Sec Mun da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2004 | 4400.00 | 05265055000147 | BV RENT A CAR LTDA | Empenho de despesas (correspondente a dois meses) com a locação de veículo utilitário para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação - conf. processo licitatório nº 00003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2004 | 18969.88 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/08/2004 | 269.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de motoristas municipais em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/08/2004 | 286.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para operadores de máquinas que fazem a manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2004 | 2653.32 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados pelos veículos da Sec Mun da Infra-Estrutura, MMY 6227, MNW 6469, MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2004 | 273.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para veículo de placa MNW 6469 (Caminhão F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2004 | 9093.95 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, que realizam a limpeza pública - mês de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2004 | 12655.50 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de maio/04 e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2004 | 464.00 | 00000000000000 | FERNANDO MODESTO COELHO | Empenho de despesas com remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/08/2004 | 220.00 | 00004559332436 | VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA e outros | Empenho de despesas com a concessão de auxilio financeiro para pessoa carente deste municpio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | MARCONE J DA SILVA E OUTROS - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/08/2004 | 86.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiário do PEJA, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/08/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno nas escolas municipais (merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/08/2004 | 640.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2004 | 630.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PÃO para consumo nas escolas municipais (merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/08/2004 | 1569.60 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinado ao consumo pelos alunos das escolas municipais (merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001430 | 05/08/2004 | 2644.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipaIS - MERENDA/RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/08/2004 | 510.60 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/08/2004 | 805.50 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/08/2004 | 525.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades da jornada ampliada do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/08/2004 | 400.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gênero alimentício para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/08/2004 | 100.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAÚJO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas com a manutenção de prótese ocular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/08/2004 | 50.00 | 00026273829420 | JOSE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para custeio de despesas médica de urgência, conforme necessidades do cidadão carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/08/2004 | 120.00 | 00004515540432 | JERLANE D DE ARAUJO/OUTRO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para custeio de despesas médica de urgência, conforme necessidades do cidadão carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/08/2004 | 619.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufucuência dos mesmo perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/08/2004 | 815.00 | 00096441054434 | IVONALDO P DE BRITO | Empenho de despesas com o transporte de materiais utilizados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/08/2004 | 1073.00 | 00025676105453 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços a administração direta do Cemitério Municipal (controle de sepúltamentos e organização da disposição dos túmulos), nos meses de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/08/2004 | 106.00 | 00005607236447 | JOAO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com serviços prestados na limpeza externa do Ginásio Poliesportivo Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/08/2004 | 268.50 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidor em gozo de férias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/08/2004 | 990.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgência onde a ambulância esada para tanto encontrava-se ocupada por outro paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/08/2004 | 533.92 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/08/2004 | 520.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/08/2004 | 337.87 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/08/2004 | 140.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Saúde (disquetes). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/08/2004 | 760.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/08/2004 | 228.90 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e PROGRAMA SAÚDE BUCAL (REABILITAÇÃO ORAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/08/2004 | 959.68 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Administração, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/08/2004 | 269.00 | 00079887511404 | OSMAR CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição ocasional de vigilantes municipais, conforme necessidades do serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/08/2004 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2004 | 8484.63 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário correspondente a parte patronal da folha de pagamento do magistério municipal - competência 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2004 | 1385.52 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2004 | 5687.01 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/08/2004 | 258.00 | 00079855245415 | MARIA BERNADETE BORGES NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviço no acompanhamento de pacientes carentes desta cidade para a realização de exames de alta complexidade da capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2004 | 500.00 | 04923672000120 | LINTAX | Empenho da aquisição de material de limpeza para consumo nas unidades municipais de saúde, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2004 | 9905.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores que prestam serviços à Saude municipal, correspondente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2004 | 160.00 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2004 | 100.00 | 00005487409412 | NATHALIA RACHEL L DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locação de serviço de som para a realização de festividades juninas do Grupo Escolar Virgínio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2004 | 1505.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2004 | 206.00 | 00001310834490 | SUELI N CORREIA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de auxiliares de serviço da educação municipal quando em ausências das mesmas, conforme necessidades surgidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2004 | 520.26 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de energia eletrica, telefone e água (unidades municipais da educação municipal - Sede da Secretaria e Escola Dona Senhora Paiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2004 | 155.00 | 00058789480449 | MARCONI M DA SILVA (MARCONI DIESEL) | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos na manutenção do ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2004 | 278.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados na área do Fórum desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/08/2004 | 207.00 | 00000000000000 | PEDRO NOEL VIRGÍNIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o transporte de servidor municipal designado para realizar o levantamento de casas a serem reconstruídas pelo poder público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2004 | 619.00 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da a insuficiência dos mesmos perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2004 | 990.00 | 00005130802446 | JOAO PAULO PERERIRA DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de transporte de servidores da infra-estrutura quando em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2004 | 148.32 | 00027447847453 | ANTONIO MANOEL FELIPE | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de estacas de cimento para colocação no Estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2004 | 14875.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2004 | 268.50 | 00093820712704 | GENALDO XAVIER GONCALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços no "corte de terra" em roçados de pessoas carentes, com a utilização de TRATOR desta Prefeitura, em virtude da grande demanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2004 | 331.00 | 41155482000217 | SPORT&AÇÃO COM. E REP. DE ART. E MAT. ESPORTIVOS | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a realização de atividades desportivas no Ginásio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2004 | 80.00 | 00002175254402 | ANTONIO MARCOS SILVA CAVALCANTI | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a equipe de futsal participante de competição da categoria como representante deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/08/2004 | 219.50 | 00079897851453 | MARIA DA PENHA DIAS CABRAL/OUTROS | Empenho de despesas com o custeio de despesas médicas de urgência (alta complexidade) para o atendimento de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/08/2004 | 153.00 | 10952810000100 | DACAR PEÇAS E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a aquisição de peças para a KOMBI utilizada pela educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/08/2004 | 445.50 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/08/2004 | 730.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/08/2004 | 229.20 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/08/2004 | 50.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS | Empenho de serviços prestados na confeccção de faixas para colocação em locais de conhecimento público utilizadas na Campanha de Vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/08/2004 | 120.00 | 35425172000191 | ELFA PROD FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem para os mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/08/2004 | 217.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos nas instalações hidráulicas de unidades da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/08/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, mediante necessidades apresentada pela administração pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/08/2004 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | LINE DIESEL | Empenho de despesas com a manutenção de ônibus escolasres urilizados no transporte de estudantes deste município - placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/08/2004 | 3506.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de ^material de limpeza destinadfos ao consumo nas unidades (escolas) municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/08/2004 | 1350.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de maio/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/08/2004 | 13204.56 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/08/2004 | 9238.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme débito realizado em conta corrente.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/08/2004 | 468.23 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme débito realizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/08/2004 | 314.28 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2004 | 268.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/08/2004 | 227.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2004 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - veículo FIAT UNO de placa MNC 6587 (utilizado pela saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/08/2004 | 1300.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Secretaria Municipal da Saúde (campanha de multivacinação e outros), através de locução da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/08/2004 | 750.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/08/2004 | 464.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos na Unidade Sanitária do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/08/2004 | 217.00 | 00045729930410 | JOSE MARTINHO ARAUJO CORREIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos no conserto da ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/08/2004 | 48.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas poara os participantes da Campanha de Multivacinação Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/08/2004 | 309.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas pintura geral de unidades de saúde deste município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com o custeio de locomoção de servidor do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/08/2004 | 544.18 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos (soro e solução de glicose) e também materiais de enfermagem para utilização em urgência do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSÁRIOS COSTA DE LUCENA | Empenho de despesas com o pagamento de GIP pára servidora da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/08/2004 | 980.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos ônmibus escolares e demais veículos utilizados no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/08/2004 | 780.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pela Secretaria Municipal da Educação para realização de serviços no funcionamento da educação municipal (placa MNC 6683) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/08/2004 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - MNC 6683 (FIAT UNO da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/08/2004 | 324.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a a manutencao do veiculo desta Prefeitura - placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2004 | 309.00 | 00079887562491 | MARIA DE LOURDES BERNARDO VIEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de substituição de auxiliares de serviço da educação municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2004 | 350.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/08/2004 | 218.00 | 00079895433468 | JOSE NILDO PEREIRA LUIS | Empenho de despesas com concessão de custeio des despesas médicas para pessoas carentes deste município, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/08/2004 | 464.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços noi preparo da merenda e limpeza das dependência do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/08/2004 | 603.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros aliemntícios e limpeza) destinados ao consumo na CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/08/2004 | 1400.80 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários dop PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/08/2004 | 464.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços no preparo da merenda e limpeza das dependências do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2004 | 309.00 | 00006071837480 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2004 | 2430.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo no PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/08/2004 | 988.00 | 00005350499432 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Empenho de despesa com o custeio financeiro para pessoas carentes deste município destinado a consertos de suas residências atingidas pelas chuvas e despesas de saúde,conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/08/2004 | 249.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição do motor-bomba destinado ao caminhão-pipa (MNW 6227), utilizado no abastecimento de água potável para as escolas e comunidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gratificação pela Coordenação da Campanha de Multivacinação Infantil, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LOPES DE FARIAS | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/08/2004 | 19550.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/08/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/08/2004 | 5890.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivos para os profissionais do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/08/2004 | 365.40 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, CEX, FEP, ICMS DESONERAÇÃO, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/08/2004 | 590.89 | 00000000000000 | ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (ago/04), conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/08/2004 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/08/2004 | 2814.47 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal (parcial) da fiolha de apoio da educação municipal (competência julho/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/08/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2004 | 623.55 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura geral de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2004 | 28420.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2004 | 1129.80 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento, folhad e julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2004 | 8301.65 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesdas com material de consumo - Câmara Municipal - meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2004 | 4975.00 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2004 | 1971.05 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA LINDOLFO M SANTANA | Empenho de despesa com o repasse de gratificacao para profissional do PSF, referente a Campanha de Vacvinação Infantil (PSF III). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2004 | 530.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de materiais diversos destinados aos serviços de recuepração física de Unidades Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2004 | 689.28 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura do Hospital Municipal, conforme documnentos anexosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2004 | 589.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2004 | 400.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e soro ringer) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2004 | 56.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2004 | 291.40 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2004 | 273.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e PROGRAMA SAÚDE BUCAL/REABILITAÇÃO ORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2004 | 231.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2004 | 258.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a confeccao de bolsas em lona para utilizacao dos agentes municip[ais do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2004 | 562.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e scalps) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2004 | 309.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no Posto Médico de Curtimataú em cumprimento a exigência da Vig Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2004 | 830.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimnentícios) destinados ao consumo e,m unidades municiupais de saúde (hospital municipal e postos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2004 | 265.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2004 | 850.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2004 | 305.82 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos (soro e solução de glicose) e também materiais de enfermagem para utilização em urgência do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2004 | 722.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2004 | 500.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados na realização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio em pacientes encamionhadas pelo serviço municipalo de saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2004 | 664.00 | 05669438000180 | CLP COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de tubos de concreto armado para recuperaç~çao de bueiros na Rua das pedras, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2004 | 330.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2004 | 2800.00 | 00097783463487 | AVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de liompeza pública em virtude da insuficinência do número de garis mediante a demanda dos serviços, conf, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2004 | 505.33 | 00000000000000 | ORLANDO CAMPOS | Empenho do pagamento de remuenração correspondente às férias de servidor municipal efetivo, referente ao período 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUT.E REVIT. DA ATENCAO A TERCEIRA IDADE | Manutenção das Atividades de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2004 | 1420.00 | 00004379663485 | SEVERINA C DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais e exames para atenção básica à saude da clientela atendida em Postos de Saúde deste Município, tendo em vista tratar-se de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2004 | 320.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2004 | 460.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a utilização nas atividades com FAMÍLIAS ASEF beneficiária da creche/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2004 | 1520.60 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2004 | 145.50 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação (cartuchos para impressora). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2004 | 400.00 | 04286387000145 | SOFT WORLD INFORMATICAANTONIO DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de 40 (quarenta) exemplares de livros para utilização nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2004 | 619.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2004 | 400.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção dos veículos ÔNIBUS ESCOLAR (MNJ 3560) E MICROÔNIBUS ESCOLAR (MNJ 3267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2004 | 546.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos veículos ÔNIBUS ESCOLAR (MNJ 3560) E MICROÔNIBUS ESCOLAR (MNJ 3267). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2004 | 549.00 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES DECORAÇÕES - KIVIA UT E PRES LTDA | fogãoEmpenho de despesas com a aquisição de fogão industrial para o Grupo Escolar Virgínio V Borges.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2004 | 327.30 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES DECORAÇÕES - KIVIA UT E PRES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de utensílios de cozinha para o Grupo Escolar Virgínio V Borges e outras unidades de ensino fundamentral (municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2004 | 320.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com a limpeza de fossas sépticas de escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2004 | 784.00 | 00035041552487 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a realização de serviços de transporte de pessoas residente do Povoado de Jacaré que necessitavam de locomoção até a Sede do Município (Unidade de Saúde) e não dispunham de meio financeiros para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2004 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços (tarifas pelo pagamento de bolsistas do PETI), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos reaslizados em contas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/09/2004 | 312.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (meses de julho e agosto/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/09/2004 | 207.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de consertos e carteiras escolares de unidades da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2004 | 1785.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2004 | 500.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - complemento da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de estudantes - KOMBI e FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/09/2004 | 2007.30 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/09/2004 | 1238.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados no transporte de pessoas carentes residentes na localidade rural de Fugueira, as quais necessitam de locomoção até unidades de saúde na Sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2004 | 70.00 | 00003471332405 | JOSEFA ELIZA FERREIRA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2004 | 530.00 | 00073354007400 | JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestação de serviços na terraplanegem de estradas vicinais deste município (operador da máquina). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/09/2004 | 515.00 | 00020568592468 | LUIZ GINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no roço do mato lateral de estradas vicinais deste município, que ligam a localidade rural de Figueira à Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/09/2004 | 2000.00 | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MMQ 6145, para utilização no apoio aos serviços de saíude prestados através da Unidade de Jacaré (PSF III), por um período de 60(sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/09/2004 | 132.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de seringas descartáveis para utoilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/09/2004 | 152.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura (peças e acessórios) - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/09/2004 | 1428.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem pra utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/09/2004 | 207.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços na substituição de médico do PSF para que não ocorresse interrupção dos serviços em ocasiões de ausência justificada do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/09/2004 | 339.60 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/09/2004 | 352.80 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem para a mesma utilização. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2004 | 605.70 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de materiais de enfermagem e solução fisiológica (scalp, algodão e outuros) utilizados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/09/2004 | 242.50 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem pra utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/09/2004 | 379.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços burocráticos das Unidades Municiupais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2004 | 200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com aquisição de peças (acessórios) destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/09/2004 | 510.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/09/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de AGOSTO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/09/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de AGOSTO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/09/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de AGOSTO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/09/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de AGOSTO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2004 | 900.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem e envio da DIRF correspondente a todos os profissionais da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA IONE DA SILVA ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de gratficação pela prestação de serviço de assistência social para pacientes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001604 | 02/09/2004 | 12000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas (parcelada) com a prestação de serviços na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2004 | 288.00 | 00080532543491 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | Empenho da prestação de serviços na limpeza do Cemitério Público desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2004 | 8405.27 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2004 | 11883.54 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2004 | 879.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOARES MARINHO | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2004 | 939.00 | 00000000000000 | MARIA ELIETE DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2004 | 879.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARIA SOARES | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2004 | 879.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE CASTRO NUNES | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/09/2004 | 719.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FRAM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/09/2004 | 494.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/09/2004 | 150.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos da saúde municipal, destinados a confecção de mural ilustrativo para a Sec Mun da Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/09/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/09/2004 | 310.00 | 00007333072487 | EDILTON JUPIRO DE ARAUJO ANDRADE | Empenho de despesas com os serviços prestados na condução do veículo locado para apoio nas atividades de saúde executadas para os habitantes do Povoado de Jacaré | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/09/2004 | 269.00 | 00000000000000 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a organização de competições desportivas realizadas no Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/09/2004 | 269.00 | 00079887511404 | OSMAR CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza no Ginásio Poliesportivo Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/09/2004 | 325.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a aquisição de impressos destinados aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/09/2004 | 770.00 | 04894743000103 | DOCES MACIEL - PAULO TAVARES MACIEL | Empenho de despesas com a aquisição de gênerto alimentício (big lanche) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/09/2004 | 562.50 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/09/2004 | 700.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001621 | 03/09/2004 | 3289.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/09/2004 | 4960.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis) - limpeza de meio-fio (canteiros), retirada de lixo e entulhos, bem como outras atividades correlatas.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/09/2004 | 300.00 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de serviços prestados na limpeza geral e preparo da merenda do PETI no período de 60 (sessenjta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/09/2004 | 300.00 | 00003231436443 | GERLANE C ALVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo das refeições dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/09/2004 | 300.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral do prédio onde funciona a FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO mantida por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/09/2004 | 340.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no preparo de refeições para os benfciários do PETI e limpeza das dependências onde funcionam as atividades do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/09/2004 | 600.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | Empenho de despesa com o custeio da locomoção integral de servidor da educação municipal quando em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINA FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente ao mês de jan/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARISA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de JUN, JUL, AGO, SET/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/09/2004 | 500.00 | 02268826000161 | FOTOS & FORMATURAS | Empenho de despesas com a confecção de troféus para eventos reralizados durante as festividades de aniversário do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/09/2004 | 1095.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO B GOUVEIA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, correspondente aos meses de ago, set, out/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de jun, jul, ago e set/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/09/2004 | 417.09 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de salário (agosto/2004) de servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/09/2004 | 295.27 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/09/2004 | 273.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com serviços na recarga de cartuchos de impressora utilizada na Secretaria da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2004 | 268.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/09/2004 | 103.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da educação municipal (com a utilização de moto-taxi), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/09/2004 | 268.00 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Secretaria Municipal da Saúde (campanhas de multivacinação e outros) e também da educação municipal, através de locução da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/09/2004 | 678.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente aos meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/09/2004 | 415.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/09/2004 | 616.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (inclusive tarifas FOPAG), conforme débitos realizados em contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/09/2004 | 389.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de MARÇO/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/09/2004 | 7309.79 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de janeiro/2004, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/09/2004 | 5432.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de janeiro/2004, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/09/2004 | 7864.54 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/09/2004 | 500.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | Empenho de despesas com a concessão de premiação para os vencedores da XXI MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES, realizada durante as festividades de aniversário deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/09/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/09/2004 | 392.00 | 00003766674439 | LEANDRA MONTEIRO XAVIER | Empenho de despesas com a substituição de PRFOFESSOR afastado de suas atividades por concorrer a mandato eletivo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/09/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento de professor substituto em decorrência de afastamento de titular para fins de canditatura em cargo eletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/09/2004 | 40933.42 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de AGOSTO/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/09/2004 | 19691.17 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/09/2004 | 537.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados na apoio ao funcionamento do Grupo Escolar João F do Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/09/2004 | 1600.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de junho a setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/09/2004 | 30.00 | 00005264317410 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA BORGES | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/09/2004 | 309.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de pintura em unidades municipais de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/09/2004 | 103.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de cobertura para colchonetes de macas e outros utilizados pelo pessoal do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/09/2004 | 740.53 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/09/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/09/2004 | 1033.00 | 00000000000000 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de médico substituo para plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares do quadro efetivo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/09/2004 | 830.00 | 05669438000180 | CLP COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de tubos de concreto armado para recuperação de bueiros na estrada vicinal que liga a Sede deste município ao Distrito de Curimataú, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/09/2004 | 9076.01 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/09/2004 | 10882.18 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/09/2004 | 268.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/09/2004 | 1860.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos destinados a serviços de consertos e manutenção de dependências físicas de logradouros públicos e colocação de tubos em bueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/09/2004 | 3000.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa referente aos serviços de transporte da carne bovina abatida no Matadouro Municipal (por ocasião do impedimento do transporte utilizado para tanto), bem como no transporte dos materiais diversos (construção e outros) utilizados nos serviços de infra-estrutura, no período entre 10/fevereiro e 30/agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/09/2004 | 1200.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/09/2004 | 1500.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/09/2004 | 1050.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/09/2004 | 50.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS | Empenho de serviços prestados na confeccção de faixas para colocação em locais de conhecimento público - Campanha de Vacinação Canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/09/2004 | 619.00 | 00000000000000 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/09/2004 | 77.50 | 00002377084427 | ROGELIO LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de móveis pertenecentes à Unidades Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/09/2004 | 728.00 | 00000000000000 | GENI DE OLIVEIRA FIRMINO | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal - ref, aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/09/2004 | 975.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DA SIVA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal lotado na Sec Mun da Saude, referente aos meses de julho, agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/09/2004 | 702.00 | 00000000000000 | EULINA M DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao da Campanha de Vacinação Canina reralizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/09/2004 | 60.00 | 00003101742447 | EDUARDO FILIPE BEZERRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de locução da Campnha de Vacinação Canina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/09/2004 | 309.00 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | Empenho de despesas com os serviços de abertura de letreiros e logomarca do município em unidades de saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/09/2004 | 207.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vacinador da campanha de vacinação canina realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/09/2004 | 877.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgência onde a ambulância usada para tanto encontrava-se ocupada por outros pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/09/2004 | 45.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanches para vacinadores que realizaram a Campanha de Vacinação Canina deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/09/2004 | 962.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2004 | 186.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a substituição de vigilantes de unidades de saúde, quando na ausência dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/09/2004 | 100.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do microônibus escolar de placa MMO 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIRA | Empenho de despesas com a aquisição de gelo para acondicionamento de vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/09/2004 | 350.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epedimiológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/09/2004 | 227.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de equipes do PSF em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/09/2004 | 340.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de equipamentos de informática, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/09/2004 | 716.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, refertente aos meses de julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LOPES DE FARIAS | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/09/2004 | 25714.97 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, mês de junho/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/09/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/09/2004 | 9985.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade para servidores municipais que prestam serviços na manutenção da saúde municipal (atenção básica a saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/09/2004 | 8439.26 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - mês der agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/09/2004 | 2188.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolares de placas MMO 3735 e MNJ 3560.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/09/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2004 | 1033.21 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2004 | 5914.17 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2004 | 9284.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme débito realizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/09/2004 | 783.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Administração para distribuição com as demais repartições públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/09/2004 | 895.91 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, FEX e FEP, conforme débitos realizados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2004 | 590.89 | 00000000000000 | ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor - professor municipal (set/04), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2004 | 207.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de manutenção da limpeza da área externa do Grupo Esclar Municipal João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2004 | 50.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a locomoção de educador do PEJA para encontro de PCCNs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | GIRLENE CARNEIRO DA SILVA e outros | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de listagens, levantamento de dados e prganização do cadastro geral (fichas funcioanais) de servidores da educação municipal (188 no total). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA IONE DA SILVA ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de gratficação pela prestação de serviço de assistência social para pacientes encaminhados pelo PSF deste município (agosto/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/09/2004 | 5890.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissionais do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/09/2004 | 23550.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2004 | 3216.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública e outros, em virtude da defasagem no número de funcionários (garis e auxiliares de serviços) - limpeza de meio-fio (canteiros), retirada de lixo e entulhos, bem como outras atividades correlatas decorrentes da grande demanda acumulada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2004 | 607.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeições para os integrantes do grupo musical que realizou as festividades de aniversário desta cidade, bem como para o pessoal de apoio na realização dos eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2004 | 2174.01 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal da folha de apoio da educação municipal, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, mediante necessidades apresentadas pela administração pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO | Empenho de despesas com a contribuição destinada a servidora desta Prefeitura, refernte a despesas da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de setembro/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2004 | 5551.56 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, meses de junho e julho e outros, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de junho/2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2004 | 206.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de servidores administrativos quando em atuação a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2004 | 579.57 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de agosto/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2004 | 2715.18 | 00000000000000 | MARIA LUCIA S OLIVEIRA E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, lotados na Sec Mun da Administração, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2004 | 8718.31 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de FEV/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2004 | 4452.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de fev/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/10/2004 | 78.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas e taxas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme débitos realizados em contas correntes diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2004 | 41895.11 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/10/2004 | 19784.42 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de SETEMBRO/2004, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2004 | 797.04 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de unidades da educação municipal, substituição de motorista e manutenção de veículos da Sec. Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2004 | 103.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de porats no Grupo Escolar João Francisco do Nascimento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2004 | 2009.30 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados ao fornecimento de lanches para integrantes de bandas marciais organizado pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação (ônibus e outros) para transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2004 | 871.00 | 00022590200463 | MANOEL CORREIA XAVIER | Empenho do pagamento de despesas com a prestação de serviços na recuperação física das Escolas Municipais, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2004 | 552.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus de todos os veículos desta Prefeitura conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na empreitada para abertura e limpeza de bueiras em vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2004 | 515.00 | 00073354007400 | JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestação de serviços na terraplanegem de estradas vivinais deste município, com fins de manutenção das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2004 | 307.00 | 00000000000000 | ORLANDO CAMPOS | Empenho do pagamento de gratificação para tratorista em virtudfe da grande demanda de serviços para o TARTOR desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2004 | 1227.50 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços diversos para a manutenção das unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2004 | 512.20 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no levantamento de dados para a elaboração do relatório de gestão da saúde municipal no exercício de 2003, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2004 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS E OUTRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no setor básico de unidade de saúde ( cozinha e unidade odontológica), conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2004 | 1344.00 | 00000000000000 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | Empenho de pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de jul/04, ago/04 e set/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de jul/04, ago/04 e set/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2004 | 342.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura de unidades municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/10/2004 | 24633.42 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (vencimentos e vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2004 | 382.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal lotado na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2004 | 1615.00 | 00001306246407 | JAELSON CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residência destinada a famílias carentes e também auxilio financeiro para as mesmas, conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores/monitores do PEJA, referente ao mês de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores/monitores do PEJA, referente ao mês de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores/monitores do PEJA, referente ao mês de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores/monitores do PEJA, referente ao mês de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/10/2004 | 700.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/10/2004 | 640.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/10/2004 | 1690.60 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2004 | 330.00 | 00042190398487 | SEVERINA MONTEIRO DE SOUZA | Empenho de despesas com a remuneração de ministrante de oficinas de trabalhos manuais (curso de corte e costura) destinadas às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001792 | 08/10/2004 | 3750.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas atividades do PÉTI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/10/2004 | 165.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio a monitoria do curso de corte e costura oferecido às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/10/2004 | 1760.09 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático, jogos e brinquerdos destinados a utilização nas atividades da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | MARCONE J DA SILVA E OUTROS - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestação de serviço dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/10/2004 | 1619.75 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas atividades da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/10/2004 | 689.65 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas atividades realizadas com mães ASEF, beneficiárias da CRECHE/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/10/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (gasolina) para consumo da ambulância utilizada no transporte de pessoas enfermas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/10/2004 | 8601.33 | 00000000000000 | INSS - SEC SAÚDE | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da Secretaria Municipal da Saúde - competências agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/10/2004 | 1534.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6587 (Fiat Uno da Saúde Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/10/2004 | 170.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6587 (Fiat Uno da Educação Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/10/2004 | 200.00 | 05549625000120 | UTI INJEÇÃO ELET SUSP FREIOS E MOTOR LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de manutenção de veículos desta Prefeitura - placa MNC 6587 (Fiat Uno da Saúde Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/10/2004 | 845.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura de unidades municipal de saúde (Hospital e Maternidade Mª do Carmo C M Borges). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/10/2004 | 980.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas unidades municipais de saúde, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/10/2004 | 165.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/10/2004 | 112.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente para utilização pelos agentes municipais do AVAS, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/10/2004 | 358.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, refertente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/10/2004 | 1517.30 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem para utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/10/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/10/2004 | 716.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus para utilização em veiculo desta Prefeitura (caminhão-pipa), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/10/2004 | 5000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados pela Secretaria Mun da Infra Estrutura (caçamba, caminhão-pipa, F 4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de patrolamento de estradas vicinais deste município (Pilar-Curimataú), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/10/2004 | 43.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001787 | 08/10/2004 | 2600.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com o pagamento de parcela da prestacao de servicos na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio (Dist. Curimataú), conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/10/2004 | 4202.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6683 (Fiat Uno da Educação Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/10/2004 | 357.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6683 (Fiat Uno da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/10/2004 | 8900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (gasolina) para consumo nos veículos utilizados pela Secretaria Mun da Educação (02 kombis, Fiat Uno e motocicleta). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/10/2004 | 21000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de estudantes - ônibus placas MNJ3560/MMO3735/MMQ4701/MNC0251,microônibus MNC 3267B e TOYOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/10/2004 | 580.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicvao de BATERIA para colocacao noi ONIBUS ESCOLAR de placa MMC 3735, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/10/2004 | 150.00 | 00000383061741 | JOSE CLEONALDO DA S MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de momeógrafos utilizados em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2004 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/10/2004 | 2090.13 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de setembro/04 e remumeração correspondente às férias 2003/2004 acrescida de 1/3 de abono. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/10/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUZA | Empenho de despesas com a substituição de professor concorrente a cargo eletivo, referente ao mês de setembro/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/10/2004 | 350.00 | 00003766674439 | LEANDRA MONTEIRO XAVIER | Empenho de despesas com a substituição de PRFOFESSOR afastado de suas atividades em virtude de gozo de licença especial, no Grupo Escolar de Figueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/10/2004 | 9327.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme debito realizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/10/2004 | 7694.22 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/10/2004 | 2020.35 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM conforme débitos realizados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/10/2004 | 129.19 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, ICMS DESON, CIDE, CEX e ITR, conforme débitos realizados em contas específicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/10/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, para instrução de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/10/2004 | 244.11 | 00048468177415 | JOSÉ ADAMASTOR DE MÉLO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para os orgasnizadores e demais participantes da XXI Maratona Aguinaldo V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/10/2004 | 1225.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/10/2004 | 630.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos benficiários do PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/10/2004 | 682.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas decorrentes do recebimento e envio de dados para o Min. da Saúde, bem como outras necessidades da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/10/2004 | 768.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/10/2004 | 100.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na costura de roupas de cama para utilização em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2004 | 293.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e PROGRAMA SAÚDE BUCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/10/2004 | 1126.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/10/2004 | 486.40 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo nas unidades municipal de saúde (Hopsital Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/10/2004 | 985.20 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (alimentos e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2004 | 66.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2004 | 403.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2004 | 207.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com as despesas decorrentes da atuaçaõ dos agentes dpo AVAS na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/10/2004 | 51.50 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com a locomoção de servidores da Sec Mun da Saúde em visitas de residências neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/10/2004 | 464.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON ROLIM | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de equipamentos odotológicos das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/10/2004 | 700.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda ecolar /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/10/2004 | 315.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com aquisição de peças destinadas a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/10/2004 | 7285.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/10/2004 | 97.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para o prédio da CRECHE deste município, conformke comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/10/2004 | 996.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/10/2004 | 963.05 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgência onde a ambulância esada para tanto encontrava-se ocupada por outro paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/10/2004 | 10195.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (GIP) para servidores da Saúde Municipal, referentes ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/10/2004 | 764.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/10/2004 | 509.20 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de higiene destinado a utilização nos servicos das unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/10/2004 | 860.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/10/2004 | 500.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/04/04 a 15/06/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/10/2004 | 800.00 | 00013182692453 | ARNALDO HENRIQUE G VIEGAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico plantonista do Hospital Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/10/2004 | 2200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares e ainda na relaização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/10/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para mpédico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/10/2004 | 600.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00002390728472 | MOISES LEMOS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/10/2004 | 195.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO XAVIER DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para servidores da saúde municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/10/2004 | 900.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio (Urgência do Hospital Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/10/2004 | 2529.52 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/10/2004 | 341.20 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/10/2004 | 1660.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade dos recursos utilizados para manutenção dos serviços públicos (saúde e outros) - meses de set/04, out/04, nov/04 e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/10/2004 | 155.00 | 00079895433468 | JOSE NILDO PEREIRA LUIS | Empenho de despesas com empreitada para realização de serviços de substituição eventual de servidores da saúde (vigilantes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | AQUISICAO DE EQUIP.MOVEIS E UTENCILIOS -SAUDE | Adquirir de equip. e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/10/2004 | 440.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | ArmarioEmpenho de despesas com a aquisição de armário em aço com duas portas para unidade sanitária do Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/10/2004 | 260.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesdas com a aquisição de peças (semi-eixo) para manutenção de veículos desta Prefeitura - MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/10/2004 | 200.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | Empenho de despesas com ressarcimento de danos causados pelo desvio necessários aos serviços de conserto no calçamento das ruas do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/10/2004 | 159.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/10/2004 | 66.98 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/10/2004 | 456.76 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Sec retaria Municipal da Educação confoirme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/10/2004 | 480.14 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/10/2004 | 240.00 | 00002175254402 | ANTONIO MARCOS SILVA CAVALCANTI | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado (mês de jan/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/10/2004 | 124.63 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para integrantes da equipe técnica do Curso de Turismo Rural patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/10/2004 | 268.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/10/2004 | 41.20 | 00002760589412 | VICENTE DE ASSIS EUSÉBIO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para policiais atuantes no pleito eleitoral próximo passado, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/10/2004 | 150.00 | 08846925000160 | SEVERINO PEDRO DA SILVA - CONSERVACAO | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manuetnção de veículos desta Prefeitura - microônibus utilizado no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/10/2004 | 374.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com aquisição de peça para o ônibus escolar de placa MMO 3735, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/10/2004 | 520.00 | 00003251940414 | MARIA JOSE OLIVEIRA MARTINS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidora em licença p/ tratamento de saúde (auxiliar de serviço do Grupo Esc. Antonio Marinho dos Santos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/10/2004 | 340.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças para o Fiat Uno da educação municipal de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2004 | 60.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviço de injeção eletrônica no Fiat Uno da educação municipal de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/10/2004 | 193.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - complemento da merenda adquirida com re3cursos do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001856 | 20/10/2004 | 3770.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com o pagamento de parcela dos serviços de retirada e reposição (conserto) de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio (Dist. Curimataú), conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/10/2004 | 268.00 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação de campanhas de vacinação e outras atividades da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2004 | 124.00 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | Empenho de despesas com os serviços de colocação de forro de gesso em Unidade Sanitária do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/10/2004 | 115.00 | 00067463053415 | FABRICIO ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para pessoa responsável pela organização de atividade educativas e desportivas realizadas no Ginásio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/10/2004 | 692.00 | 00004479634495 | MARIA DAS DORES FELIX DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (produtos hortigranjeiros), para consumo pelso beneficiários da CRECHE - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/10/2004 | 243.60 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/10/2004 | 2170.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático, recreativo e de expediente destinado a utilização nas atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/10/2004 | 969.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/10/2004 | 20.00 | 00004661780426 | MARIA JOSE PONTES SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/10/2004 | 320.00 | 00005737176487 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquiisição de chapa de ferro para o carroção do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/10/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/10/2004 | 770.00 | 04894743000103 | DOCES MACIEL - PAULO TAVARES MACIEL | Empenho de despesas com a aquisição de gênerto alimentício (big lanche) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2004 | 1550.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/10/2004 | 309.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas atividades de complementação de metas para Vacinação Canina na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/10/2004 | 29300.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/10/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/10/2004 | 5890.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | WALDILEA LIRA VELOSO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para registrador da Campanha de Vacinação Canina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/10/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/10/2004 | 2506.89 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo no Hospital Municipal e demais unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/10/2004 | 160.00 | 12935862000195 | CAPOTARIA SÃO JOSÉ | Empenho de despesas com a recuperação da bancada do veículo de placa MNC 6587 (Fiat Uno da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/10/2004 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/10/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/10/2004 | 391.00 | 00000000000000 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pgamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/10/2004 | 255.00 | 35425172000191 | ELFA PROD FARCEUTICO E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2004 | 46.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/10/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de outubro/2004, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/10/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de outubro/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/10/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de outubro/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de outubro/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2004 | 50.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a participação de monitor do PEJA em encontro de PCCNs para fins de formação profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2004 | 15.00 | 00005172073469 | MARIA REJANE VIEIRA MATIAS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/10/2004 | 350.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/10/2004 | 1621.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços diversos (limpeza e preparo de merenda da CRECHE,PETI e FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, digitação de dados do SAGRES), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/10/2004 | 2964.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização pelos beneficiários do PETI deste município, para a realização de atividades desportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços (pagamento de bolsistas do PETI), conforme débito realizado em conta corrente., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/10/2004 | 500.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente) destinados ao consumo na Escola Municipal Professora Francileide Dias da Costa - recursos PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/10/2004 | 500.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente) destinados ao consumo na Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos - recursos PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2004 | 2084.55 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FRAM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2004 | 700.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo (set e out/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/10/2004 | 568.27 | 00000000000000 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/10/2004 | 1552.80 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manuetencao de veiculos desta Prefeitura (óleo, lubrifcante, estopas e filtros). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG) para pagamento de servidores através de sistema bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2004 | 5808.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados aos serviços de recuperação de casas populares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/10/2004 | 1502.30 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza, expediente e outros) destinados a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/10/2004 | 103.00 | 00042186862468 | JOSE FIRMINO DE SOUZA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para consertos eventuais na alvenaria de unidades da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/10/2004 | 412.00 | 00002291603442 | MARIA JANUARIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda para os alunos matriculados na Escola Municipal que funciona na Fazenda Boa Sorte (assentamento), no período de 180 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/10/2004 | 610.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/10/2004 | 98.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com serviços de manutenção do veiculo desta Prefeitura - placa MMO 4701 (ônibus escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/10/2004 | 170.00 | 12935862000195 | CAPOTARIA SÃO JOSÉ | Empenho de despesas com a recuperação da bancada do veículo de placa MNC 6683 (Fiat Uno da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/10/2004 | 1140.00 | 00022590200463 | MANOEL CORREIA XAVIER | Empenho do pagamento de despesas com o pagamento da 1ª parcela da prestação de serviços na recuperação física da Escola Municipal Anísio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2004 | 742.30 | 00000000000000 | ALmirfer | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a confecção de grades em ferro para o Grupo Escolar Anísio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/10/2004 | 312.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material destinado aos serviços de conserto na parte física do Grupo Escolar Anísio da Silva (Sitio Juruá). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/10/2004 | 280.00 | 00003252315408 | MARILIA GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de professor substituto em virtude do afastamento de titular para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/10/2004 | 1792.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculos desta Prefeitura - serviços no ônibus escolare de placa MNJ 3560 e microônibus de placa, MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2004 | 2075.77 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculos desta Prefeitura - peças para o ônibus escolare de placa MNJ 3560 e microônibus de placa, MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/10/2004 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/10/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de jul/04, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2004 | 330.00 | 08808693000155 | TIPOGRAFIA F. TOSCANO DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de impressão de talonário para cobrança de impostos (feira), conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/11/2004 | 808.71 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita dos meses anteriores (08 e 09/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/11/2004 | 2000.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI - ME | Empenho de despesas com a locação de um gerador de 180 KVA destinado a realização das festividades de emencipação política deste mnunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/11/2004 | 31.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | JOANA MOUSINHO DE PAIVA E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, correspondente ao período entre março e outubro de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2004 | 140.00 | 00073823945491 | VERA LUCIA G DE SOUZA | Empenho de serviços prestados no auxílio a funcionária responsável pela limpeza interna da Sec Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2004 | 1062.00 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente ao mês de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2004 | 879.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente aos meses de maio, junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao período entre maio e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2004 | 444.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com servidores da administração municipal quando em serviço (conforme necessidades). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2004 | 0.65 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CARMEM RODRIGUES COÊLHO | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses de jan e fev/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2004 | 780.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de servidor muncipal comissionado correspondente ao período entre junho a agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2004 | 618.00 | 00000000000000 | AMANDA B DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com serviços prestados no auxílio ao levantamento e digitaçao de dados referentes a implantaçao de projetos sociais do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2004 | 361.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação de frezeres utilizados em unidades municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2004 | 1000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Empenho de despesas com serviços hermodinâmicos em pessoa carente deste município (Domerina Pedro de Freitas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2004 | 150.00 | 00040102289700 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com a concessão de auxilio financeiro para turma concluinte da UVA - Curso Profissionalizante dxe Magistério. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2004 | 2400.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado (meses de junho a novembro/04), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2004 | 370.00 | 00003766674439 | LEANDRA MONTEIRO XAVIER | Empenho de despesas com a substituição de PRFOFESSOR afastado de suas atividades para gozo de licença especial, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2004 | 61500.28 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de outubro/04 com a primeira parcela do 13º salário de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/11/2004 | 152.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção da serventia de veículos municipais - câmaras de ar para FIAT UNO de placa MNC 6683 (Educação Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2004 | 520.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | Empenho de despesas com a realização de serviços, destinados a menutencao de veiculo desta Prefeitura - FIAT UNO e MICROÔNIBUS utilizados pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/11/2004 | 143.20 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a emissão de documentos, ofícios e formulários de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/11/2004 | 1690.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/11/2004 | 804.92 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação / mão-de-obra mecânica e de revisão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/11/2004 | 1910.08 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação / material utilizado na revisão de manutenção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/11/2004 | 217.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para roço de mato e retirada de entulhos na área externa de Grupos Escolares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/11/2004 | 714.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA de placa MNJ 4446 utilizada nos serviços da Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/11/2004 | 412.00 | 00000000000000 | JOAO LINS VIEIRA NETO | Empenho de despesa com a concessão de gratificação para servidor colocado à disposição da justiça eleitoral por força da necessidade de disponibilidade solicitação pela autoridade competente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2004 | 1800.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/11/2004 | 50.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/11/2004 | 3630.00 | 04252424000102 | ABM - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a,ocação de MÁQUINA PESADA - PATROL para manutenção de estradas vicinais deste município, com utilização total de 66 horas ao preço unitário de R$ 55,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/11/2004 | 742.17 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento do veículo de placa MNW 6227 (caminhão-pipa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/11/2004 | 340.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/11/2004 | 587.00 | 00002948584744 | MARIA REJANE DE ARAUJO | Empenho de despesas com a utilização de veículo caçamba nos serviços de colocação de piçarro para manutenção de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2004 | 2908.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR | Empenho de despesas realizadas com a aquisição de materiais diversos destinados aos serviços realizados pela Secretaria Mun da Infra Estrutura (manutenção). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2004 | 270.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisiscao de material destinado aos serviços de recuperação de bueira localizada na Rua das Pedras (SErventia Pública) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2004 | 1073.00 | 00025676105453 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços a administração direta do Cemitério Municipal (controle de sepúltamentos e organização da disposição dos túmulos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2004 | 353.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o paGamento de salário de servidor municipal (OUTUBRO/2004), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/11/2004 | 300.00 | 06278690000121 | BRASILFERRO | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização em serviços da Sec Mun da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2004 | 9276.01 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2004 | 10187.89 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/11/2004 | 114.00 | 00006982329410 | ANTONIO CARLOS DANTAS XAVIER | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza externa do Ginásio Poliesportivo Municipal e manutenção da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.E CULT.-DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2004 | 537.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a organização de competições desportivas realizadas no Ginásio Poliesportivo e Estádio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2004 | 1581.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2004 | 390.83 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados as atividades com famílias ASEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2004 | 7175.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mês de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2004 | 980.00 | 00035041552487 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a realização de transporte de pessoas carentes residentes na localidade rural de Jacaré com destino a unidades municipais de saúde, durante o impedimento ou utilização simultânea do veículo utilizado para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA COSTA MUNIZ | Empenho de despesas com a concessão de auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2004 | 700.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (generos alimenticios) destinados ao consumo pelso beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001931 | 03/11/2004 | 2169.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - MERENDA ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/11/2004 | 114.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de seringas descartáveis para utilização nas unidades municipais de saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/11/2004 | 1601.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar, correspondente ao período de três meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em paceintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/11/2004 | 501.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas,luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/11/2004 | 610.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2004 | 38.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços no alinhamento e balanceamento de rodas da ambulância de placa MOP 2223, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2004 | 640.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA. | Empenho das aquisição de pneus e pitos para ambulância de placa MOP 2223, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/11/2004 | 601.74 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/11/2004 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo AMBULÂNCIA de placa MOQ 2223, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/11/2004 | 1636.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/11/2004 | 72.80 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela prestação de serviços na Coordenação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária e Epedimiológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2004 | 730.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2004 | 265.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2004 | 36.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2004 | 560.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO - JAMANTA COM REP. LTDA | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 utilizado nos serviços da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2004 | 997.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo em unidades da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2004 | 411.60 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimenticios (hortigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2004 | 600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material destinado a manutenção do Hospital Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2004 | 100.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de auxiliares de serviços de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2004 | 70.00 | 00046120700463 | MARIA DA PENHA ALVES VIANA | Empenhop de despesas com a prestação de serviços na substituição de atendentes de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2004 | 2000.00 | 05285252000128 | PRIMEIRA FROTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MMQ 6145, para utilização no apoio aos serviços de saúde prestados através da Unidade de Jacaré (PSF III), por um período de 60(sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2004 | 639.00 | 00014784513434 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas e carentes residentes em áreas rurais quando da necessidade de locomoção até unidades de saúde localizadas na Sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00083821694300 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2004 | 382.00 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com pagamento de salário de ACS bem como auxílio financeiro para a participação de representantes deste município em evento da categoria da cidade de Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2004 | 742.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com o pagamento de servidor lotado na Sec Mun da Saúde, referente aos meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2004 | 624.00 | 00000000000000 | GILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor lotado na Sec Mun da Saúde, referente aos meses de agosto e setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/11/2004 | 100.00 | 03681227000138 | SERVNOX | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde deste município, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/11/2004 | 310.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nana caputura do mosquito flebótomo e coleta de sangue em caninos para fins de controle de doenças transmissíveis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2004 | 309.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de pintura geral da Unidade sanitária do PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do pagamento de gratificacao de profissional responsável pelo Departamento de Imunização da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2004 | 135.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Empenho de serviços prestados na confeccção de faixas para colocação em locais de conhecimento público utilizadas no I Encontro Municipal de Prevenção em Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2004 | 426.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2004 | 805.00 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesas com a prestaçao de serviços no auxílio à manutençao do funcionamento do Posto Médico do Distrito de Curimataú (limpeza e outros serviços requisitos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2004 | 843.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura de unidades municipais de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2004 | 92.83 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização nas atividades da Secretaria Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2004 | 10145.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes (GIP) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/11/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/11/2004 | 550.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização pelos agentes comunitários de saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/11/2004 | 110.00 | 03188881000104 | JULIANA COMÉRCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | Empenho de despesas com a aquisição de tonner para a máquina copiadora que confecciona cópias xerográficas de documentos da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/11/2004 | 22932.42 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e outras vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude mês de agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2004 | 800.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas para os participantes da Campanha Nacional de Combate a DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2004 | 2852.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (gasolina) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de profissionais do PSF e paceintes da unidades de saúde (FIAT UNO - MNC 6587 e AMBULÂNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2004 | 161.43 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de miudezas diversas e despesas com locação de mesas e cadeiras, destinados a utilização no I ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para mpédico substituto do Hospital Municipal, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2004 | 200.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantão no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares e ainda na realização de exames de ultrasonografia com aparelho próprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2004 | 200.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a lomoção de servidor municipal que realiza serviços de pagamento e outroas atividades para manutenção do funcionamento das atividades da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com os serviços de organização do I ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO EM SAÚDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2004 | 600.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ALCIONE XAVIER DA SILVA | Empenho de despesas com a substituição de auxiliar de serviço da Unidade sanitária do PSF IV quando em férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2004 | 40.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de vigilante unidade de saúde quando em folga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA MUNIZ DE ALCANTARA | Empenho de despesas com os serviços de substituição de servidor municipal quando em gozo de férias regulamentares (auxiliar de enfermagem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2004 | 51.50 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação das atividades do I ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2004 | 248.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de equipes do PSF em atuação na zona rural deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2004 | 665.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/11/2004 | 682.00 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente aos meses de setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA/AVAS, referente ao mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2004 | 427.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIA CARLA P DE SOUZA | Empenho de despesas com a participação de digitadora da Sec Mun da Saúde em treinamentos de digitação de dados de Vacina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2004 | 60.00 | 00005830009404 | RILDO BATISTA VELOSO | Empenho de despesas com a utilização de carro-de-som nas atividades do I ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2004 | 600.00 | 00083821694300 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/11/2004 | 2121.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/11/2004 | 45.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Empenho de serviços prestados na confeccção de faixas para colocação em locais de conhecimento público utilizadas no I ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/11/2004 | 700.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortitigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - MERENDA ESCOLAR / PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno nas escolas municipais - MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2004 | 20.00 | 00070924589434 | MARIA NATALIA RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | MARCONE J DA SILVA E OUTROS - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2004 | 207.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Empenho de despesas com a aquisição de material eletrico para instalações em residêwncia de família carente com riscos de saúde pela falta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2004 | 1527.67 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/11/2004 | 35.00 | 00005172073469 | MARIA REJANE VIEIRA MATIAS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/11/2004 | 90.00 | 00072662921404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GONZAGA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/11/2004 | 83.00 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas médicas de urgência para pessoa reconhcidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2004 | 110.00 | 00080640877400 | MARIA LUIZ PEREIRA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas médicas de urgência para pessoa reconhcidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2004 | 5949.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisiscao de material destinado a construção de casas populares para pessoas carentes que necessitam de apoio governamental para tanto, conforme comprovantes e declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/11/2004 | 112.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de batata doce para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2004 | 133.90 | 00034450521749 | JOAO FELIPE DAS CHAGAS FILHO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas para atendimento em unidades de saúde, em períodos de impedimento da ambulância utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2004 | 3230.80 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados na Sec Mun da Infra-Estrutura (caminhão-pipa e TRATOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2004 | 450.67 | 00000000000000 | JOSE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de agosto/04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002058 | 10/11/2004 | 4000.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com quitação de parcela referente a prestacao de servicos na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio (Dist. de Curimataú) , conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00006431881427 | RIVALDO DO MONTE ARAÚJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos servidores da limpeza pública, em virtude da insuficiência dos mesmos e grande acúmulo de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/11/2004 | 738.00 | 00000000000000 | JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2004 | 103.00 | 00017682549823 | ELIEZER BEZERRA RAMOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas dos ônibus escolares quando da necessidade dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2004 | 169.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2004 | 18916.90 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de estudantes - ônibus placas MNJ3560/MMO3735/MMQ4701/MNC0251,microônibus MNC 3267B e TOYOTA, bem como FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2004 | 66.95 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auixílio ao servidor responsável pela limpeza da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/11/2004 | 1501.80 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/11/2004 | 6600.00 | 05265055000147 | BV RENT A CAR LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo utilitário para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação - conf. processo licitatório nº 00003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2004 | 537.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no Grupo Escolar Municipal João Franscisco do Nascimento, no apoio a manutenção do funcinamento do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2004 | 537.00 | 00079887511404 | OSMAR CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição ocasional de vigilantes municipais, conforme necessidades do serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2004 | 804.50 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes e auxiliares de serviço ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2004 | 150.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de instalação de prateleiras na Escola Municipal Anísio da Silva, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2004 | 19782.01 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de outubro/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/11/2004 | 535.73 | 00067510604400 | MARIA APARECIDA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a concessao de remuneração correspondente as férias de PROFESSOR/DIRETOR ESCOLAR da Escola Municipal Manoel Alves de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/11/2004 | 702.90 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA COELHO DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspondente às férias regulamentares de professor/diretor escolar da Escola Reunida Noturna Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2004 | 394.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2004 | 310.00 | 00076809676449 | JOSE FRANCISCO CASTRO DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de grade em ferro para aposição da Escola Municipal Anisio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2004 | 493.77 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2004 | 6662.85 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2004 | 1190.59 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2004 | 312.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARMEM RODRIGUES COÊLHO | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente ao mês de março/04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/11/2004 | 389.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2004 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de junho e julho/2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/11/2004 | 2600.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Empenho de despesas com a realizacao de show pirotecnico nas festividades em praca publica desta cidade (festividades juninas, carnavalescas e desportivas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2004 | 1550.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO - OAB 7799/PB | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura(jan, fev e mar/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2004 | 18882.42 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2004 | 4861.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de março/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2004 | 13850.38 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de março/04 e 13º salário de 2004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/11/2004 | 1408.00 | 00000000000000 | ROSANGELA DE PONTES ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2004 | 1350.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem do Orçamento Programa para o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, no período de sessenta dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2004 | 9365.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2004 | 873.01 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, FEP, ITR, CEX, ICMS EXPORT, conforme débitos realizados em contas específicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2004 | 1064.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG ao preço unitário / servidor de R$ 2,50 e também tarifas para o pagamento de bolsas PETI e outros expedientes) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/11/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/11/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/11/2004 | 50.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a participação de monitor de PEJA em encontro de PCNs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/11/2004 | 6768.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/11/2004 | 27756.67 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/11/2004 | 5890.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivos para os profissionais do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2004 | 840.00 | 00095235868404 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesas com a locomocao de pessoas enfermas para as unidades de saúde por ocasiões do grande número de demanda para a ambulância utilizada neste serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2004 | 13974.74 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal da folha de pagamento da saúde municipal - competências outubro e novembro(parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/11/2004 | 1192.00 | 00000000000000 | DIOMAR MARIA SOARES E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente ao mês de setembro/04, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2004 | 102.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/11/2004 | 260.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSILDA VILAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de junho/04, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/11/2004 | 422.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DE MELO | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2004 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2004 | 195.79 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (cadernos) destinados a utilização pelos alunos das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/12/2004 | 370.00 | 00003766674439 | LEANDRA MONTEIRO XAVIER | Empenho de despesas com a substituição de PRFOFESSOR afastado de suas atividades para gozo de LICENÇA PREMIO (Jandira Dantas Ferreira), no mês de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2004 | 19372.90 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2004 | 74980.43 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de novembro de 2004, quitação do 13º salário de 2004 e parcela do 1/3 de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancários (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação municipal - professores e pessoal de apoio das escolas, sendo R$ 2,50 por cada pessoa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2004 | 399.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos para utilização em ornamentação natalina nas vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2004 | 1450.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Motor bombaEmpenho de despesa com a aquisição de motor monofásico especial c/chave, destinados a manutenção do pleno funcionamento de poços artesianos localizados em comunidades rurais e urbanas deste município - Lagoa do Gonçalo e Conjunto Augusto Bernardo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de AGOSTO a NOVEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2004 | 2065.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de servidor INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de AGOSTO a NOVEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2004 | 9424.20 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente aos meses de abril e maio/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2004 | 10332.40 | 00000000000000 | EUDÓCIA DE SOUZA MELO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, correspondente aos meses de abril e maio/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2004 | 721.10 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2004 | 495.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de fechaduras e dobradiças para colocação em portas e janelas do Grupo Escolar Municipal Anísio da Silva, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2004 | 596.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção de veículo desta Prefeitura - microônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2004 | 200.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO - JAMANTA COM REP. LTDA | Empenho de despesas com a manutenção de veículo(s) desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2004 | 280.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para prestação de serviços de conserto do computador da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2004 | 35.00 | 24116816000143 | CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Empenho de despesas com serviços prestados no fornecimento de almoço para servidores da educação municipal quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2004 | 350.00 | 03820838000110 | DIAUTO - Maria José Sousa da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MNJ 3443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2004 | 825.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com elaboração e listagem de relatórios administrativos necessários a solicitação de recursos perante os órgãos publicos federais e e/ou estaduais destinados à educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2004 | 910.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - serviços mecânicos nos ônibus escolares utilizados no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2004 | 2785.90 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - peças e acessórios para colocação nos ônibus escolares utilizados no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2004 | 583.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na pitura geral de prédios da adminsitração municipal (prédio sede da Secretaria Municipal da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2004 | 1228.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeições para integrantes das bandas marciais e equipes organzizadoras e coordenadoras do desfile cívico e também para servidores administrativos da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2004 | 598.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/12/2004 | 269.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material (tinta e outros) destinadoas a pintura e manutenção de carroção de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2004 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aqusição de materias (peças e acessórios) destinados a manutenção do pleno funcionamento de poços artesianos localizados em comunidades rurais e urbanas deste município - Lagoa do Gonçalo e Conjunto Augusto Bernardo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2004 | 800.00 | 06865636000182 | MG-MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a pintura e manutenção de logradouros públicos (meio-fio de ruas e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2004 | 9320.32 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2004 | 11866.58 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ETEVEPA LTDA | Empenho de despesas com a manbutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2004 | 1440.66 | 00000000000000 | MARCONE J DA SILVA E OUTROS - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2004 | 300.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2004 | 170.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2004 | 243.42 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e/ou de expediente destinado a utilização nas atividades da CRECHE/PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/12/2004 | 319.33 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático destinado a utilização nas atividades da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização nas escolas municipais - recursos PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/12/2004 | 168.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para aquisicao de materiais de informatica destinados a utilização nos serviços burocráticos das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/12/2004 | 324.50 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços burocráticos das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2004 | 260.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a utilização na impressão de documentos e envio de informações das unidades municipais para o MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2004 | 331.55 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materisi diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2004 | 299.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e PROGRAMA SAÚDE BUCAL (Reabilitação Oral)... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2004 | 672.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de camisetas em malha para os partcipantes do I Encontro Municipal de Prevenção em Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2004 | 54.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | AQUISICAO DE EQUIP.MOVEIS E UTENCILIOS -SAUDE | Adquirir de equip. e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2004 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL | DESTRUIDOR DE AGULHAEmpenho de despesas com a aquisição de destuidores de agulhas para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2004 | 600.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados em unidade municipal de saúde, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débito realizado na conta corrente da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2004 | 650.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças e acessórios para o FIAT UNO de placa MNC 6587, utilizado pela Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2004 | 550.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços mecânicos no FIAT UNO de placa MNC 6587, utilizado pela Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2004 | 380.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de peças destinadas a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2004 | 1049.52 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura de unidades municipais de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela execução de atividades educativas junto ao Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epedemiológica e AVAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2004 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do AVAS(PEAA) destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2004 | 776.50 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FRAM. DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2004 | 719.40 | 02921821000196 | LIFESA | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2004 | 199.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha para prestação de serviços de conserto no monitor de vídeo do computador da Secretaria Municipal da Saúde, utilizado na centralização de informações das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2004 | 31.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha para prestação de serviços na aquisição de peça para conserto no monitor de vídeo do computador da Secretaria Municipal da Saúde, utilizado na centralização de informações das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2004 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2004 | 670.00 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY S PEDROSA | Empenho de despesas com serviços médicos prestados na Unidade sanitária do PSF I], conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2004 | 364.50 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2004 | 514.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2004 | 600.00 | 03820838000110 | DIAUTO - Maria José Sousa da Silva | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2004 | 257.50 | 00095235868404 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesas com a locomoção de pessoas enfermas para as unidades de saúde por ocasiões do grande número de demanda para a ambulância utilizada neste serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2004 | 245.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas descartáveis) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002179 | 01/12/2004 | 8043.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e material de enfermagem, conf. processo licitatório nº 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2004 | 68.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com os consertos de nebulizadores e tensiometrosa utilizados nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2004 | 250.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de balanças portáteis para utilização pelos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2004 | 103.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes de equipes do PSF em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VAMBERTO0 DA COSTA BATISTA | Empenho de despesas com a manutenção de equipamentos odontológicos das unidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2004 | 39275.02 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios (proventos e outras vantagens) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de setembro/2004 e primeira parcela do 13º salário de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/12/2004 | 2203.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização nas atividades do PEJA deste município (recursos PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2004 | 58230.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de set, out, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/12/2004 | 2551.50 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento (set, out, nov e dez/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2004 | 13562.78 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesdas com material de consumo - Câmara Municipal - meses de set, out, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2004 | 10417.70 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de set, out, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/12/2004 | 4379.98 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de set, out, nov e dez/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2004 | 680.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002135 | 01/12/2004 | 6738.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2004 | 700.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2004 | 752.64 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (iogurte) destinado ao consumo pelos alunos das escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2004 | 750.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2004 | 1812.20 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais destinados a manuetenção de veiculos desta Prefeitura - ônibus e outros transporte escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2004 | 1255.20 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios diversos) destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2004 | 60.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização nas atividades com os beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2004 | 428.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados as atividades com famílias ASEF beneficiárias da creche deste municípal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/12/2004 | 2545.27 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares e KOMBI´s da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/12/2004 | 50.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/12/2004 | 990.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos veículo utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/12/2004 | 155.00 | 00079887562491 | MARIA DE LOURDES BERNARDO VIEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza interna do prédio da Fundação Menino de Engenho utilizado por alunos do ensino funadamental em pesquisa escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/12/2004 | 498.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/12/2004 | 168.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços no pagamento de servidores da saúde municipal através dos sistema FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/12/2004 | 507.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/12/2004 | 800.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento, receituários e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/12/2004 | 412.00 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | Empenho de despesas com plantões médicos na área de pediatria no Hospítal Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/12/2004 | 600.00 | 00000752160435 | JORLÂNIO JOSÉ DIAS DE MORAIS | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RODRIGO VASCONCELÇOS C L DE ARAUJO | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/12/2004 | 1500.00 | 00001951166400 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hospital Municipal, em virtude da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/12/2004 | 600.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GLACEANNE TORRES L MAMEDE | Empenho de despesas com a cobertura de plantões médicos no Hospital Municipal, em virtude da ausência permanente de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/12/2004 | 1650.00 | 00083821694300 | REGIS COSTA BONFIM - CRM 5534 | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/12/2004 | 614.80 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/12/2004 | 1015.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/12/2004 | 1518.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/12/2004 | 103.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação de aparelho de ar condicionado de unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/12/2004 | 5.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/12/2004 | 702.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de outubro e novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/12/2004 | 312.00 | 00000000000000 | GILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor lotado na Sec Mun da Saúde, referente ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/12/2004 | 382.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal lotado na Secretaria Municipal da Saúde - mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/12/2004 | 444.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P´ROGRAMA SAÚDE BUCAL E VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/12/2004 | 619.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a locação de equipamento de som para utilização nos eventos do I ENCONTRO MUNICIPÁL DE PREVENÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/12/2004 | 7325.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mes de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/12/2004 | 350.00 | 02642982000140 | BREJOGÁS - JOAQUIM FRANCISCO DE M CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IDALINA MACIEL DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/12/2004 | 1030.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados no transporte de pessoas carentes residentes no Povoado de Figueira para atendimentos de saúde na Sede deste Municipio, por ocasião do impedimento do veícuilo municipal utilizado para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/12/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços diversos (limpeza e preparo de merenda da CRECHE e PETI), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/12/2004 | 2086.11 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais diversas), conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/12/2004 | 67.16 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento de veículo desta Prefeitura - caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/12/2004 | 1238.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra utilizazada na recuperação de casa popular (empreitada), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/12/2004 | 768.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas e taxas diversas (FOPAG e outros) cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/12/2004 | 7130.31 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito reralizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/12/2004 | 947.95 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme débito realizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/12/2004 | 368.52 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/12/2004 | 468.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/12/2004 | 339.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de outubro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de nov/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/12/2004 | 4181.82 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - parcial do mês de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/12/2004 | 113.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de servicos e outros expedientes bancarios (folha de pagamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/12/2004 | 1316.80 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2004 | 27000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL (óleo diesel) para consumo nos veículos utilizados no trasnporte de estudantes - ônibus placas MNJ3560/MMO3735/MMQ4701/MNC0251,microônibus MNC 3267, TOYOTA, FIAT UNO e KOMBIS (todos utilizados no transporte de alunos e serviços da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/12/2004 | 1333.18 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal lotado na Secretaria Municipal da Administracao, referente aos meses de novembro e dezembro/04 e 13º salário de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/12/2004 | 1320.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenhdo de despesas com prestação de serviços no emadeiramento de sala de aula no Grupo escolar Virgínio V Borges ew recuperação das já pré-exiswtentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/12/2004 | 409.06 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (NOV/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/12/2004 | 0.71 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/12/2004 | 211.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administração municipal quando a serviço da mesma na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º salário de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO B GOUVEIA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2004 | 1007.21 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme débito realizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2004 | 8184.22 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, conforme debito realizado.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/12/2004 | 339.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/12/2004 | 580.10 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/12/2004 | 483.93 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica para parque de diversões e gambiarras a serem utilizadas nas festividades de final de ano em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/12/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/12/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento do 13º salário (2004) dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de gratificações para AGENTES MUNICIPAIS DO AVAS/PEVA, referente a intensificação de atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/12/2004 | 350.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no controle e acompanhamento das atividades PETI, principalmente na parte inerente à saúde dos beneficiários do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/12/2004 | 43.65 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais - I ENCONTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/12/2004 | 410.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para médico substituto do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2004 | 11120.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes de produtividade (GIP) para servidores municipais que prestam serviços em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2004 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2004 | 450.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados a utilização nas unidades municipais de saúde (material elétrico). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2004 | 516.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados na pintura geral do Hospital e Maternidade Maria do Carmo C M Borges, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/12/2004 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PERIRA NECO | Empenho de despesas com a contratação de protético para a confecção de próteses destinadas aos beneficiários do Programa de Reabilitação Oral, inserido do Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/12/2004 | 702.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mes de dzembro e 13º salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/12/2004 | 341.00 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente ao mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/12/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/12/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PEJA, referente ao mês de DEZEMBRO/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/12/2004 | 2410.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilização pelos beneficiários do PEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de agosto a dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2004 | 450.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/12/2004 | 389.06 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educação, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/12/2004 | 69.99 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da Secretaria de Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/12/2004 | 120.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2004 | 825.00 | 00017682549823 | ELIEZER BEZERRA RAMOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas dos ônibus escolares quando da necessidade dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/12/2004 | 774.00 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de pintura geral de unidade da Secretaria Municipal da Educação (prédio Sede e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/12/2004 | 330.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material (tinta e outros) destinadoas a pintura e manutenção do prédio Sede da Secretaria Mun da Educação e outras unidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/12/2004 | 353.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS DUARTE | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (novembro/04), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/12/2004 | 146.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | Empenho de despesa com o repasse/ressarcimento de pensão alimentícia inerente ao desconto a ser efetivado sobre o salário de servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesas com empreitada para prestação de serviços de limpeza publica, pintura de meios-fios das vias públicas desta cidadade, bem como auxílio aos garias na retirada de lixo urbano, conforme necessdades apresentadas em virtude do número insuficiente de funciuonários públicos para este serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/12/2004 | 154.50 | 00030275105415 | JOAO R DA SILVA | Empenho de despesas com a abertura de canteiro e reparos nas estradas vicinais deste município, utilizando maquina pesada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas FOPAG cobrada para prestação de servicos (FOPAG de servidores da infra-estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/12/2004 | 927.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta c3idade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolvimento das atividades de creche-SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/12/2004 | 404.00 | 00004479634495 | MARIA DAS DORES FELIX DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (produtos hortigranjeiros), para consumo pelso beneficiários da CRECHE/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/12/2004 | 996.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (produtos hortigranjeiros), para consumo pelso beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/12/2004 | 53.00 | 00003162984416 | MARIA JOSE DA COSTA MUNIZ | Empenho de despesas com a concessão de auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/12/2004 | 25.00 | 00005172073469 | MARIA REJANE VIEIRA MATIAS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/12/2004 | 930.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas/carentes residentes na localidade rural de Chã de Areia, para o recebimento de atendimento médico, por ocasião de impedimento da ambulância municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/12/2004 | 103.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | Empenho de despesas com prestação de serviços no transporte de pessoas carentes para atendim,entos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/12/2004 | 268.00 | 00026248581487 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços na realização de cursos de confecção de ornamentações natalina para mães ASEF (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2004 | 165.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação pela prestação de serviços no auxílio a realização de cursos de confecção de ornamentações natalina para mães ASEF (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | MARCONE J DA SILVA E OUTROS - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2004 | 13575.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/12/2004 | 566.50 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufucuência dos mesmo perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/12/2004 | 4300.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis) - pintura de meio-fio, retirada de lixo e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/12/2004 | 2020.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | Empenho de despesas com o frete de materiais utilizados nos serviços da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, realizado no veículo F.4000 de placa MMY 3330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/12/2004 | 720.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura geral do prédio Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/12/2004 | 1161.54 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de dez/04 e 13º salário/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/12/2004 | 2060.00 | 00022590200463 | MANOEL CORREIA XAVIER | Empenho do pagamento de despesas com a prestação de serviços na recuperação física das Escolas Municipais - Grupo Anísio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/12/2004 | 825.00 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/12/2004 | 260.00 | 00001310622477 | ANA LIGIA EUSÉBIO | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2004 dos monitores do PEJA deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/12/2004 | 260.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2004 dos monitores do PEJA deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/12/2004 | 260.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2004 dos monitores do PEJA deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED. CULTURA-JOVENS ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/12/2004 | 260.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário de 2004 dos monitores do PEJA deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/12/2004 | 267.50 | 00092891950453 | SANDRA ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de sereviços no Posto Médico do Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/12/2004 | 1210.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de servidores administrativos quando em atuação fora da Sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de setembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/12/2004 | 2151.00 | 00000000000000 | JOSELMA SOARES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de julho a dezembro/04 e o 13º salário de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARISA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/12/2004 | 536.60 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, ICMS DESONERAÇÃO E CIEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2004 | 11891.04 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2004 | 258.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas e taxas diversas cobradas para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF-Mag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2004 | 450.68 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de dez/04 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Assistência Social - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2004 | 900.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem da DIRF 2003 do pessoal do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/12/2004 | 2062.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal - ônibus escolares e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2004 | 11684.62 | 09095183000140 | SAELPA E OUTROS | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2004 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | Empenho de despesas com serviços de coleta de imagens de interesse desta Prefeitura (projetos de infra-estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024