| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 28800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PARA O EXERCICIO DE 2004. CON-FORME CONTRATO AQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 3600.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 24000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DATADO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | AQUISICAO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 18000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NOBAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2004 | 21600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS MENSA-LIDADES PARA O EXERCICIO DE 2004, EM FAVOR DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2004 | 2400.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA€CAO DE UM IMOVEL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2004.ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2004 | 600.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA, PARA O PERIODO DE02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/01/2004 | 748.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/01/2004 | 1584.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/01/2004 | 3200.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO PARA ANIMACAO DE FESTA, COM A BANDA MUSI-CAL "CASCA DE COCO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/01/2004 | 1049.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/01/2004 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS TRATORES PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 168.87 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2004 | 142.50 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 3360.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 4704.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 18243.20 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2004 | 1654.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 11968.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO INSS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETUANDO-SE EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 4987.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. RELATIVO AOPESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 5004.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 2100.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOFONICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/01/2004 | 2992.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. RELATIVO AOPESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/01/2004 | 13764.16 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/01/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESES PARA MNUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2004 | 1900.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2004 | 4950.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2004 | 4200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PENUS PARA OS VEICULOS (ONIBUS), PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2004 | 370.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EMBUCHAMENTO PARA O VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2004 | 960.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2004 | 2500.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2004 | 2040.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/01/2004 | 6245.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD'AGUA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00002832453449 | FRANCISCA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2004 | 2564.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2004 | 215.56 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO PARATI, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2004 | 3587.97 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2004 | 500.06 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2004 | 32.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 2537.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2004 | 9662.63 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIHS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2004 | 215.56 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IVANILDA SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/01/2004 | 6000.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/01/2004 | 3061.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHE-CHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2004 | 1032.84 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMI-TARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2004 | 1457.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2004 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2004 | 300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2004 | 136.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2004 | 800.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2004 | 404.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2004 | 131.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2004 | 220.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2004 | 700.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2004 | 1425.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2004 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2004 | 174.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2004 | 71.00 | 35440155000123 | MARIA DA SALETE PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2004 | 1833.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2004 | 609.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2004 | 110.00 | 09263310000173 | SOMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2004 | 1200.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/01/2004 | 10000.00 | 00057038260472 | FRANCISCO MACEDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE BANDA MUSICAL, PARA ANIMACAO DE FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/01/2004 | 42.50 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2004 | 300.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2004 | 80.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2004 | 89.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2004 | 220.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJADE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2004 | 12929.45 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2004 | 1172.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2004 | 1.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2004 | 660.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2004 | 310.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DE CARTEIRASESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2004 | 465.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MUNUTENCAO DA KOMBI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2004 | 700.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2004 | 200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA KOMBI, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2004 | 500.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DA 7¦ MOTOLAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2004 | 232.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2004 | 268.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2004 | 3.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SERVIDOR MUNICIPAL, ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2004 | 45.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/01/2004 | 290.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/01/2004 | 315.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/01/2004 | 50.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOFONICOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/01/2004 | 16.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2004 | 711.15 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2004 | 243.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/01/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2004 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2004 | 3312.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VESTUARIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/01/2004 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/01/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2004 | 1012.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2004 | 400.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2004 | 6245.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD'AGUA DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2004 | 270.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2004 | 2000.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2004 | 1500.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2004 | 500.00 | 00042200113404 | LEMES ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2004 | 1750.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2004 | 459.12 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2004 | 3114.48 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2004 | 1800.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2004 | 300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO, DESTINADO A SERVICOS GERAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2004 | 165.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2004 | 3475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2004 | 550.00 | 00004290996493 | EDILENA BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS E CORTINAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2004 | 118.74 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2004 | 294.50 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2004 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LAMINA PARA TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2004 | 3463.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 300.00 | 00004523964416 | LEMIRES DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SARVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 300.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 6922.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 1877.86 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETUANDO-SE,EDUCACAO E SAUDE - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 4215.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2004 | 54.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2004 | 300.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2004 | 3949.78 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2004 | 358.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2004 | 2694.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2004 | 50.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2004 | 10847.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 2038.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 586.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS) - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 40591.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 14630.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 606.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS) - JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 12259.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 17230.73 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 313.92 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 3635.54 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-60%) - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 3332.16 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-40%) - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 629.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FUNDEF-60%), DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2004 | 1065.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FUNDEF-40%), DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 69990.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2004 | 57401.19 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2004 | 182.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2004 | 6678.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 13148.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 381.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 14720.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 290.00 | 04696532000166 | ZAILMA MACEDO DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 300.00 | 00096405848434 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 220.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 113.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMAS) - JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 4439.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 4213.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PENSOESDOS PENSIONITAS - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2004 | 3200.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA ANIAMACAO DE FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/02/2004 | 1400.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/02/2004 | 3450.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS SA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2004 | 480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O VEICULO TOPIC, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2004 | 250.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2004 | 600.00 | 00009557326468 | CALOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2004 | 400.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVANGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERCEI-RA PARCELA, RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMEN-TOS LABORATORIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2004 | 502.62 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS EQUIPES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2004 | 380.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM GUARDA-ROUPA, DESTINADO A CASA RESIDENCIA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2004 | 300.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/02/2004 | 119.63 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA TANTERNA, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/02/2004 | 20.50 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA MOTO HONDA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/02/2004 | 312.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/02/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/02/2004 | 540.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/02/2004 | 21.29 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/02/2004 | 20.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE MOTOCICLETA HONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/02/2004 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/02/2004 | 750.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/02/2004 | 450.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/02/2004 | 2750.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXOES FUNEBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/02/2004 | 240.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/02/2004 | 50.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECLADOS PARA OS COMPUTADORES DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/02/2004 | 435.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/02/2004 | 170.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/02/2004 | 249.00 | 70321450000242 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/02/2004 | 800.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/02/2004 | 586.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2004 | 3119.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2004 | 30.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2004 | 100.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SELOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2004 | 13547.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2004 | 5199.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2004 | 4742.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2004 | 2400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 2717.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 23025.79 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 2087.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 12478.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2004 | 1600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2004 | 4800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DO TRATOR VAL-MET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2004 | 250.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS GE-RAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA REPETIDORADE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EKISSIA KELI ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/02/2004 | 500.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/02/2004 | 360.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2004 | 2400.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2004 | 3188.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/02/2004 | 376.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ACOES DO PEVAPARA COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/02/2004 | 2577.40 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/02/2004 | 858.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/02/2004 | 100.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS MATRI-CULAS DES SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/02/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO TESTEERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/02/2004 | 400.00 | 00057038538420 | MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/02/2004 | 1250.00 | 35349968000102 | DINAME LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/02/2004 | 19.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/02/2004 | 187.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ACOES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/02/2004 | 3855.94 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/02/2004 | 572.92 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/02/2004 | 24.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/02/2004 | 13138.19 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AHIS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/02/2004 | 3022.99 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/02/2004 | 2020.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE VEICULO (ONIBUS), PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E E SPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/02/2004 | 700.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS EVENTOS ES-PORTIVOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/02/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/02/2004 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A CANTINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/02/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REILZA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/02/2004 | 432.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/02/2004 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/02/2004 | 4420.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/02/2004 | 570.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO (ONI-BUS), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/02/2004 | 894.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2004 | 797.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2004 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DESTRUIDOR DE AGULHAS E MARCADOR ELE-TRONICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2004 | 700.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/02/2004 | 575.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/02/2004 | 1000.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/02/2004 | 60.00 | 01437909000174 | ANGIOCLINICA SINHA MARCAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/02/2004 | 70.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM G. FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/02/2004 | 120.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/02/2004 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/02/2004 | 700.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/02/2004 | 1350.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/02/2004 | 800.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENEIRO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2004 | 255.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/02/2004 | 289.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/02/2004 | 20.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/02/2004 | 3426.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDµGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/02/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/02/2004 | 0.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/02/2004 | 789.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDµGUA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/02/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/02/2004 | 1400.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2004 | 1600.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMEPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/02/2004 | 1405.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDµGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/02/2004 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOAMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2004 | 87.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/02/2004 | 1100.00 | 03799531000184 | MARCELO VERAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E REGULADORES MEDICINAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/02/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/02/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/02/2004 | 28.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/02/2004 | 109.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/02/2004 | 135.85 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/02/2004 | 6829.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/02/2004 | 1396.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 4515.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS (ONIBUS), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 3150.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DOS VEICULOS (ONIBUS), PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2004 | 160.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/02/2004 | 1093.45 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/02/2004 | 9655.24 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/02/2004 | 875.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2004 | 8000.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ANIMACAO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/02/2004 | 185.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DO VEICULO (ONIBUS), PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/02/2004 | 10.50 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/02/2004 | 5.00 | 00067058264449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2004 | 480.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2004 | 53.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PEIXAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2004 | 127.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2004 | 3416.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/02/2004 | 1012.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/02/2004 | 2694.19 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTER NAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/02/2004 | 1922.40 | 00006116818463 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/02/2004 | 113.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/02/2004 | 4674.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/02/2004 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/02/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/02/2004 | 38.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/02/2004 | 381.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/02/2004 | 15467.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/02/2004 | 13067.94 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2004 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2004 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETAria, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2004 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/02/2004 | 4213.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2004 | 3463.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/02/2004 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/02/2004 | 7182.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/02/2004 | 1913.44 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), PREVIDENCIARIAS DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/02/2004 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/02/2004 | 4135.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/02/2004 | 292.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAN-TINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/02/2004 | 592.93 | 00000000000000 | AMERICANAS.COM SA C. ELETRON. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/02/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/02/2004 | 1665.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2004 | 60.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2004 | 11462.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOLS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/02/2004 | 1620.44 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FMS) LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/02/2004 | 298.56 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(GPS) LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/02/2004 | 120.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(PSF) LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/02/2004 | 507.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS) DESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/02/2004 | 69.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GPS), DESTA SECRETA-RIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2004 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA - FEVEREIRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2004 | 43237.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SE-CRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2004 | 30.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MANGUEIRA, DESTINADA A VEICULO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2004 | 1588.60 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO TERCIDOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2004 | 59.00 | 01773576000154 | ANA LUCIA DANTAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA HONDA, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/02/2004 | 304.50 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/02/2004 | 14580.66 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2004 | 200.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/02/2004 | 240.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2004 | 158.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2004 | 3266.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2004 | 9.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/02/2004 | 593.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - FEVEREIRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/02/2004 | 14707.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/02/2004 | 34355.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/02/2004 | 2219.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 1020.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNI-TARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2004 | 318.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/02/2004 | 3710.37 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (FUNDEF-60%) LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 3320.29 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (FUNDEF-40%) LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 988.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 1159.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 60723.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VCALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCAEMPENHADA A MENOR DO EMPENHO N§ 00256-9 DATA-DO DE 27/02/2004. - VENCIMENTOS DO PESSOAL(FUNDEF-60%) - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 47002.04 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 182.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 6660.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 347.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE/AABB), LOTADO NESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 10560.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE C0MBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 1160.38 | 43283811000664 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO CARTUCHOS PARA IMPRESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOFONICOS, PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 5444.97 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 94.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA - FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 1734.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA - FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2004 | 1193.74 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO F.G.T.S., DO PES-SOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2004 | 4200.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2004 | 3600.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2004 | 4200.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2004 | 810.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELTROMECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2004 | 412.00 | 00037665502415 | JOSE ODICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2004 | 360.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2004 | 5676.21 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2004 | 514.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2004 | 3581.20 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO F.G.T.S., DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2004 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2004 | 182.15 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO DO CAMINHAO PIPA, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2004 | 4500.00 | 00021946558400 | JOAO EVANGELISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA ELITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/03/2004 | 400.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/03/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE "A BOLSACRIANCA CIDADA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2004 | 2688.40 | 00022528792468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/03/2004 | 90.96 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÇODE SERVICOS DE COMUNICACAO VIA INTERNET, DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2004 | 299.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2004 | 204.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/03/2004 | 125.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA ASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2004 | 885.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/03/2004 | 360.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/03/2004 | 288.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/03/2004 | 330.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/03/2004 | 1380.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/03/2004 | 50.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/03/2004 | 200.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/03/2004 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHQUES DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/03/2004 | 1200.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/03/2004 | 1050.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/03/2004 | 97.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MANGUEIRA E BRA€ADEIRAS, DESTINADA AOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/03/2004 | 919.60 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LIVROS PARA PROGRAMA "PROEJA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/03/2004 | 153.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/03/2004 | 520.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOSA SALA DE COMPUTACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/03/2004 | 253.00 | 00005829941449 | SEBASTIANA AMBROSINA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DOACAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/03/2004 | 980.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/03/2004 | 2080.63 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/03/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/03/2004 | 200.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/03/2004 | 95.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/03/2004 | 3290.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/03/2004 | 550.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CAN-TINA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/03/2004 | 243.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/03/2004 | 720.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/03/2004 | 1049.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/03/2004 | 3700.22 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DEVIDO AO F.G.T.S., DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/03/2004 | 70.85 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRUTOS EM NOTA FISCAL, A-NEXA, DESTINADOS AS ACOES NA ERRADICACAO DO AEDES EGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/03/2004 | 175.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/03/2004 | 569.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/03/2004 | 50.00 | 00060506156753 | EMANUEL JOSE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/03/2004 | 1233.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO F.G.T.S., DO PES-SAOL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/03/2004 | 8267.85 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/03/2004 | 1200.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/03/2004 | 380.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/03/2004 | 2750.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/03/2004 | 2750.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/03/2004 | 3500.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/03/2004 | 2400.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/03/2004 | 3780.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/03/2004 | 4200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/03/2004 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/03/2004 | 2569.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS, DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,ANEXAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO LABORATORI-AL NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/03/2004 | 137.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/03/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/03/2004 | 151.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/03/2004 | 300.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/03/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXAMES PATOLOGICOS E COMPLEMEN TARES ESPECIALIZADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/03/2004 | 2411.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MICROSCOPIO PARA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/03/2004 | 1550.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2004 | 180.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2004 | 497.95 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2004 | 13621.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPREGADO/EMPRESA),DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2004 | 8810.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2004 | 5619.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2004 | 4842.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS/EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2004 | 500.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOSA SALA DE COMPUTACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2004 | 1200.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2004 | 1600.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DDOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SALA DE COMPUTACAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2004 | 3371.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/03/2004 | 2717.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADO/EMPRESA), AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2004 | 17182.79 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2004 | 1557.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2004 | 13486.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEVIDO AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NASDEMAIS SECRETARIA - EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/03/2004 | 370.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/03/2004 | 560.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELTROMECANICOS, DOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/03/2004 | 2800.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/03/2004 | 13.00 | 40951394000188 | JOSE ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/03/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/03/2004 | 97.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/03/2004 | 8.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A POSTALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/03/2004 | 1295.00 | 04985713000102 | MICHELE FERNANDES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, A-NEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIALNAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/03/2004 | 110.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/03/2004 | 350.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/03/2004 | 437.40 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/03/2004 | 996.39 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/03/2004 | 2242.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/03/2004 | 1237.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O PROGRAMADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/03/2004 | 800.00 | 00072671637420 | ALDENOR FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/03/2004 | 134.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/03/2004 | 600.00 | 00009557326468 | CALOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/03/2004 | 360.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/03/2004 | 3510.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/03/2004 | 4810.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/03/2004 | 2880.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/03/2004 | 3180.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/03/2004 | 1960.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/03/2004 | 2960.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/03/2004 | 2040.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/03/2004 | 3040.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/03/2004 | 150.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/03/2004 | 561.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNCIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/03/2004 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/03/2004 | 1200.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/03/2004 | 900.00 | 00057040133415 | SEVERINO PRAEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/03/2004 | 600.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/03/2004 | 86.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/03/2004 | 860.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/03/2004 | 712.26 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/03/2004 | 234.60 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/03/2004 | 4197.10 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/03/2004 | 225.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE=SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/03/2004 | 440.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/03/2004 | 11734.68 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIHS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/03/2004 | 734.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD'AGUA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/03/2004 | 2939.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/03/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/03/2004 | 21.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/03/2004 | 4000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/03/2004 | 1350.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/03/2004 | 1224.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD'AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/03/2004 | 90.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA O VEICULO ONIBUS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/03/2004 | 363.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA O VEICULO ONIBUS, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E E SPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/03/2004 | 1000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOACAO A LIGA PICUIENSE DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/03/2004 | 129.90 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASOURAS E ENXADAS PARA LIMPEZA PéBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/03/2004 | 510.00 | 04524212000129 | M.M. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/03/2004 | 1510.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/03/2004 | 100.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/03/2004 | 900.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO AVANCADO DE OPERACAO DE MICRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/03/2004 | 317.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/03/2004 | 480.92 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/03/2004 | 100.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/03/2004 | 362.85 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES, QUEIJOS E OUTROS, DESTINADOS AOSSERVIDORES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/03/2004 | 360.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA PRETADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/03/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/03/2004 | 60.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/03/2004 | 11.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERIFA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/03/2004 | 465.54 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/03/2004 | 185.95 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/03/2004 | 265.00 | 35485341000189 | OTICA RIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS OTICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/03/2004 | 1194.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DEVIDO AO F.G.T.S., DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/03/2004 | 10945.85 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/03/2004 | 992.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/03/2004 | 3583.84 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEVIDO AO F.G.T.S., DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/03/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/03/2004 | 3915.00 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORRIOS, DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/03/2004 | 28.01 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/03/2004 | 592.50 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/03/2004 | 1990.93 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HIGIENICOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/03/2004 | 330.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO E RECUPERACAO DECARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/03/2004 | 450.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/03/2004 | 1800.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE LIXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA FRASSINETTI ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/03/2004 | 500.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/03/2004 | 600.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/03/2004 | 6000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ADRIANO M. DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/03/2004 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA- GEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/03/2004 | 130.00 | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/03/2004 | 3007.94 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/03/2004 | 15039.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E DOS DISTRITOS, BEM COMO, DOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, EXCETO OS PERTENCENTES A EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Ordenamento Territorial | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | INDENIZACAO DE CASAS E TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00032760230406 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/03/2004 | 2660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/03/2004 | 3762.20 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/03/2004 | 2005.29 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/03/2004 | 300.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOS PARA SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/03/2004 | 399.70 | 00776574000237 | SHOPTIME.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-TE A AQUISICAO DE CD ROM, DESTINADA A SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/03/2004 | 1012.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/03/2004 | 580.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS JUROSDE MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/03/2004 | 67.00 | 00000000000000 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TERCIDO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOLOCAL ONDE FUNCIONARA A ASSSEMBLEIA ITINERAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/03/2004 | 890.19 | 04037472000250 | CDL-CENTRAL DE DISTRIBUICAO E LOG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR OFERECIDO AOS DEPUTADOS PARTICIPANTES DA "ASSEM-ITINERANTE", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/03/2004 | 389.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/03/2004 | 120.00 | 00005925401468 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA DE COCO, OFERECIDO AOS DEPUTADOSPARTICIPANTES DA "ASSEMBLEIA ITINERANTE" NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/03/2004 | 300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA, DESTINADA A USINADE PROCESSAMENTO DE OXIDO DE TANTALO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/03/2004 | 879.34 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA OS LANCHES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/03/2004 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/03/2004 | 600.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/03/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/03/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/03/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A "BOLSACRIANCA CIDADA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2004 | 640.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELARIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2004 | 55.00 | 06108167000157 | SILVANI SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEU PARA MOTO HONDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS EQUIPES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2004 | 1002.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA HP PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOFONICOS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/03/2004 | 950.00 | 00071564764753 | JOSE NILSON OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2004 | 1020.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUI PAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2004 | 2250.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM MICRO ATHLON, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/03/2004 | 2913.76 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/03/2004 | 264.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/03/2004 | 2693.42 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2004 | 2259.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NASDEMAIS SECRETARIA - EXCETO EDUCACAO E SAUDE -MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2004 | 4759.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2004 | 554.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/03/2004 | 60.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/03/2004 | 12775.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/03/2004 | 1055.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMEMTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/03/2004 | 85.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2004 | 153.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2004 | 8960.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/03/2004 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2004 | 4015.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2004 | 140.16 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2004 | 3653.87 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA - MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2004 | 3223.97 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-40%), LOTADO NESTA SECRETARIA - MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2004 | 1001.38 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2004 | 75745.31 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2004 | 51196.79 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2004 | 140.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2004 | 4627.16 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECCRE-TARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2004 | 14328.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2004 | 614.35 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURODE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2004 | 978.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2004 | 94.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2004 | 2339.09 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA - MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/03/2004 | 1878.29 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/03/2004 | 120.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDO PSF - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2004 | 558.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMS/GPS), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2004 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2004 | 42588.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SE-CRETARIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2004 | 14735.60 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTAS FISCAIS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2004 | 33.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FOSCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2004 | 20.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO EM FAVOR DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/03/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/03/2004 | 332.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2004 | 593.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2004 | 12297.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/03/2004 | 36157.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/03/2004 | 500.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/03/2004 | 2995.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2004 | 409.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2004 | 17638.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2004 | 155.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2004 | 6018.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/03/2004 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/03/2004 | 4313.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - MAR/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/03/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2004 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2004 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2004 | 6032.36 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINA-DOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2004 | 2700.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS SA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/04/2004 | 400.00 | 00057038538420 | MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DA SERVIDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/04/2004 | 40.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2004 | 500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE PARA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2004 | 790.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2004 | 600.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2004 | 4000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HIDROGEOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2004 | 182.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/04/2004 | 400.00 | 00081182880720 | VANDERLEY ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2004 | 1800.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/04/2004 | 800.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/04/2004 | 850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA ADMINISTRARIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/04/2004 | 782.40 | 05834646000198 | PANIFICADORA NNOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PRA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/04/2004 | 1420.65 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTOS DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/04/2004 | 2047.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2004 | 240.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/04/2004 | 200.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/04/2004 | 800.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/04/2004 | 4180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/04/2004 | 1866.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXAMES PATOLOGICOS E COMPLEMEN TARES ESPECIALIZADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/04/2004 | 2100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM AUTOCLAVE VERTICAL, DESTINADO AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/04/2004 | 240.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/04/2004 | 1200.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007269 | 06/04/2004 | 8090.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PRA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/04/2004 | 333.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0007846 | 07/04/2004 | 3241.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0007854 | 07/04/2004 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/04/2004 | 98.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/04/2004 | 450.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A CANTINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/04/2004 | 3682.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARCELAMENTO), DEVI-DA AO INSS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/04/2004 | 10044.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/04/2004 | 6136.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/04/2004 | 3806.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/04/2004 | 4199.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/04/2004 | 1027.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/04/2004 | 20037.92 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/04/2004 | 1816.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/04/2004 | 14728.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVID DEVIDO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/04/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/04/2004 | 900.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/04/2004 | 1685.60 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 12/04/2004 | 3400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS A GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/04/2004 | 25.00 | 00093075464449 | WALTER ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/04/2004 | 90.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/04/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/04/2004 | 96.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/04/2004 | 626.50 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO CONVENIO FIR-MADO ENTRE A FUNASA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/04/2004 | 90.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/04/2004 | 70.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/04/2004 | 30.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/04/2004 | 355.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ELETRODOMESTICOS PARA PREMIACAO EM FA-VOR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PELO DE-SEMPENHO DE SUAS TAREFAS DURANTE A CAMPANHAVACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/04/2004 | 500.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/04/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE UM COMPUTADORPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0007307 | 14/04/2004 | 3740.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/04/2004 | 1116.00 | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEREICOES PARA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/04/2004 | 4854.31 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/04/2004 | 1213.98 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/04/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/04/2004 | 420.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/04/2004 | 503.64 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 14/04/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/04/2004 | 15335.84 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/04/2004 | 5094.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS, DURANTE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FLAILMA CLAINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/04/2004 | 429.00 | 00071374817449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE DOCUMENTOS PARA IDENTIFICA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/04/2004 | 2600.00 | 04764019000165 | INDUSTRIA COM. DE URNAS M. CRISTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/04/2004 | 3000.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/04/2004 | 152.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/04/2004 | 160.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE K-OTHRINE PRA DETETIZACAO DAS UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/04/2004 | 390.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/04/2004 | 70.00 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOMBONS, PARA INSENTIVO AO DIA DA VACINACAO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/04/2004 | 380.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS ACOESNA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPIJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/04/2004 | 70.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM G. FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/04/2004 | 285.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE A CAMPANHA CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/04/2004 | 242.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/04/2004 | 374.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/04/2004 | 2400.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PRA O TRATOR NEW HOLLAND/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/04/2004 | 200.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/04/2004 | 2743.86 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/04/2004 | 260.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTOS CONTIDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/04/2004 | 755.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTOS DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/04/2004 | 2500.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/04/2004 | 585.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PINCAS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/04/2004 | 1482.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/04/2004 | 1368.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELASECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/04/2004 | 450.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS PARA POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/04/2004 | 100.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/04/2004 | 1780.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/04/2004 | 1800.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/04/2004 | 570.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/04/2004 | 1261.99 | 00042924510449 | EDILZA OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/04/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/04/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/04/2004 | 1200.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/04/2004 | 525.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA D EMPENHA, REFERENTE A PAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/04/2004 | 145.00 | 00082601402253 | FRANCISCO LUCIANO DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 19/04/2004 | 910.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/04/2004 | 486.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/04/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMAS RADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | HIATIARA SOUZA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 19/04/2004 | 200.00 | 00000333832434 | ANTONIO HORTINS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/04/2004 | 1260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTECAO DE VEICULO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/04/2004 | 800.00 | 00057040133415 | SEVERINO PRAEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/04/2004 | 500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE LIXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/04/2004 | 2367.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD'AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JAIME ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2004 | 717.34 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADO AO DESEJUM DO DIANACIONAL DE COMBATE A TURBECULOSE E A CAMPA-NHA CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2004 | 246.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADESDOS AGENTES COMUNITARIOS DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2004 | 1725.86 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/04/2004 | 61.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/04/2004 | 5969.81 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/04/2004 | 148.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/04/2004 | 89.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/04/2004 | 180.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA CESED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADµGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/04/2004 | 591.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDµGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2004 | 52.87 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/04/2004 | 10335.48 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/04/2004 | 937.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/04/2004 | 550.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENMTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/04/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/04/2004 | 5004.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/04/2004 | 600.00 | 00009557326468 | CALOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/04/2004 | 2400.00 | 00042200113404 | LEMES ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/04/2004 | 100.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA- ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/04/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/04/2004 | 617.85 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEGU-ROS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/04/2004 | 986.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDµGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E E SPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/04/2004 | 1260.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A LI-GA PICUIENSE DE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/04/2004 | 250.00 | 00003564425438 | JOSINALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELHAS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/04/2004 | 2141.66 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/04/2004 | 120.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/04/2004 | 140.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/04/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIOPARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/04/2004 | 3915.00 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/04/2004 | 1210.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/04/2004 | 800.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/04/2004 | 1300.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/04/2004 | 1320.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/04/2004 | 1760.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/04/2004 | 1620.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/04/2004 | 1440.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/04/2004 | 240.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA PLACA DE VIDEO PARA O MICRO COMPU-TADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/04/2004 | 540.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BATERIAS PARA NO-BREAKS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/04/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/04/2004 | 1666.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DOS EMPREGADOS DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DE CALCAMENTO - CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/04/2004 | 600.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/04/2004 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE K-OTHRINE PARA DETETIZACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00003287615408 | JOSE RONALDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/04/2004 | 800.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/04/2004 | 1320.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/04/2004 | 950.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/04/2004 | 1400.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMA RADIOFONICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/04/2004 | 1575.00 | 04985713000102 | MICHELE FERNANDES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/04/2004 | 336.00 | 01773576000154 | ANA LUCIA DANTAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DE UMA MOTOCICLE-TA HONDA, PERTECNENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/04/2004 | 19.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/04/2004 | 3258.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/04/2004 | 6000.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEISULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE DES-PERDICIOS DE CONSTRUCAO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/04/2004 | 13487.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO(PRIMEIRA MEDICAO), DE ONZE RUAS, LOCALIZADASNESTA CIDADE. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIOPRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/04/2004 | 8400.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DDE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOEM PARALELEPIPEDO - PRIMEIRA MEDICAO - CONVE-NIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/04/2004 | 20455.40 | 00031308910487 | CICERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PRIMEIRA MEDICAO- CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/04/2004 | 10417.84 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO -PRIMEIRA MEDICAO - CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/04/2004 | 500.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO PARA PAVIMENTA-CAO DE ONZE RUAS - CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 23/04/2004 | 1933.38 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E LIMPEZA DE AREA PARA PAVIMENTACOS DE ONZE RUAS, NESTA CIDADE - PRIMEIRAMEDICAO - CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/04/2004 | 366.30 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA E CAVALETES, DESTINADOS AOS CANTEIROS DE OBRAS DE PA-VIMENTACAO DE CALCAMENTO - PRIMEIRA MEDICAO -CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/04/2004 | 1400.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUDAS DE FICUS PARA OS SERVICOS DE AR-BORIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/04/2004 | 936.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCAS E CAMISAS PARA AGENTES MUNICI-PAIS DO CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/04/2004 | 1012.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/04/2004 | 512.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/04/2004 | 329.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/04/2004 | 3041.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/04/2004 | 1334.00 | 41212218000197 | JOSE MARIVALDO DO BU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASTAS PARA AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/04/2004 | 392.25 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008478 | 27/04/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008486 | 27/04/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/04/2004 | 2027.56 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/04/2004 | 15206.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/04/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSACRIANCA CIDADA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/04/2004 | 4875.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/04/2004 | 600.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSADA ORIENTADORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/04/2004 | 523.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GUILHOTINA, PRENSA E ALICATE, DESTINA-DOS A GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/04/2004 | 45.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLA PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/04/2004 | 1767.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/04/2004 | 315.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/04/2004 | 585.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/04/2004 | 2410.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007595 | 28/04/2004 | 3062.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0007609 | 28/04/2004 | 237.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/04/2004 | 860.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS PRA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/04/2004 | 1912.27 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SE-CRETARIA - BARIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/04/2004 | 553.54 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTASECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/04/2004 | 41846.74 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTA SECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/04/2004 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 29/04/2004 | 50.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2004 | 120.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI-COES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL DOPSF - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2004 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESOAL DO PSF - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2004 | 14592.68 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA MANUTECAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2004 | 220.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0008664 | 30/04/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UNIDADES DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2004 | 385.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2004 | 579.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2004 | 12468.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2004 | 34853.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO PSF - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2004 | 1472.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2004 | 169.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMAS) - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2004 | 7200.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMAS) - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2004 | 3586.68 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2004 | 287.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2004 | 414.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2004 | 16840.49 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2004 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A CANTINA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2004 | 270.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARROS-DE-MAO, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2004 | 890.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2004 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2004 | 4313.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2004 | 2282.80 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DOS SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NAS DEMAISSECRETARIA - EXCETO EDUCACAO E SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2004 | 5087.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2004 | 87.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2004 | 3820.63 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2004 | 346.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2004 | 2691.24 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2004 | 60.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2004 | 11039.01 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2004 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PARA CANTINA DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2004 | 714.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2004 | 177.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2004 | 9508.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2004 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE CONZINHA PARA CANTINA DA SECRE-TARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2004 | 300.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER ECALCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - BARIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2004 | 2703.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2004 | 210.00 | 00060188847472 | LUIS FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2004 | 140.16 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2004 | 3631.70 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA - ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2004 | 3158.09 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-40%) LOTADO NESTA SECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2004 | 987.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA - BARIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2004 | 77520.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - BARIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2004 | 52344.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2004 | 140.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2004 | 4738.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2004 | 15455.29 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA ABASTECIMENTO DµGUA NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA - ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/04/2004 | 2354.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2004 | 969.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/05/2004 | 195.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | F. C. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICU-LO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/05/2004 | 600.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/05/2004 | 440.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/05/2004 | 4050.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/05/2004 | 240.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/05/2004 | 372.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/05/2004 | 200.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/05/2004 | 300.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/05/2004 | 300.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 04/05/2004 | 800.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 04/05/2004 | 46.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/05/2004 | 1100.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/05/2004 | 330.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/05/2004 | 320.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 04/05/2004 | 33.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/05/2004 | 200.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009920 | 04/05/2004 | 3520.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009938 | 04/05/2004 | 1429.60 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/05/2004 | 300.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOLAS PARA O CAMINHAO PIPA, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2004 | 820.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW ROLAND/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/05/2004 | 860.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORBETURA DE PNEU DO TRATOR NEW HOLLANDE/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/05/2004 | 237.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUI PAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/05/2004 | 345.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM NOBREAK PRA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/05/2004 | 229.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/05/2004 | 477.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0009946 | 05/05/2004 | 8868.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009954 | 05/05/2004 | 400.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009962 | 05/05/2004 | 1650.40 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009971 | 05/05/2004 | 1520.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009989 | 05/05/2004 | 700.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/05/2004 | 500.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 05/05/2004 | 270.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DO NO-BREAKDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 05/05/2004 | 55.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 05/05/2004 | 569.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 05/05/2004 | 95.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 06/05/2004 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 06/05/2004 | 211.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0010618 | 06/05/2004 | 5321.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0010626 | 06/05/2004 | 2683.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0010634 | 06/05/2004 | 3906.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 06/05/2004 | 64.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 06/05/2004 | 4.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LEONCIA SOARES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 06/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARCIELZA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/05/2004 | 1179.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 07/05/2004 | 1200.00 | 00072671637420 | ALDENOR FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 07/05/2004 | 50.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 07/05/2004 | 160.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA AGENTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/05/2004 | 292.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010693 | 07/05/2004 | 3200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EXAMES LABORATO-RIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 07/05/2004 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/05/2004 | 980.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RERFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/05/2004 | 4119.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/05/2004 | 6000.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDOJUDICIAL, PROCESSO N§ 02720030012630 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/05/2004 | 522.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/05/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2004 | 25099.94 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/05/2004 | 2275.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REDUCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/05/2004 | 11919.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/05/2004 | 400.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DODA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/05/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA EMPENHADA A MENOR DO EMPENHO N§ 009504 DA-TADO DE 10/05/2004. - EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/05/2004 | 4188.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010006 | 10/05/2004 | 1400.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS (CONTRA-PARTIDA)A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2004 | 4966.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DAS CONTRIBUICOES PREVIDEN-CIARIAS, DEVIDA AO INSS, DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2004 | 3806.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/05/2004 | 1960.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/05/2004 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/05/2004 | 1200.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/05/2004 | 660.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/05/2004 | 2979.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/05/2004 | 20.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CORREIA PARA O VEICULO FIAT, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2004 | 53.03 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/05/2004 | 30.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/05/2004 | 225.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/05/2004 | 30.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/05/2004 | 460.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/05/2004 | 131.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/05/2004 | 30.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA POSTAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/05/2004 | 114.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/05/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/05/2004 | 5880.18 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/05/2004 | 587.15 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/05/2004 | 10044.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/05/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSAS CRIACA CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/05/2004 | 1480.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/05/2004 | 570.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/05/2004 | 650.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/05/2004 | 5800.00 | 05746564000191 | F. CHAGAS DA SILVA FESTAS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FLAILMA CLAINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 11/05/2004 | 50.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PAROQUIADE SAO SEBASTIÇO, DURANTE A CELEBRACAO OFERE-CIDA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 11/05/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 11/05/2004 | 480.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/05/2004 | 132.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 11/05/2004 | 119.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/05/2004 | 1335.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/05/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DµGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/05/2004 | 8.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/05/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/05/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA CON DUCAO DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0010073 | 11/05/2004 | 31500.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/05/2004 | 1270.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/05/2004 | 400.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/05/2004 | 2960.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/05/2004 | 160.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA PLACA EM INOX, COMENDA OFERECIDAAO CONTERRANEO JOSE RAFAEL DE MEDEIROS, DURANTE A ENTREVISTA TELEVISADA NA REDE VIDA DE TELEVISAO, REALIZADA NA CIDAXDE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/05/2004 | 1128.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/05/2004 | 117.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUMINARIAS PRA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/05/2004 | 370.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/05/2004 | 1118.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/05/2004 | 500.00 | 00002832453449 | FRANCISCA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/05/2004 | 1300.00 | 05691104000103 | ROBERTO CALOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/05/2004 | 140.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMARAS DE AR PRA O TRATOR NEW HOLLAND2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/05/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/05/2004 | 138.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUCENILDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/05/2004 | 1490.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N§.001311 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/05/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/05/2004 | 1673.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/05/2004 | 1123.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 18/05/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 18/05/2004 | 1322.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDµGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/05/2004 | 600.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/05/2004 | 3439.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDµGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/05/2004 | 455.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARAOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/05/2004 | 506.79 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/05/2004 | 529.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDµGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/05/2004 | 3300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2004 | 540.51 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES, QUEIJOS, ETC., PARA SERVIDORESEM SERVICO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2004 | 960.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2004 | 340.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2004 | 1000.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2004 | 332.11 | 70321450000242 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENGTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/05/2004 | 900.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CANOS DE PVS PARA SERVICOS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/05/2004 | 5941.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2004 | 9813.15 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/05/2004 | 889.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/05/2004 | 600.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2004 | 2546.25 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMPRESSOS PARA EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2004 | 180.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2004 | 425.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2004 | 553.60 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2004 | 180.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERCEI-RA PARCELA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2004 | 327.18 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 21/05/2004 | 151.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DASINSTALACOES ELETRICAS DOS IMOVEIS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 21/05/2004 | 49.20 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0011827 | 21/05/2004 | 17276.74 | 00031308910487 | CICERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA CONSTRU-CAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011835 | 21/05/2004 | 8753.95 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA, PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 21/05/2004 | 11825.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COBSTRUCAO DE CALCAMEN-TO EM PARALELEPIPEDO DE ONZE RUAS LOCALIZADASNESTA CIDADE - CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 21/05/2004 | 1657.41 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 21/05/2004 | 22000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHLO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 21/05/2004 | 3960.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS DESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/05/2004 | 1169.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DOS EMPREGADOS DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DE CALCAMENTO - CONVENIO PRO-INFRA/2002. - SEGUNDA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/05/2004 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/05/2004 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010154 | 21/05/2004 | 2400.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/05/2004 | 109.90 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS RELATIVAS AO EXAME QUIMICO DE VAICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010171 | 24/05/2004 | 1045.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010189 | 24/05/2004 | 1520.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010197 | 24/05/2004 | 1140.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010201 | 24/05/2004 | 1425.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010219 | 24/05/2004 | 950.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010227 | 24/05/2004 | 1140.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010235 | 24/05/2004 | 950.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0009652 | 24/05/2004 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/05/2004 | 2000.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 24/05/2004 | 600.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00547256000113 | SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO M. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DOACAO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/05/2004 | 1200.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 24/05/2004 | 82.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/05/2004 | 265.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/05/2004 | 200.00 | 00003603781457 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/05/2004 | 2101.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/05/2004 | 14712.78 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 25/05/2004 | 274.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 25/05/2004 | 704.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A SALA DE COMPUTACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 25/05/2004 | 800.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 25/05/2004 | 4203.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 26/05/2004 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/05/2004 | 2093.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/05/2004 | 157.50 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/05/2004 | 115.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QYE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011185 | 27/05/2004 | 5127.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011193 | 27/05/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/05/2004 | 101.09 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/05/2004 | 308.45 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/05/2004 | 78.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011231 | 27/05/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/05/2004 | 19937.46 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIHS -ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 27/05/2004 | 300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS GE-RAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0011886 | 27/05/2004 | 7220.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO, EM ONZE RUAS DESTA CIDADE,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO PRO-INFRA -2002. - SEGUNDA MEDICAO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/05/2004 | 2500.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUJE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 27/05/2004 | 467.30 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/05/2004 | 1204.33 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/05/2004 | 4911.14 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/05/2004 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/05/2004 | 3612.98 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DEVIDO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/05/2004 | 660.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/05/2004 | 1944.51 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2004 | 131.01 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDO PSF - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/05/2004 | 128.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDO PEVA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/05/2004 | 537.37 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS/GPS) LOTADO NES-TA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/05/2004 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2004 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/05/2004 | 43812.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SE-CRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/05/2004 | 476.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/05/2004 | 1095.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0011363 | 31/05/2004 | 1600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/05/2004 | 13403.98 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2004 | 220.00 | 00037665502415 | JOSE ODICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2004 | 14.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0011401 | 31/05/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE APARELHOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2004 | 860.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2004 | 13384.77 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2004 | 34280.17 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/05/2004 | 320.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2004 | 360.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2004 | 4514.54 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/05/2004 | 3578.39 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2004 | 397.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2004 | 17744.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL NESTA SECRETARIA - MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2004 | 300.00 | 00057039119404 | SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/05/2004 | 203.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMAS), LOTADO NESTASECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/05/2004 | 7520.37 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMAS), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/05/2004 | 3944.02 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/05/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA-MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/05/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS-MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/05/2004 | 4900.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/05/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS PE-LA PREFEITURA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/05/2004 | 2362.80 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/05/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/05/2004 | 5586.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR NQUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/05/2004 | 16.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 31/05/2004 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA VSE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/05/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/05/2004 | 2691.85 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2004 | 60.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2004 | 11102.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/05/2004 | 186.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RISO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/05/2004 | 10754.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/05/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/05/2004 | 3679.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/05/2004 | 151.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/05/2004 | 3856.56 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/05/2004 | 3394.70 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-40%), LOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/05/2004 | 1181.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/05/2004 | 83481.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/05/2004 | 55688.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/05/2004 | 148.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/05/2004 | 5459.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/05/2004 | 2405.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/05/2004 | 13852.67 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/05/2004 | 480.00 | 08362345000105 | PINTA SILVA TRANSP. C. REF. DE VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/05/2004 | 2775.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012467 | 01/06/2004 | 8334.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012475 | 01/06/2004 | 2550.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/06/2004 | 1549.59 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICENCAAMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA INSTALACOES DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/06/2004 | 1178.90 | 03553543000124 | INFRANET-TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOPRAS, DESATINA-DOS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/06/2004 | 16500.00 | 00000058314407 | MARLUCE DE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A ANIMA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00099161060453 | VALCIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/06/2004 | 205.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2004 | 480.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DEPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0012874 | 02/06/2004 | 1077.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS A ATENDIMENTOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/06/2004 | 9000.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/06/2004 | 931.90 | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA PERTENCENTEA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 03/06/2004 | 1128.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/06/2004 | 32000.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0012882 | 03/06/2004 | 3445.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/06/2004 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/06/2004 | 2458.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAISANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/06/2004 | 446.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/06/2004 | 273.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/06/2004 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/06/2004 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 07/06/2004 | 7467.74 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 07/06/2004 | 1750.00 | 08191611000176 | CIAGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CARTER PARA TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 07/06/2004 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012491 | 07/06/2004 | 1025.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 07/06/2004 | 2489.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 07/06/2004 | 210.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 07/06/2004 | 216.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 07/06/2004 | 1380.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 07/06/2004 | 541.98 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 07/06/2004 | 78.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/06/2004 | 510.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACOES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/06/2004 | 178.00 | 00082601402253 | FRANCISCO LUCIANO DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/06/2004 | 350.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/06/2004 | 50.00 | 00011001119487 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PATROCINIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/06/2004 | 500.00 | 00011001119487 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PATRO-CINIO EM FAVOR DO CIRCO D`NAPOLES, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 08/06/2004 | 516.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NNOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 08/06/2004 | 600.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/06/2004 | 295.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/06/2004 | 4199.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/06/2004 | 15253.62 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 09/06/2004 | 1382.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/06/2004 | 13129.67 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/06/2004 | 243.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/06/2004 | 90.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/06/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAM EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/06/2004 | 5470.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/06/2004 | 3806.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012556 | 09/06/2004 | 1650.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012564 | 09/06/2004 | 1800.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/06/2004 | 1500.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, PARA MANUTENCAODOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/06/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 09/06/2004 | 3282.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 09/06/2004 | 643.00 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 09/06/2004 | 569.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/06/2004 | 240.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/06/2004 | 150.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/06/2004 | 33.85 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/06/2004 | 12.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/06/2004 | 120.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/06/2004 | 10044.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/06/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/06/2004 | 300.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PRA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/06/2004 | 600.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/06/2004 | 771.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012602 | 11/06/2004 | 3040.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012611 | 11/06/2004 | 1140.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012629 | 11/06/2004 | 1234.60 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/06/2004 | 1032.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/06/2004 | 84.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/06/2004 | 137.27 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/06/2004 | 1935.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/06/2004 | 19.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/06/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/06/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/06/2004 | 11.74 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/06/2004 | 684.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MOTOCICLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 14/06/2004 | 1848.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISETAS, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 15/06/2004 | 48.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 15/06/2004 | 55.32 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CAMPANHA DA VA-CINACAO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 15/06/2004 | 80.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 15/06/2004 | 139.93 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SANDUICHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/06/2004 | 105.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/06/2004 | 300.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/06/2004 | 1378.69 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 15/06/2004 | 117.30 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/06/2004 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 15/06/2004 | 4007.15 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/06/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSRADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 15/06/2004 | 926.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRA AGENTE JOVEM -CONTRA-PARTIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 15/06/2004 | 996.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 15/06/2004 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 15/06/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 15/06/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/06/2004 | 8210.88 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS ABULATORIAIS - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/06/2004 | 16325.95 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS - MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 17/06/2004 | 621.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MACEDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 17/06/2004 | 830.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PAROMANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/06/2004 | 7602.72 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 18/06/2004 | 689.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 18/06/2004 | 1265.03 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DE INTERNETE VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0012645 | 18/06/2004 | 3000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/06/2004 | 588.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/06/2004 | 650.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/06/2004 | 459.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/06/2004 | 5250.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 18/06/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DE CONTRIBUICAO, EM FAVOR DO CONSOR-CIO, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/06/2004 | 210.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PETI (CONTRA-PARTIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/06/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/06/2004 | 2000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 21/06/2004 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/06/2004 | 278.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CANTINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/06/2004 | 1090.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FOGOES E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/06/2004 | 650.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2004 | 350.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0014036 | 21/06/2004 | 2400.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 21/06/2004 | 67.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 21/06/2004 | 270.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 21/06/2004 | 57.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTRINADOS AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 21/06/2004 | 48.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 21/06/2004 | 6569.88 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 21/06/2004 | 824.90 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/06/2004 | 330.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/06/2004 | 792.51 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,DESTINADOS AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 22/06/2004 | 83.80 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/06/2004 | 267.90 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/06/2004 | 165.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/06/2004 | 132.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/06/2004 | 831.00 | 00006372251477 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/06/2004 | 113.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/06/2004 | 2400.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS, PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO, DURANTE O EVENTO DO III AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 22/06/2004 | 2090.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ, DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 22/06/2004 | 141.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/06/2004 | 180.00 | 12608543000175 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/06/2004 | 440.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 22/06/2004 | 374.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACOES EM FAVOR DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/06/2004 | 114.20 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSTRUMENTOS MANUAIS DE TRABALHO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (LIM-PEZA PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/06/2004 | 14634.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ (ILUMINACAO PUBLICA) DO MUNICIPIO, BEMCOMO, OS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/06/2004 | 1000.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DOIS MONITORES, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/06/2004 | 4080.50 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/06/2004 | 30.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/06/2004 | 900.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 23/06/2004 | 250.00 | 00002439171476 | WAGNER AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 23/06/2004 | 700.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/06/2004 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/06/2004 | 9.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/06/2004 | 1291.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/06/2004 | 680.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/06/2004 | 50.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/06/2004 | 150.00 | 00016171683434 | BENEDITA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/06/2004 | 2350.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/06/2004 | 10800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/06/2004 | 5500.00 | 05654073000110 | ANDREY SOARES HLUCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE APS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NELMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013625 | 29/06/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013633 | 29/06/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2004 | 1803.83 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SE-CRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2004 | 259.64 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (PSF) LOTADO NESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2004 | 128.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (PEVA), LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2004 | 495.43 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTASECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2004 | 60.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PSF) LOTADO NESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2004 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PEVA), LOTADO NESTASECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2004 | 41476.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0013722 | 30/06/2004 | 1600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2004 | 14103.50 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2004 | 880.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS) - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2004 | 13263.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2004 | 42798.47 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2004 | 3579.34 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013781 | 30/06/2004 | 4357.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AOS PACIENTES DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2004 | 3424.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2004 | 203.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2004 | 8275.73 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2004 | 4161.87 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2004 | 397.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2004 | 18324.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2004 | 300.00 | 00057039119404 | SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2004 | 5286.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - JUN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2004 | 2431.10 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS) DO PESSOAL LOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2004 | 5586.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2004 | 27.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2004 | 2995.47 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2004 | 271.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2004 | 2691.58 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/06/2004 | 186.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/06/2004 | 11397.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/06/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/06/2004 | 3679.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/06/2004 | 60.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/06/2004 | 11235.38 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/06/2004 | 235.32 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/06/2004 | 151.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (MDE) LOTADONESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/06/2004 | 3834.05 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (FUNDEF-60%) LO-TADO NESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/06/2004 | 3371.39 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (FUNDEF-40%) LO-TADO NESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/06/2004 | 1221.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF/60%) LOTADONESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/06/2004 | 83465.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF/60%) LOTADO NESTASECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2004 | 50669.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF/40%), LOTADO NESTA- JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/06/2004 | 148.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/06/2004 | 5065.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/06/2004 | 15253.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVES PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/06/2004 | 2520.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/07/2004 | 840.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NNOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0014648 | 01/07/2004 | 8010.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0014656 | 01/07/2004 | 2680.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/07/2004 | 1109.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS), DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO - CONVENIO PRO-INFRA/2002TERCEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/07/2004 | 345.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/07/2004 | 276.16 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/07/2004 | 4500.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/07/2004 | 1572.09 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA S EEMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/07/2004 | 49.20 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/07/2004 | 200.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00023754036491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/07/2004 | 129.00 | 00045206333468 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSADA ORIENTADORA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS AGENTES JOVENS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015156 | 01/07/2004 | 3025.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/07/2004 | 57.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/07/2004 | 190.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/07/2004 | 77.70 | 00091767962487 | GUTRE JARSY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO EM FAVOR DE SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/07/2004 | 513.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/07/2004 | 330.00 | 00000072812427 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/07/2004 | 200.00 | 00056773552168 | GILDEMAR MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/07/2004 | 299.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/07/2004 | 64.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0015245 | 01/07/2004 | 9589.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/07/2004 | 595.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/07/2004 | 240.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/07/2004 | 24.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/07/2004 | 400.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/07/2004 | 589.50 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/07/2004 | 685.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/07/2004 | 110.00 | 00004290996493 | EDILENA BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/07/2004 | 10074.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0016616 | 02/07/2004 | 8485.98 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016624 | 02/07/2004 | 16717.23 | 00031308910487 | CICERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/07/2004 | 11216.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO EM PARALELEPIPEDO DE ONZE RUAS LOCALIZADASNESTA CIDADE - CONVENIO PRO-INFRA/2002. OBS. TERCEIRA MEDICAO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0016641 | 02/07/2004 | 6860.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,EM ONZE RUAS DESTA CIDADE - TERCEIRA MEDICAO,COM RECUROS DO CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/07/2004 | 1589.44 | 00000000000000 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS,EM FAVOR DA ANATEL, PARA REPETICAO DE TV VIASATELITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/07/2004 | 321.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/07/2004 | 1332.50 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/07/2004 | 17876.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/07/2004 | 1800.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/07/2004 | 400.00 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO EM FAVOR DE SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 05/07/2004 | 150.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 05/07/2004 | 792.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/07/2004 | 430.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014672 | 06/07/2004 | 1785.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 06/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 07/07/2004 | 510.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 07/07/2004 | 560.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 07/07/2004 | 85.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 07/07/2004 | 246.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/07/2004 | 5.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 07/07/2004 | 712.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 07/07/2004 | 19975.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIACA CIDADA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 07/07/2004 | 5616.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 07/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0014681 | 07/07/2004 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOA, DESTINADOA A CRECHE COMUNI-TARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0014699 | 07/07/2004 | 437.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNI-TARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014702 | 07/07/2004 | 2400.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014711 | 07/07/2004 | 1260.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014729 | 07/07/2004 | 1080.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014737 | 07/07/2004 | 1100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014745 | 07/07/2004 | 1260.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014753 | 07/07/2004 | 1520.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014761 | 07/07/2004 | 1050.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/07/2004 | 4200.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUDAS DE PLANTAS, CONFORME NOTA FISCALAVULSA ANEXA, DESTINADA AOS SERVICOS DE ARBO-RIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/07/2004 | 120.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO EM FAVOR DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/07/2004 | 487.83 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS EQUIPES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 08/07/2004 | 597.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM GUARDA ROUPA, DESTINADO A CASA DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/07/2004 | 3822.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/07/2004 | 323.90 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/07/2004 | 1148.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SERRA BAIXADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/07/2004 | 30.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/07/2004 | 483.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/07/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 09/07/2004 | 620.97 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBOLATORIAL - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/07/2004 | 6216.35 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL - JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/07/2004 | 10044.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 09/07/2004 | 4199.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS/EMPRESA), PARA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 09/07/2004 | 16897.71 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 09/07/2004 | 1532.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/07/2004 | 15291.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/07/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 09/07/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/07/2004 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/07/2004 | 626.25 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/07/2004 | 6371.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 09/07/2004 | 3806.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA/EMPREGADOS), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/07/2004 | 1098.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE BPAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/07/2004 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/07/2004 | 2100.00 | 00072752335415 | ANTONIO JOSE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/07/2004 | 1300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSTRUMENTOS MANUAIS DE TRABALHO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/07/2004 | 800.00 | 25137449000127 | DANIEL DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0016675 | 12/07/2004 | 1440.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 12/07/2004 | 945.24 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 12/07/2004 | 100.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 12/07/2004 | 352.67 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ACAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 12/07/2004 | 547.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 12/07/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 12/07/2004 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 12/07/2004 | 140.26 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/07/2004 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/07/2004 | 1750.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/07/2004 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/07/2004 | 1300.00 | 05691104000103 | ROBERTO CALOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 12/07/2004 | 200.00 | 00004451589487 | VALDENOR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO EM FAVOR DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 12/07/2004 | 1400.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/07/2004 | 172.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS RETEN-COES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/07/2004 | 1100.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/07/2004 | 1296.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 13/07/2004 | 600.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 13/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIANE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SINESIO DE LIMA MACEDO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 14/07/2004 | 600.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 14/07/2004 | 2415.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 14/07/2004 | 826.25 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 14/07/2004 | 5547.66 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 14/07/2004 | 138.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 14/07/2004 | 13647.58 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 14/07/2004 | 241.83 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 14/07/2004 | 800.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014885 | 14/07/2004 | 3000.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014893 | 14/07/2004 | 1890.00 | 00005185902400 | HUXLEY RAGNE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 14/07/2004 | 600.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 14/07/2004 | 941.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 15/07/2004 | 200.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SELOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 15/07/2004 | 3200.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014915 | 15/07/2004 | 950.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/07/2004 | 210.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/07/2004 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/07/2004 | 210.00 | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/07/2004 | 300.00 | 00043449557491 | MARIA DAS GRACAS DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/07/2004 | 39.02 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/07/2004 | 10.36 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/07/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015741 | 16/07/2004 | 1600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/07/2004 | 189.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015768 | 16/07/2004 | 1806.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/07/2004 | 823.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/07/2004 | 600.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 16/07/2004 | 820.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 16/07/2004 | 1400.00 | 00035267232491 | SEBASTIAO TERESA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA A-NEXA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 16/07/2004 | 1037.40 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 16/07/2004 | 600.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 19/07/2004 | 47.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 19/07/2004 | 800.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/07/2004 | 8.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0015814 | 19/07/2004 | 4999.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 19/07/2004 | 400.00 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 19/07/2004 | 477.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 19/07/2004 | 300.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/07/2004 | 80.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/07/2004 | 1310.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/07/2004 | 557.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/07/2004 | 3622.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCNETES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/07/2004 | 6031.62 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/07/2004 | 546.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 20/07/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/07/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BICAO MENSAL, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/07/2004 | 1393.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0014958 | 21/07/2004 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/07/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 21/07/2004 | 578.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CANTINA DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 21/07/2004 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 21/07/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 21/07/2004 | 792.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 21/07/2004 | 200.00 | 00000333832434 | ANTONIO HORTINS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 21/07/2004 | 140.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 21/07/2004 | 175.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 21/07/2004 | 132.75 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/07/2004 | 3801.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/07/2004 | 176.21 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/07/2004 | 0.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/07/2004 | 85.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O MOTOR BOMBA DO CAMINHAOPIP[A, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0014974 | 22/07/2004 | 2360.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA), PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014982 | 23/07/2004 | 595.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 23/07/2004 | 117.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0015946 | 23/07/2004 | 8592.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/07/2004 | 1830.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 23/07/2004 | 30.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 23/07/2004 | 360.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 23/07/2004 | 82.00 | 00789328000139 | HORAFARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 23/07/2004 | 560.40 | 00789328000139 | HORAFARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 23/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS AGENTES JOVENS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 23/07/2004 | 400.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 23/07/2004 | 17.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO MATERIAL DESCRITO EM CUPOM ANEXO, DES-TINADO AO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0016730 | 23/07/2004 | 1440.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014991 | 26/07/2004 | 1365.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015008 | 26/07/2004 | 975.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 26/07/2004 | 8560.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRA ~PEJA~ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/07/2004 | 425.00 | 00045248532434 | MARIA DAS DORES COSTA AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 27/07/2004 | 313.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016012 | 28/07/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016021 | 28/07/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/07/2004 | 280.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/07/2004 | 186.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO DESSALINIZA-DOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/07/2004 | 840.00 | 03958625000159 | SISTEM HADWARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/07/2004 | 750.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/07/2004 | 51.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE KIT INFATIL (CONTRA-PARTIDA), DESTINA-DO AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/07/2004 | 299.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PETI (CONTRA-PARTIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/07/2004 | 249.25 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NES, DESTINADOS AO PETI (CONTRA-PARTIDA) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/07/2004 | 300.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PETI (CONTRA-PARTIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/07/2004 | 300.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PETI (CONTRA-PARTIDA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/07/2004 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0016047 | 29/07/2004 | 2382.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0016055 | 29/07/2004 | 5020.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/07/2004 | 1806.22 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/07/2004 | 262.02 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (PSF), LOTADONESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/07/2004 | 128.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (PEVA), LOTADONESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/07/2004 | 495.43 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMS/GPS), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/07/2004 | 60.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/07/2004 | 61.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/07/2004 | 42820.97 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SE-CRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/07/2004 | 2004.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/07/2004 | 18744.85 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0016161 | 30/07/2004 | 8400.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/07/2004 | 900.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/07/2004 | 14305.31 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/07/2004 | 47351.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/07/2004 | 5303.69 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/07/2004 | 4008.77 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/07/2004 | 232.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMAS/CONSELHO TUTELAR), DO PES-SOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2004 | 9546.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMAS/CONSELHO TUTELAR) LO-TADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2004 | 4798.17 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/07/2004 | 397.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/07/2004 | 2400.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/07/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS APOSENTADOS - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/07/2004 | 5073.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA- JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/07/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/07/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/07/2004 | 278.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/07/2004 | 3853.85 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-60%), LOTADO NSECRETARIA - JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/07/2004 | 3259.66 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-40%), LOTADO NSECRETARIA - JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/07/2004 | 1221.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/07/2004 | 84675.47 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/07/2004 | 54546.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/07/2004 | 158.19 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/07/2004 | 7582.01 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/07/2004 | 13158.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA, LOTADO NESTASECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/07/2004 | 2280.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA, LOTADO NESTA SECRETARIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/07/2004 | 181.74 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/07/2004 | 10961.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/07/2004 | 2410.90 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE, - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/07/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/07/2004 | 5411.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/07/2004 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/07/2004 | 27.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/07/2004 | 3955.02 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/07/2004 | 37.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS RETEN-COES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/07/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/07/2004 | 358.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/07/2004 | 7.86 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/07/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/07/2004 | 3599.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/07/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/07/2004 | 60.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/07/2004 | 11331.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00075213940463 | DIOMEDES HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/08/2004 | 4120.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/08/2004 | 4000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0017299 | 02/08/2004 | 7828.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/08/2004 | 140.00 | 00003996623402 | ISABEL CRISTINA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/08/2004 | 190.48 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0017329 | 02/08/2004 | 2850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DO PEJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E E SPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/08/2004 | 820.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOSEVENTOS FUTEBOLISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/08/2004 | 4200.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/08/2004 | 440.00 | 00006894566461 | FRANCENEILDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/08/2004 | 500.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/08/2004 | 3230.52 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003332944401 | JOSE ALDOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/08/2004 | 550.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/08/2004 | 200.00 | 00001961406411 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/08/2004 | 480.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PILHAS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINA-DOS AOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/08/2004 | 1636.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/08/2004 | 213.34 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/08/2004 | 7.25 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 04/08/2004 | 100.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/08/2004 | 760.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/08/2004 | 875.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/08/2004 | 600.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/08/2004 | 171.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 04/08/2004 | 24.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 04/08/2004 | 38.13 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 04/08/2004 | 160.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 04/08/2004 | 1300.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/08/2004 | 14960.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 05/08/2004 | 20.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 05/08/2004 | 114.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRABAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 05/08/2004 | 687.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0018155 | 05/08/2004 | 2425.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOSE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 05/08/2004 | 399.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA GESTAOPLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 05/08/2004 | 570.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORESDA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 05/08/2004 | 410.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 05/08/2004 | 417.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 06/08/2004 | 242.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 06/08/2004 | 65.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 06/08/2004 | 610.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 06/08/2004 | 144.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE S DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/08/2004 | 300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARROCAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017353 | 06/08/2004 | 860.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/08/2004 | 44.00 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAPAS PLASTICAS PARA SECRETARIA DA FA-ZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 06/08/2004 | 714.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0019283 | 09/08/2004 | 9937.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/08/2004 | 320.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BALACAS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/08/2004 | 528.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/08/2004 | 165.90 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/08/2004 | 523.67 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/08/2004 | 106.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/08/2004 | 2481.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DE VIDA AO INSS, DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/08/2004 | 216.65 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM CUPOM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/08/2004 | 650.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/08/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL, EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/08/2004 | 90.00 | 12608543000175 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/08/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/08/2004 | 10044.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/08/2004 | 62.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS, CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/08/2004 | 3400.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/08/2004 | 800.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/08/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIANCA CIDADA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/08/2004 | 3253.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINA-DOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/08/2004 | 1202.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS GE-RAIS DA SECRARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/08/2004 | 4000.00 | 00005929237468 | PAULO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0019691 | 10/08/2004 | 3600.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/08/2004 | 850.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUDAS FICUS, PARA ARBORIZACAO DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/08/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/08/2004 | 1491.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/08/2004 | 4199.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOSEMPRESA), AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/08/2004 | 22227.77 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/08/2004 | 2015.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/08/2004 | 9926.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-MENTO DEVIDO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/08/2004 | 500.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0017361 | 10/08/2004 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/08/2004 | 754.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONTRA PARTI-DA), PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/08/2004 | 4136.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/08/2004 | 3806.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/08/2004 | 1142.63 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2004 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/08/2004 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/08/2004 | 978.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS, SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 11/08/2004 | 1560.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017469 | 11/08/2004 | 900.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017477 | 11/08/2004 | 900.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017485 | 11/08/2004 | 960.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017493 | 11/08/2004 | 2200.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017507 | 11/08/2004 | 1275.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017515 | 11/08/2004 | 750.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017523 | 11/08/2004 | 750.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/08/2004 | 543.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS, SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/08/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/08/2004 | 322.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/08/2004 | 794.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0019356 | 11/08/2004 | 6000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/08/2004 | 660.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/08/2004 | 156.00 | 00082601402253 | FRANCISCO LUCIANO DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE EM FAVOR DO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/08/2004 | 501.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/08/2004 | 228.00 | 04524212000129 | M.M. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCA ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/08/2004 | 46.00 | 00091767962487 | GUTRE JARSY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/08/2004 | 30.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/08/2004 | 713.69 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/08/2004 | 8634.29 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/08/2004 | 1600.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 12/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/08/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/08/2004 | 1022.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NNOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/08/2004 | 2010.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 13/08/2004 | 52.00 | 00055466494453 | HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 13/08/2004 | 300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOURAS, PARA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 13/08/2004 | 15342.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CONSULTORIO MEDICOS E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JOAO CESARIO DANTAS,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 13/08/2004 | 1760.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/08/2004 | 36.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BORDADOS PARA UNIFORMES DOS AGENTES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/08/2004 | 245.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/08/2004 | 500.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/08/2004 | 11.89 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/08/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/08/2004 | 48.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/08/2004 | 123.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/08/2004 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOSA PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/08/2004 | 700.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 17/08/2004 | 1400.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 17/08/2004 | 1345.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 17/08/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 17/08/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 17/08/2004 | 40.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASPARA SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 17/08/2004 | 336.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BORDADO PARA UNIFORME DOS AGENTES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/08/2004 | 231.68 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAS ANEXA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/08/2004 | 401.50 | 01773576000154 | ANA LUCIA DANTAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTO HONDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 17/08/2004 | 600.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACESSORIOS PARA O FIAT UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/08/2004 | 5777.19 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/08/2004 | 448.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/08/2004 | 2691.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA[DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 17/08/2004 | 280.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CANTINA DA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/08/2004 | 275.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JADIR DE FREITAS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/08/2004 | 13369.19 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/08/2004 | 393.00 | 00006372251477 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00097700240400 | FRANCIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/08/2004 | 240.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/08/2004 | 96.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/08/2004 | 744.98 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/08/2004 | 990.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/08/2004 | 700.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/08/2004 | 300.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR NQUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE MATE-RIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/08/2004 | 6.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/08/2004 | 210.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 19/08/2004 | 1280.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS AMBULATORIAIS PARA ACOES ES-TRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 19/08/2004 | 914.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOPROGRAMA DE CANCER DE COLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 19/08/2004 | 541.00 | 35485341000189 | OTICA RIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS OTICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0018732 | 20/08/2004 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0018741 | 20/08/2004 | 2544.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0018759 | 20/08/2004 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/08/2004 | 400.00 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/08/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/08/2004 | 180.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/08/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUINTAPARCELA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE EQUIPA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/08/2004 | 400.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/08/2004 | 295.50 | 00071374817449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIDE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00000058314407 | MARLUCE DE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0019453 | 20/08/2004 | 2107.68 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/08/2004 | 600.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/08/2004 | 450.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/08/2004 | 7511.91 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/08/2004 | 681.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/08/2004 | 3658.84 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DEVIDO AO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/08/2004 | 285.47 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0017621 | 20/08/2004 | 3000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS (CONTRA-PARTIDA) ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/08/2004 | 1219.61 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO F.G.T.S., DO PES-SOAL (MDE) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/08/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/08/2004 | 1890.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 23/08/2004 | 700.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 23/08/2004 | 550.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017680 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017698 | 23/08/2004 | 1200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017701 | 23/08/2004 | 825.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017710 | 23/08/2004 | 1170.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 23/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 23/08/2004 | 900.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/08/2004 | 800.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 23/08/2004 | 130.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 23/08/2004 | 20.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 23/08/2004 | 493.00 | 00096405163415 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FOCACOES, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 23/08/2004 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 23/08/2004 | 500.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 23/08/2004 | 620.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 24/08/2004 | 161.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 24/08/2004 | 127.05 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 24/08/2004 | 200.00 | 00016995534832 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PATRO-CINIO EM FAVOR DO 6§ JOGOS INTERNOS DA ESCOLAESTADUAL PROFESSOR LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 24/08/2004 | 500.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 24/08/2004 | 1140.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 24/08/2004 | 1000.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 24/08/2004 | 600.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 25/08/2004 | 981.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/08/2004 | 250.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 25/08/2004 | 19750.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIACA CIDADA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 25/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA PAZ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/08/2004 | 400.00 | 00057038538420 | MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/08/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO PARA UNIFORME DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/08/2004 | 328.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 26/08/2004 | 6299.63 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/08/2004 | 340.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | REJANE EMILIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 26/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/08/2004 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 27/08/2004 | 350.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 27/08/2004 | 1800.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 27/08/2004 | 400.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 27/08/2004 | 800.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 27/08/2004 | 740.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 27/08/2004 | 600.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0019534 | 27/08/2004 | 850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VITORIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 27/08/2004 | 140.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 27/08/2004 | 140.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LAMPADAS PARA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 27/08/2004 | 7087.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018961 | 27/08/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018970 | 27/08/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0018988 | 27/08/2004 | 2350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTACOMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0018996 | 27/08/2004 | 10000.00 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ANALISEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/08/2004 | 8.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017833 | 30/08/2004 | 1365.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/08/2004 | 5236.25 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/08/2004 | 474.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/08/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/08/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/08/2004 | 5227.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - AGO/04/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/08/2004 | 2478.87 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS) PREVIDENCIARIAS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRE-TARIAS - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/08/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/08/2004 | 5649.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/08/2004 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/08/2004 | 27.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/08/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/08/2004 | 177.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/08/2004 | 10950.54 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/08/2004 | 60.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/08/2004 | 11786.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRUTOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 31/08/2004 | 278.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS) PREVIDENCIARIAS, DO MPESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 31/08/2004 | 3853.85 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOS (EMPREGADOS) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DESTA SECRETARIA - AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 31/08/2004 | 3260.46 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADOS) DO PESSOAL (FUNDEF-40%),LOTADOS NESTA SECRETARIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 31/08/2004 | 1225.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60, DESTA SE-CRETARIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 31/08/2004 | 83318.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DESTA SECRETA-RIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 31/08/2004 | 53944.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DESTA SECRETA-RIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 31/08/2004 | 1865.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA OS COMPUTADORES, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 31/08/2004 | 153.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETARIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 31/08/2004 | 7311.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETA-RIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 31/08/2004 | 14900.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/08/2004 | 300.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/08/2004 | 0.40 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA DO EMPENHO N§ 01795-7 DATADO DE 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/08/2004 | 2639.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PEJA - AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/08/2004 | 227.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/08/2004 | 10676.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/08/2004 | 4697.74 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/08/2004 | 800.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/08/2004 | 402.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2004 | 18997.38 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2004 | 630.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0019780 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/08/2004 | 950.00 | 00057039119404 | SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/08/2004 | 600.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/08/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/08/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/08/2004 | 5073.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/08/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/08/2004 | 1767.01 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), PREVIDENCIARIAS, DO PESSO-AL LOTADO NESTA SECRETARIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/08/2004 | 262.02 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDO PSF - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/08/2004 | 126.57 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), PREVIDENCIARIAS DO PESSOALDO PEVA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/08/2004 | 495.43 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTASECRETARIA - AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/08/2004 | 60.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FA MILIA DO PESSOAL (PSF) - AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/08/2004 | 81.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/08/2004 | 41414.11 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTA SECRETARIA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/08/2004 | 62.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/08/2004 | 18100.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/08/2004 | 1140.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/08/2004 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/08/2004 | 444.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/08/2004 | 180.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0019151 | 31/08/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/08/2004 | 376.24 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/08/2004 | 900.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/08/2004 | 14126.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/08/2004 | 56315.81 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/08/2004 | 6290.26 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MRDIA EALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/08/2004 | 4357.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - AGO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/09/2004 | 2000.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/09/2004 | 509.00 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/09/2004 | 52.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCRUTOS EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/09/2004 | 216.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ACOES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0021024 | 01/09/2004 | 2743.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/09/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/09/2004 | 425.50 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/09/2004 | 1000.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/09/2004 | 147.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/09/2004 | 318.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS EQUIPES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/09/2004 | 3460.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOVEIS PARA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0021091 | 01/09/2004 | 2250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/09/2004 | 4030.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00066405513491 | GERALDO ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/09/2004 | 480.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/09/2004 | 3705.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA, PLANILHA E CONTRATO ANEXOS. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/09/2004 | 4718.50 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA, PLANILHA E CONTRATO ANEXOS. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/09/2004 | 600.00 | 00060144815400 | GENEIDE DA SILVA SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/09/2004 | 3900.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS DESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/09/2004 | 900.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/09/2004 | 620.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/09/2004 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0020397 | 02/09/2004 | 9450.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0020401 | 02/09/2004 | 2820.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/09/2004 | 3750.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/09/2004 | 558.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/09/2004 | 300.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/09/2004 | 210.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/09/2004 | 88.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/09/2004 | 40.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASO SERVIDOR SUPRACITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/09/2004 | 900.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E E SPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/09/2004 | 1500.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, PARA EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/09/2004 | 600.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/09/2004 | 900.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/09/2004 | 1200.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 06/09/2004 | 40.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADA SERVIDORA SUPRACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 06/09/2004 | 2130.20 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 06/09/2004 | 1120.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 06/09/2004 | 920.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 06/09/2004 | 176.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 06/09/2004 | 111.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 06/09/2004 | 120.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 06/09/2004 | 352.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 06/09/2004 | 100.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 06/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 06/09/2004 | 68.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 08/09/2004 | 400.00 | 00046762922449 | MARIA DAS GRACAS DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/09/2004 | 400.00 | 00020441657400 | MARIA JOSE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 08/09/2004 | 400.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/09/2004 | 590.72 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/09/2004 | 870.10 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 08/09/2004 | 30.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET-85 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 08/09/2004 | 1379.90 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 08/09/2004 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS,DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 09/09/2004 | 2213.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 09/09/2004 | 3903.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 09/09/2004 | 80.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 09/09/2004 | 624.68 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 09/09/2004 | 9280.78 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/09/2004 | 2580.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/09/2004 | 4607.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EXAMES LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/09/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/09/2004 | 10044.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/09/2004 | 2000.00 | 04764019000165 | INDUSTRIA COM. DE URNAS M. CRISTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0022322 | 10/09/2004 | 9937.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/09/2004 | 4301.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/09/2004 | 3806.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/09/2004 | 286.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO D`AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/09/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/09/2004 | 4199.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/09/2004 | 16575.69 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/09/2004 | 1502.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR MQUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/09/2004 | 10323.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/09/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020478 | 11/09/2004 | 500.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/09/2004 | 115.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/09/2004 | 558.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 13/09/2004 | 500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N§.001068 ANEXA, DESTINADOS A CANTINA DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 13/09/2004 | 180.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 14/09/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 14/09/2004 | 49.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/09/2004 | 1957.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 14/09/2004 | 516.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANE-XA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 14/09/2004 | 355.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 14/09/2004 | 1487.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 15/09/2004 | 1000.00 | 00099161060453 | VALCIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0022632 | 15/09/2004 | 1200.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 15/09/2004 | 720.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUDAS DE FICUS PARA OS SERVICOS DE AR-BORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/09/2004 | 70.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/09/2004 | 1550.00 | 00020441614434 | MARIA SELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA `AGENTE JOVEM` DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 15/09/2004 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 15/09/2004 | 5485.17 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 15/09/2004 | 642.56 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 15/09/2004 | 13568.92 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (AIH,S) - AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 15/09/2004 | 895.20 | 03553543000124 | INFRANET-TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTEA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 15/09/2004 | 600.00 | 03256299000138 | A. C. C. O. P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA ACCOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 15/09/2004 | 260.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE REFRIGERANTES P/ O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 15/09/2004 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 15/09/2004 | 2000.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 16/09/2004 | 984.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRA PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 16/09/2004 | 1399.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/09/2004 | 552.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/09/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/09/2004 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 16/09/2004 | 295.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PLASTICOS PARA GESTAO PLENADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 16/09/2004 | 1200.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 16/09/2004 | 652.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PLASTICOS PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 16/09/2004 | 160.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 16/09/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/09/2004 | 559.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 16/09/2004 | 1600.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 16/09/2004 | 3637.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022667 | 17/09/2004 | 18208.63 | 00031308910487 | CICERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0022675 | 17/09/2004 | 9542.17 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 17/09/2004 | 12394.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE CALCAMEN-TO EM PARALELEPIPEDO DE ONZE RUAS LOCALIZADASNESTA CIDADE - CONVENIO PRO-INFRA/2002. OBS. QUARTA MEDICAO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0022691 | 17/09/2004 | 7560.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTODE ONZE RUAS DESTA CIDADE - QUARTA MEDICAO -COM RECURSOS DO CONVENIO PRO-INFRA/2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 17/09/2004 | 1737.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E LIMPEZA PARA PAVIMENTACAO DECALCAMENTO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 17/09/2004 | 135.30 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 17/09/2004 | 760.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0021547 | 17/09/2004 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 17/09/2004 | 75.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA UNIFORMES DE SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 17/09/2004 | 886.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 17/09/2004 | 500.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 17/09/2004 | 100.00 | 00040722813449 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 17/09/2004 | 150.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 17/09/2004 | 240.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 17/09/2004 | 204.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 17/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 17/09/2004 | 850.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/09/2004 | 1225.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPREGADOS), DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO - CONVENIO PRO-INFRA/2002QUARTA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 17/09/2004 | 2400.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 17/09/2004 | 600.00 | 00009557326468 | CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/09/2004 | 1440.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020524 | 17/09/2004 | 600.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020532 | 17/09/2004 | 1600.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020541 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020559 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020567 | 17/09/2004 | 2400.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020575 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020583 | 17/09/2004 | 1000.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020591 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020605 | 17/09/2004 | 3200.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 17/09/2004 | 400.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020621 | 17/09/2004 | 1100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020630 | 17/09/2004 | 1300.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020648 | 17/09/2004 | 1800.00 | 00005185902400 | HUXLEY RAGNE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020656 | 18/09/2004 | 300.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/09/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/09/2004 | 3067.00 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/09/2004 | 500.00 | 00086408275400 | ROSSENI WILKIE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/09/2004 | 700.00 | 00040722813449 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020702 | 20/09/2004 | 1700.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/09/2004 | 240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/09/2004 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/09/2004 | 13431.00 | 00000000000000 | TESOURO ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUROSAFRA/2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/09/2004 | 11007.13 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/09/2004 | 997.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/09/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/09/2004 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/09/2004 | 1881.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO AN-TI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/09/2004 | 650.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/09/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA EM FAVOR DO CONSORCIO, PARA AQUIDICAO DEEQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/09/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALDA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/09/2004 | 2740.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 21/09/2004 | 600.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 21/09/2004 | 800.00 | 00003308890445 | MARLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0022721 | 21/09/2004 | 1440.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 21/09/2004 | 80.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 21/09/2004 | 450.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0021717 | 21/09/2004 | 15000.00 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO LABORATORIODE ANALISE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000289. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/09/2004 | 130.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 21/09/2004 | 49.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 21/09/2004 | 2030.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS, PARA COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020745 | 21/09/2004 | 800.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0020753 | 21/09/2004 | 3000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PEJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/09/2004 | 0.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SERVIDOR SUPRACITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 23/09/2004 | 2286.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0021725 | 23/09/2004 | 3780.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIIAIS PARA O CONTROLE DA TURBECULOSE NA ATENCAO BASICA, E ATENDIMENTO LABORATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 23/09/2004 | 157.20 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TERCIDOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 23/09/2004 | 600.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 23/09/2004 | 1279.86 | 05806168000102 | F. SOUSA COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 23/09/2004 | 400.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 23/09/2004 | 172.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 23/09/2004 | 187.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 23/09/2004 | 3500.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/09/2004 | 800.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/09/2004 | 400.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE AGRICULTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 24/09/2004 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 24/09/2004 | 25.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0020761 | 24/09/2004 | 3000.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 24/09/2004 | 1242.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SALA DE COMPUTACAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 24/09/2004 | 800.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 25/09/2004 | 360.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 25/09/2004 | 180.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/09/2004 | 27.99 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMADE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 27/09/2004 | 30.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/09/2004 | 330.00 | 00000806860448 | ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/09/2004 | 531.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 27/09/2004 | 5.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/09/2004 | 55.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/09/2004 | 31.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0021890 | 27/09/2004 | 8150.25 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/09/2004 | 50.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/09/2004 | 80.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/09/2004 | 256.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO TRIPLICEVIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/09/2004 | 497.05 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/09/2004 | 205.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/09/2004 | 180.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A LOCACAODE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021954 | 28/09/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021962 | 28/09/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 28/09/2004 | 1500.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/09/2004 | 6079.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/09/2004 | 500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIOESPROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/09/2004 | 300.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VA-CINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/09/2004 | 972.99 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DAS REUNIOES DE AVALIACAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/09/2004 | 1560.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/09/2004 | 30.00 | 00006002022406 | JOSE ALDENOR DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/09/2004 | 51.00 | 00049357093168 | PAULO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/09/2004 | 105.50 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/09/2004 | 1215.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/09/2004 | 17023.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/09/2004 | 402.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/09/2004 | 18700.38 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/09/2004 | 227.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMAS/CONSELHO TUTE-LAR), LOTADO NESTA SECRETARIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/09/2004 | 8622.79 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMAS/CONSELHO TUTELAR), LOTADO NESTA SECRETARIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/09/2004 | 4693.39 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/09/2004 | 19350.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/09/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRI, COMERCIO ETURISMO DE PICUI - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/09/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/09/2004 | 4533.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/09/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ASO SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO A SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2004 | 1765.42 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (FMS/GPS) LOTA-DO NESTA SECRETARIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2004 | 262.02 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL DO PSF - SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2004 | 123.40 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DO PEVA - SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2004 | 495.43 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SECRETARIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2004 | 60.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2004 | 81.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESOAL DO PEVA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2004 | 40894.27 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS/GPS), LOTADO NESTA SE-CRETARIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2004 | 407.83 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIDORES PARTICIPANTESDA VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2004 | 17714.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2004 | 420.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2004 | 144.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2004 | 605.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2004 | 192.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2004 | 104.00 | 00082601402253 | FRANCISCO LUCIANO DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0022209 | 30/09/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2004 | 880.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2004 | 13929.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2004 | 58567.39 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/09/2004 | 4231.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0020818 | 30/09/2004 | 9974.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2004 | 1980.22 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (MDE) DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2004 | 1225.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2004 | 3793.75 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DASECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DASECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2004 | 1171.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2004 | 82730.81 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/09/2004 | 24278.41 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2004 | 680.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIADE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2004 | 35890.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2004 | 15800.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DESCRICOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2004 | 140.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2004 | 2470.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0020958 | 30/09/2004 | 2830.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/09/2004 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/09/2004 | 11232.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATI A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/09/2004 | 2362.97 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NAS DE-MAIS SECRETARIAS - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/09/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/09/2004 | 5025.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/09/2004 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE COPIAS DE CHAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/09/2004 | 10.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/09/2004 | 2704.71 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/09/2004 | 245.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/09/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/09/2004 | 6.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/09/2004 | 3676.92 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/09/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2004 | 4793.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/09/2004 | 60.69 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/09/2004 | 11886.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/10/2004 | 300.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/10/2004 | 5000.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMAS DO POSTO DE SAUDE FELIZARDOBEZERRA DO SITIO MATO GROSSO - PICUI-PB. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 05/10/2004 | 1730.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 05/10/2004 | 1650.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 05/10/2004 | 342.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 06/10/2004 | 1200.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 06/10/2004 | 751.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 06/10/2004 | 2800.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0023761 | 06/10/2004 | 2084.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AMBULATORI-AL NAS UNIDADES DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 07/10/2004 | 22.00 | 00004949548417 | GENIVALDETE SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 07/10/2004 | 64.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 07/10/2004 | 22194.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 07/10/2004 | 1800.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 07/10/2004 | 277.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O TRATOR HOLLAND/2000, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 08/10/2004 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 08/10/2004 | 4962.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/10/2004 | 19392.14 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/10/2004 | 1758.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/10/2004 | 13429.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/10/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 08/10/2004 | 900.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PROGRAMA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 08/10/2004 | 5595.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 08/10/2004 | 4488.49 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0023329 | 08/10/2004 | 5400.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE METARIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 08/10/2004 | 1100.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMIONETA F-1000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 08/10/2004 | 3357.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 08/10/2004 | 130.00 | 00007843593420 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 08/10/2004 | 5.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA POSTAL DA GESTAO PLENA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 08/10/2004 | 276.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 08/10/2004 | 11924.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 09/10/2004 | 400.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES FUNEBRES DOSEPULTAMENTO DO SERVIDOR DA JUSTICA JOSE FER-REIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/10/2004 | 1600.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/10/2004 | 900.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/10/2004 | 1000.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, PARA MANURTENCAO DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/10/2004 | 4000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 11/10/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/10/2004 | 77.00 | 01773576000154 | ANA LUCIA DANTAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 13/10/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A CONTRIBUICAO MEN-SAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 13/10/2004 | 113.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023370 | 13/10/2004 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/10/2004 | 438.81 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/10/2004 | 286.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CONCERNENTE AO FOR-NECIMENTO D`AGUA MINERAL PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/10/2004 | 1236.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/10/2004 | 250.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/10/2004 | 1140.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/10/2004 | 10647.32 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/10/2004 | 6417.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0024775 | 14/10/2004 | 1200.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 15/10/2004 | 3300.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 15/10/2004 | 600.00 | 05899472000141 | RITA MARIA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, DESTINADA A COMEMORACAO DO CUR-SO DE ENFERMAGEM, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 15/10/2004 | 1550.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 15/10/2004 | 1482.40 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 15/10/2004 | 153.59 | 41144072000190 | JR. HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 15/10/2004 | 1000.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 15/10/2004 | 285.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEIS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 18/10/2004 | 1000.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 18/10/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 18/10/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 18/10/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 18/10/2004 | 1.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 18/10/2004 | 4400.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 18/10/2004 | 1000.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 18/10/2004 | 1168.70 | 00006372251477 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 18/10/2004 | 396.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 18/10/2004 | 3953.72 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 18/10/2004 | 110.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 18/10/2004 | 6.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 18/10/2004 | 1265.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIS EALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 18/10/2004 | 286.65 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOURAS E RODOS PARA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 18/10/2004 | 950.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 19/10/2004 | 279.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 19/10/2004 | 16051.94 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 19/10/2004 | 1400.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 19/10/2004 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSADO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 19/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/10/2004 | 500.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDE SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 19/10/2004 | 500.00 | 00046762922449 | MARIA DAS GRACAS DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/10/2004 | 760.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS - MEDICO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/10/2004 | 270.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 19/10/2004 | 479.75 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 19/10/2004 | 1916.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 19/10/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/10/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023426 | 19/10/2004 | 2585.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA), PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 19/10/2004 | 1715.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAISDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/10/2004 | 5989.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ DOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023451 | 20/10/2004 | 4285.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA), DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/10/2004 | 1229.80 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA VSE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/10/2004 | 811.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/10/2004 | 2600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/10/2004 | 7769.22 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/10/2004 | 704.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/10/2004 | 5062.94 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/10/2004 | 3689.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/10/2004 | 150.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/10/2004 | 152.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/10/2004 | 700.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/10/2004 | 70.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/10/2004 | 720.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/10/2004 | 497.97 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/10/2004 | 776.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/10/2004 | 101.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/10/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/10/2004 | 1180.00 | 35485341000189 | OTICA RIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE MATERIAIS OTICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/10/2004 | 3694.79 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0024180 | 20/10/2004 | 5000.00 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ANALISE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0024716 | 20/10/2004 | 9742.85 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/10/2004 | 4500.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESES, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/10/2004 | 89.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-COA DE PLASTICOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/10/2004 | 137.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, PRA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/10/2004 | 2000.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/10/2004 | 2410.80 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA CASA DEAPOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/10/2004 | 700.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/10/2004 | 150.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/10/2004 | 1076.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/10/2004 | 850.00 | 00054905222400 | EDNEIDE CRISTINE D. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CONFORME DESCRICOESCONSTANTES EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/10/2004 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/10/2004 | 30.24 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/10/2004 | 565.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/10/2004 | 19.49 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/10/2004 | 14.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/10/2004 | 56.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/10/2004 | 800.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 21/10/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/10/2004 | 490.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BOMBA INJETORA PARA O POCO DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO - PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023493 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023507 | 21/10/2004 | 1260.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023515 | 21/10/2004 | 1785.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023523 | 21/10/2004 | 1260.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 22/10/2004 | 1890.00 | 00005185902400 | HUXLEY RAGNE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023540 | 22/10/2004 | 1155.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/10/2004 | 420.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 22/10/2004 | 200.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 22/10/2004 | 450.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 22/10/2004 | 110.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 22/10/2004 | 222.64 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURODE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 22/10/2004 | 360.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 25/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 26/10/2004 | 3650.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSU-MO D`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 26/10/2004 | 312.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 26/10/2004 | 1251.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 27/10/2004 | 1463.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/10/2004 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/10/2004 | 340.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0024392 | 27/10/2004 | 5199.18 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 27/10/2004 | 2606.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0024406 | 28/10/2004 | 500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BU-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0024414 | 28/10/2004 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/10/2004 | 924.16 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA O ATENDIMENTO DAS ACOESESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0024431 | 28/10/2004 | 1599.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0024449 | 28/10/2004 | 3159.39 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/10/2004 | 588.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024465 | 28/10/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024473 | 28/10/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/10/2004 | 1210.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/10/2004 | 1077.78 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO AMBIENTAL A SUDEMA, PARA PERFU-RACAO DE OITO POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023574 | 28/10/2004 | 1495.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023582 | 28/10/2004 | 400.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/10/2004 | 1986.22 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(MDE) - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/10/2004 | 3827.36 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL(FUNDEF-60%) - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/10/2004 | 1489.06 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-40%) - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/10/2004 | 1196.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/10/2004 | 81217.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%) - OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/10/2004 | 23678.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%) - OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/10/2004 | 690.21 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/10/2004 | 35334.91 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/10/2004 | 15820.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVES, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/10/2004 | 300.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEJA - OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/10/2004 | 2526.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 29/10/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/10/2004 | 4707.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/10/2004 | 2364.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NAS DE-MAIS SECRETARIAS - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/10/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/10/2004 | 5112.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/10/2004 | 10.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/10/2004 | 5251.17 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/10/2004 | 476.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 29/10/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/10/2004 | 6.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/10/2004 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/10/2004 | 12458.61 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/10/2004 | 51.37 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/10/2004 | 10986.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/10/2004 | 2182.45 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/10/2004 | 647.27 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 29/10/2004 | 29274.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/10/2004 | 11806.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GESTAO PLENA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/10/2004 | 18167.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/10/2004 | 45.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/10/2004 | 780.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/10/2004 | 54855.79 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/10/2004 | 900.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/10/2004 | 13987.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/10/2004 | 4266.03 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/10/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/10/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/10/2004 | 4533.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL DESTA SECRETARIA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/10/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/10/2004 | 397.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/10/2004 | 19271.16 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/10/2004 | 222.74 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO SOCIAL - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/10/2004 | 8192.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOCAO EASSISTENCIA SOCIAL - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/10/2004 | 4684.67 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0024619 | 30/10/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/11/2004 | 756.29 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/11/2004 | 530.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0026883 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/11/2004 | 480.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/11/2004 | 2517.53 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/11/2004 | 6000.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ASSESSORIA EM INFORMATICA, NA ELABORA-CAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE HOME PAGE, PARA CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL 9755/98, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/11/2004 | 2065.50 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 04/11/2004 | 3470.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 04/11/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0025330 | 05/11/2004 | 10212.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0025348 | 05/11/2004 | 2820.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 05/11/2004 | 181.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSULINA PARA O PROGRAMA DO DIABETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 05/11/2004 | 18.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA EXAMES CITOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 05/11/2004 | 32.00 | 00002439171476 | WAGNER AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO PARA AGENTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 05/11/2004 | 32.00 | 00002439171476 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO PARA AGENTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 08/11/2004 | 135.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 08/11/2004 | 65.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/11/2004 | 984.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 08/11/2004 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 09/11/2004 | 74.70 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A QUITACAODE DEBITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 09/11/2004 | 1589.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 09/11/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/11/2004 | 2907.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/11/2004 | 57.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/11/2004 | 1960.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/11/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/11/2004 | 12928.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/11/2004 | 50.00 | 00042200113404 | LEMES ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/11/2004 | 499.00 | 00071374817449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TIRAGEMDE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/11/2004 | 1800.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0026701 | 10/11/2004 | 2400.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA), DESTINADOSAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/11/2004 | 6171.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/11/2004 | 600.00 | 00050417347472 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/11/2004 | 19100.57 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/11/2004 | 1731.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/11/2004 | 11629.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/11/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/11/2004 | 400.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0025291 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/11/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/11/2004 | 300.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JONAIS PRA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/11/2004 | 4845.72 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/11/2004 | 4560.27 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/11/2004 | 2030.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, PARA ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025399 | 10/11/2004 | 3360.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025402 | 10/11/2004 | 1260.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025411 | 10/11/2004 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/11/2004 | 942.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/11/2004 | 2435.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/11/2004 | 41.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/11/2004 | 300.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0026921 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 12/11/2004 | 220.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 12/11/2004 | 1366.00 | 02898499000121 | SOFIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/11/2004 | 1810.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/11/2004 | 330.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 12/11/2004 | 4218.11 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 12/11/2004 | 471.92 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAS PRESTADOS PARA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/11/2004 | 175.71 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE MARIA JOSEMARCAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/11/2004 | 130.00 | 00007843593420 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/11/2004 | 300.00 | 12608543000175 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORABSE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/11/2004 | 897.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 16/11/2004 | 79.60 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 16/11/2004 | 500.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MUDAS DE FICUS PARA ARBORIZACAO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/11/2004 | 1573.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 16/11/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/11/2004 | 1560.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 17/11/2004 | 1800.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, PARA MERENDA DA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 17/11/2004 | 400.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 17/11/2004 | 450.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/11/2004 | 100.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 17/11/2004 | 19025.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIANCA CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 17/11/2004 | 9849.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 17/11/2004 | 1680.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADA AO PETI (CONTRA-PARTIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 17/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 17/11/2004 | 150.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 17/11/2004 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/11/2004 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 18/11/2004 | 502.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 18/11/2004 | 288.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MOTOCICLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/11/2004 | 144.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/11/2004 | 180.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/11/2004 | 40.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/11/2004 | 5701.39 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/11/2004 | 646.02 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 18/11/2004 | 32.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 18/11/2004 | 56.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 18/11/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 18/11/2004 | 10.94 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 18/11/2004 | 208.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/11/2004 | 513.04 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/11/2004 | 151.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/11/2004 | 186.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/11/2004 | 13664.17 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0026964 | 18/11/2004 | 18857.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 18/11/2004 | 400.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 18/11/2004 | 400.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025518 | 18/11/2004 | 2300.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025526 | 18/11/2004 | 1280.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025534 | 18/11/2004 | 630.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/11/2004 | 131.30 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA ADMINITSRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 19/11/2004 | 622.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 19/11/2004 | 6870.22 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 19/11/2004 | 340.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 19/11/2004 | 150.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 19/11/2004 | 100.00 | 00005938137403 | GENIVALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOURAS DE PALHAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 19/11/2004 | 370.31 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 19/11/2004 | 1510.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TERCIDOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 19/11/2004 | 41.60 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 19/11/2004 | 270.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 19/11/2004 | 360.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 19/11/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0025569 | 20/11/2004 | 4285.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA) PARA MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 21/11/2004 | 2850.00 | 10853042000129 | DOBU AAUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/11/2004 | 220.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 22/11/2004 | 1946.68 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/11/2004 | 184.20 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 23/11/2004 | 120.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 23/11/2004 | 1773.03 | 00006372251477 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 23/11/2004 | 410.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0026328 | 23/11/2004 | 12000.00 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0025585 | 23/11/2004 | 2042.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 23/11/2004 | 540.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUASI-CAO DE ALINENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 23/11/2004 | 5078.74 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 23/11/2004 | 57.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 23/11/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 23/11/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0026336 | 24/11/2004 | 2100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0026344 | 24/11/2004 | 3299.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 24/11/2004 | 350.00 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 24/11/2004 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRA DE RODA PARA COMODATO EM FAVORDE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 24/11/2004 | 1050.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DETECTOR FETAL PARA O PROGRAMA PRE-NA-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0026387 | 24/11/2004 | 1146.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM KIT ACADEMICO PARA O PROGRAMA PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 24/11/2004 | 300.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 24/11/2004 | 2600.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS DESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 24/11/2004 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DA ORIENTADORA SOCIAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 24/11/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 25/11/2004 | 1400.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, CONFORME NOTA A-VULSA (FISCAL), ANEXA, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 25/11/2004 | 2100.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 25/11/2004 | 566.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 25/11/2004 | 210.00 | 00082601402253 | FRANCISCO LUCIANO DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0026417 | 25/11/2004 | 4067.16 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 25/11/2004 | 6340.74 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 25/11/2004 | 574.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 25/11/2004 | 1.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA VSE EMPENHA, RELATIVO A RETECAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0025305 | 26/11/2004 | 2000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 26/11/2004 | 2400.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 26/11/2004 | 3600.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 26/11/2004 | 400.00 | 00057038538420 | MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 26/11/2004 | 200.00 | 00081182880720 | VANDERLEI ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SERVIDOR SUPRA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 26/11/2004 | 500.00 | 00020441657400 | MARIA JOSE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 26/11/2004 | 1500.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 26/11/2004 | 40.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 26/11/2004 | 610.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 26/11/2004 | 180.00 | 00003603925475 | VASTI NEVES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 26/11/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-CAO DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 26/11/2004 | 871.70 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 26/11/2004 | 230.00 | 00004187043411 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 26/11/2004 | 290.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 26/11/2004 | 240.00 | 00006894566461 | FRANCENILDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 26/11/2004 | 1480.00 | 00028214030463 | GENIVAL BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0025747 | 29/11/2004 | 49573.38 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMAS DE POSTOS DE SAUDE. | 00312004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 29/11/2004 | 398.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA FURADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0026531 | 29/11/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0026549 | 29/11/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2004 | 2190.97 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2004 | 636.70 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2004 | 41185.56 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2004 | 18220.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2004 | 900.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2004 | 13818.41 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PACS - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2004 | 54033.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2004 | 4300.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/11/2004 | 910.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2004 | 4504.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL DA PROMOCAO SOCIAL - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2004 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/11/2004 | 397.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/11/2004 | 18444.07 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/11/2004 | 218.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/11/2004 | 8147.41 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/11/2004 | 4693.39 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/11/2004 | 1360.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/11/2004 | 230.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/11/2004 | 1109.78 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/11/2004 | 3829.45 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/11/2004 | 2341.36 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMNTRIBUICAO (EMPRESA), DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/11/2004 | 1187.16 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/11/2004 | 80239.54 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%) - LOTADO NESTASECRETARIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/11/2004 | 35055.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTASECRETARIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/11/2004 | 531.77 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/11/2004 | 23491.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/11/2004 | 16800.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025712 | 30/11/2004 | 1130.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/11/2004 | 1130.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/11/2004 | 2630.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/11/2004 | 51.37 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/11/2004 | 11371.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/11/2004 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/11/2004 | 5116.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/11/2004 | 2384.91 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NAS DE-MAIS SECRETARIAS - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/11/2004 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/11/2004 | 5025.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/11/2004 | 19.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/11/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/11/2004 | 6.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/11/2004 | 172.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/11/2004 | 10590.54 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/11/2004 | 300.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/12/2004 | 86.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/12/2004 | 80.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-COA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIAADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/12/2004 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N§ 008464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027545 | 01/12/2004 | 8912.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027561 | 01/12/2004 | 2860.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JO VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTRO DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DES ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00099624168415 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/12/2004 | 2130.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/12/2004 | 600.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/12/2004 | 100.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM JOGO DE BROCA, DESTINADO AOS SERVI-COS DE TOMABAMENTO DO PATRIMONIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/12/2004 | 630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/12/2004 | 400.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 02/12/2004 | 239.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAI DE VIDROA PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 02/12/2004 | 380.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 02/12/2004 | 480.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0029521 | 02/12/2004 | 1200.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/12/2004 | 280.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/12/2004 | 1680.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027588 | 03/12/2004 | 2880.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 03/12/2004 | 1950.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 03/12/2004 | 3000.00 | 00000058314407 | MARLUCE DE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FESTI-VIDADES DESCRITAS EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 04/12/2004 | 360.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 04/12/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 06/12/2004 | 78.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 06/12/2004 | 706.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027600 | 06/12/2004 | 1789.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 06/12/2004 | 67.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 06/12/2004 | 104.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 06/12/2004 | 740.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 06/12/2004 | 740.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 06/12/2004 | 19200.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIACAS CIDADA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - SAUDE/FMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 07/12/2004 | 3111.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 07/12/2004 | 859.10 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANE=XA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 07/12/2004 | 1993.95 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEFISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 07/12/2004 | 652.04 | 02853903000140 | MAURICELIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 07/12/2004 | 862.24 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 07/12/2004 | 667.96 | 02853903000140 | MAURICELIO FURTADO FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 07/12/2004 | 295.40 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS PELA APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 07/12/2004 | 2165.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSAMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 07/12/2004 | 5185.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO FGTS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 07/12/2004 | 4014.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 07/12/2004 | 310.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 07/12/2004 | 5344.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 07/12/2004 | 15207.82 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 07/12/2004 | 1378.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 07/12/2004 | 12445.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 08/12/2004 | 600.00 | 03256299000138 | A. C. C. O. P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COOPERACAO FINANCEIRA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 08/12/2004 | 420.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/12/2004 | 2030.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS LIQUEFEITO PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0028401 | 09/12/2004 | 4652.71 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 09/12/2004 | 400.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 09/12/2004 | 52.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BORDADOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0028436 | 09/12/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 09/12/2004 | 650.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/12/2004 | 1300.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/12/2004 | 980.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/12/2004 | 15300.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/12/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/12/2004 | 600.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/12/2004 | 57.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/12/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/12/2004 | 2200.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 13/12/2004 | 170.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 13/12/2004 | 600.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 13/12/2004 | 300.00 | 00005820375491 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 13/12/2004 | 340.07 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 13/12/2004 | 136.04 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 13/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 13/12/2004 | 801.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 13/12/2004 | 300.78 | 70321450000242 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 13/12/2004 | 16020.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 13/12/2004 | 39.71 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 13/12/2004 | 1420.00 | 12613956000148 | AEROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM AEREA DO PREFEITO MUNICIPAL,DE JOAO PESSOA A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 14/12/2004 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/12/2004 | 330.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES -DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/12/2004 | 300.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 14/12/2004 | 475.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 14/12/2004 | 150.00 | 00092786286468 | MARIA CACILDA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/12/2004 | 583.53 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/12/2004 | 5190.61 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/12/2004 | 1270.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REPASSE A REDE CREDENCIADA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 14/12/2004 | 13325.61 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIH,S-NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 14/12/2004 | 323.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0029343 | 15/12/2004 | 9324.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 15/12/2004 | 1023.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 15/12/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0028649 | 15/12/2004 | 3310.35 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0028657 | 16/12/2004 | 5568.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 16/12/2004 | 1800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 17/12/2004 | 270.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 20/12/2004 | 702.86 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA A PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 20/12/2004 | 112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO, PARA AQUISISI-CAO DE UM ENCEFALOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/12/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/12/2004 | 849.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/12/2004 | 16158.62 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/12/2004 | 1465.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027707 | 20/12/2004 | 1800.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027715 | 20/12/2004 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/12/2004 | 135.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DEPRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE COMUNI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0027731 | 20/12/2004 | 2860.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PRA MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027740 | 21/12/2004 | 1020.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/12/2004 | 1440.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VAICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027766 | 21/12/2004 | 2160.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027774 | 21/12/2004 | 990.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027782 | 21/12/2004 | 990.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027791 | 21/12/2004 | 1170.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027804 | 21/12/2004 | 1080.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027812 | 21/12/2004 | 1630.00 | 00005185902400 | HUXLEY RAGNE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027821 | 21/12/2004 | 1080.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 21/12/2004 | 200.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000016504402 | VERA LUCIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 21/12/2004 | 100.00 | 00046762922449 | MARIA DAS GRACAS DE MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 21/12/2004 | 162.50 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 21/12/2004 | 11045.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/12/2004 | 5866.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDAGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 22/12/2004 | 1000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 22/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINACEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 22/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 22/12/2004 | 410.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 22/12/2004 | 290.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 22/12/2004 | 0.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/12/2004 | 350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 23/12/2004 | 350.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 23/12/2004 | 47550.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/12/2004 | 38202.23 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 23/12/2004 | 747.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 23/12/2004 | 4923.03 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2204, DO PESSOAL (MDE) DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 23/12/2004 | 27246.83 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL DO F.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 23/12/2004 | 196.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEENTE A TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 23/12/2004 | 264.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 23/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 24/12/2004 | 11807.11 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 24/12/2004 | 7905.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | DESPESAS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 24/12/2004 | 4353.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 24/12/2004 | 660.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CAMINHAO PIPA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 24/12/2004 | 1564.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO/2004, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 24/12/2004 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERAD OR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0027499 | 27/12/2004 | 2000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/12/2004 | 7888.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO/2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 27/12/2004 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 27/12/2004 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 27/12/2004 | 300.00 | 00099624168415 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 27/12/2004 | 19500.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 27/12/2004 | 40.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO D EREBITES PARA OS SERVICOS DE TOMBAMENTODO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 27/12/2004 | 570.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CATUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS UNIDA-DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 27/12/2004 | 70.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 27/12/2004 | 560.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 27/12/2004 | 60.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 27/12/2004 | 665.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 27/12/2004 | 365.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RACIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 27/12/2004 | 182.30 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 28/12/2004 | 167.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/12/2004 | 2282.00 | 02898499000121 | SOFIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/12/2004 | 440.42 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MPRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 28/12/2004 | 323.86 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/12/2004 | 70.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/12/2004 | 150.00 | 00007843593420 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/12/2004 | 730.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/12/2004 | 540.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/12/2004 | 712.50 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/12/2004 | 440.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/12/2004 | 500.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/12/2004 | 285.00 | 00082601402253 | FRANCISCO LUCIANO DA LUZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/12/2004 | 850.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/12/2004 | 164.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/12/2004 | 16.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/12/2004 | 150.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/12/2004 | 1392.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 28/12/2004 | 165.50 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 28/12/2004 | 126.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/12/2004 | 86.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA D`AGUA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/12/2004 | 115.54 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/12/2004 | 108.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/12/2004 | 7312.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS ASERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EXTRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 28/12/2004 | 10.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 28/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/12/2004 | 7800.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/12/2004 | 2500.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTECAO DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/12/2004 | 1986.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/12/2004 | 420.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 29/12/2004 | 38200.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIACA CIDADA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0029408 | 29/12/2004 | 18070.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNAH, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTAS FICAIS A-NEXAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 29/12/2004 | 999.65 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINA-DOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 29/12/2004 | 1884.77 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 29/12/2004 | 426.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 29/12/2004 | 700.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029149 | 29/12/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0029157 | 29/12/2004 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0029165 | 29/12/2004 | 4720.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS PARA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0029173 | 29/12/2004 | 4600.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTACOMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/12/2004 | 200.00 | 00081182880720 | VANDERLEI ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022004 | 0029190 | 30/12/2004 | 6000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/12/2004 | 80.17 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/12/2004 | 781.10 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/12/2004 | 624.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/12/2004 | 1700.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | OBRIGACOES PATRONAIS - SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/12/2004 | 11384.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/12/2004 | 4702.09 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/12/2004 | 4510.13 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/12/2004 | 550.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/12/2004 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0029467 | 30/12/2004 | 2034.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADIC ACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/12/2004 | 2290.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/12/2004 | 800.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0029611 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/12/2004 | 3100.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2004 | 4000.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/12/2004 | 4800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCRITOS AM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2004 | 770.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/12/2004 | 500.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/12/2004 | 800.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/12/2004 | 1350.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA CAMIONETA F-1000 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/12/2004 | 7800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, PARA OS VEICULO PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/12/2004 | 660.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028011 | 30/12/2004 | 1105.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/12/2004 | 1280.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/12/2004 | 790.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028045 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028053 | 30/12/2004 | 780.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/12/2004 | 1170.00 | 00005185902400 | HUXLEY RAGNE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028070 | 30/12/2004 | 960.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028088 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028096 | 30/12/2004 | 1105.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028100 | 30/12/2004 | 715.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028118 | 30/12/2004 | 2080.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028126 | 30/12/2004 | 715.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028134 | 30/12/2004 | 780.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028142 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/12/2004 | 7800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSIN O FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/12/2004 | 876.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE MEPNHA, REFERENTE A TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI- DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/12/2004 | 2630.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUC ACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0028185 | 30/12/2004 | 2680.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PRO-GRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/12/2004 | 2541.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/12/2004 | 300.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/12/2004 | 220.00 | 08741001000107 | CRISOLOGO CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/12/2004 | 8514.03 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/12/2004 | 771.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/12/2004 | 36.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/12/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/12/2004 | 6.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/12/2004 | 2561.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/12/2004 | 5850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PIPA PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/12/2004 | 3000.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA A GRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 31/12/2004 | 200.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRE TARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/12/2004 | 29.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO F UNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/12/2004 | 4200.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/12/2004 | 390.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024